CONTROL DE

VERSIONES
Versi Hecha Revisada Aprobada Fecha Motivo
ón por por por
1.0 G3 26-11- Versión Original
20

PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA INTENCIÓN DE DIRECCIÓN QUE FORMALMENTE TIENE EL EQUIPO DE
PROYECTO CON RELACIÓN A LA CALIDAD DEL PROYECTO.
Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad referidos a controlar el
alcance, tiempo y costo del proyecto cumpliendo con los requerimientos de calidad acordados entre
la dirección y ejecución de APU.

LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LOS FACTORES DE CALIDAD RELEVANTES PARA EL PRODUCTO
DEL
PROYECTO Y PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO. PARA CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE DEFINIR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD , LAS
MÉTRICAS A UTILIZAR, Y LAS FRECUENCIAS DE MEDICIÓN Y DE REPORTE .
FACTOR DE
OBJETIVO MÉTRIC FRECUENCIA Y MOMENTO FRECUENCIA Y MOMENTO
CALIDAD
DE AA DE MEDICIÓN DE REPORTE
RELEVANTE
CALIDAD UTILIZ
AR
Índice - Frecuenci - Frecuenci
a: a:
Performance
CPI >= 0.90 de Semanal Semanal
del
Desempeño - Medición: - Medición:
Proyecto
del Costo Todos Todos los
los martes
sábado
s
Índice - Frecuenci - Frecuenci
a: a:
Performance
SPI>=0.90 de Semanal Semanal
Del
Desempeñ - Medició - Medición:
Proyecto
o del n: Todos los
Cronogram Todos martes
a los
sábado
s

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: ESPECIFICAR LOS PASOS PARA ANALIZAR PROCESOS , LOS CUALES FACILITARÁN LA
IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE GENERAN DESPERDICIO O QUE NO AGREGAN VALOR .
Para el plan de mejora de procesos se definen los siguientes pasos:
1. Identificar el proceso
2. Recopilar la información sobre el mismo
3. Analizar la información e identificar los principales inconvenientes
4. Definir las acciones correctivas que hagan factible la mejora del proceso
5. Comunicar y aprobar las acciones correctivas
6. Aplicar las acciones correctivas
7. Analizar resultados luego de aplicada la acción correctiva
8. Documentar las mejoras realizadas para futuros proyectos
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD: ESPECIFICAR PARA CADA PAQUETE DE TRABAJO SI EXISTE UN ESTÁNDAR O NORMA DE
CALIDAD APLICABLE A SU ELABORACIÓN . ANALIZAR LA CAPACIDAD DEL PROCESO QUE GENERARÁ CADA ENTREGABLE Y DISEÑAR
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y DE CONTROL QUE ASEGURARÁN LA OBTENCIÓN DE ENTREGABLES CON EL NIVEL DE CALIDAD
REQUERIDO
(VER MATRIZ ADJUNTA).
ESTÁNDAR O NORMA ACTIVIDADES DE
PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDADES DE CONTROL
DE PREVENCIÓN
CALIDAD APLICABLE
1.1.1 Acta de Metodología de
Aprobado por Sponsor
constitución Gestión de Proyectos
1.1.2 Lista de Metodología de
Aprobado por Sponsor
Stakeholders Gestión
de Proyectos
1.1.3 Clasificación Metodología de
Aprobado por Sponsor
de Stakeholders Gestión de Proyectos
1.1.4
Metodología de
Registro de Aprobado por Sponsor
Gestión de Proyectos
Stakeholders
1.1.5 Estrategia Metodología de
Aprobado por Sponsor
de Gestión de Gestión
Skateholders de Proyectos
1.2.1 Declaración Metodología de
Aprobado por Sponsor
de alcance Gestión
de Proyectos
1.2.2 Metodología de
Aprobado por Sponsor
Documentación Gestión de Proyectos
de requisitos
1.2.3 EDT
Metodología de
Aprobado por Sponsor
Gestión de Proyectos
1.2.4
Metodología de
Diccionario Aprobado por Sponsor
Gestión de Proyectos
EDT
1.2.5 Red del Estándar de Revisión Revisión/Aprobación por
proyecto documentos de de Sponsor
Estándar
1.2.6 Estimación
de recursos y Estándar de Revisión Revisión/Aprobación por
duración documentos de de Líder del Proyecto
AMD Estándar
1.2.7
Estándar de Revisión Revisión/Aprobación por
Cronograma del
documentos de de Líder del Proyecto
proyecto
Estándar
1.2.8 Presupuesto Estándar de Revisión Revisión/Aprobación por
del proyecto documentos de de Líder del Proyecto
Estándar
1.3.1 Informe de Metodología de
Aprobación por Sponsor
Performance del Gestión
trabajo de Proyectos
1.3.2 Metodología de
Aprobación por Sponsor
Evaluaciones de Gestión de Proyectos
competencias
para trabajar en
equipo
1.3.3 Resumen
Estándar de
de Evaluación de Aprobación por Cupoofer
competencias documentos de AMD
para trabajar en
equipo
1.3.4 Acta de Metodología de
Aprobación por Sponsor
reunión del Gestión
proyecto de Proyectos
1.3.5 Informe de Revisión de Revisión/Aprobación por
auditoría de la Estándar de AMD Estándar Líder del Proyecto
calidad
1.4.1 Informe
Revisión Revisión/Aprobación por
de Estándar de AMD
de Líder del Proyecto
performance
Estándar
del trabajo
1.4.2 Solicitud
de cambio

1.4.3
Resumen de
Evaluación de
competencias
para trabajar
en equipo
1.4.4 Acta de
reunión del
proyecto
1.4.5 Informe
de auditoría
de la calidad
1.5.1 Informe
de
performance
final del
proyecto
1.5.2 Relación
de lecciones
aprendidas
generales
1.5.3 Relación
de activos de
procesos
generados en
el proyecto
1.5.4 Acta de
aceptación del
proyecto
2.1.1
Formulario de
incripción
2.1.2 Flayer
de publicidad

2.1.3 Fanpage
del proyecto

2.1.4 Lista de
auspiciadores

2.1.5
Cronograma
de las
sesiones
2.2.1
Presentacione
s Power Point
2.2.2
Separata de
ejercicios
2.2.3
Videos de Revisión Revisión/Aprobación por
Estándar de AMD
ejemplos de Líder del Proyecto
Estándar
2.2.4 Lista de Revisión Revisión/Aprobación por
auspiciadores Estándar de AMD
de Líder del Proyecto
Estándar
2.2.5 Lista de
dinámicas Revisión Revisión/Aprobación por
Estándar de AMD
de Líder del Proyecto
Estándar
3.1.1
Información Revisión Revisión/Aprobación por
Estándar de AMD
organizada en de Líder del Proyecto
herramientas Estándar
digitales
3.1.2 Manual de
guía para los Revisión Revisión/Aprobación por
Estándar de AMD
niños de Líder del Proyecto
Estándar
3.1.3 Lista de Revisión Revisión/Aprobación por
Estándar de AMD
ejercicios para la de Líder del Proyecto
clase Estándar
3.1.4
Revisión Revisión/Aprobación por
Documento de Estándar de AMD
de Líder del Proyecto
control de
Estándar
asistencia
3.1.5 Lista de Revisión de Revisión/Aprobación por
dinámicas para la Estándar de AMD Estándar Líder del Proyecto
clase
3.2.1 Documento Revisión Revisión/Aprobación por
Estándar de AMD
de instalación y de Líder del Proyecto
configuración de Estándar
Scratch
3.2.2
Revisión Revisión/Aprobación por
Evaluaciones Estándar de AMD
de Líder del Proyecto
virtuales al
Estándar
final de la
sesión
3.2.3 Informe de
avance semanal Validación Aprobación por personal
Configuración
de técnico de Cupoofer
estándar
configuraci
ón
3.2.4 Detalle
Implementaci Validación de Aprobación por personal
de dinámicas
ón estándar implementaci técnico de Cupoofer
de relajación
ón
4.1.1 Reporte de Resultado de Aprobación por personal
percances Pruebas de integración pruebas técnico de Cupoofer
4.1.2 Informe
Análisis exigido Revisión Aprobación por personal
final
por Cupoofer de técnico de Cupoofer
resultado
s
4.1.3 Portafolio Formato exigido por Revisión de Aprobación por personal
final Cupoofer modelo de técnico de Cupoofer
formato
4.1.4 Encuesta
de valoración al
taller
4.2.1 Solicitud a
la EAPIS para
validar certificado
4.2.2 Certificado
a los
participantes
4.2.3 Certificados
a los
responsables del
proyecto
ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR LOS ROLES QUE SERÁN NECESARIOS EN EL EQUIPO DE PROYECTO
PARA DESARROLLAR LOS ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. PARA CADA ROL ESPECIFICAR : OBJETIVOS,
FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIEN REPORTA, A QUIEN SUPERVISA, REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS , HABILIDADES, Y
EXPERIENCIA PARA DESEMPEÑAR EL ROL.

Objetivos del rol: responsable ejecutivo de AMD para la calidad del proyecto
ROL NO 1: Funciones del rol: Realizar la revisión y aprobación de acciones
SPONSOR correctivas y planes de mejora de la calidad del proyecto
Niveles de autoridad: Controlar al equipo del proyecto en búsqueda de
resultados óptimos
Reporta a: Directorio
Supervisa a: Project Manager
Requisitos de conocimientos: Gestión en General
 Requisitos de habilidades: Liderazgo, Toma de decisiones, Negociación y
Comunicación
Requisitos de experiencia: Aproximada de 20 años en cargos similares
Objetivos del rol: Gestionar y controlar la calidad del proyecto
ROL NO 2: PROJECT Funciones del rol: Realizar la planificación del proyecto, revisar y
MANAGER aprobar entregables, controlar alcance, tiempo y costo, generar y
aplicar acciones correctivas.
Niveles de autoridad: Controlar avance del proyecto, el equipo de proyecto y los
entregables.
Reporta a: Sponsor
Supervisa a: Equipo de Gestión del Proyecto
Requisitos de conocimientos: Gestión de Proyectos
Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicación, Motivación, Negociación,
Manejo de Recursos y Conflictos
Requisitos de experiencia: 3 años en el cargo
Objetivos del rol: Gestionar y controlar la ejecución del proyecto en base a
ROL NO 3: EQUIPO las expectativas y requerimientos del cliente
DE GESTIÓN Funciones del rol : Elaboración de entregables del proyecto
DEL
Niveles de autoridad: Aplicar a los recursos asignados
PROYECTO
Reporta a:Project Manager
Supervisa a:Otros miembros del equipo del proyecto
Requisitos de conocimientos: Especialidad según asignación
Requisitos de habilidades: Especificas según entregable
Requisitos de experiencia: Especificas según entregable
Objetivos del rol: Elaborar los entregables con la calidad requerida
ROL NO 3: OTROS
Funciones del rol : Elaborar los entregables
MIEMBROS
Niveles de autoridad: Aplicar a los recursos asignados
DEL Reporta a:Project Manager/Equipo de Gestión del Proyecto
EQUIPO Supervisa a:
Requisitos de conocimientos: Especialidad según asignación
DEL
PROYECTO Requisitos de habilidades: Especificas según entregable
Requisitos de experiencia: Especificas según entregable
ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR E ORGANIGRA D PROYEC INDICAN
CLARAMENTE DONDE ESTARÁN SITUADOS LOS ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA L MA E TO DO
L
CALIDAD.

SPONSOR
COMITÉ DE
CONTROL DE
CAMBIOS

PROJECT
MANAGER
EQUIPO
DE
GESTIÓN
DEL
MIEMBROS
PROYECT
DEL EQUIPO
O
DEL
PROYECTO
DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS NORMATIVOS REGIRÁN LOS
PROCESOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.
1.Para Resolución de Problemas
2.Para Mejora de Procesos
PROCEDIMIENTOS 3.Para reuniones de aseguramiento de calidad
4.Para Control de Cambios
1.Métricas
2.Plan de Gestión de Calidad
PLANTILLAS 3. Control de Cambios
4
1. Métricas
2.Línea Base de Calidad
FORMATOS 3. Plan de Gestión de Calidad
4Control de Cambios
1. de Métricas
2. de Acciones Correctivas
CHECKLISTS 3.
4
1.
2.
OTROS 3
DOCUMENTOS 4
PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR EL ENFOQUE PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD INDICANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ, Y PORQUÉ.
Se realizará continuamente una evaluación de la performance del proyecto,
analizando el trabajo realizado por periodos definidos con el cliente y
presentando la actualización de las métricas establecidas.
ENFOQUE DE Se plantea que esto ayude al momento de realizar las mejoras de procesos a lo
ASEGURAMIENTO largo del proyecto.
DE LA CALIDAD
Esto se planteará al Comité de Control de Cambios en el formato adecuado para
su aprobación.
Se formalizará así el que se ejecuten las acciones correctivas correspondientes.
Se dará en base a los entregables obtenidos, evaluando los resultados.
Se darán reuniones para la aprobación o reproceso de los entregables.
ENFOQUE DE
Se llevará u medici d l métric y s revisar nuevamen l
CONTROL DE entregabl n ón e a as e án te o
LA CALIDAD a s s
es.
Se mantendrá una documentación para los cambios realizados, y dichos cambios
serán aprobados por el Comité de Control de Cambios.
Para el plan de mejora de procesos se definen los siguientes pasos:
1. Identificar el proceso
2. Recopilar la información sobre el mismo
ENFOQUE 3. Analizar la información e identificar los principales inconvenientes
DE 4. Definir las acciones correctivas que hagan factible la mejora del proceso
MEJORA 5. Comunicar y aprobar las acciones correctivas
DE 6. Aplicar las acciones correctivas
PROCESO 7. Analizar resultados luego de aplicada la acción correctiva
S
8. Documentar las mejoras realizadas para futuros proyectos