UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN - CURSO DE SISTEMAS

INTEGRADOS DE GESTIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 9001

GRUPO 2
EMPRESA TRANSPORTE ELIO SAC

INTEGRANTES
 COLLACSO ALVAREZ MARIA DE LOS ANGELES
 ATAYUPANQUI DUEÑAS ROSA EDITH
 MAQUITO CUTIPA MELISSA ANTONINA
 CRUZ POZO STEFANY
 MEDINA SOSA PAOLA FIORELLA
 MONTESINOS ROBLES SMILSA
 LLAMOSAS BARRIGA HUGO RUFINO
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO
INFORME DE REVISIÓN POR LA EMISIÓN
DIRECCIÓN VERSIÓN

FECHA: 13/09/2020
HORA: 10:00 am
ACTA N°: 001-2020
OBJETIVOS DE LA REVISIÓN
1. Cumplimiento de la política, así como el cumplimiento de los objetivos
2. Resultados de Auditorías Internas y/o Externas
3. Estado de las Acciones Correctivas
4. Resultado de la evaluación de la competencia del personal
5. Seguimientos indicadores
6. Satisfacción al cliente
7. Evaluación de conformidad con los requisitos legales aplicables
8. Estado del Programa de Capacitación
9. Investigación de incidentes
10. Seguimiento de revisiones anteriores
11. Recomendaciones para el mejoramiento de procesos
DESARROLLO DE LOS TEMAS
Cumplimiento de la política, así como el cumplimiento de los objetivos
La Política de Calidad y los Objetivos, fueron difundidos en el mes de septiembre del presente
año a un total de 100 colaboradores.
La entrega de esta política, así mismo, consta en los cargos de entrega de documentos tanto
para el personal actual como para el personal ingresante durante el periodo de inducción.
Se revisan los objetivos y metas del sistema de Gestión de Calidad, cabe mencionar que el
seguimiento de los mismos se realiza mediante los indicadores.
Resultados de Auditorías Internas y/o Externas
Durante el periodo evaluado se llevó a cabo la Auditoría Interna 001-2020, mostrándose a
continuación los resultados alcanzados:
AUDITORÍA INTERNA:
Alcance: Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma: ISO 9001:2015 para el Servicio de transporte
terrestre de combustibles líquidos a nivel nacional de la Empresa de Transportes Elio SAC.
Fecha: 10 de Setiembre
Auditor: Ing.-------------- , Resultados:
N° de No N° de Oportunidades
Proceso N° de Observaciones
Conformidades de Mejora
HSEQ 1 1 1
SIG 1 1 0
Mantenimiento 0 1 0
Logística 0 0 0
Almacén 0 0 0
Administración 0 0 0
Recursos
1 2 0
Humanos
Contabilidad 0 1 0
Comercial 0 0 0
Operaciones 1 0 0
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO
INFORME DE REVISIÓN POR LA EMISIÓN
DIRECCIÓN VERSIÓN

TOTAL 4 6 1

Estado de las No conformidades y Acciones Correctivas

El estado de las Solicitudes de Acciones Correctivas de la Auditoria Interna 2020, se encuentran
cerradas al 100%, al haberse realizado el levantamiento e implementación de las acciones
planteadas.
Resultado de la evaluación de la competencia del personal
El personal evaluado a septiembre del 2020, está en el rango de satisfactorio. Se mantiene la
frecuencia de evaluación con el fin de reforzar el seguimiento realizado y fortalecer el programa de
recompensas que lleva cabo la empresa.
El personal Administrativo y Operativo fue evaluado en el mes de agosto del 2020.
Obteniéndose en ambos casos, resultados satisfactorios con respecto al promedio del desempeño del
personal operativo.
Desempeño del Fecha de N° de Personal Promedio
personal Evaluación Evaluado Calificación
Operativos Agosto del 2020 80 85.0

Administrativos Agosto del 2020 20 90.0

Seguimientos indicadores
Se lleva a cabo la revisión del cumplimiento de los indicadores de procesos establecidos en el Matriz
de indicadores del sistema de Gestión de Calidad
Proceso % cumplimiento
RRHH 100%
Logística 100%
Almacén 100%
HSEQ 100%
Comercial 100%
Operaciones 60%
Mantenimiento 80%
Seguimiento y evaluación 100%

Se observa un bajo incumplimiento en la presentación de indicadores de proceso de Operaciones, lo

cual fue observado en auditoría interna de Transportes Elio S.A.C.
Asimismo, se observa que otras áreas tienen un nivel correcto de cumplimiento.

Satisfacción al cliente
La medición de Satisfacción del Cliente se realiza mediante Encuesta de Satisfacción, la cual se realiza
mediante Correo electrónico o durante visitas del cliente a nuestras instalaciones
Se ha realizado la medición al cliente Petroperú S.A.
PETROLEOS DEL
PERU PETROPERU 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5
S.A.
% DE SATISFACCIÓN 100% 90% 85% 100% 93%
GRADO DE Muy Muy Muy Muy Muy
SATISFACCIÓN satisfecho satisfecho satisfecho satisfecho satisfecho
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO
INFORME DE REVISIÓN POR LA EMISIÓN
DIRECCIÓN VERSIÓN

PROMEDIO TOTAL
4.68
DE SATISFACCIÓN
% DE SATISFACCIÓN 94%
GRADO TOTAL DE
SATISFACCIÓN MUY SATISFECHO

Del análisis realizado, se evidencia un nivel de satisfacción del cliente PETROPERU de 94%,
Satisfactorio.

Evaluación de conformidad con los requisitos legales aplicables

Durante el presente año se han llevado a cabo la Matriz de Requisitos Legales, con fechas julio 2020
Asimismo se realizó la Evaluación de los Requisitos Legales Obligatorios por cada Jefe y/o
Responsable de Proceso, teniéndose un avance en el monitoreo del cumplimiento de requisitos.

REQUISITOS N° TOTAL DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE DE

LEGALES REQUISITOS CUMPLIMIENTO DE EVALUACIÓN Y
IDENTIFICADOS LEGALES REQUISITOS CUMPLIMIENTO

Seguridad y Salud
100 80 80%
en el Trabajo

Estado del Programa de Capacitación

El Programa Anual de Capacitación de Calidad 2020 se ha llevado a cabo con regularidad,
obteniéndose a la fecha un porcentaje de avance del 25%,
N° Capacitaciones
N° Capacitaciones Realizadas % de avance
Programadas

3 12 25%

Investigación de incidentes
Con respecto al Índice de accidentabilidad personal, en el transcurso del año 2020 se ha
registrado: 00 accidentes leves, 01 accidente personal y 00 accidentes personales fatales.
Con respecto al Índice de accidentabilidad vehicular, en el transcurso del año 2020 se ha
registrado: 41 eventos leves, 00 eventos graves y 00 eventos inhabilitantes.

Seguimiento de revisiones anteriores

Se revisa el Acta de Revisión por la Gerencia 001-2019, con fecha Abril 2020, se evidencia el
cumplimiento del 100% del Plan de Acción/ Compromisos establecidos, se realiza la
comparación de resultados entre el periodo evaluado y acta de revisión previa.
Recomendaciones para el mejoramiento de procesos
Se recomienda reforzar el seguimiento de indicadores de proceso de las distintas áreas ,
mediante la presentación de informes detallados que evidencien el desempeño del proceso
y los resultados alcanzados por cada operación.
Realizar reuniones de revisión de cumplimiento de los requisitos legales, para asegurar su
cumplimiento.
PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO
INFORME DE REVISIÓN POR LA EMISIÓN
DIRECCIÓN VERSIÓN

NOMBRE ÁREA FIRMA

COLLACSO ALVAREZ MARIA DE LOS ANGELES GERENCIA
ATAYUPANQUI DUEÑAS ROSA EDITH OPERACIONES
MAQUITO CUTIPA MELISSA MANTENIMIEN
TO
CRUZ POZO STEFANY RRHH
MEDINA SOSA PAOLA FIORELLA COMERCIAL
MONTESINOS ROBLES SMILSA HSEQ
LLAMOSAS BARRIGA HUGO RUFINO ADMINISTRACI
ON

FIRMA GERENTE GENERAL

 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO
EMISIÓN
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE
VERSIÓN

Con el mero propósito de mejorar continuamente la prestación de nuestros servicios desearíamos conocer
su opinión acerca del cumplimiento con sus requisitos y/o expectativas así como conocer qué aspectos
considera más relevantes.

Cliente: Persona de contacto:

Servicio prestado:
5 Muy Importante 5 Muy Satisfecho
Importancia
relativa que para su 4 Bastante Importante 4 Bastante
Valoración del Grado Satisfecho
satisfacción le
3 Importante de Satisfacción 3 Satisfecho
merece el aspecto
encuestado 2 Poco Importante 2 Poco Satisfecho
1 Nada Importante 1 Nada Satisfecho
Valoración
Importancia
Atributos
(1-5) 1 2 3 4 5

Asesoría prestada en la cotización del producto

o servicio

Cumplimiento de plazos de entrega del

producto o servicio

Desempeño del personal

Puntualidad en la entrega del producto o

servicio
Gestión (flexibilidad) de modificaciones

Estado de unidades de transporte y equipos de

trabajo
Atención y trato con el personal de la oficina

Respuesta ante quejas y reclamaciones

¿Qué mejoraría?

Cumplimentado por: GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Una vez cumplimentado el cuestionario, remítalo al Área Comercial.
por cualquiera de los siguientes medios:
Fax: 986 546787 / Variante de Uchumayo KM. 3.5.
[email protected] Yanahuara - Arequipa, Perú.
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO
EMISIÓN
POLITICA DE CALIDAD
VERSIÓN

POLITICA DE CALIDAD TRANSPORTES ELIO

S.A.C.

La Empresa de Transportes ELIO SAC. es una empresa que realiza Servicio de Transporte
Terrestre de Combustibles Líquidos, para el sector minero e industrial a nivel regional y
nacional, garantizando la satisfacción de nuestros clientes, velando constantemente por la
calidad de los procesos, los estándares establecidos, logrando así la excelencia empresarial
y la mejora continua en el desarrollo de nuestras actividades.

Para ello se ha definido y puesto en marcha nuestros compromisos:

 Transportar carga de combustibles por carretera con unidades modernas con la mayor
seguridad, rapidez y calidad en cada operación con el fin de satisfacer a consumidores y
clientes.
 Trabajar constantemente, para cumplir con los requisitos y normas nacionales y legales
vigentes, normas internas y otros requisitos aplicables a nuestras actividades.
 Buscar permanentemente la mejora continua de los procesos, a través de la
participación, involucramiento, motivación y capacitación del personal hacia el logro de
la excelencia de calidad del servicio que brindamos, así como el Sistema de Gestión de
Calidad.
 Comprender las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes, con el objetivo de
lograr la plena satisfacción para brindar nuestros servicios.
TRANSPORTES ELIO S.A.C hace esta política accesible y la pone a disposición de sus clientes,
colaboradores, proveedores y del público en general.
Esta política es revisada anualmente para asegurar que su contenido es pertinente y
apropiado para la organización

Arequipa, 15 de Setiembre, de 2020.

GERENTE GENERAL
EMP. TRANSP. ELIO SAC.
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO
EMISIÓN
FORMATO DE ASISTENCIA VERSIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

FORMATO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA DE LA EMPRESA DE TRASPORTE ELIO SAC
Re-entrenamiento (
Entrenamiento ( )
TEMA(S): )
Capacitación ( ) Inducción ( )
LUGAR: FECHA: CAPACITADORES: HORA:
EVALUACIÓN
OBSERVACIONES
NO RECIBIÓ
N° NOMBRE DNI CARGO FIRMA APROBÓ MATERIAL
APROBÓ
1
2
3
4
5
6
7
8
19
10
11
12
13
14
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO
EMISIÓN
LISTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS VERSIÓN

PERSONA QUE FECHA DE

CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO REVISIÓN CARGO FIRMA
RECEPCIONA ENTREGA
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y EMISIÓN
FUNCIONES VERSIÓN

NOMBRE DEL PUESTO Conductor Operario

AREA Operaciones

1. NATURALEZA DEL CARGO

Realiza la conducción del vehículo motorizado a su cargo, de acuerdo con los
procedimientos y normas de uso y control de vehículos de la empresa, asimismo
presta apoyo en labores operativas de su ámbito de trabajo.
2. FUNCIONES DEL CARGO
1. Recepcionar con inventario, prueba de funcionamiento del estado y
herramientas del vehículo asignado, en todos los casos de recepción y
entrega.
2. Conducir el vehículo a su cargo, cumpliendo estrictamente el
Reglamento de Tránsito, Reglamento Interno y el Reglamento de
Seguridad, así como las normas y disposiciones específicas de la
Empresa.
3. Cumplir estrictamente el programa de mantenimiento preventivo y
correctivo, asi como las revisiones técnicas y los procedimientos
establecidos para el Seguro Vehicular.
4. Velar por la limpieza, dotación de combustible, aceite, agua líquido de
frenos, estado de batería. Iluminación y funcionamiento, realizando las
revisiones y acciones necesarias de conservación, seguridad y
mantenimiento.
5. Llevar diariamente el registro y control de recorrido, consumo de
combustible, acciones de Mantenimiento, ocurrencias, etc.
6. Cumplir con los programas de capacitación sobre manejo, seguridad
normas de tránsito, relaciones públicas, higiene y mantenimiento
7. Participar y someterse a los exámenes médicos, despistajes, revisiones,
pruebas, evaluaciones y reuniones de coordinación que programe la
Empresa
8. Operar la radio del vehículo a su cargo, recepcionando y registrando las
órdenes impartidas.
9. Informar sobre ocurrencias y/o accidentes de tránsito, pérdida,
sustracciones de accesorios, vandalismo, etc. que comprometan la
integridad y el funcionamiento y seguridad del vehículo a su cargo.
10. Mantener en buen estado y funcionamiento los equipos y herramientas
a su cargo e informar inmediatamente al Jefe inmediato superior de
cualquier anomalía detectada en la operación, control o
funcionamiento de sus labores.
11. Las demás funciones afines al cargo que le asigne el Jefe inmediato
Superior.
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y EMISIÓN
FUNCIONES VERSIÓN

3. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
1. Realiza su labor bajo la supervisión directa del Jefe Inmediato Superior
2. Cumple sus funciones de acuerdo con las Normas y Procedimientos de
manejo, Reglamento de Tránsito y Seguridad Vial, Reglamento Interno
de la Empresa.
3. Su labor se evalúa por la responsabilidad eficiencia y disciplina en el
desempeño de sus funciones
4. REQUISITOS MINIMOS/COMPETENCIAS LABORALES
FORMACION
 Conocimiento de mecánica y mantenimiento
 Secundaria Completa
 Licencia de conducir de categoría especial certificado de transporte de
mercancías
 Licencia de conducir AIII C
 Licencia de conducir A4
 Más de tres años de experiencia manejando camiones de líquidos y
materiales peligrosos
CAPACIDADES

 Adecuadas habilidades sociales

 Capacidad de trabajo en equipo
 Buena comunicación
 Responsabilidad
 Capacidad de resolver problemas