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    Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

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    Este documento establece la metodología para definir e implementar acciones correctivas y preventivas ante no conformidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de una empresa. Describe el proceso de recolección de información sobre una no conformidad, análisis de causas, definición de un plan de acción, seguimiento de las acciones y verificación de su eficacia. El objetivo es prevenir que vuelvan a ocurrir no conformidades y mejorar continuamente el sistema de gestión.

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    Este documento establece la metodología para definir e implementar acciones correctivas y preventivas ante no conformidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de una empresa. Describe el proceso de recolección de información sobre una no conformidad, análisis de causas, definición de un plan de acción, seguimiento de las acciones y verificación de su eficacia. El objetivo es prevenir que vuelvan a ocurrir no conformidades y mejorar continuamente el sistema de gestión.

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    Este documento establece la metodología para definir e implementar acciones correctivas y preventivas ante no conformidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de una empresa. Describe el proceso de recolección de información sobre una no conformidad, análisis de causas, definición de un plan de acción, seguimiento de las acciones y verificación de su eficacia. El objetivo es prevenir que vuelvan a ocurrir no conformidades y mejorar continuamente el sistema de gestión.

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    Este documento establece la metodología para definir e implementar acciones correctivas y preventivas ante no conformidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de una empresa. Describe el proceso de recolección de información sobre una no conformidad, análisis de causas, definición de un plan de acción, seguimiento de las acciones y verificación de su eficacia. El objetivo es prevenir que vuelvan a ocurrir no conformidades y mejorar continuamente el sistema de gestión.

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    SST/ PR-011

    PERTENECE AL SG-SST
    VERSIÓN: 01

    PROCEDIMIENTO DE ACCIONES 13/12/2017


    CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

    1. OBJETIVO

    Establecer la metodología para garantizar que se definan e implementen las acciones correctivas y
    preventivas necesarias, con el objeto de prevenir que ocurran o vuelvan a ocurrir, permitiendo
    aumentar la eficacia del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo.

    2. ALCANCE

    Aplica al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de NEDREADY.

    3. DEFINICIONES

    Acción correctiva (AC): Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u
    otra situación no deseable.

    Acción preventiva (AP): Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad
    potencial u otra situación potencial no deseable.

    Acción de mejora (AM): Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
    en el Trabajo SGSST, para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la seguridad y la
    salud en el trabajo de forma coherente con su política.

    Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener "evidencias de la


    auditoría" y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los
    "criterios de auditoría". Independiente no significa necesariamente externo a la organización. En
    muchos casos, particularmente en las organizaciones más pequeñas, la independencia se puede
    demostrar mediante la ausencia de responsabilidad por la actividad que se audita.

    Causa Básica: Es la causa raíz que genera la no conformidad y a la que se debe llegar y controlar
    para prevenir su ocurrencia. El origen o Causa Básica de un accidente, radica tanto en el hombre,
    que son “Factores Personales”, como en el ambiente, equipo, materiales y/o métodos del trabajo
    que denominamos “Factores Técnicos o del Trabajo”.

    Causas inmediatas: En relación a un accidente son accione y/o condiciones Subestándar que
    resultan visibles al observador. Estas se producen al no controlar las causas básicas.

    Eficacia: Grado en que se logran los objetivos y metas de un plan, es decir, cuánto de los resultados
    esperados se alcanzó. La eficacia consiste en concentrar los esfuerzos de una entidad en las
    actividades y procesos que realmente deben llevarse a cabo para el cumplimiento de los objetivos
    formulados

    Eficacia: Cumplimiento de los objetivos propuestos.

    Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y


    Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de forma coherente con la
    política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST de la organización.
    SST/ PR-011
    PERTENECE AL SG-SST
    VERSIÓN: 01

    PROCEDIMIENTO DE ACCIONES 29/11/2016


    CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

    No conformidad (NC): No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de estándares,


    prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre otros.

    Planes de Acción: Conjunto de Acciones o actividades para mejorar el desempeño del SIG. Los
    planes de acción se pueden documentar como AP, con el fin de garantizar su seguimiento y
    verificación.

    Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades


    desempeñadas

    Reproceso: acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos

    Verificación: confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido


    los requisitos especificados

    4. DESARROLLO

    4.1MANEJO DE LA ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DERIVADAS DE NO


    CONFORMIDADES

    Las acciones correctivas y/o preventivas deben estar orientadas a:

     Identificar y analizar las causas fundamentales de las no conformidades y las demás


    disposiciones que regulan los aspectos del Sistema General de Riesgos laborales; y,

     La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y documentación de las


    medidas preventivas y correctivas.

    Estas acciones pueden ser las derivadas de los resultados de:

     Informes de Auditorías
     Resultados de la revisión por la Alta Dirección
     Resultados de Investigación de incidentes, accidentes y/o enfermedades laborales.
     Resultados de inspecciones de seguridad.
     Mediciones de Higiene
     Simulacros de evacuación.
     Mejora de proceso (indicadores).
     Observación de actos y condiciones inseguras.
     Cambios realizados al Sistema de Gestión de SST y de la organización.
     Análisis de Tendencias de Morbilidad y Accidentalidad.
     Análisis de desempeño en SST.
     Reuniones Comité de Convivencia Laboral
     Reuniones COPASST
     Reuniones Gerenciales
    SST/ PR-011
    PERTENECE AL SG-SST
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    PROCEDIMIENTO DE ACCIONES 29/11/2016


    CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

    4.2RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ASOCIADA CON LA NO CONFORMIDAD

    La No Conformidad se registrará en el formato SST/ D-028 Matriz de Acciones Correctivas y


    Preventivas del SG-SST, describiendo las generalidades de manera detallada lo siguiente:

    No. AC/AP: Numero de acción correctiva o acción preventiva.


    Fuente de Información: describe el origen de la no conformidad.
    Hallazgo: descripción de la no conformidad.
    Área: en donde se originó la no conformidad.

    Recolectada la información necesaria, se procede al diligenciamiento a realizar el ANÁLISIS DE


    CAUSAS

    Causa General
    Con el fin de poder definir las causas generales que generaron la NO-CONFORMIDAD se deberá
    usar la metodología ESPINA DE PESCADO, identificando las causas relacionadas con:

    Mano de Obra
    Material
    Máquina
    Medio Ambiente
    Método

    Descripción causa raíz

    NEDREADY determina las causas de los incidentes por medio del análisis de causas en la Matriz
    de Causalidad, la cual se apoya en la guía técnica colombiana  GTC 3701 “Guía para la
    clasificación, registro y estadística de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales” y en
    el concepto de causas inmediatas (Condiciones Inseguros y Actos inseguros) y causas básicas
    (Factores Personales y Factores de Trabajo).
    En el documento SST/ D-028 Matriz de Acciones Correctivas y Preventivas del SG-SST se
    puede observar la lista de las causas.

    4.3 DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN


    SST/ PR-011
    PERTENECE AL SG-SST
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    CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

    Identificadas las causas inmediatas y básicas que originan la no conformidad, se establece el Plan de
    acción ó soluciones propuestas, que se deben tomar para eliminar cada causa raíz identificada. Estas
    Acciones deben quedar registradas en el SST/ D-028 Matriz de Acciones Correctivas y
    Preventivas del SG-SST.

    En la descripción de la acción del Plan de Acción se debe tener en cuenta:

     Determinar las Acciones Inmediatas para corregir la no conformidad detectada.


     Definir una o varias acciones para cada una de las Causas Raíces.
     La concordancia de las acciones definidas con las causas identificadas, la importancia que se
    debe dar a cada una, los recursos y el tiempo necesario para ejecutarla de manera efectiva.
     Para cada acción definida se debe definir un responsable de la implementación o ejecución de la
    Acción.
     Para cada acción definida se debe establecer una fecha limite máxima para su ejecución.

    Tipo de acción: describir si corresponde a una acción correctiva o preventiva.


    Fecha máxima de ejecución: es la fecha máxima en la que se deberá cerrar la acción para que esta
    sea eficaz.

    4.4 SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO

    Una vez definidas las acciones de mejoramiento sean de carácter correctivo ó preventivo, el
    Responsable del SG-SST registrara cada una de las acciones planteadas en el documento SST/ D-
    028 Matriz de Acciones Correctivas y Preventivas del SG-SST. En esta matriz se deben registrar
    los siguientes datos:

    Cierre oportuno: Si el cierre fue anterior o igual a la fecha máxima de ejecución se considera cierre
    oportuno.
    Estado acción: se debe indicar si la acción está abierta, cerrada o en proceso.

    4.5 VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DEL PLAN DE ACCIÓN

    El Responsable del SG-SST debe realizar la verificación de los resultados de la Acción Correctora
    propuesta, teniendo en cuenta que hayan permitido solucionar temporalmente el problema mientras
    se proponen e implementan las Acciones Correctivas eficaces; dejando soporte de lo anterior en la
    matriz descrita anteriormente.
    SST/ PR-011
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    PROCEDIMIENTO DE ACCIONES 29/11/2016


    CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

    La matriz SST/ D-028 Matriz de Acciones Correctivas y Preventivas del SG-SST;


    Permite a la empresa realizar seguimiento a la efectividad de la acción, llevando un control de la
    siguiente forma:

     Efectiva: Definir si el plan de acción propuesto es Efectivo o No.

    Existe una columna especial para Seguimiento, en donde se puede describir las observaciones
    especiales de cada hallazgo.

    Las acciones provenientes de actas de reuniones gerenciales, COPASO, Comité Convivencia entre
    otros se realizará seguimiento en la misma acta correspondiente.

    5. REGISTROS

    SST/ D-028 Matriz de Acciones Correctivas y Preventivas del SG-SST.

    6. CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

    V. Fecha Descripción de Cambios Elaboró Revisó Aprobó

    01 13/12/2017 Creación del documento Consultor Responsable Gerente


    SG-SST SG-SST

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