SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL HSEQ

NORMA NTC-ISO 9001: 2008

NORMA NTC-ISO 14001:2004
NORMA NTC-ISO 45001:2015

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

REQUISITOS

Este documento no será reproducido, distribuido, modificado ni prestado en todo o en parte sin
previa autorización de la empresa

Elaboró: Revisó y Aprobó por PETRO RIOS

Coord. MARYORI VANESA FLORES Gerente: MAURICIO RIOS
Copia: 1
 TABLA DE CONTENIDO CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Id Pág. Copia No. Entrega a: Fecha de devolución
CONTROL DE MODIFICACIONES 3 CO1:V1 COORDINADOR HSEQ N/A
1 INTRODUCCIÓN 4
2 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 5
3 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 6
4 ALCANCE DEL SGI 6
5 EXCLUSIONES 6
6 POLITICA DE HSEQ 7
7 OBJETIVOS DE CALIDAD 8
8 OBJETIVOS DE HSE 9
9 MAPA DE PROCESOS 10
10 CARACTERIZACIÓN DEL SGI 11
FECHA CÓDIGO VERSIÓ CAMBIO REALIZADO CARGO
N POR
13/07/2020 PE-MI-01 01 Creación del Maryori V. Flórez Coordinadora
documento HSEQ
 INTRODUCCIÓN
1. INTRODUCCIÓN

El Manual de Gestión Integral HSEQ ha sido desarrollado de acuerdo a los requerimientos de las normas NTC-ISO
9001:2015 “Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos”, NTC-ISO 14001 “Sistemas de Gestión Ambiental.
Requisitos”,ISO 45001“Sistemas de Gestión en Seguridad Industrial y salud en el trabajo. Los documento muestra
de manera clara y precisa el sistema de gestión integral implementado para la empresa bajo el enfoque de
procesos y teniendo como punto de partida los principios de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el
trabajo:

Enfoque al cliente: Tomando como razón de ser satisfacer las necesidades reales y potenciales de nuestros
clientes.
Liderazgo: Mediante la planeación estratégica y el despliegue de ésta a la organización.
Participación de personal: Involucrando al personal a nivel administrativo y operativo en la implementación y mejora
del Sistema de Gestión Integral.
Enfoque basado en procesos: Apoderando todos los procesos que se desarrollan en la Empresa.
Enfoque del sistema para la gestión: Interrelacionando los procesos para conformar un todo durante la prestación
de los servicios.
Mejora continua: Implementando desde las directrices y política de la empresa, la mejora continúa en el desarrollo
de los procesos.
Enfoque basado en hechos para el sistema de gestión: Mediante actividades de seguimiento y medición, las cuales
permiten evidenciar el desempeño.
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Aplicando principios del gana-gana con proveedores y
subcontratistas.
Enfoque en la Seguridad y salud en el trabajo Identificar peligros, valorar los riesgos y establecer medidas de
control con el fin de garantizar la salud y seguridad del personal.
Enfoque en la Protección del Medio Ambiente: Identificar aspectos ambientales, valorar los impactos ambientales,
con el fin de determinar cuales aspectos son significativos para establecer medidas de control y evitar la
contaminación del medio ambiente.
 MISION
PETRO-RÍOS S.A.S., somos una empresa dedica a Construcción, reparación,
mantenimiento y montaje de tanques o vasijas, oleoductos y líneas en hidrocarburos y
poliductos; en obras civiles, mantenimiento y construcción de vías en concreto rígido o
flexible, locaciones y construcción de otras obras de ingeniería civil; fabricación de
productos metálicos para uso estructural, terminación y acabado de edificios, trabajos de
topografía y estudios de suelos; servicios de soldaduras especiales según norma ASME,
API y AWS; Sandblasting y pintura; en obras eléctricas instalación de redes de media y
baja tensión; descontaminación y recuperación de suelos.
 De acuerdo con los requerimientos del cliente, y rigiéndonos por los estándares de
calidad nacional e internacional; buscando el desarrollo empresarial e integral de cada
uno de sus miembros.
 Reconocemos el significado estratégico de mantener y fortalecer la relación sinérgica
con las empresas del sector, como factor determinante para el desarrollo.
 Propendemos por el desarrollo integral de nuestra gente, en un ámbito profesional,
personal y como integrantes de un equipo de trabajo; todo esto dentro del marco de los
principios y valores que nos rigen y con el objetivo de lograr un alto nivel de
compromiso y sentido de pertenencia con la compañía.
 VISIÓN
PETRO-RÍOS S.A.S., busca para el año 2025 ser reconocida a nivel nacional como
compañía líder en su ramo de actividades debido a la eficiencia, calidad,
cumplimiento de los requisitos legales vigentes y responsabilidad para con los
servicios prestados.
 
Quiere ser percibida por la comunidad como una empresa sólida, fuente de servicios
integrados de alta calidad, que brinda soluciones innovadoras y diferenciada a través
de una infraestructura moderna y eficiente.
 
 
 COMPROMISO
TRABAJO EN CALIDAD Y
EQUIPO EXCELENCIA

VALORES
RESPETO HONESTIDAD

EQUIDAD
 CÓDIGO PE-MP-01
VERSIÓN 01
MAPA DE PROCESOS FECHA 13/07/2020

CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN DE NUESTRAS PARTES INTERESADAS

DIRECCIÓN GESTIÓN ADM-
ESTRATÉGICA FAC-REC

GESTIÓN DE
GESTIÓN RECURSOS
LOGÍSTICA
HUMANOS
PROYECTOS

GESTIÓN
COMPRAS

GESTIÓN DE
HSEQ
 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

El representante de la dirección de la empresa PETRO RIOS tiene las siguientes responsabilidades:

•Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestión de la
calidad.

•Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de cualquier necesidad de mejora.

•Asegurarse de que se promuevan la toma de conciencias de los requisitos del cliente en todos los niveles de la
organización.

ALCANCES
ISO 9001:2015, ISO 45001: 2018 e ISO 14001:2015

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y MONTAJE DE TANQUES, MANIFOLDS Y LINEAS DE FLUJO

PARA HIDROCARBUROS, INCLUIDA LAS ACTIVIDADES DE SOLDADURA, SANDBLASTING, PINTURA, LAVADO,
RETIRO DE LODOS Y OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO
COMPLEMENTARIAS; CONSTRUCCIÓN DE LOCACIONES PETROLERAS; SERVICIO DE IZAJE Y TRANSPORTE
DE CARGA, TUBERIA Y MAQUINARIA.

9. EXCLUSIÓN
Se excluye el numeral Diseño y Desarrollo de la norma ISO 9001: 2008, por ser una actividad que no se desarrolla en la
empresa y en la ejecución de nuestras labores siempre el diseño ha sido suministrado por el cliente.
 POLÍTICA DE HSEQ

La difusión de la Política de HSEQ en la empresa es responsabilidad del

Gerente, quien designa al Coordinador HSEQ y a los demás
Coordinadores de área para que la difundan a través de capacitaciones
al personal, publicándola en las instalaciones de la empresa y de esta
manera lograr que sea entendida y aplicada. Adicionalmente, se
encuentra disponible para las partes interesadas en los respectivos
puntos de información de las instalaciones de la empresa. Se podrán
utilizar otros medios como portafolio de servicios y folletos informativos.
 
 OBJETIVOS DE CALIDAD

Nombre del Interpretaci Respons

Directriz Objetivo Fórmula Meta Frecuencia
indicador ón able

No. de
Eficacia de acciones
Lograr el las eficaces /
Mejoramiento No. de
mejoramient oportunidade ≥85% Gerente Semestral
continuo oportunidad
o continuo s de mejora
reportadas es de
mejora
reportadas x
100

Garantizar la Puntaje de Semestral

Satisfacción Satisfacción Encuesta de
satisfacción encuesta de ≥4 Gerente y/o Al final
del cliente del Cliente Satisfacción
del cliente satisfacción del Contrato
 OBJETIVOS DE HSE
Nombre del
Directriz Objetivo Fórmula Interpretación Meta Responsable Frecuencia
indicador
N° Accidentes en 6
meses X 200.000
IF: Índice de NAP X 200.000 Coordinador de
/Horas Hombre 0 Semestral
Frecuencia H HT Trabajadas en 6 HSEQ
meses
N° de días perdidos
en 6
IS: Índice de NDPPX200.000 mesesX200.000 / Coordinador de
Horas Hombre
0 Semestral
Severidad H HT HSEQ
trabajadas en 6
meses

Prevenir la Índice de Frecuencia

ILI: índice de lesiones ÍF X ÍS Coordinador de
Prevención de ocurrencia de X Índice de Severidad 0 Semestral
incapacitantes 1000 / 1000 HSEQ
lesiones y accidentes de
enfermedades trabajo y Numero de eventos
profesionales enfermedades IFA: índice de de ausencias durante
profesionales el semestre *
frecuencia del NEAS * 200.000 Coordinador de
200.000/Numero de 0 Semestral
ausentismo NHHPP horas-hombre HSEQ
programadas en el
mismo periodo
Numero de días de
ausencias por causas
ISA: índice de de salud durante el
severidad del NEASS* 200.000 semestre * Coordinador de
200.000/Numero de
0 Semestral
ausentismo por NHHPP HSEQ
salud horas-hombre
programadas en el
mismo período

Porcentaje de Residuos sólidos

Disponer de manera reciclables generados
residuos sólidos RSRG x 100
adecuada los (Kg.) / Total de Coordinador de
reciclables residuos sólidos
100% Semestral
residuos sólidos TRSREG HSEQ
dispuestos reciclables entregados
reciclables
Prevención de la adecuadamente a gestor (Kg.)
contaminación
Disponer de manera Residuos peligrosos
Porcentaje de residuos
generados (Kg.)
adecuada los residuos peligrosos dispuestos RPG x 100 Coordinador de
peligrosos generados Total de residuos 100% Semestral
adecuadamente TRPEG HSEQ
 CARACTERIZACIONES DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

NOMBRE DEL PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA TIPO DE PROCESO: GERENCIAL

Realizar, revisar y actualizar planeación estratégica de la empresa Política y objetivos de HSEQ, definir estructura y responsabilidades,
OBJETIVO: autoridades, realizar la revisión por la gerencia y realizar la planeación del SGI HSEQ de la empresa, además de provisionar los recursos
necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora continua del SGI en HSEQ

PROC. DE ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROC. DE

ENTRADA • Crear o Mejorar, Misión, Visión, Política de
SALIDA
•Cambios que puedan afectar • Planeación estratégica definida
positiva o negativamente la HSEQ o demás elementos de la planeación • Resultados de la Revisión por la
planeación estratégica de la estratégica Gerencia y comunicación de
• Realizar revisión por la Gerencia en los resultados de las mismas
empresa y/o la integridad del
SGI. intervalos planificados • Presupuesto aprobado o
Todos los procesos del •Datos de entrada para la • Reportar Oportunidades de Mejora modificado para el
• Proveer los recursos necesarios para el Todos los procesos
sistema de Gestión mantenimiento y mejora del SGI
revisión por la gerencia. desarrollo del SGI en la empresa
del SGI
Integral
•Necesidades de recursos • Comunicar a la organización los resultados
para la implementación, de la revisión por la gerencia y las acciones
mantenimiento y mejora del que se deriven de las mismas, y que afecten
SGI. la integridad del SGI

PARAMETROS DE CONTROL Y INDICADORES DE PROCESO RESPONSABLES REQUISITOS

SEGUIMIENTO
• NTC ISO 9001:2015 Numerales (5.1,
5.2.,
• Los cambios que puedan afectar el SGI Nº de Indicadores de proceso Ok • 5.3,5.4,5.5, 5.6, 6.1)
• Proyecciones de la empresa Nº de Indicadores Totales Responsable: Gerente • NTC ISO 14001:2015 (Numerales 4.2,
• Asignaciones presupuéstales de cada proyecto Participa: Coordinador HSEQ 4.4.1, 4.4.3 y 4.6)
• Operabilidad del SGI • ISO 45001:2018 (Numerales 4.2, 4.4.1,
• Revisión de la adecuación da la política y objetivos 4.4.3 y 4.6)
de calidad y de HSE • Condiciones del mercado y situación
• De proyección de la empresa

RECURSOS PROCESOS DE DOCUMENTOS

APOYO
Recurso humano Procedimiento: Direccionamiento Estratégico
Computador, Internet, Formatos: Actas de Reunión, Informe de Revisión Por la Gerencia, Indicadores de Gestión, Planeación del SGI ,
Todos los procesos del Presupuesto del SGI
fax, etc.
SGI
Registros del SGC
NOMBRE DEL PROCESO: MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA TIPO DE PROCESO: CALIDAD Y MEJORA

Definir los parámetros para la medición, análisis y mejora del SGI, que incluye: la identificación de oportunidades de mejora, la toma de acciones correctivas,
OBJETIVO: preventivas y de mejora, realizar auditorias del SGI. Realizar el Control de documentos y registros del SGI de la empresa;

PROC. DE ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROC. DE

ENTRADA • Identificación de Oportunidades de Mejora SALIDA
Oportunidades de mejora reales y/o • Reporte de Oportunidades de
potenciales, entre ellas: Quejas y • Análisis de Causa de Oportunidades de mejora
reclamos del cliente, peligros o Mejora • Acciones Correctivas y
aspectos identificados, Accidentes de • Plantear acciones Correctivas o preventivas Preventivas o de mejora
trabajo, Impactos Ambientales • Verificación de la eficacia de la acciones cerradas eficazmente
Generados, Resultados de auditorias tomadas. • Programa, plan e informe de
Todos los previas, cambios que puedan afectar • Definir Programa de Auditorias Auditorias
Procesos del la integridad del sistema, Sugerencias • Realizar Selección y Evaluación de Auditor • Auditores evaluados y Todos los
SGI Internas para mejoras del SGI, • Realizar Auditorias Internas seleccionados procesos del SGI
Registros del SGI • Cierre de oportunidades de mejora halladas • Documentos y Registros
Necesidades de crear, modificar y/o en auditorias internas. controlados
anular documentos. • Realizar control de los documentos y
Documentos de origen interno y registros internos y externos de la empresa
externo (gestión Documental)

PARAMETROS DE CONTROL Y INDICADORES DE PROCESO RESPONSABLE REQUISITOS

SEGUIMIENTO
• NTC ISO 9001:2015 (Numerales 4.1;
• Revisión y verificación de las acciones tomadas Oportunidades de mejora resueltas Responsable: 4.2.1;4.2.2;4.2.3; 4.2.4; 8.2.2, 8.3, 8.5.2, 8.5.3)
por el responsable del proceso SGI. eficazmente Coordinador HSEQ • NTC ISO 14001 (Numerales 4.4.4, 4.4.5;
• Cumplimiento del programa y planes de auditoria. Oportunidades de mejora halladas Participan: Todos los 4.5.1,4.5.2, 4.5.3, 4.5.4)
• Matriz de Archivo Documental miembros de la • NTC ISO 45001 2015 (Numerales 4.4.4, 4.4.5;
Puntaje de Encuesta de Satisfacción del
• Listado Maestro de Documentos cliente organización 4.5.1,4.5.2, 4.5.3 y 4.5.4)

RECURSOS PROCESOS DE DOCUMENTOS

APOYO
Procedimiento: Medición y Mejora
Computador, recurso Formatos: Oportunidades de mejora, programa de auditorias, plan de auditorias, informe de auditoria, encuesta de
humano, presupuesto satisfacción del cliente, Listado Maestro de Documentos, Control de Documentos Técnico, Matriz de archivo documental,
para las acciones Todos los Procesos Listado Maestro de Registros.
tomadas. del SGI
NOMBRE DEL PROCESO: LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN TIPO DE PROCESO: OPERATIVO

Buscar la adquisición de contratos rentables para la empresa, y que estén de acuerdo a la capacidad técnica y económica para garantizar la
OBJETIVO: buena prestación del servicio y satisfacción del cliente.

PROC. DE ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROC. DE SALIDA

ENTRADA
 Consulta y análisis de Términos de
Solicitud de Ofertas (Detectadas por
Referencia
Internet u otros medios de • Propuestas técnico
información)  Adquisición de pliegos de Condiciones económicas .
Términos de Referencia de  Verificación de Términos de Referencia • Cartas de Intención para
Requerimientos Procesos Licitatorios  Elaboración de Cotizaciones y participar .
Requerimientos de Clientes o • Carta de no participación Ejecución de Contratos
del Cliente Propuestas
Posibles Clientes  Verificación de Contrato y • Notificación de Adjudicación
Invitaciones u comunicaciones cumplimientos de especificaciones de Contratos
Directas con los clientes técnicas • Contratos. y sus anexos
 Legalización de Contratos Adjudicados

PARAMETROS DE CONTROL Y REQUISITOS

INDICADORES DE PROCESO RESPONSABLES
SEGUIMIENTO

• Ley 80 de 1993
• Verificación de los requisitos de los clientes Responsable: Gerente • Especificaciones técnica del
• Revisión de las modificaciones del clientes Numero de Contratos Adjudicados Participa: Coordinador cliente
• Modificaciones de los requerimiento del clientes Numero de Propuestas Presentadas administrativo • NTC ISO 9001: 2015
• Capacidad de cumplir requisitos ( Numerales 5.2 y 7.2)

RECURSOS PROCESOS DE DOCUMENTOS

APOYO
Recurso humano Gestión Gerencial Procedimiento: Gestión Comercial
Computador Gestión Formatos: Control de Licitaciones
Internet, teléfono, fax Administrativa
Papelería Medición, Análisis y
Fotocopiadora, vehículo Mejora
NOMBRE DEL PROCESO: PLANEACIONY EJECUCIÓN DE PROYECTOS TIPO DE PROCESO: OPERATIVO
Establecer las pautas para garantizar la adecuada planeación, ejecución y entrega de los trabajos, para el cumplimiento de las especificaciones técnicas y demás
OBJETIVO requisitos de los clientes. Además de definir los controles necesarios para la ejecución segura de los trabajos y o actividades a realizar, que puedan afectar la
integridad de los trabajadores y al medio ambiente.

PROC. DE ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROC. DE

ENTRADA SALIDA
• Hacer plan de gestión integral del proyecto o servicio • Plan de Gestión Integral
• Determinación y asignación de recursos para el desarrollo de las del Proyecto o servicio
actividades del contrato con sus respectivos
• Realizar documentos de soporte para las principales actividades a documentos anexos.
realizar. • Documentos de soporte
Contratos y • Reunión con el cliente, para definir fechas de inicio, recursos a utilizar
Licitación y para los procesos
documentos anexos y las condiciones de ejecución del proyecto,
contratación Normas técnicas críticos. Cliente satisfecho
• Diligenciar Control diario Actividades o Bitácora de proyectos u Otros • Doc. De Control de
aplicables a documentos para el control del proyecto
proyecto. Proyecto Actualizados.
• Controlar propiedad del cliente. • Actas de entrega parcial
• Controlar dispositivos de seguimiento y medición o final
• Registrar productos o servicios no conformes para su tratamiento. • Controles
• Controlar ejecución del contrato y entregarlo a satisfacción del cliente. Operacionales definidos
• Establecer e implementar Controles Operacionales

PARAMETROS DE CONTROL Y INDICADORES DE PROCESO RESPONSABLES REQUISITOS

SEGUIMIENTO
• Contrato, NTC Aplicables, plan de calidad,
• Tener el Control diario actividades u otros No de quejas y/o reclamos por parte especificaciones técnica del cliente, NTC ISO
del cliente Responsable: Encargado
documentos para control de proyectos 9001: 2015 (Numerales 7.1, 7.3, 7.5 y 7.6)
del Proyecto
actualizado y totalmente diligenciado • NTC ISO 14001:2015 (Numerales 4.4.6 y 4.5.1)
• Verificar el cumplimiento de los Participa: Jefes de área
• NTC ISO 45001 2015 (Numerales 4.4.6 y 4.5.1)
documentos de soporte realizados

RECURSOS PROCESOS DE DOCUMENTOS

APOYO Procedimientos: Planeación y Ejecución de Proyectos
Recurso humano Instructivo: Interventoría, Instructivo de Diseño, Gerencia de Proyectos, producción de morteros y concretos, estructuras en
Computador Gestión Gerencial
Gestión concreto
Instalaciones Formatos: Plan de Gestión Integral HSEQ, Bitácora, Parámetros de Diseño, Trazabilidad del diseño, Revisión del Diseño, Verificación de Diseño,
provisionales, Administrativa
Validación del Diseño, Control de Cambios en el Diseño, Control de Propiedad del Cliente, Control de Dispositivos de Seguimiento y Medición., inspección
Equipo, Maquinaria Gestión en HSE de obra, lista de chequeo aseo y camarería.
Presupuesto de Medición, Análisis
Obra y Mejora
 NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN EN HSE TIPO DE PROCESO: APOYO

Identificar Aspectos que puedan afectar significativamente la seguridad Y Salud en el trabajo del personal y el medio ambiente; Identificar y determinar los requisitos
legales aplicables a la organización en materia de SISO y Medio Ambiente; velar por el cumplimiento de objetivos y metas establecidas por la empresa, relacionadas
OBJETIVO: con la SISO y el Medio Ambiente; Mantener actualizado y hacer seguimiento al cumplimiento de objetivos, metas y programas en HSE; Realizar y mantener
actualizado los procedimientos y planes para preparación y respuesta ante emergencias.

PROC. DE ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROC. DE

ENTRADA • Panaroma de riesgos y Matriz SALIDA
•Especificaciones técnicas • Identificar peligros y aspectos
•Contratos y sus • Evaluar , priorizar y controlar riesgos e impactos ambiental
documentos anexos • Identificar , acceder y verificar cumplimiento de los • Matriz legal actualizada
•Catálogos de equipo y requisitos legales y otros aplicables en HSEQ • Evidencias del cumplimiento legal
Todos los maquinaria • Mantener actualizado y hacer seguimiento al • Programas de Gestión en HSEQ Todos los
Procesos •Hojas de seguridad de cumplimiento de objetivos , metas y programas en definidos y actualizados Procesos del
del SGI productos HSEQ • Procedimiento e instructivos donde se SGI
•Requisitos legales y • Definir y aplicar controles operacionales en HSEQ establecen controles operacionales
reglamentarios aplicables • Realizar y aplicar planes de preparación y respuesta • Plan de emergencia, Panorama de
en materia de HSEQ ante emergencias en HSE vulnerabilidad, simulacros

PARAMETROS DE CONTROL Y INDICADORES DE PROCESO RESPONSABLE REQUISITOS

SEGUIMIENTO
Accidentes de trabajo presentados
Responsable: Coordinador HSEQ • NTC ISO 14001:2015
• Cumplimiento de programa de salud ocupacional Enfermedades Profesionales Presentadas Participa: Todo el Personal de la • NTC ISO 45001:2018
• Procedimiento de control de emergencias
Empresa
• Factores de riesgos identificados y/o a identificar.
Consumo de papel

RECURSOS PROCESOS DE DOCUMENTOS

APOYO
Procedimiento: Gestión en HSE
Computador, Instructivos: Plan de Emergencia, Identificación de Aspectos Ambientales, Diseño del Puesto de Trabajo, Manejo de Residuos Sólidos, Control de Incendios,
Almacenamiento de Productos Químicos, Manejo de Residuos Líquidos y Control de Derrames, Reporte de actos y condiciones subestandar, Manejo Seguro de
recurso humano,
Vehículos, Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos, Identificación y Control de Requisitos Legales y Otros en HSE
presupuesto para Otros Documentos: Programa de SST Y Medio Ambiente, Reglamento Interno de trabajo, Reglamento de higiene y Seguridad Industrial
implementar Todos los Procesos
Formatos: Matrices de acuerdo a las actividades que se desarrollen en cada, Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales, Reporte de
medidas de del SGI
Emergencia, Inspección de Extintores, Inspección de Áreas de Trabajo, Inspección de Orden y Aseo, Inspección de Uso de EPP, Inspección de Vehículos ,
seguridad y de Inspección de vIbrocompactadoras Manuales, Inspección de equipos de oxicorte, Inspección de Vibradores de concretos, Inspección de Pulidoras,, Ficha de
prevención de salida de material reciclable, teléfonos de Emergencia , Ficha de Emergencia, Inspección ambiental, Evaluación de Proceso de Separación en la Fuente,
contaminación Informe semanal de actividades, informe mensual de HSE.
NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS TIPO DE PROCESO: APOYO
Realizar la selección, evaluación del desempeño y entrenamiento del personal que se requieran la empresa y elaborar los respectivos perfiles de las cargo; Definir
la infraestructura y ambiente de trabajo necesario; Garantizar la compra de materiales y el alquiler de equipos que cumplan las especificaciones técnicas
OBJETIVO:
requeridas tanto por el cliente como por la empresa y que sean seguros para el personal y medio ambiente.

PROC. DE ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROC. DE

ENTRADA SALIDA
• Elaborar Perfil de Cargos Necesarios para la Ejecución de los • Personal competente
Necesidades de Proyectos o para el área administrativa. Seleccionado, capacitado y
• Preselección , selección y contratación del personal. evaluado.
contratación de
personal • Elaborar Plan de Capacitación y entrenamiento • Contrato laborales y
• Capacitar y Evaluar el desempeño del Personal Contratado afiliaciones al sistema de
Necesidades de
Todos los compra o • Definir los aspectos generales de Infraestructura y Ambiente de seguridad social, certificados Todos los
Procesos del alquiler de Trabajo para el normal funcionamiento de la empresa. mantener de aptitud laboral, entre otros. procesos del
SGI Infraestructura, actualizadas las hojas de vida de los equipos de la empresa. • Hoja de vida de equipos SGI
• Evaluación, Selección y reevaluación de proveedores actualizada
Equipos,
• Trazabilidad de las compras (Requisición de materiales, • Requisiciones, Solicitud de
Materias primas
o insumos solicitudes de cotización, cotizaciones recibidas, ordenes de cotizaciones, Ordenes de
compra, verificación del cumplimiento de requisitos de compra de Compra
materiales y servicios

PARAMETROS DE CONTROL Y RESPONSABLES REQUISITOS

INDICADORES DE PROCESO
SEGUIMIENTO
Proveedores Confiables • NTC ISO 9001:2008 (Nral 6.2.1, 6.2.2,
Proveedores Reevaluados Responsable: 6.2.3, 6.3, 6.4; 7.4)
Coordinador • OHSAS 18001:2007 (Numerales 4.4.1,
•Evaluación del Desempeño del Personal Evaluaciones de Desempeño Satisfactorias 4.4.2)
Administrativo
•Perfil de Cargos (Competencia) Evaluaciones de Desempeño Realizadas • ISO 14001:2004 (numerales 4.4.1 y
Participa: Auxiliar
•Planear y Controlar Capacitación Administrativa y 4.4.2)
Coordinador de HSEQ • Requisitos del cliente Código Laboral

RECURSOS PROCESOS DE DOCUMENTOS

APOYO
Medios de Procedimiento: Gestión de Recursos
comunicación: Formatos: Evaluación del Desempeño , Plan de Capacitación, Control de Capacitación, Perfil de Cargos, Base de Proveedores,
teléfonos, celulares Ejecución de Proyectos
Gestión Gerencial Evaluación y Selección de Proveedores, Requisición de Materiales, Solicitud de Cotizaciones , Orden de Compra y/o Servicio,
fax, computador , Reevaluación de Proveedores, listado de equipos, Hoja de vida de equipos, transferencia de materiales y equipos, Tarjetas de
pull de hojas de vida, Medición, Análisis y
Mejora Existencias (Kardex), Entrega de Dotación
recurso humano y
económico