Código:CAR-SIG-001

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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: REVISION POR LA DIRECCION
Ver:001 Rev:001
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Objetivo: Asegurar que se realicen las revisiones y evaluaciones por la Dirección, con el propósito de verificar que se mantienen los
procesos estandarizados, así como la política y los objetivos de calidad. Con la revisión se garantiza la conveniencia,
adecuación, eficacia y mejora continua del SIG
Alcance: Inicia con la compilación de la información de entrada y la elaboración y revisión del informe previo, continúa con la reunión
para la revisión por la dirección y finaliza con la definición, incorporación y seguimiento de acciones de mejoramiento definidas
en la reunión.

Tipo: Estratégico: x Misional: Apoyo: Evaluación:

Proveedores: Entradas: Actividades: Responsable: Salida: Clientes:

Junta directiva y equipo Los resultados de Compilación de la Alta Dirección La mejora de la Externos.
directivo. auditorías. información. eficacia del sistema de
La retroalimentación del Reunión. gestión de la calidad y
cliente Divulgación de sus procesos.
El desempeño de los resultados. La mejora del
procesos y la conformidad Seguimiento de producto en relación
del producto, acciones y con los requisitos del
El estado de las acciones actividades. cliente.
correctivas y preventivas, Comunicación de Las necesidades de
Las acciones de informe de recursos.
seguimiento de revisiones seguimiento y
por la dirección previas, evaluación.
Los cambios que podrían
afectar al sistema de
gestión de la calidad, y
Las recomendaciones
para la mejora”
Recursos: Requisitos legales: Documentos: Registros: Controles:
Humanos Decreto 1072 de 2015 Acta de la reunión con Correo electrónico Almacenamiento y
Financieros Norma NTC ISO todos los puntos vistos. Presentación preservación de evidencia
Tecnológicos 14001:2015 Lista de asistencia en medio magnético y físico.
Materiales NTC ISO 9001:2015 Resultados de los Memorando
Norma NTC ISO indicadores. Informe de- Control de cambios
9000:2015 seguimiento (Actualización de versión y
Lista de asistencia revisión)
Acciones de mejora.
Conservación y disposición.
Análisis de riesgos.

Las necesidades de
recursos.

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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD Ver:001 Rev:001
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Objetivo: Analizar el modelo de Gestión de la calidad de servicio en la panificadora TROPIPAN DEL CARIBE S.A.S

Alcance: Aplica en toda la organización para abordar los procesos de producción en base a los requisitos establecidos en la norma ISO
9001 :2015
Tipo Estratégico: X Misional: Apoyo: Evaluación:
Líder: Líder de calidad

Proveedores: Entradas: Actividades: Responsable: Salida: Clientes:

Certificados o acreditados. Información de los Un análisis sistémico Responsables de Manual de calidad. Externo
procesos de la organización en calidad (Fieles)
Cumplidor con los estándares su conjunto. Documentos y
de calidad. Emisión o cambios en registros actualizados
documentos Considerar la calidad del sistema de
De calidad y oferta como elemento calidad.
tecnológica Propuestas para la estratégico de
mejora planificación Mejoras al sistema de
empresarial. calidad.
No conformidades
reales/potenciales Status y efectividad de
Que todos los
acciones tomadas.
miembros de la
organización deben
ser responsables de Resultados de
auditoria interna.
la calidad de su
producto o servicio.

La integración de
toda actividad de la
organización.
Recursos: Requisitos legales: Documentos: Registros: Controles:
Humanos Decreto 1072 de 2015 Manual de calidad. Correo electrónico Retener el riesgo mediante
Financieros Presentación una decisión informada
Tecnológicos Norma NTC ISO Política de calidad Lista de asistencia
Materiales 14001:2015 Memorando Evitar el riesgo
Procedimientos de Informe de-
NTC ISO 9001:2015 calidad seguimiento Eliminación de la fuente de
Lista de asistencia riesgo
Norma NTC ISO
9000:2015 Instrucciones técnicas. Compartir el riesgo

Registros de calidad. Cambiar la probabilidad o las

consecuencias

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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: ELABORACION DE PANES Ver:001 Rev:001
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Objetivo: Suministrar información teorica-practica sobre la elaboración del pan en sus diversos tipos facilitando la adquisición de
conocimientos para un desempeño eficiente y actualizado en esta área de trabajo
Alcance: El proceso aplica con la adquisición de insumos y finaliza con el almacenamiento para su venta.
Tipo: Estratégico: Misional: x Apoyo: Evaluación:

Proveedores: Entradas: Actividades: Responsable: Salida: Clientes:

 Materia Prima  Hoja de  Adquisición de  Hornero.  Preparar la  Cliente
requerimiento de insumos. hoja de Interno
 Equipamiento insumos  Ayudante. requerimiento (Operativo)
 Dosimetría. de insumos a
 Orden de la
producción del  Mezclado- administración.
día. Amasado.
 Insumos
 Mezcladora y  División de la debidamente
Amasadora masa. dosificados con
exactitud sobre
 Maquinaria  Formado. la mesa de
Divisora trabajo.
 Fermentación.
 Camara de  Materiales
Fermentación.  Horneado del preparados,
pan. masa para
 Horno pan, masa en
 Almacenamiento su punto.
 Empaque para su venta.
 Tipos de panes
. formados.
.
 Masa
fermentada.
  Pan Horneado

 Empaque y
traslado al
almacén.

Recursos: Requisitos legales: Documentos: Registros: Controles:

Humanos Decreto 1072 de 2015 Control del Agua de Ficha de revisión Se deberá verificar que la
Financieros Ley 1295:1994 Abastecimiento general de sistemas temperatura del horno sea
Tecnológicos de autocontrol. adecuada al tipo de pan que se
Materiales de Limpieza y vaya a hornear
Desinfección (LD)

Mantenimiento de
Equipos e Instalaciones

Control de Plagas

Formación del Personal

Manipulador

Control de Proveedores
y de Materias Primas
 Control de Alérgenos y
Sustancias que provocan
Intolerancias

Etiquetado y
Trazabilidad

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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: ORDEN Y ASEO Ver:001 Rev:001
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Objetivo: Diseñar e implementar un programa de orden y aseo en los diferentes ambientes de la empresa TROPIPAN DEL CARIBE
para conseguir áreas de trabajo seguras y apropiadas, logrando asi mejora el bienestar y productividad de los lideres y
trabajadores.
Alcance: El programa para el orden y aseo, aplica para todas las actividades, productos y servicios de TROPIPAN DEL CARIBE,
desarrollados en las instalaciones de la entidad. Su rango de aplicación desde un puesto de trabajo hasta archivos generales.
Tipo: Estratégico: Misional: Apoyo: X Evaluación:

Proveedores: Entradas: Actividades: P Responsable: Salida: Clientes:

Interno Etapa de Clasificar Es separar los Comité de orden y Vias de evacuación Cliente
(SEIRI) objetos y aseo limpias y despejadas. Interno
Etapa de Ordenar documentos por Buena visibilidad de (Operativo)
(SEITON) clases, tipos, las áreas de trabajo.
Etapa de Limpiar tamaños, categoría o
(SEISOH) frecuencia de uso.
Etapa de Estandarizar – Es mantener sólo lo
SEIKETSU necesario.
Etapa de Autodisciplina Consiste en
(SHITSUKE) organizar los
elementos
clasificados como
necesarios, de modo
 que se puedan
encontrar con
facilidad. Un lugar
para cada cosa y
cada cosa en su
lugar.
Es eliminar el polvo y
la suciedad de todos
los elementos.
Implica identificar las
fuentes de suciedad
y contaminación para
eliminarlas.
Mantenga todo
limpio.
Es la metodología
que nos permite
mantener los logros
alcanzados. Unifique
y cumpla con sus
tareas de orden y
aseo.
Significa convertir en
hábito el
cumplimiento de los
estándares de orden
y limpieza en el lugar
de trabajo. Conserve
el hábito de limpiar y
ordenar.

Recursos: Requisitos legales: Documentos: Registros: Controles:

Humanos Decreto 1072 de 2015 Matriz De Identificación Ficha de revisión Evite transitar por pisos mojados o
Financieros RESOLUCION 18 1294 De Peligros Evaluación Y general del sistema de resbalosos
Tecnológicos DE 2008 Valoración De Riesgos. autocontrol
Materiales *RESOLUCION 2400 DE Mantenga su área de circulación de
1979 Cronograma de trabajo libre de obstáculos.
LEY 9 DE 1979 por lo implementación de las 5s
cual se dictan medidas Buen estado de alfombras
sanitarias Seguimiento de
inspecciones Al efectuar la conexión de cualquier
tipo de equipos evitar dejar cables
sueltos

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 Código:CAR-SIG-001
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Página:13 de 14
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: TALENTO HUMANO Ver:001 Rev:001
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Objetivo: Atraer talento calificado y capaz de adquirir habilidades para la corporación, Retener y generar motivación en él, ayudarlo a su
desarrollo.

Alcance: El programa para el talento humano, aplica para todas las actividades, productos y servicios de TROPIPAN DEL CARIBE,
desarrollados en las instalaciones de la entidad. Su rango de aplicación desde la oficina hasta archivos generales.
Tipo: Estratégico: Misional: Apoyo: X Evaluación:

Proveedores: Entradas: Actividades: Responsable: Salida: Clientes:

Internos Solicitudes de movilidad Aplicaciones de Administración de Trámites Interno
del personal. prestaciones de ley. talento humano administrativos de RH. (Comercial)

Solicitudes de Administracion de Personal capacitado

capacitación y/o documentos para el para un ambiente
formación academica. control de movilidad laboral favorable.
del personal.
Politicas publicas locales Mejora en los
para la mejora de los RH Resguardo de resultados del clima
documentos del organizacional.
personal.
Nomina firmada.
 Coordinar la
ejecución del Pago de salarios.
programa de
capacitación Reportede
institucional y información
especializada.

Generar estrategias
para comunicación
interna

Recursos: Requisitos legales: Documentos: Registros: Controles:

Humanos Decreto 1072 de 2015 Control entrega de Actualización de base Realizar los horarios del
Financieros certificados. de datos de aspirantes. personal y controlar el
Tecnológicos Sistema de control cumplimiento de los mismos
Materiales interno: Ley 8 1945 Certificado de asistencia de capacitación anual. de acuerdo al departamento
e inducción. Coordinacion con al que pertenezcan, cargo
aspirantes fechas y que posea, y funciones que
horarios de entrevista, realiza.
Acuerdo de pago subsidio
de vivienda, etc. realización de pruebas a
través de contacto Archivar y custodiar datos de
telefónico o envios de los trabajadores mediante
. correo electrónico. archivos físicos y
magnéticos para asegurar
Datos de asistencia del que sea integra y este
personal receptando siempre disponible
hojas de ingreso y
salidas para el pago de
quincena.

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