Evaluacin Resolucin 0312

Hoja Opción
Portada Nombre de la empresa

Portada Nit de la empresa
Portada No. de trabajadores directos
Portada No. de trabajadores Indirectos
Portada Fecha de realización:
Portada Realizado por:
Portada Cargo:
Portada Asesorador por:
Portada Cargo:
Portada Ciudad
Portada Departamento de ubicación
Portada Sector económico
Portada Clase de Riesgo
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Criterios de Es una tabla de referencia de los distintos niveles en los cuales puede
evaluación evaluada, esta tomada de la resolucion 0312 de 2019.
INICIO
Indicación SIGUIENTE
IPS HUMAN FINE SAS

900166682-0
8
8
JULIO 20198
ANDRES CORDOBA BORRERO
RESPONSABLE DEL SG-SST
CALI
VALLE
SALUD
3
critura.
e los distintos niveles en los cuales puede quedar la empresa
esolucion 0312 de 2019.
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SIGUIENTE
RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
I. PLANEAR
RECURSOS (10%)
Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable
Totalmente No aplica (Actividades)
0.5% 0.0%
1.1.1 Asignacion de una Asignar una persona que cumpla conel siguiente perfil: Solicitar el documento en el que consta la asignacion, con la CUENTAN CON PROFESIONAL DE SST GERENCIA-
persona que diseñe e El diseño e implementacion del Sistema de Gestion de respectiva determinacion de responsabilidaes y constatar la ENCARGADO DEL
implemente el Sistema de SST Podra ser realzado por profesioanles en SST, hoja de vida con soportes de la persona asignada. SG-SST
Gestion de SST profesionales con posgrado en SST que cuenten con
licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el 0.5 0.5
curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas.
0.5% 0.00%
1.1.2 Asignacion de Asignar y documentar las responsabilidades específicas Solicitar el soporte que contenga la asignación de las 0.5 0.5 SE EVIDENCIA LA ASIGNACION DONDE SE GERENCIA-
responsabiilidades en en el Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la responsabilidades en SST. ESTABLECEN RESPONSABILIDADES DEL DEL SG-SST ENCARGADO DEL
SST organización, para el desarrollo y mejora continua de SG-SST
dicho Sistema.
0.5% 0.00%
1.1.3 Asignación de recursos Definir y asignar el talento humano, los recursos Constatar la existencia de evidencias físicas que demuestren la 0.5 0.5 SE EVIDENCIA ASIGNACION DE PRESUPUESTO EN GERENCIA-
para el Sistema de financieros, técnicos y tecnológicos, requeridos para la definición y asignación del talento humano, los recursos SST ENCARGADO DEL
Gestión en SST implementación, mantenimiento y continuidad del financieros, técnicos y de otra índole para la implementación, SG-SST
Sistema de Gestión de SST. mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST,
evidenciando la asignación de recursos con base en el plan de
trabajo anual
0.5% 0.00%
1.1.4 Afiliación al Sistema de Garantizar que todos los trabajadores, Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a 0.5 0.5 SE EVIDENCIA AFILIACION DE SEGURIDAD SOCIAL GERENCIA-
Seguridad Social Integral independientemente de su forma de vinculación o la fecha y comparar con la planilla de pago de aportes a la ENCARGADO DEL
contratación están afiliados al Sistema de Seguridad seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha SG-SST
Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales. de verificación.
Realizar el siguiente muestreo:
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

trabajadores verificar el 10%.
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro

de 30 trabajadores.
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por prestación
de servicios a la fecha y comparar con la última planilla de pago
de aportes a la seguridad social suministrada por los
contratistas.
Tomar: Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200)

trabajadores verificar el 10%.
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro

de 30 trabajadores.
De la muestra seleccionada verificar la afiliación al Sistema

General de Seguridad Social.
En los casos excepcionales de trabajadores independientes

que se afilien a través de agremiaciones verificar que
corresponda a una agremiación autorizada por el Ministerio de
Salud y Protección Social, conforme al listado publicado en la
página Web del Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud
y Protección Social.
0.5% 0.00%
1.1.5 Identificación de En el caso que aplique, identificar a los trabajadores que En los casos en que aplique, verificar si se tienen identificados X 0.5 GERENCIA-
trabajadores que se se dediquen en forma permanente al ejercicio de las los trabajadores que se dedican en forma permanente al ENCARGADO DEL
dediquen en forma actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto ejercicio de las actividades de alto riesgo de que trata el SG-SST
permanente a actividades 2090 de 2003 o de las normas que lo adicionen, Decreto 2090 de 2003 y si se ha realizado el pago de la
de alto riesgo y cotización modifiquen o complementen y cotizar el monto cotización especial señalado en dicha norma.
de pensión especial establecido en la norma, al Sistema de Pensiones.
0.5% 0.00%
1.1.6 Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del Solicitar los soportes de la convocatoria, elección, conformación 0.5 0.5 SE EVIDENCIA ACTA DE CONSTITUCION DEL VIGIA GERENCIA-
funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el DEL COPASST YA QUE LA EMPRESA CUENTA CON ENCARGADO DEL
COPASST COPASST. acta de constitución. MENOS DE 10 TRABAJADORES SG-SST
Constatar si es igual el número de representantes del

empleador y de los trabajadores y revisar si el acta de
conformación se encuentra vigente.
Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del

Comité Paritario y verificar el cumplimiento de sus funciones.
0.5% 0.00%
1.1.7 Capacitación de los Capacitar a lo integrantes del COPASST para el Solicitar documentos que evidencien las actividades de 0.5 0.5 SE EVIDENCIA ACTA DE CONSTITUCION DEL VIGIA GERENCIA-
integrantes del COPASST cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les capacitación brindada a los integrantes del COPASST. DEL COPASST YA QUE LA EMPRESA CUENTA CON ENCARGADO DEL
asigna la ley. MENOS DE 10 TRABAJADORES SG-SST
0.5% 0.00%
1.1.8 Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de Solicitar el documento de conformación del Comité de 0.5 0.5 SE EVIDENCIA ACTA DE CONFORMACION DEL GERENCIA-
funcionamiento del Convivencia Laboral de acuerdo con la normatividad Convivencia Laboral y verificar que esté integrado de acuerdo a COMITÉ DE CONVIVENCIA ENCARGADO DEL
Comité de Convivencia vigente. la normativa y que se encuentra vigente. SG-SST
Laboral
Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo una reunión
cada tres (3) meses) y los informes de Gestión del Comité de
Convivencia Laboral, verificando el desarrollo de sus funciones.
Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

2.0% 0.00%
1.2.1 Programa de capacitación Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual en Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de 2 2 SE EVIDENCIA EL PROGRAMA DE CAPACITACIONES GERENCIA-
anual promoción y prevención, que incluye lo referente a los identificación de peligros y verificar que el mismo esté dirigido a Y ENTRENAMIENTO PARA EL PERSONAL TENIENDO ENCARGADO DEL
peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención los peligros ya identificados y esté acorde con la evaluación y EN CUENTA LA VALORACION DE RIESGOS SG-SST
y control, extensivo a todos los niveles de la control de los riesgos y/o necesidades en Seguridad y Salud en
organización. el Trabajo.
Solicitar los documentos que evidencien el cumplimiento del

programa de capacitación.
2.0% 0.00%
1.2.2 Inducción y reinducción Realizar actividades de inducción y reinducción, las Solicitar la lista de trabajadores, participantes 2 2 SE EVIDENCIA EL PROGRAMA DE INDUCCION Y GERENCIA-
en SST cuales deben estar incluidas en el programa de independientemente de su forma de vinculación y/o REINDUCCION Y LOS REGISTROS DE EJECUCION DE ENCARGADO DEL
capacitación, dirigidas a todos los trabajadores, contratación, y verificar los soportes documentales que den ACTIVIDAD SG-SST
independientemente de su forma de vinculación y/o cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el
contratación, de manera previa al inicio de sus labores, criterio. La referencia es el programa de capacitación y su
en aspectos generales y específicos de las actividades o cumplimento.
funciones a realizar que incluya entre otros, la
identificación de peligros y control de los riesgos en su Para realizar la verificación tener en cuenta:
trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales. En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
trabajadores, verificar el 10%.
Solicitar la lista de trabajadores, participantes

independientemente de su forma de vinculación y/o
contratación, y verificar los soportes documentales que den
cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el
criterio. La referencia es el programa de capacitación y su
cumplimento.
Para realizar la verificación tener en cuenta:
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

trabajadores, verificar el 10%.
En empresas con doscientos uno (201) trabajadores en

adelante, verificar los soportes para 30 trabajadores.
2.0% 0.00%
1.2.3 Curso Virtual de El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza el Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación 2 2 EVIDENCIA CERTIFICADO DE LAS 50 HORAS GERENCIA-
capacitación de cincuenta curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en virtual de cincuenta (50) horas en SST definido por el Ministerio ENCARGADO DEL
(50) horas en SST. SST definido por el Ministerio del Trabajo. del Trabajo, expedido a nombre del responsable del Sistema de SG-SST
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
.
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
1.0% 0.00%
2.1.1 Política de Seguridad y Establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud Solicitar la política del Sistema de Gestión de SST de la 1 1 POLITICAS PUBLICADAS Y DIVULGADAS A TODOS GERENCIA-
Salud en el Trabajo. en el Trabajo y comunicarla al Comité Paritario de empresa y confirmar que cumpla con los aspectos contenidos LOS NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADO DEL
Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. en el criterio. SG-SST
La Política debe ser fechada y firmada por el Validar para la revisión anual de la política como mínimo: fecha
representante legal y expresa el compromiso de la alta de emisión, firmada por el representante legal actual, que estén
dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo y incluidos los requisitos normativos actuales.
todos sus trabajadores independientemente de su forma
de vinculación y/o contratación, es revisada, como Entrevistar a los miembros del COPASST para indagar el
mínimo una vez al año, hace parte de las políticas de conocimiento de la política en SST.
gestión de la empresa, se encuentra difundida y
accesible para todos los niveles de la organización.
Incluye como mínimo el compromiso con:
- La identificación de los peligros, evaluación y

valoración de los riesgos y con los respectivos controles.
- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores

mediante la mejora continua.
- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en

materia de riesgos laborales.
Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)

1.0% 0.00%
2.2.1 Objetivos de SST Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con 0 CUENTAN CON OBJETIVOS Y METAS DEL SG-SSTA GERENCIA-
conformidad con la política de SST, los cuales deben las condiciones mencionadas en el criterio y si existen DEFINIDOS Y DIVULGADOS ENCARGADO DEL
ser claros, medibles, cuantificables y tener metas, evidencias del proceso de difusión. SG-SST
coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles con
la normatividad vigente, se encuentran documentados,
son comunicados a los trabajadores, son revisados y
evaluados mínimo una vez al año, actualizados de ser
necesario y se encuentran en documento firmado por el
empleador.
Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

1.0% 0.00%
2.3.1 Evaluación Inicial del Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST 1 1 FORMATO E VALUACION ESTANDARES MINIMOS GERENCIA-
Sistema de Gestión SST, identificando las prioridades para establecer el plan mediante la matriz legal, matriz de peligros y evaluación de ENCARGADO DEL
de trabajo anual o para la actualización del existente. riesgos, verificación de controles, lista de asistencia a SG-SST
capacitaciones, análisis de puestos de trabajo, exámenes
Debe ser realizada por el responsable del Sistema de médicos de ingreso y periódicos y seguimiento de indicadores,
Gestión de SST o contratada por la empresa con entre otros.
personal externo con licencia en Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Plan Anual de Trabajo (2%)

2.0% 0.00%
2.4.1 Plan Anual de Trabajo Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el Solicitar el plan de trabajo anual. 2 2 SE EVIDENCIA PLAN ANUAL DE TRABAJO, GERENCIA-
cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, el cual Verificar el cumplimiento del mismo. En el caso que se hayan ACTUALIZADO ENCARGADO DEL
identifica los objetivos, metas, responsabilidades, presentado incumplimientos al plan, solicitar los planes de SG-SST
recursos, cronograma de actividades, firmado por el mejora respectivos.
empleador y el responsable del Sistema de Gestión de
SST.
Conservación de la documentación (2%)
2.0% 0.00%
2.5.1 Archivo y retención Contar con un sistema de archivo y retención Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención 2 2 CUENTAN CON PROCEDIMIENTO PARA EL GERENCIA-
documental del Sistema documental, para los registros y documentos que documental, para los registros y documentos que soportan el CONTROL D E DOCUMENTOS ENCARGADO DEL
de Gestión de SST soportan el Sistema de Gestión de SST. Sistema de Gestión de SST. SG-SST
Verificar mediante muestreo que los registros y documentos

sean legibles (entendible para el lector objeto), fácilmente
identificables y accesibles (para todos los que estén vinculados
con cada documento en particular), protegidos contra daño y
pérdida.
Rendición de cuentas (1%)

1.0% 0.00%
2.6.1 Rendición de cuentas Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición 1 1 SE CUENTA CON PROCEDIMIENTO DE RENDICION GERENCIA-
desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que incluya a de cuentas anual, al interior de la empresa. DE CUENTAS. ENCARGADO DEL
todos los niveles de la empresa. SG-SST
Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de cuentas
que haya definido y verificar que se haga y se cumplan con los
criterios del requisito.
La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de la

empresa ya que en cada uno de ellos hay responsabilidades
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)

2.0% 0.00%
2.7.1 Matriz legal Definir la matriz legal que contemple las normas Solicitar la matriz legal. 2 2 MATRIZ LEGAL ACTUALIZADA GERENCIA-
actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales ENCARGADO DEL
aplicables a la empresa. Verificar que contenga: SG-SST
- Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la

empresa.
- Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los
peligros / riesgos identificados en la empresa.
- Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen,

relacionadas con riesgos laborales.
Comunicación. (1%)
1.0% 0.00%
2.8.1 Mecanismos de Disponer de mecanismos eficaces para recibir y Constatar la existencia de mecanismos eficaces de 1 1 CUENTAN CON MECANISMOS DE PARTICIPACION Y GERENCIA-
comunicación responder las comunicaciones internas y externas comunicación interna y externa que tiene la empresa en CONSULTA ENCARGADO DEL
relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, como por materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. SG-SST
ejemplo auto reporte de condiciones de trabajo y de
salud por parte de los trabajadores o contratistas.
Adquisiciones (1%)
1.0% 0.00%
2.9.1 Identificación y evaluación Establecer un procedimiento para la identificación y Verificar la existencia de un procedimiento para la identificación 1 1 CUENTAN CON UN PROCEDIMIENTO PARA GERENCIA-
para la adquisición de evaluación de las especificaciones en SST de las y evaluación de las especificaciones en SST de las compras o COMPRAS ENCARGADO DEL
bienes y servicios compras y adquisición de productos y servicios. adquisición de productos y servicios y constatar su SG-SST
cumplimiento.
Contratación (2%)
2.0% 0.00%
2.10.1 Evaluación y selección de Establecer los aspectos de SST que podrá tener en Solicitar el documento que señale los criterios relacionados con 2 2 SE CUENTA CON DOCUMENTO PARA LA GERENCIA-
proveedores y contratistas cuenta la empresa en la evaluación y selección de SST para la evaluación y selección de proveedores, cuando la EVALUACION Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES ENCARGADO DEL
proveedores y contratistas. empresa los haya establecido. SG-SST
Gestión del cambio (1%)
1.0% 0.00%
2.11.1 Gestión del cambio Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto Solicitar el documento que contenga el procedimiento. 1 1 CUENTAN CON PROCEDIMEINTO PARA GESTION GERENCIA-
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda DEL CAMBIO ENCARGADO DEL
generar por cambios internos o externos. SG-SST
II HACER
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
1.0% 0.00%
3.1.1 Descripción Recolectar la siguiente información actualizada de todos Solicitar el documento consolidado con la información socio 0 0 REALIZAR PERFIL GERENCIA-
sociodemográfica y los trabajadores del último año: la descripción socio demográfica acorde con lo requerido en el criterio y el SOCIODEMOGRAFICO ENCARGADO DEL
Diagnóstico de las demográfica de los trabajadores (edad, sexo, diagnóstico de condiciones de salud. SG-SST
condiciones de escolaridad, estado civil) y el diagnóstico de condiciones
salud de los trabajadores de salud que incluya la caracterización de sus
condiciones de salud, la evaluación y análisis de las
estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de
origen laboral como común y los resultados de las
evaluaciones médicas ocupacionales.
1.0% 0.00%
3.1.2 Actividades de medicina Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución 0 DISEÑAR Y EJECUTAR GERENCIA-
del trabajo y de prevención y promoción de la salud y programas de de las actividades de medicina del trabajo, promoción y UN PROGRAMA DE ENCARGADO DEL
prevención y promoción vigilancia epidemiológica requeridos, de conformidad con prevención y los programas de vigilancia epidemiológica, de ACTIVIDADES PARA SG-SST
GESTIONAR LA
de la Salud. las prioridades identificadas en el diagnóstico de conformidad con las prioridades que se identificaron con base PROMOCION Y
condiciones de salud y con los peligros/riesgos en los resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y PREVENCION DE LOS
prioritarios. los peligros/riesgos de intervención prioritarios. TRABAJADORES
1.0% 0.00%
3.1.3 Perfiles de cargos Informar al médico que realiza las evaluaciones Verificar que se le remitieron al médico que realiza las 1 1 SE EVIDENCIA PROFESIOGRAMA FIRMADO POR GERENCIA-
ocupacionales los perfiles de cargos con una descripción evaluaciones ocupacionales, los soportes documentales MEDICO OCUPACIONAL ENCARGADO DEL
de las tareas y el medio en el cual se desarrollará la respecto de los perfiles de cargos, descripción de las tareas y el SG-SST
labor respectiva. medio en el cual desarrollaran la labor los trabajadores.
1.0% 0.00%
3.1.4 Evaluaciones médicas Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización 1 1 SE EVIDENCIAN LAS EMO GERENCIA-
ocupacionales normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se de las evaluaciones médicas. ENCARGADO DEL
encuentre expuesto el trabajador. SG-SST
Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas Solicitar el documento o registro que evidencie la definición de
ocupacionales periódicas según tipo, magnitud, la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas.
frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de
salud del trabajador, las recomendaciones de los Solicitar el documento que evidencie la comunicación por
sistemas de vigilancia epidemiológica y la legislación escrito al trabajador de los resultados de las evaluaciones
vigente. médicas ocupacionales.
Comunicar por escrito al trabajador los resultados de las

evaluaciones médicas ocupacionales los cuales
reposarán en su historia médica.
1.0% 0.00%
3.1.5 Custodia de las historias Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las 1 1 SE EVIDENCIA EL CERTIFICADO DE IPS DE CUSTODIA GERENCIA-
clínicas institución prestadora de servicios en SST o del médico historias clínicas esté a cargo de una institución prestadora de DE HISTORIAS CLINICAS ENCARGADO DEL
que practica las evaluaciones médicas ocupacionales. servicios en SST o del médico que practica las evaluaciones SG-SST
médicas ocupacionales.
1.0% 0.00%
3.1.6 Restricciones y Cumplir las restricciones y recomendaciones médico Solicitar documento de recomendaciones y restricciones 0 0 REALIZAR LAS GERENCIA-
recomendaciones médico laborales realizadas por parte de la Empresa Promotora médico laborales a trabajadores y constatar las evidencias de RECOMENDACIONES ENCARGADO DEL
laborales de Salud (EPS) o Administradora de Riesgos Laborales que la empresa las ha acatado ha realizado las acciones que DE LAS EMO SG-SST
(ARL) prescritas a los trabajadores para la realización de se requieran en materia de reubicación o readaptación.
sus funciones.
Solicitar soporte de recibido por parte de quienes califican en
Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de
realizar la readaptación laboral cuando se requiera. Invalidez, de los documentos que corresponde remitir al
empleador para efectos del proceso de calificación de origen y
Entregar a quienes califican en primera oportunidad y/o a pérdida de capacidad laboral.
las Juntas de Calificación de Invalidez los documentos
que son responsabilidad del empleador conforme a las
normas, para la calificación de origen y pérdida de la
capacidad laboral.
1.0% 0.00%
3.1.7 Estilos de vida y entorno Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros 1 1 SE CUENTA CON UN PROGRAMA DE ESTILOS DE GERENCIA-
saludable trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo que evidencien el cumplimiento del mismo. VIDA Y TRABAJO SALUDABLE ENCARGADO DEL
saludable, incluyendo campañas específicas tendientes SG-SST
a la prevención y el control de la fármaco dependencia,
el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.
1.0% 0.00%
3.1.8 Servicios de higiene Contar con un suministro permanente de agua potable, Verificar mediante observación directa si se cumple lo exigido 1 1 SE CUENTA CON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE GERENCIA-
servicios sanitarios y mecanismos para disponer en el criterio, dejando soporte fílmico o fotográfico al respecto. ENCARGADO DEL
excretas y basuras. SG-SST
1.0% 0.00%
3.1.9 Manejo de Residuos Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se Constatar mediante observación directa, las evidencias donde 1 1 SE CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO DE MANEJO GERENCIA-
producen, así como los residuos peligrosos, de forma se dé cuenta de los procesos de eliminación de residuos DE RESIDUOS ENCARGADO DEL
que no se ponga en riesgo a los trabajadores. conforme al criterio. SG-SST
Solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los

residuos peligrosos cuando se requiera dicha disposición.
Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)
2.0% 0.00%
3.2.1 Reporte de accidentes de Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales Indagar con los trabajadores si se han presentado accidentes 2 2 CUENTAN CON UN PROCEDIMIENTO DE REPORTE GERENCIA-
trabajo y enfermedades (ARL) y a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los de trabajo o enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar DE AT , PERO HASTA EL MOMENTO NO SE HAN ENCARGADO DEL
laborales accidentes de trabajo y las enfermedades laborales los datos de nombre y número de cedula y solicitar el reporte). PRESENTADO SG-SST
diagnosticadas. Igualmente, realizar un muestreo del reporte de registro de
accidente de trabajo (FURAT) y el registro de enfermedades
Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del laborales (FUREL) respectivo, verificando si el reporte a las
Trabajo que corresponda los accidentes graves y Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas Promotoras
mortales, así como las enfermedades diagnosticadas de Salud y Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2)
como laborales. días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
enfermedad.
Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días
hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de
la enfermedad.
2.0% 0.00%
3.2.2 Investigación de Investigar los incidentes, y todos los accidentes de Verificar por medio de un muestreo si se investigan los 2 2 CUENTAN CON UN PROCEDIMIENTO DE GERENCIA-
incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades laborales INVESTIGACION DE AT PERO HASTA EL MOMENTO ENCARGADO DEL
trabajo y las como laborales, con la participación del COPASST, con la participación del COPASST, y si se definieron acciones NO SE HAN REALIZADO YA QUE NO SE HAN SG-SST
PRESNETADO AT
enfermedades cuando determinando las causas básicas e inmediatas y la para otros trabajadores potencialmente expuestos.
sean diagnosticadas posibilidad de que se presenten nuevos casos.
como laborales Constatar que las investigaciones se hayan realizado dentro de
los quince (15) días siguientes a su ocurrencia a través del
equipo investigador y evidenciar que se hayan remitido los
informes de las investigaciones de accidente de trabajo grave o
mortal o de enfermedad laboral mortal.
En caso de accidente grave o se produzca la muerte, verificar

la participación de un profesional con licencia en Seguridad y
Salud en el Trabajo en la investigación (propio o contratado),
así como del Comité Paritario de SST.
1.0% 0.00%
3.2.3 Registro y análisis Llevar registro estadístico de los accidentes de trabajo Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año 1 1 LA EMPRESA CUENTA CON EL REGISTRO, ESTA EN 0 GERENCIA-
estadístico de accidentes que ocurren así como de las enfermedades laborales y el año inmediatamente anterior al de la visita, así como la POR QUE NO HAN OCURRIDO EVENTOS ENCARGADO DEL
de trabajo y que se presentan; se analiza este registro y las evidencia que contiene el análisis y las conclusiones derivadas SG-SST
enfermedades laborales conclusiones derivadas del estudio son usadas para el del estudio que son usadas para el mejoramiento del Sistema
mejoramiento del Sistema de Gestión de SST de Gestión de SST.
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
1.0% 0.00%
3.3.1 Frecuencia de Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo una Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año 1 1 LA EMPRESA CUENTA CON EL REGISTRO, ESTA EN 0 GERENCIA-
accidentalidad (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el POR QUE NO HAN OCURRIDO EVENTOS ENCARGADO DEL
peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos, comportamiento de la frecuencia de los accidentes y la relación SG-SST
biológicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre del evento con los peligros/riesgos identificados.
otros.).
1.0% 0.00%
3.3.2 Severidad de Medir la severidad de los accidentes de trabajo como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año 1 1 LA EMPRESA CUENTA CON EL REGISTRO, ESTA EN 0 GERENCIA-
accidentalidad mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el POR QUE NO HAN OCURRIDO EVENTOS ENCARGADO DEL
origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, comportamiento de la severidad y la relación del evento con los SG-SST
químicos, biológicos, de seguridad, públicos, peligros/riesgos identificados.
psicosociales, entre otros).
1.0% 0.00%
3.3.3 Proporción de accidentes Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1) Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año 1 1 LA EMPRESA CUENTA CON EL REGISTRO, ESTA EN 0 GERENCIA-
de trabajo mortales vez al año y realizar la clasificación del origen del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el POR QUE NO HAN OCURRIDO EVENTOS ENCARGADO DEL
peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, comportamiento de la mortalidad y la relación del evento con SG-SST
biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre los peligros/riesgos identificados.
otros).
1.0% 0.00%
3.3.4 Prevalencia de la Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año 1 1 LA EMPRESA CUENTA CON EL REGISTRO, ESTA EN 0 GERENCIA-
enfermedad laboral mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el POR QUE NO HAN OCURRIDO EVENTOS ENCARGADO DEL
origen del peligro/riesgo que la generó (físico, químico, comportamiento de la prevalencia de las enfermedades SG-SST
biológico, ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos
otros). identificados.
1.0% 0.00%
3.3.5 Incidencia de la Medir la incidencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año 1 1 LA EMPRESA CUENTA CON EL REGISTRO, ESTA EN 0 GERENCIA-
enfermedad laboral mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el POR QUE NO HAN OCURRIDO EVENTOS ENCARGADO DEL
origen del peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, comportamiento de la incidencia de las enfermedades laborales SG-SST
biológicos, ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, y la relación del evento con los peligros/riesgos identificados.
entre otros).
1.0% 0.00%
3.3.6 Ausentismo por causa Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año 1 1 LA EMPRESA CUENTA CON EL REGISTRO, ESTA EN 0 GERENCIA-
médica común, como mínimo una (1) vez al mes y realizar la y/o el año inmediatamente anterior y constatar el POR QUE NO HAN OCURRIDO EVENTOS ENCARGADO DEL
clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó comportamiento del ausentismo y la relación del evento con los SG-SST
(físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de peligros/riesgos.
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
GESTION DE LOS PELIGROS Y RIESGOS (30%)

Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
4.0% 0.00%
4.1.1 Metodología para Definir y aplicar una metodología para la identificación de Solicitar el documento que contiene la metodología. 4 4 CUENTAN CON PROCEDIMIENTO PARA LA GERENCIA-
identificación de peligros, peligros y evaluación y valoración de los riesgos de VALORACION DE RIESGOS Y SUS RESPECTIVOS ENCARGADO DEL
evaluación y valoración de origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación CONTROLES SG-SST
riesgos químico, de seguridad, público, psicosocial, entre otros, y valoración de los riesgos conforme a la metodología definida
con alcance sobre todos los procesos, actividades de acuerdo con el criterio y con la participación de los
rutinarias y no rutinarias, maquinaria y equipos en todos trabajadores, seleccionando de manera aleatoria algunas de
los centros de trabajo y respecto de todos los las actividades identificadas.
trabajadores independientemente de su forma de
vinculación y/o contratación. Confrontar mediante observación directa durante el recorrido a
las instalaciones de la empresa la identificación de peligros.
Identificar con base en la valoración de los riesgos,
aquellos que son prioritarios.
4.0% 0.00%
4.1.2 Identificación de peligros y Realizar la identificación de peligros y evaluación y Solicitar las evidencias que den cuenta de la participación de 4 4 SE CUENTA CON MATRIZ DE IDENTIFICACION DE
evaluación y valoración de valoración de los riesgos con participación de los los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación y PELIGROS Y DOCUMENTO DE PARTICIPACION DE
riesgos con participación trabajadores de todos los niveles de la empresa y valoración de los riesgos, así como de la realización dicha LOS TRABAJADORES
de todos los niveles de la actualizarla como mínimo una (1) vez al año y cada vez identificación con la periodicidad señalada en el criterio.
empresa que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento
catastrófico en la empresa o cuando se presenten Solicitar información acerca de si ha habido eventos mortales o
cambios en los procesos, en las instalaciones, o catastróficos y validar que el peligro asociado al evento este
maquinaria o equipos. identificado, evaluado y valorado.
En los casos que se encuentren valoraciones de riesgo no

tolerable, verificar la implementación inmediata de las acciones
de intervención y control.
3.0% 0.00%
4.1.3 Identificación de En las empresas donde se procese, manipule o trabaje Revisar la lista de materias primas e insumos, productos X 3
sustancias catalogadas con sustancias o agentes catalogadas como intermedios o finales, subproductos y desechos y verificar si
como carcinógenas o con carcinógenas o con toxicidad aguda, causantes de estas son o están compuestas por agentes o sustancias
toxicidad aguda enfermedades, incluidas en la tabla de enfermedades catalogadas como carcinógenas en el grupo 1 de la
laborales, priorizar los riesgos asociados a las mismas y clasificación de la Agencia Internacional de Investigación sobre
realizar acciones de prevención e intervención al el Cáncer (International Agency for Research on Cancer, IARC)
respecto. y con toxicidad aguda según los criterios del Sistema
Globalmente Armonizado (categorías I y II).
Se debe verificar que los riesgos asociados a estas sustancias

o agentes carcinógenos o con toxicidad aguda son priorizados
y se realizan acciones de prevención e intervención.
Así mismo se debe verificar la existencia de áreas destinadas

para el almacenamiento de las materias primas e insumos y
sustancias catalogadas como carcinógenas y con toxicidad
aguda
4.0% 0.00%
4.1.4 Mediciones ambientales Realizar mediciones ambientales de los riesgos Verificar los soportes documentales de las mediciones 0 0 PROGRAMAR GERENCIA-
prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos y/o ambientales realizadas y la remisión de estos resultados al MEDICIONES ENCARGADO DEL
biológicos. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo HIGIENICAS DE SG-SST
ACUERDO A
NESECIDAD DE LA
EMPRESA
Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)

2.5% 0.00%
4.2.1 Medidas de prevención y Ejecutar las medidas de prevención y control con base Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas de 2.5 2.5 SE IMPLEMENTAN MEDIDAS DE CONTROL GERENCIA-
control frente a en el resultado de la identificación de peligros, la prevención y control, de acuerdo con el esquema de CONTENIDAS EN EL PLAN DE TRABAJO ANUAL Y ENCARGADO DEL
peligros/riesgos evaluación y valoración de los riesgos (físicos, jerarquización y la identificación de los peligros, la evaluación y CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES SG-SST
identificados ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, valoración de los riesgos realizada.
públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los
prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el esquema Constatar que estas medidas se encuentran programadas en el
de jerarquización, de ser factible priorizar la intervención plan anual de trabajo.
en la fuente y en el medio.
Verificar que efectivamente se dio prioridad a las medidas de
prevención y control frente a los peligros/riesgos identificados
como prioritarios.
2.5% 0.00%
4.2.2 Aplicación de medidas de Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de Solicitar los soportes documentales implementados por la 0 0 FORTALECER EL GERENCIA-
prevención y control por las medidas de prevención y control de los empresa donde se verifica el cumplimiento de las PROGRAMA DE ENCARGADO DEL
parte de los trabajadores peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, responsabilidades de los trabajadores frente a la aplicación de INSPECCIONES Y AUTO SG-SST
químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre las medidas de prevención y control de los peligros/riesgos CUIDADO CON LOS
TRABAJADORES
otros). (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad,
públicos, psicosociales, entre otros).
Realizar visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento

de las medias de prevención y control por parte de los
trabajadores.
totalmente No aplica (Actividades)
2.5% 0.00%
4.2.3 Procedimientos e Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando 2.5 2.5 LA EMPRESA CUENTA CON DIFERENTES GERENCIA-
instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera y aplique y protocolos de SST y el soporte de entrega de los PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS ENCARGADO DEL
seguridad y salud en el entregarlos a los trabajadores. mismos a los trabajadores SG-SST
trabajo
2.5% 0.00%
4.2.4 Inspecciones a Elaborar formatos de registro para la realización de las Solicitar los formatos de registro de visitas de inspección 2.5 2.5 SE CUENTA CON REGISTROS DE INSPECCION GERENCIA-
instalaciones, maquinaria visitas de inspección. elaborados. ENCARGADO DEL
o equipos SG-SST
Realizar las visitas de inspección sistemática a las Solicitar la evidencia de las visitas de inspección realizadas a
instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los las instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los
relacionados con la prevención y atención de relacionados con la prevención y atención de emergencias y
emergencias; con la participación del COPASST. verificar la participación del COPASST en las mismas.
2.5% 0.00%
4.2.5 Mantenimiento periódico Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones, Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o 0 0 REALIZAR GERENCIA-
de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, de acuerdo con los correctivo en las instalaciones, equipos, máquinas y MANTENIMIENTO ENCARGADO DEL
equipos, máquinas y informes de las visitas de inspección o reportes de herramientas de acuerdo con los manuales de uso de estos y PREVENTIVO Y/O SG-SST
CORRECTIVO EN LAS
herramientas condiciones inseguras y los manuales y/o las fichas los informes de las visitas de inspección o reportes de INSTALCIONES,
técnicas de los mismos. condiciones inseguras. EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
2.5% 0.00%
4.2.6 Entrega de los elementos Suministrar a los trabajadores los elementos de Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de 2.5 2.5 REGISTRO DE ENTREGA DE EPP GERENCIA-
de protección personal – protección personal que se requieran y reponerlos los elementos de protección personal a los trabajadores. ENCARGADO DEL
EPP y capacitación en oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de SG-SST
uso adecuado uso de los mismos. Verificar los soportes del cumplimiento del criterio por parte de
los contratistas y subcontratistas.
Verificar que los contratistas y subcontratistas entregan
los elementos de protección personal que se requiera a Verificar los soportes que evidencian la realización de la
sus trabajadores y realizan la reposición de los mismos capacitación en el uso de los elementos de protección personal.
oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de
uso.
Realizar la capacitación para el uso de los elementos de

protección personal.
GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

Plan de prevencion, preparacion y respuestas ante emergencias (10%)
5.0% 0.00%
5.1.1 Plan de prevención, Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante 5 5 SE CUENTA CON PLAN DE EMERGENCIAS GERENCIA-
preparación y respuesta ante emergencias que identifique las amenazas, evalúe emergencias y constatar evidencias de su divulgación. ENCARGADO DEL
ante emergencias y analice la vulnerabilidad. SG-SST
Verificar si existen los planos de las instalaciones que
Como mínimo el plan debe incluir: planos de las identifican áreas y salidas de emergencia y verificar si existe la
instalaciones que identifican áreas y salidas de debida señalización de la empresa.
emergencia, así como la señalización, realización de
simulacros como mínimo una (1) vez al año. Verificar los soportes que evidencien la realización de los
simulacros y análisis de los mismos y validar que las
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de recomendaciones emitidas con base en dicho análisis hayan
trabajo en todos los centros de trabajo y debe ser sido tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan de
divulgado emergencias.
5.0% 0.00%
5.1.2 Brigada de prevención, Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, Solicitar el documento de conformación de la brigada de 5 5 SE EVIDENCIA CONFORMACION DE BRIGADA DE GERENCIA-
preparación y respuesta preparación y respuesta ante emergencias (primeros prevención, preparación y respuesta ante emergencias y EMERGENCIA ENCARGADO DEL
ante emergencias auxilios, contra incendios, evacuación, etc.), según las verificar los soportes de la capacitación y entrega de la SG-SST
necesidades y el tamaño de la empresa dotación.
III VERIFICAR
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
1.25% 0.00%
6.1.1 Definición de indicadores Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST 1.25 1.25 SE EVIDENCIA INDICADORES DEFINIDOS EN EL SG- GERENCIA-
del Sistema de Gestión de Gestión de SST de acuerdo con las condiciones de la definidos por la empresa. SST ENCARGADO DEL
Seguridad y Salud en el empresa, teniendo en cuenta lo indicadores mínimos SG-SST
Trabajo señalados en el Capítulo IV de la presente Resolución. Solicitar informe con los resultados de la evaluación del
Sistema de Gestión de SST de acuerdo con los indicadores
Tener disponibles los resultados de la evaluación del mínimos señalados en el presente acto administrativo.
Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los
indicadores mínimos de SST definidos en la presente
Resolución.
1.25% 0.00%
6.1.2 Auditoría anual Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con Verificar soportes de la realización de auditorías internas al 0 0 REALIZAR AUDITORIA GERENCIA-
la participación del Comité Paritario de Seguridad y Sistema de Gestión de SST, con alcance a todas las áreas de ANUAL ENCARGADO DEL
Salud en el Trabajo. la empresa, adelantadas por lo menos una (1) vez al año. SG-SST
Solicitar el programa de la auditoria que deberá incluir entre

otros aspectos, la definición de la idoneidad de la persona que
sea auditora, el alcance de la auditoria, la periodicidad, la
metodología y la presentación de informes y verificar que se
haya planificado con la participación del COPASST.
1.25% 0.00%
6.1.3 Revisión por la alta Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del alcance 0 0 EJECUTAR GERENCIA-
dirección. Alcance de la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST resultados de la auditoría, verificando el cumplimiento de los aspectos ACTIVIDADES Y ENCARGADO DEL
auditoría del Sistema de y el alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema señalados en los numerales del artículo 2.2.4.6.30. del Decreto CONTAR CON SG-SST
EVIDENCIAS
Gestión de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 1072 de 2015
de SST acuerdo con el los aspectos señalados en el artículo
2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015.
1.25% 0.00%
6.1.4 Planificación de la Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la alta 0 0 LA GERENCIA DEBE GERENCIA-
auditoría con el alta dirección, el Sistema de Gestión de SST y dirección y la comunicación de los resultados al COPASST y al DOCUMENTAR LA ENCARGADO DEL
COPASST comunicar los resultados al COPASST y al responsable responsable del Sistema de Gestión de SST. REVISION ANUAL DEL SG-SST
SG-SST, Y LOS
del Sistema de Gestión de SST RESULTADOS DEBEN
SER COMUNICADOS AL
COPASST Y
RESPONSABLE DEL SG-
SST
IV ACTUAR
MEJORAMIENTO (10%)
Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
2.5% 0.00%
7.1.1 Acciones preventivas y/o Definir e implementar las acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de la implementación de las 0 0 DEFINIR, GERENCIA-
correctivas correctivas necesarias con base en los resultados de la acciones preventivas y/o correctivas. IMPLEMENTAR Y ENCARGADO DEL
supervisión, inspecciones, medición de los indicadores DOCUMENTAR LAS SG-SST
ACCIONES
del Sistema de Gestión de SST entre otros, y las PREVENTIVAS Y
recomendaciones del COPASST. CORRECTIVAS COMO
RESULTADO DE LA
REVISION POR LA
GERENCIA
2.5% 0.00%
7.1.2 Acciones de mejora Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas, 0 0 DEFINIR, GERENCIA-
conforme a revisión de la Sistema de Gestión de SST, se evidencie que las preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo IMPLEMENTAR Y ENCARGADO DEL
Alta Dirección medidas de prevención y control relativas a los peligros y detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de DOCUMENTAR LAS SG-SST
ACCIONES
riesgos son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
PREVENTIVAS Y
la empresa toma las medidas correctivas, preventivas y/o CORRECTIVAS COMO
de mejora para subsanar lo detectado. RESULTADO DE LA
REVISION POR LA
GERENCIA
2.5% 0.00%
7.1.3 Acciones de mejora con Definir e implementar las acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de las acciones de mejora 2.5 2.5 DAR CUMPLIMIENTO A GERENCIA-
base en investigaciones correctivas necesarias con base en los resultados de las planteadas conforme a los resultados de las investigaciones TODOS LOS PLANES DE ENCARGADO DEL
de accidentes de trabajo y investigaciones de los accidentes de trabajo y la realizadas y verificar su efectividad. ACCION PROPUESTOS SG-SST
EN LA
enfermedades laborales determinación de sus causas básicas e inmediatas, así
INVESTIGACIONES DE
como de las enfermedades laborales. INCIDENTES
Y/OACCIDENTES DE
TRABAJO, (EVIDENCIAS
DE CUMPLIMIENTO
2.5% 0.00%
7.1.4 Plan de mejoramiento Implementar las medidas y acciones correctivas producto Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas 0 0 DAR CUMPLIMIENTO A GERENCIA-
de requerimientos o recomendaciones de autoridades en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las TODOS LOS ENCARGADO DEL
administrativas y de las administradoras de riesgos autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos REQUERIMIENTOS O R SG-SST
laborales. laborales. ECOMENDACIONES DE
LAS AUTORIDADES
ADMINSTRATIVAS ASI C
OMO DE LAS ARLS
Fecha Recursos Fundamentos y soportes de
(Plazo de (Administrativos y la efectividad de las acciones
Cumplimiento) Financieros) y actividades


















15-0CTUBRE-2019
































ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
PESO
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR EMPRESA O
PORCENTUAL
CONTRATANTE
CUMPLE NO
NO APLICA
TOTALMENTE CUMPLE
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5 0.5 0 0
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-

0.5 0.5 0 0
SST
Recursos financieros, técnicos humanos y 1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
de otra índole requeridos para coordinar y 0.5 0.5 0 0
– SG-SST
desarrollar el Sistema de Gestion de la 4 4
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 0.5 0 0
RECURSOS (10%)
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

(4 %) 1.1.5 Identificacion de trabajadores de alto riesgo y cotizacion de pension especial 0.5 0.5 0 X
1.1.6 Conformación COPASST 0.5 0.5 0 0
1.1.7 Capacitación COPASST 0.5 0.5 0 0
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5 0.5 0 0
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2 2 0 0
1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Capacitación en el Sistema de Gestión de 2 2 0 0
SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP 6 6
Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con
2 2 0 0
curso virtual de 50 horas
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
I. PLANEAR
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada,
1 1 0 0
(1%) fechada y comunicada al COPASST
Objetivos del Sistema de Gestión de la

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados,
Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST 1 1 0 0
revisados del SG-SST
(1%)
Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1 1 0 0

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y
Plan Anual de Trabajo (2%) 2 2 0 0
firmado
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
Conservación de la documentación (2%) 2 2 0 0
Trabajo SG-SST
Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 15 1 0 0 15
Normatividad nacional vigente y aplicable

en materia de seguridad y salud en el 2.7.1 Matriz legal 2 2 0 0
trabajo (2%)
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y

Comunicación (1%) 1 1 0 0
Salud en el Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de
Adquisiciones (1%) 1 1 0 0
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2 2 0 0
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de

Gestión del cambio (1%) 1 1 0 0
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Descripcion sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de Salud 1 0 0 0

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1 0 0 0
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1 1 0 0
3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad
1 1 0 0
Comunicación al Trabajador
Condiciones de salud en el trabajo (9%) 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 9 1 0 0 6
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1 0 0 0
E LA SALUD (20%)
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo,

1 1 0 0
farmacodependencia y otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1 1 0 0
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1 1 0 0
GESTIÓN DE LA
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección
2 2 0 0
Registro, reporte e investigación de las Territorial del Ministerio de Trabajo
enfermedades laborales, los incidentes y 5 5
accidentes del trabajo (5%) 3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 2 2 0 0
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales 1 1 0 0
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1 1 0 0
3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad 1 1 0 0
3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 1 1 0 0
Mecanismos de vigilancia de las
condiciones de salud de los trabajadores 3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1 6 1 0 0 6
(6%)
II. HACER
3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral 1 1 0 0
3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica 1 1 0 0
4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 4 4 0 0

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 4 0 0

Identificación de peligros, evaluación y
15 11
valoración de riesgos (15%)
4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinogenas o con toxicidad aguda. 3 3 0 X
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4 0 0 0

4.2.1 Implementacion de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos
2.5 2.5 0 0
identificados
4.2.2 Verifiacacion de aplicación de medidas de prevencion y control por parte de los
2.5 0 0 0
trabajadores
Medidas de prevención y control para 4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5 2.5 0 0
15 10
intervenir los peligros/riesgos (15%) 4.2.4 Realizacion de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participacion
2.5 2.5 0 0
del COPASST.
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5 0 0 0
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y
2.5 2.5 0 0
subcontratistas
GESTION DE
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias 5 5 0 0

AMENAZAS
(10%)
Plan de prevención, preparación y

10 10
respuesta ante emergencias (10%)
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5 5 0 0
VERIFICACIÓN DEL
6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa 1.25 1.25 0 0
III. VERIFICAR
SG-SST (5%)
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25 0 0 0
Gestión y resultados del SG-SST (5%) 5 1.25
6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 1.25 0 0 0
6.1.4 Planificacion auditorias con el COPASST 1.25 0 0 0
7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST 2.5 0 0 0
MEJORAMIENTO
IV. ACTUAR
7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion 2.5 0 0 0

(10%)
Acciones preventivas y correctivas con base

7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y 10 2.5
en los resultados del SG-SST (10%) 2.5 2.5 0 0
enfermedades laborales
7.1.4 Elaboracion Plan de mejoramiento, implementacin de medidas y acciones correctivas
2.5 0 0 0
solicitadas por autoridades y ARL
TOTALES 100 76.75 0 0 76.75

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST
MODERADAME
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES: NTE
ACEPTABLE
Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 25
II. HACER 60 48 INICIO
III. VERIFICAR Desarrollo por Ciclo PHVA (%)
5 1.25
IV. ACTUAR 10 2.5
60
48
25 25
10
5 2.5
I. PLANEAR II. HACER 1.25
III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
Estandar Maximo Obtenido
10
RECURSOS
Desarrollo por Estandar (%)10
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 15
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 15
GESTIÓN DE LA SALUD 20 17
30
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 30 21
GESTION DE AMENAZAS 10 10
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 5 1.25
MEJORAMIENTO 20 21 10 2.5
17
15 15
10 10 10 10 10
5
2.5
RECURSOS GESTION GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE GESTION DE 1.25
VERIFICACIÓN MEJORAMIENTO
INTEGRAL DEL SALUD PELIGROS Y AMENAZAS DEL SG-SST
SISTEMA DE RIESGOS
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL
TRABAJO
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
10
2.5
1.25
ACIÓN MEJORAMIENTO
SST
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos.
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realiz
tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan
CRITERIO VALORACIÓN
Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO
Si el puntaje obtenido está entre el 60 y

MODERADAMENTE ACEPTABLE
85%
Si el puntaje obtenido es mayor a 85% ACEPTABLE

INICIO
os Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual
n o no a realizar un plan de mejora, así: ANTERIOR
ACCIÓN
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento de inmediato.
2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la
que se encuentre afiliada el empleador o contratante, un reporte de
avances en el termino maximo de tres (3) meses despues de realizada
la autoevaluacion de estandares Minimos.
3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion
critica, por parte del Ministerio del trabajo.
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento.
2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de
avances en el termino maximo de seis (6) meses despues de
realizada la autoevaluacion de Estandares Minimos.
3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.
1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio

del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras que
se establezcan de acuerdo con la evaluacion.

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Evaluacin Resolucin 0312

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IPS HUMAN FINE SAS

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

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