TALLERES

DEL
MÓDULO:
IMPLEMEN
TACIÓN DE
NOMBRE DE LA
DULCES PERUANOS S.A.C
LA EMPRESA
NORMA Producción y venta de mermeladas de piña.
Ubicado en Jr. Mariátegui 364 - Callao
ISO
Aplica para los siguientes procesos:
DEFINIR EL
9001:2015
ALCANCE DEL SGC
Alta dirección, producción, gestión de calidad,
compras, almacenamiento de insumos, envases,
etiquetas y producto terminado; distribución,
trazabilidad, recojo de productos, gestión de reclamos,
control de calidad, mantenimiento, ventas y oficinas
administrativas.

La empresa ha decidido excluirse de las siguientes

clausulas:

JUSTIFICACIÓN DE 8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios.

Justificación: Se basa en estándares y fichas técnicas a
NO
diseñar según las especificaciones emitidas por el
APLICABILIDAD cliente.
DE REQUISITOS
8.5.1 f) “Validación y Revalidación de Procesos”
Justificación: Por que la empresa puede realizar la
validación.

Lidia Villarreal
Astrid Espíritu
Heber Choque
Flavio Cruz
INTEGRANTES José Fernández
Angel Saldaña
Gerardino Tito
Maria Curi
Rachel Valdivia

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos
TALLER Nª 1 IDENTIFICAR LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS PERTINENTES DEL ENTORNO DE UNA ORGANIZACIÓN, ADEMÁS DE LAS ESTRATEGIAS QUE
SE VAN A IMPLEMENTAR PARA SU SGC (REQUISITO 4.1 DE ISO 9001):

FORTALEZAS: DEBILIDADES:
1. Compromiso de la Gerencia General, 1. Presión en los costos por parte de
garantizando su participación y proveedores.
disponibilidad de los recursos. 2. Falta de compromiso de nuestro
2. Recursos financieros adecuados. proveedor, al no entregar a tiempo
MATRIZ FODA 3. Liderazgo de mercado con productos de alta
calidad. 3.
sus insumos.
Tendencia mundial del consumo de
4. Personal competente, capacitado y productos bajos en azúcar.
concientizado en PGH. 4. Tamaño reducido de la empresa.
5. Tenemos implementado un PHS, BPM. 5. Incumplimientos en pedidos para un
6. Buena relación entre calidad y precio. cliente "grande".

OPORTUNIDADES: ESTRATÉGIAS (FO) ESTRATÉGIAS (DO)

1. Venta de exportación del Establecer mecanismos que permitan que los

producto.
proveedores se identifiquen con la empresa.
2. Introducir la mermelada en
nuevos supermercados. Realizar inversiones destinadas a incrementar la
3. Mercado de piña en constante capacidad productiva, calidad e inocuidad de
crecimiento. nuestros productos en Dulces Peruanos. Estrategia de reconocimiento del producto, con
4. Constante innovación diseños únicos e ilustrativos que identifiquen la
tecnológica, permitiendo la Establecer y documentar los requisitos que deben cultura del Dulces Peruanos.
mejora de los procesos
cumplir los proveedores y los insumos y materias Aumentar el nivel de producción, para así
productivos de la mermelada de
piña. primas necesarias para la elaboración de los evitar la falta de stock que se presenta en la
5. Buena aceptación de la empresa productos empresa.
en el mercado por parte de los
clientes Realizar medición a la percepción del cliente sobre Utilizar la página web de la empresa como
los productos y servicios que ofrece la empresa a medio para realizar venta y compras virtuales
fin de plantear políticas y estrategias que busquen para facilitar la introducción del producto en el
cumplir sus requisitos y satisfacer sus necesidades. mercado.
Continuar con las inversiones de mejora de
infraestructura y tecnología en la producción
Estrategia de marca, estableciendo relaciones a de productos.
largo plazo con los consumidores, haciendo que se
identifiquen como parte de la familia Dulces
Peruanos.
Realizar una estrategia de Penetración de
Mercado. Llegando cada día a más consumidores,

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 aprovechandola gran diversidad de producto.

AMENAZA: ESTRATÉGIAS (DA)

1. Competir con productos de ESTRATÉGIAS (FA)
marcas reconocidas del Aprovechar las ventajas comparativas de la
mercado.
2. Competencia agresiva, debido a
Realizar benchmarking en la competencia que empresa frente a la competencia y convertirlas
implementación tecnológica. representa amenaza latente a fin de buscar en ventajas competitivas a través de la
3. Entrada de competidores mejorar los procesos internos y lograr ampliar las formulación de un plan de acción.
nuevos con menor precio de expectativas en el mercado.
venta. Emplear estrategias de marketing para que los
4. Alto riesgo de accidentes por productos tengan más acogida en el mercado.
quemaduras.
5. Caída de la confianza del
Promover nuestros productos mediante un plan de
consumidor marketing que plantee unas políticas de Difundir más el consumo de la gran variedad de
promoción, publicidad y servicio al cliente que sus productos con un precio justo para que
permita mejorar la percepción del cliente potencial puedan obtener una gran demanda en el
y fidelización. mercado.

Realizar una estrategia para amenorar costos Fortalecer la buena comunicación con los
desarrollando alternativas eficientes para el clientes y proveedores sobre las consecuencias
proceso de producción y comercialización. que traen las amenazas (factores externos)
para lograr su comprensión.
Reducir los accidentes en la empresa mediante
constante capacitaciones al personal. Establecer convenios de cooperación
Realizar estrategias para mantener las buenas interinstitucional con organizaciones,
relaciones con nuestros clientes. instituciones públicas y privadas que nos
permitan trabajar de forma sinérgica para
mitigar y eliminar las amenazas y debilidades.

Ejecutar estrategias de ventas por volumen de

nuestros productos, para tener mayor
competencia con otras marcas.

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TALLER Nª 2 IDENTIFICAR LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS PERTINENTES DE NUESTRO SGC (REQUISITO 4.2 DE ISO 9001):

¿CÓMO PODRIA
¿CÓMO PODRÍA NUESTRO SGC
PARTE SEGUIMIENTO
NECESIDAD EXPECTATIVA AFECTAR A AFECTARLO O
INTERESADA
NUESTRO SGC? SENTIRSE
AFECTADO?
Pago oportuno. ------------ Los insumos que no La entrega de Informes de pagos a
Proveedores Especificaciones cumplan con las especificaciones los proveedores
Técnicas de los especificaciones técnicas que no (mensual).
insumos a brindar, técnicas podrían contengan toda la
entregados de forma afectar los resultados información o esta Presentación de
oportuna. de nuestros no sea clara o encuetas sobre
productos. ambigua podría satisfacción al
En caso dejen de generar demoras, proveedor.
proveer sus insumos tiempos perdidos o ( mensual)
y servicios podrían devoluciones;
afectar nuestra creando una
productividad o insatisfacción o
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 tiempos de entrega a perdidas económicas
nuestros clientes, de a los proveedores.
esta manera se
genera insatisfacción
de clientes.
Administrar la Administrar la Penalizaciones Auditorías internas
DIGESA implementación de la implementación de la económicas, (mensual).
gestión del riesgo gestión del riesgo clausuras, ----------------
sanitario. sanitario. inhalaciones por Resolución de
incompetencia protocolos
Dirigir las acciones de Dirigir las acciones de productiva.
vigilancia y vigilancia y
fiscalización en fiscalización en
materia de Salud materia de Salud
ambiental e ambiental e
inocuidad inocuidad
alimentaria. alimentaria.
Ser un modelo en
Perú en la industria
de producción de
mermelada de frutas
tropicales.
Estado Que se cumpla la Ser un referente de Penalizaciones
norma vigente. buenas prácticas de económicas,
manufactura clausuras,
inhalaciones por
incompetencia
productiva.

Insatisfacción total.

Obtención de Atención
Clientes productos de calidad personalizado y
e inocuo. comunicación a
través de correos
electrónicos.

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 COLABORADOR

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TALLER Nª 3 REDACTAR UNA POLÍTICA DE CALIDAD PARA SU ORGANIZACIÓN (REQUISITO 5.2 DE
ISO 9001:2015)

POLÍTICA DE CALIDAD
La empresa………………………………………………................................................................., se dedica
a………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nos comprometemos a:

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TALLER Nª 4 A PARTIR DE LA POLITICA DE CALIDAD, EL GRUPO DEBE PLANIFICAR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD (REQUISITO 6.2.2 DE ISO 9001)

OBJETIVO DE CALIDAD :

INDICADOR DE GESTIÓN:

META :

¿QUIÉN SERÁ EL ¿CÓMO SE

¿QUÉ RECURSOS
¿QUÉ SE VA HACER? RESPONSABLE DE INICIO FIN EVALUARÁN LOS
SE REQUERIRÁN?
IMPLEMENTAR? RESULTADOS?

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TALLER Nª 5 A ELABORAR UNA MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA PARA SU SGC (REQUISITO 7.4 DE ISO 9001:2015)

EVIDENCIA DE
MENSAJE FRECUENCIA EMISOR RECEPTOR ¿ CÓMO SE REALIZARÁ LA
LA
¿QUÉ? ¿CUÁNDO? ¿QUIÉN? ¿A QUIÉN? COMUNICACIÓN ?
COMUNICACIÓN
Política de calidad,  Ingreso de nuevos Coordinador A nuevos Reuniones de difusión con el
misión, visión y objetivos empleados. de calidad empleados. personal, correo, folletos,
de calidad  Cuando haya cartelera de calidad y Actas.
actualización/continua Gerente Personal de la
General empresa
Procedimientos del SGC  Ingreso de personal. Coordinador A todo el Reuniones de difusión,
 Actualización de calidad personal de la correo, folletos, etc.
empresa

Dependiendo de la periodicidad Coordinador Responsables Envío de informe a través de

Desempeño de los del proceso de calidad de los procesos sistemas web de indicadores
procesos

Revisión por la dirección Gerencia Comité de Informe de la revisión por la

Desempeño del SGC calidad dirección

Cada vez que se establezca un Coordinador Auditor líder Reunión

Programa de auditoria programa da de auditoria del SGC

Programación de Previo a la auditoria internas Auditor líder Responsables Comunicación interna

auditoria interna de los procesos

Acciones preventivas Cada vez que se Coordinador A todas las Verbal y escrito
y correctivas tome una acción de calidad personas
involucradas en
la acción
tomada
Requisitos Necesidades Cada vez que se presente una Director Gerente Reuniones de la alta dirección

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 y expectativas de los nueva necesidad de los clients Comercial y
clients Director de
Producción
Resultados de la Durante la revisión de la Director Gerente Reunión
evaluación de dirección Comercial general Actas
satisfacción del cliente Registros
Cada 6 meses
Necesidades para los Cada vez que se establezca la Jefe de Director Verbalmente o por escrito
procesos de fabricación necesidad producción Administrativo
y Financiero
Identificación de Servicio Cada vez que se detecte un Jefe de Jefe de Verbalmente o por escrito
No Conforme producto No Conforme calidad producción
Necesidades de Cada vez que se establezca la Jefe de Director Verbalmente o por escrito
productos o servicios necesidad producción Administrativo
y Financiero
Responsabilidad, Anualmente o cada vez que se Director A toda la Reuniones, manuales,
funciones y niveles de haya un cambio Administrativo empires capacitaciones
autoridad y Contable
Presupuesto Ejecutado Semestralmente Director Gerente Escrito
Administrativo General
y Financiero
Resultados de Cada vez que haya una Director A líderes de Escrito
evaluación aplicadas al evaluación Administrativo proceso
personal y Financiero

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TALLER 6 ELABORAR UNA MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES PARA EL SGC (REQUISITO 6.1 DE ISO 9001:2015)

IDENTIFICACIÓN VALORACIÓN TRATAMIENTO

PROCESO NIVEL DE MEDIDA
RIESGO(R) / OPORTUNIDADES (O) EFECTO AL SGC PROBABILIDAD SEVERIDAD
RIESGO PREVENTIVA

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TALLER 7 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL / CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO (REQUISITO 8.1/8.5.1 DE ISO
9001:2015)

A partir de un diagrama de flujo y las especificaciones técnicas de los insumos/envases del producto que entregará al cliente, completar el
siguiente cuadro:

ETAPA/ CONTROL
INSUMO PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN QUIÉN MÉTODO FRECUENCIA DÓNDE RECURSOS

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TALLER 8 CONTROL DE PROVEEDORES EXTERNOS (REQUISITO 8.4 DE ISO 9001:2015)

Seleccionar un proveedor externo de un insumo o servicio crítico para la calidad del producto y completar el siguiente cuadro:

CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO PUNTAJE

Calidad del servicio

Cumplimiento en los tiempos de entrega

Cumplimiento en cantidad

Servicio durante y posventa

Otro

TOTAL

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