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    SG-SST-PR-15 Procedimiento para Realizacion de Auditorias

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    Elian Molano
    El documento establece el procedimiento para realizar auditorías al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. Incluye la planificación, ejecución, seguimiento y cierre de las auditorías, así como los roles y responsabilidades de los auditores, gerente y responsable del sistema. El objetivo es verificar el cumplimiento de los requisitos normativos y del sistema a través de revisiones documentales, entrevistas y mediciones.

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    SG-SST-PR-15 Procedimiento para Realizacion de Auditorias

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    Título original

    SG-SST-PR-15 PROCEDIMIENTO PARA REALIZACION DE AUDITORIAS

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    SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

    PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DE AUDITORIAS

    VERSION 01 SG-SST-PR-15 05 - 08 - 2020 PAG:1

    PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DE AUDITORIAS

    DUVAN ANDRES PACHECO


    GINA MARCELA CARRILLO
    ANDREA DEL PILAR MOLANO
    CRISTIAN LEONARDO ALARCON PEREZ

    INSTRUCTORA: ING NANCY LILIANA CUTA G.S.S.T.


    FICHA 1964684

    SENA CENTRO MINERO 2020


    OBJETIVO GENERAL
    Realizar la revisión de cada uno de los documentos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
    trabajo de la empresa agua y saneamiento Sena centro minero y establecer los lineamientos para la
    planificación, ejecución y seguimiento de las Auditorías, mediante la utilización de la metodología
    definida, con el fin de verificar la gestión de cada una de las áreas a través del seguimiento y evaluación
    a la gestión y a las acciones derivadas de ésta.
    ALCANCE
    El presente procedimiento inicia con la planificación del Programa de Auditorías y su presentación,
    concluyendo con la entrega del informe final de auditoría al auditado y el posterior seguimiento a la
    ejecución de los planes de mejoramiento, e identificar cada uno de los errores realizados en los
    documentos del SG-SST de la empresa AGUA Y SANEAMIENTO SENA CENTRO MINERO.
    RESPONSABLES
     Gerente
     Responsable de SG-SST
     Grupo Auditor
    SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
    PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DE AUDITORIAS

    VERSION 01 SG-SST-PR-15 05 - 08 - 2020 PAG:2

     Auditor Líder
     Jefe de oficina de control interno.
    NORMATIVIDAD
    NORMA DISPOSICION QUE LA REGULA FECHA

    DECRETO 1072 Decreto único reglamentario del 2015


    sector trabajo.

    Define los estándares mínimos del


    RESOLUCION 1111 sistema de gestión de seguridad y 2017
    (Derogada) salud en el trabajo.

    Define estándares mínimos del


    RESOLUCION 0312 sistema de gestión de seguridad y 2019
    salud en el trabajo.

    DEFINICIONES.

    AUDITORÍA DE GESTIÓN: Elemento de Control que permite realizar un examen sistemático, objetivo e
    independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados de una entidad pública, así mismo
    permitir juicios basados en evidencias sobre los aspectos más importantes de la gestión, los resultados
    obtenidos y la satisfacción de los diferentes grupos de interés.

    AUDITORÍA DE CALIDAD: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de


    la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los
    criterios de auditoria.

    AUDITORÍA COMBINADA: Cuando se auditan juntos dos (2) Sistemas de Gestión.

    AUDITORIA EXTERNA: Auditorias de Tercera Parte que se llevan a cabo por organizaciones auditoras
    independientes y externas, tales como aquellas que proporcionan el registro o la certificación de
    conformidad de acuerdo con los requisitos de las normas vigentes.

    PROGRAMA DE AUDITORÍA: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un período de tiempo
    determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

    PLAN DE AUDITORÍA: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría.
    SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
    PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DE AUDITORIAS

    VERSION 01 SG-SST-PR-15 05 - 08 - 2020 PAG:3

    EVIDENCIA DE LA AUDITORÍA: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son
    pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. La evidencia de la auditoría puede ser
    cualitativa o cuantitativa. Es utilizada por el Auditor para determinar cuándo se cumple con el criterio de
    auditoría. La evidencia de auditoría se basa típicamente en entrevistas, revisión de documentos,
    observación de actividades y condiciones, resultados de mediciones y pruebas, encuestas, informes de
    análisis.

    CRITERIOS DE AUDITORÍA: Políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia y contra los
    cuales el Auditor compara la evidencia de la auditoría. Los requerimientos pueden incluir estándares,
    normas, organizacionales específicos y requerimientos legislativos o regulados.

    HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada


    frente a los criterios de auditoría. Los hallazgos de auditoría indican Conformidad o No Conformidad,
    pueden llevar a la identificación de oportunidades de mejora.

    CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito previsto durante la auditoría.

    NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.


    OBSERVACIÓN: Dato o información recogido durante la auditoría que podría llegar a afectar el
    desarrollo del proceso auditado.

    ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la(s) causa(s) de una No Conformidad potencial u
    otra situación potencialmente indeseable.

    ACCIÓN CORRECTIVA: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una No
    Conformidad detectada u otra situación indeseable.

    OPORTUNIDAD DE MEJORA: Acción definida para agregar valor a la gestión realizada en el proceso.

    LÍDER DEL PROCESO: Persona (s) a la cual se le realiza el proceso de auditoría para verificar el
    cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión.
    SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
    PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DE AUDITORIAS

    VERSION 01 SG-SST-PR-15 05 - 08 - 2020 PAG:4

    DIAGRAMA DESCRIPCION RESPONSABLE EVIDENCIA


    Llevar a cabo la realización y Gerente, Registro de
    programación para responsable del SG- asignación de la
    auditoria en la empresa. SST. auditoria.

    Establecer la fecha y hora Responsable del SG-


    en el que se realizara la SST Documentos, listado
    auditoria. maestro, Drive.

    Contar con los anexos


    correspondientes para la Responsable del SG- Formatos,
    auditoria como listas de SST documentos de
    verificación, alistamiento auditoria.
    del informe de auditoria y el
    plan de auditoria.
    Acta de asistencia
    Realización de la auditoria Auditor. del equipo auditor.
    concertada.

    Verificación de los Auditor. Lista de verificación,


    documentos presentados plan de auditoria,
    en la auditoria. informe de
    auditoria.
    Realizar el diligenciamiento Auditor y
    de los formatos de la responsable del SG-
    auditoria. SST.

    Entregar informe de Auditor.


    auditoria

    Enviar plan de Grupo auditor.


    mejoramiento y
    correcciones de la auditoria.
    Grupo auditor,
    Realizar seguimiento al plan responsable del SG-
    de mejoramiento. SST

    Programar y realizar cierre Auditor


    SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
    PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DE AUDITORIAS

    VERSION 01 SG-SST-PR-15 05 - 08 - 2020 PAG:5

    de las acciones de Responsable.


    corrección.
    Auditor
    Cerrar el plan de acción.

    Presentar informe al comité


    directivo.

    ANEXOS.
     Registros de asistencia a auditoria
     Documentos
     Plan de auditoria
     Informe de auditoria
     Lista de verificación
     Listado maestro

    CONTROL DE CAMBIOS

    FECHA DE CAMBIO DESCRIPCION QUIEN LO REALIZA

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