Taller 2 SIG 2021

Taller 2: Análisis de situaciones
Analice las siguientes situaciones detenidamente, y determine si

con la información que se describe hay suficiente evidencia para
declarar una no conformidad, de ser así, indique la evidencia y el
requisito correspondiente. De lo contrario, si usted juzga que
necesita más información para determinar a qué tipo de hallazgo
corresponde la situación presentada, indique que tipo de
información solicitaría.
Situación 1
El Acta de reunión de revisión por la dirección de la compañía incluye

detalles del logro de los objetivos de calidad. Uno de los objetivos de
calidad es “100% en tiempo de despacho”, y el acta indica que solo el
65% de los pedidos logró ser despachado puntualmente. En el acta no
se registran los puntos de acción ni decisión relacionados.
Al preguntar sobre esto al Director, a usted se le informa que “es

inevitable que los clientes principales sean prioritarios y que se les
despache con rapidez”. Cuando usted preguntó si el personal de ventas
debiera estar cotizando períodos más extensos, el Director indica que
“esto conduciría a la pérdida de negocios”, comentando que las cifras de
despachos continúan siendo mejores que otras en la industria.
Situación 2
Durante una auditoría interna en una fábrica productiva,

específicamente en el área de bodegas de producto terminado, el
auditor observa que en las estanterías hay una cantidad de pallets
inclinados, con riesgo de caída y además con cajas colocadas sobre
ellos. En 2 lugares se detectan cajas deformadas por golpes
(presumiblemente por haberse caído). Al consultar por esto al Jefe de
Almacén, él responde que los auditores internos levantaron una No
Conformidad por este problema el semestre anterior y que por esa
razón han tenido que hacer un gran esfuerzo de capacitación con los
conductores de grúas horquillas, para que coloquen los pallets de
manera que no se dañen. “Sin embargo (agrega el Jefe de Almacén) no
hemos mejorado demasiado”.
Situación 3
En la oficina del Gerente de Personal de una compañía de seguros, el

auditor pide ver los registros de entrenamiento para tres personas que
trabajan en el Departamento de Reclamos. El auditor observa a partir de
los registros, que cada uno ha asistido a un curso de atención al cliente.
El auditor pregunta al Gerente de Personal cómo saben ellos que el

entrenamiento ha sido eficaz. El Gerente de Personal responde, “Bien,
he hablado con varias personas en el Departamento de Reclamos
después de haber tomado el curso. Ellos dicen que el entrenamiento ha
sido agradable y útil”.
Situación 4
Dentro de las Guías llegadas desde casa matriz, ver.4 del 16/02/2021
para la realización de las auditorías internas, se establece el uso del
“formulario SAC (Solicitud de Acción Correctiva)” como forma de
informar los resultados de las auditorías internas.
El auditor observa que, para la auditoria interna realizada en diciembre

de 2020, los reportes de auditoria no corresponden con esta Guía.
Además, el listado de auditores internos no se encuentra actualizado y
menciona personas que ya no están en la organización.
Situación 5
La empresa PC-CITO mantiene la información de su sistema de gestión

en un directorio común en el servidor, informática controla el acceso al
personal autorizado por las jefaturas, además se cuenta con un software
específico para llevar el control de los documentos operacionales que
permite verlos en línea.
Al entrevistar a los trabajadores en la línea de producción, estos

señalaron que “ellos no tienen acceso a los sistemas computacionales en
planta, dado que no hay computadores en la línea de producción”, sin
embargo tienen una copia impresa preparada y entregada por uno de
los supervisores para consulta si así lo necesitan. Al revisar su contenido
se aprecia que su formato no es el mismo que está en el servidor y que
se encuentra desactualizado en cuanto a los listados referenciados como
aplicables y vigentes.
Situación 6
De los 4 informes anuales mantenidos sobre la revisión por la dirección

al sistema de gestión, el que menciona la efectuada en junio de 2020,
no contempla todos los temas requeridos por la norma ISO 9001:2015,
no se presenta información sobre los reclamos de clientes y la consulta
y participación de los trabajadores.
Situación 7
El contrato N° 376/2021, firmado por la Empresa ARTIC con el cliente

MAESTRANZA ABC, establece que todo cambio en el proceso de
fabricación o en el producto originalmente pactado, debe ser aprobado
por el cliente antes de su implementación.
El auditor observa en el informe de producción nº33/2021 que hace 15
días se reemplazó el material que se usa para 2 piezas muy importantes
de un equipo en fabricación. El Jefe de Producción argumenta que “el
material original era muy costoso y que la nueva aleación, ahora en uso,
es más económica y no altera el producto”. No se consideró necesario
consultar al cliente, teniendo en cuenta que el cambio no afecta en nada
y que incluso mejora las prestaciones actuales.

Taller 2 SIG 2021

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Taller 2 SIG 2021

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Taller 2 SIG 2021

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Taller 2: Análisis de situaciones

Analice las siguientes situaciones detenidamente, y determine si

El Acta de reunión de revisión por la dirección de la compañía incluye

Al preguntar sobre esto al Director, a usted se le informa que “es

Durante una auditoría interna en una fábrica productiva,

En la oficina del Gerente de Personal de una compañía de seguros, el

El auditor pregunta al Gerente de Personal cómo saben ellos que el

El auditor observa que, para la auditoria interna realizada en diciembre

La empresa PC-CITO mantiene la información de su sistema de gestión

Al entrevistar a los trabajadores en la línea de producción, estos

De los 4 informes anuales mantenidos sobre la revisión por la dirección

El contrato N° 376/2021, firmado por la Empresa ARTIC con el cliente

También podría gustarte