Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 46 vistas

    Formato para El Procedimiento de Auditoria Del SG-SST

    Cargado por

    LINA RIOS
    El documento establece el procedimiento de auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de LIBANA S.A. El objetivo es evaluar el cumplimiento de las fases de implementación del sistema y la normatividad legal. El procedimiento incluye 11 actividades como la planificación de la auditoría con el COPASST, su ejecución, la presentación de informes y el seguimiento a las acciones correctivas. La auditoría busca verificar que el sistema cumple con estándares para proteger la seguridad y salud de los trabajadores.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Formato para El Procedimiento de Auditoria Del SG-SST

    Cargado por

    LINA RIOS
    46 vistas4 páginas
    El documento establece el procedimiento de auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de LIBANA S.A. El objetivo es evaluar el cumplimiento de las fases de implementación del sistema y la normatividad legal. El procedimiento incluye 11 actividades como la planificación de la auditoría con el COPASST, su ejecución, la presentación de informes y el seguimiento a las acciones correctivas. La auditoría busca verificar que el sistema cumple con estándares para proteger la seguridad y salud de los trabajadores.

    Título original

    Formato para el Procedimiento de Auditoria del SG-SST

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    El documento establece el procedimiento de auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de LIBANA S.A. El objetivo es evaluar el cumplimiento de las fases de implementación del sistema y la normatividad legal. El procedimiento incluye 11 actividades como la planificación de la auditoría con el COPASST, su ejecución, la presentación de informes y el seguimiento a las acciones correctivas. La auditoría busca verificar que el sistema cumple con estándares para proteger la seguridad y salud de los trabajadores.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    46 vistas4 páginas

    Formato para El Procedimiento de Auditoria Del SG-SST

    Cargado por

    LINA RIOS
    El documento establece el procedimiento de auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de LIBANA S.A. El objetivo es evaluar el cumplimiento de las fases de implementación del sistema y la normatividad legal. El procedimiento incluye 11 actividades como la planificación de la auditoría con el COPASST, su ejecución, la presentación de informes y el seguimiento a las acciones correctivas. La auditoría busca verificar que el sistema cumple con estándares para proteger la seguridad y salud de los trabajadores.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    de 4

    SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

    PROCESO: RECURSOS HUMANOS


    PROCEDIMIENTO: AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
    EL TRABAJO

    Código: fsst-01 Version: 01 Fecha: 16 septiembre 2023 Página 1 de 4

    LIBANA S.A.

    1. OBJETIVO
    Evaluar el cumplimiento de las fases de adecuación al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud
    en el Trabajo de LIBANA S.A y el cumplimiento de la normatividad legal vigente.

    2. ALCANCE
    Aplica para los estándares mínimos del Sistema de gestión y seguridad en el trabajo, iniciando con
    la denominación del responsable del diseño e implementación del SG SST y terminando con la
    implementación de las acciones de mejora en el marco del ciclo PHVA para la vigencia 2023.

    3. DEFINICIONES
    • Auditoria: Es un “proceso sistemático, independente y documentado, mediante el cual
    podemos obtener evidencia, registros, declaraciones, información verificable, que permite
    verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados por una determinada norma, o algún
    documento como la política o la estrategia impuestos por la alta dirección de una
    organización”.

    • Criterios de Auditoria: Conjunto de requisitos usados como referencia frente a la cual se


    compara la evidencia objetiva.

    • Evidencia Objetiva: datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. La evidencia


    objetiva puede obtenerse por medio de la observación, medición, ensayo o por
    otros medios, generalmente se compone de registros, declaraciones de hechos u otra
    información que son pertinentes para los criterios de auditoría y verificables.

    • Hallazgos de Auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría


    recopilada frente a los criterios de auditoría.

    • Auditor: Persona que lleva a cabo una auditoría.

    • Auditado: Organización que es auditada en su totalidad o partes.

    • Conclusiones de la Auditoria:

    • Equipo Auditor: Una o más personas que llevan a cabo una auditoría con el apoyo, si es
    necesario, de expertos técnicos.

    • Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

    • No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

    • Mejora continua: Práctica de gestión para que la empresa pueda mejorar constantemente
    sus procesos y así ser más eficiente y tener un mejor rendimiento.
    ELABORO REVISO APROBO
    Asesor externo SST Responsible SST Gerente
    SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
    PROCESO: RECURSOS HUMANOS
    PROCEDIMIENTO: AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
    EL TRABAJO

    Código: fsst-01 Version: 01 Fecha: 16 septiembre 2023 Página 2 de 4

    LIBANA S.A.

    4. RESPONSABLES
    • Gerente, Equipo auditor, Copasst, Hseq.

    5. NORMATIVIDAD
    • ISO 19011: 2018
    • ISO 45001:2009
    • DECRETO 1072:2015
    • CIRCULAR 0026:2018
    • RESOLUCION 0312:2019

    6. ACTIVIDADES
    N° ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO

    Inicio
    1

    En una reunión con el COPASST se Auditor Interno o Plan Auditoria SGSST


    realiza la planificación de la auditoria Externo COPPASST
    Planificar auditoria
    con el COPASST
    anual del SGSST. (Definición objetivo,
    2 alcance, criterios, perfil auditor)

    Preparación del programa de auditoría. Auditor Interno


    Preparar programa de
    auditoría
    3

    Efectuar reunión de apertura con Auditor Interno Acta Auditoria


    Realizar reunión de Auditoría Interna y con el área de Apertura
    apertura Seguridad y Salud en el Trabajo, para
    4
    definir el alcance de la auditoria y el
    tiempo requerido para el desarrollo de
    este proceso.
    Se ejecuta la Auditoría Interna de acuerdo Auditor Interno
    Ejecutar la auditoria al Plan de la Auditoria, la información que
    le permite determinar la conformidad del
    Sistema de Integrado de Gestión se
    obtiene a través de entrevistas
    5
    observación de ejecución de actividades,
    atestiguamiento de métodos, observación
    de entornos, verificación de documentos y
    registros, entre otros, para evaluar
    eficacia del mismo.

    ELABORO REVISO APROBO


    Asesor externo SST Responsible SST Gerente
    SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
    PROCESO: RECURSOS HUMANOS
    PROCEDIMIENTO: AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
    EL TRABAJO

    Código: fsst-01 Version: 01 Fecha: 16 septiembre 2023 Página 3 de 4

    LIBANA S.A.

    Interpretación, validación y definición de Auditor Interno Informe Auditoría


    resultados. Interna

    6 Definir resultados de
    la auditoria

    La Auditoria finaliza con la reunión de Auditor Interno Informe Auditoría


    Realizar reunión de cierre en la cual se socializan los Interna
    cierre auditoria hallazgos, las oportunidades de mejora,
    7
    observaciones y conclusiones de la
    misma por parte del equipo auditor.
    dejando evidencia en el formato Informe
    de Auditoría Interna
    Entrega formal del informe de Auditoría Auditor Interno Informe Auditoría
    realizada al SG-SST al Rector Interna
    8 Preparar y presentar
    informe de auditoría a
    la alta dirección

    Se presenta formalmente en sesión de Auditor Interno Informe Auditoría


    COPASST los resultados del proceso de Interna
    Presentar resultados auditoria realizado al SG-SST
    p auditoría al
    de
    COPASST
    9

    Formular los planes de mejoramiento de Responsable Plan de Mejoramiento


    2 Proceso
    los hallazgos encontrados.

    Presentar plan de
    mejoramiento

    Realizar seguimiento a la implementación Responsable Plan de Mejoramiento


    de las acciones correctivas propuestas, SGSST COPASST Cierre Acciones
    Hacer seguimiento correctivas,
    a resultados de llevándose a cabo esta verificación dentro
    preventivas y de
    auditorías de los siguientes 6 meses posterior a la
    mejora.
    fecha de la Auditoria.
    10
    La Verificación se efectuará de forma
    presencial o por comunicación emitida por
    el COPASST y el responsable de SG-
    SST.

    11 FIN

    ELABORO REVISO APROBO


    Asesor externo SST Responsible SST Gerente
    SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
    PROCESO: RECURSOS HUMANOS
    PROCEDIMIENTO: AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
    EL TRABAJO

    Código: fsst-01 Version: 01 Fecha: 16 septiembre 2023 Página 4 de 4

    LIBANA S.A.

    7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

    • Decreto 1072:2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo regula


    el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Colombia.

    • Anexo técnico 1: Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo.

    8. CONTROL DE CAMBIOS
    VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO FECHA
    00 Creación del documento 16 sept 2023

    ELABORO REVISO APROBO


    Asesor externo SST Responsible SST Gerente

    También podría gustarte