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    Programa Auditoria XDX

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    Abraham Mejía Serrano
    Este documento presenta un programa de auditoría de calidad para la empresa Mejía Electrónica S.A. Establece objetivos como determinar la efectividad del sistema de gestión de calidad de la empresa y contribuir a su mejora. Describe el alcance, cronograma de tres semanas, criterios de auditoría, riesgos y un plan de auditoría que evalúa procesos como sala de ventas, recepción y contabilidad.

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    Abraham Mejía Serrano
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    Este documento presenta un programa de auditoría de calidad para la empresa Mejía Electrónica S.A. Establece objetivos como determinar la efectividad del sistema de gestión de calidad de la empresa y contribuir a su mejora. Describe el alcance, cronograma de tres semanas, criterios de auditoría, riesgos y un plan de auditoría que evalúa procesos como sala de ventas, recepción y contabilidad.

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    Programa Auditoria xdx

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    Este documento presenta un programa de auditoría de calidad para la empresa Mejía Electrónica S.A. Establece objetivos como determinar la efectividad del sistema de gestión de calidad de la empresa y contribuir a su mejora. Describe el alcance, cronograma de tres semanas, criterios de auditoría, riesgos y un plan de auditoría que evalúa procesos como sala de ventas, recepción y contabilidad.

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    Este documento presenta un programa de auditoría de calidad para la empresa Mejía Electrónica S.A. Establece objetivos como determinar la efectividad del sistema de gestión de calidad de la empresa y contribuir a su mejora. Describe el alcance, cronograma de tres semanas, criterios de auditoría, riesgos y un plan de auditoría que evalúa procesos como sala de ventas, recepción y contabilidad.

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    DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

    NOMBRE DEL ALUMNO:


    ABRAHAM MEJÍA SERRANO

    No. DE CONTROL:

    GRUPO:
    Curso Propedéutico MAI

    NOMBRE DE LA MATERIA:
    Calidad

    NOMBRE DEL DOCENTE ASESOR DE LA MATERIA:


    M.I.I. José Javier Treviño Uribe.

    TEMA DE LA ACTIVIDAD
    6.- Auditorias de Calidad

    H MATAMOROS TAMAULIPAS A 20 DE JULIO DE 2020


    PROGRAMA DE AUDITORIA

    1. OBJETIVOS

    - Determinar la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa Mejía


    Electrónica S.A
    - Contribuir a la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa Mejía
    Electrónica S.A
    - Cumplir con los estándares de la norma internacional ISO 9001 /2015

    2. ALCANCE

    Determinar si el Sistema de gestión de calidad se ha desarrollado en el último año, según


    la planeación establecida, en todos los procesos definidos, dando conformidad a todos los
    requisitos establecidos en la norma ISO 9001/2015

    3. CRONOGRAMA
    Se ha programado con anterioridad la revisión de los diferentes procesos de la compañía,
    en un total de 3 semanas, en las cuales se contará desde el día 18 de Agosto del 2019.

    AUDITORIA FECHA PROCESO / RESPONSABLE SITIO / RECURSOS


    AREA LUGAR
    1 18-08- Registro de Auditor: Distribuidora Listas de
    2019 componentes Sebastián de verificación
    en Sala de Hernández accesorios de todos los
    ventas y artículos
    bodega
    2 19-08- Atención al Auditor: Sala de Lista de
    2019 cliente / Sebastián ventas y caja verificación
    recepción Hernández
    ventas
    3 20-08- contabilidad Auditor: oficina Lista de
    2019 Sebastián verificación
    Hernández

    4. CRITERIOS DE AUDITORIA
    • Guía para evaluar el Sistema de Gestión
    • Formularios del Sistema de Gestión de Calidad
    • Formularios, listas de verificación
    • Formularios de asistencias
    • Notificaciones de cambio
    • Correos electrónicos
    5. RIESGOS
    INHERENTES DE CONTROL DE DETECCION
    • Supervisión • Experiencia de
    • Diligenciamiento • Comunicación auditores
    incompleto de los • Actitud del auditor
    formatos de
    evaluación
    • Disponibilidad
    completa de tiempo
    por parte de los
    encargados del área.

    PLAN DE AUDITORIA

    1. INFORMACION BASICA DE LA AUDITORIA


    Procesos a auditar: sala de ventas y bodega, recepción y contabilidad
    Fecha Reunión Apertura: Tipo de Auditoría Clase de Auditoría
    Miércoles 16 de agosto/2019
    Fecha Reunión de Cierre:

    Duración Total: Se realizarán sesiones semanales por proceso con la intensidad horaria
    descrita en el plan de auditoria entre el 18 de agosto de 2019 y 6 de septiembre del 2019

    2. EQUIPO AUDITOR
    Auditor líder: Sebastián Hernández
    Auditor contable: Paula Pinto

    3. OBJETIVOS DE AUDITORIA
    • Determinar la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa
    RENTA TAMUNESI S.A
    • Contribuir a la mejora al Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa RENTA
    TAMUNESI S.A
    • Cumplir con los estándares de la norma ISO 9001/2015

    4. ALCANCE DE AUDITORIA
    Determinar si el Sistema de Gestión de Calidad se ha desarrollado en el último año, según
    la planeación establecida en todos los procesos definidos, dando conformidad a los
    requisitos establecidos en la norma ISO 9001/2015.
    5. CRITERIOS DE AUDITORIA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA
    • Guía para evaluar Sistemas de Gestión
    • Formularios del Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001/2015)
    • Formularios, listas de verificación, formatos de respuestas a entrevistas
    • Formularios de asistencia
    • Notificaciones de cambio
    • Correos electrónicos.

    6. METODOS DE AUDITORIA
    • Observación de procesos a auditar
    • Aplicación de lista de verificación
    • Entrevista a responsables de área
    • Revisión de los documentos de cada proceso.

    CONCLUSIONES

    El presente trabajo proporciona una finalidad clara para la elaboración de los primeros
    documentos del proceso de auditoría interna, resaltando la importancia de estos para el correcto
    desarrollo de la misma y proporcionando claridad absoluta de las actividades a realizar a todas
    las partes que se verán afectadas por dicha actividad.

    Referencias:
    (2020). Retrieved 20 July 2020, from https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2017/01/iso-
    90012015-programa-auditoria-funcionamiento/

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