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    Evidencia Aa3 Ev2 Taller

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    Margarita Ma. Ramírez
    El documento describe los pasos realizados en una auditoría interna del proceso de compras en la empresa Pollo Santa Lucia s.a.s. Incluye la planificación de la auditoría mediante la emisión de un memorando de convocatoria y un formato de asistencia, la revisión documental, la recolección y verificación de información a través de entrevistas y listas de chequeo, la generación de hallazgos de auditoría, y la realización de conclusiones y una reunión de cierre. El aprendizaje obtenido fue la importancia

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    Margarita Ma. Ramírez
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    El documento describe los pasos realizados en una auditoría interna del proceso de compras en la empresa Pollo Santa Lucia s.a.s. Incluye la planificación de la auditoría mediante la emisión de un memorando de convocatoria y un formato de asistencia, la revisión documental, la recolección y verificación de información a través de entrevistas y listas de chequeo, la generación de hallazgos de auditoría, y la realización de conclusiones y una reunión de cierre. El aprendizaje obtenido fue la importancia

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    El documento describe los pasos realizados en una auditoría interna del proceso de compras en la empresa Pollo Santa Lucia s.a.s. Incluye la planificación de la auditoría mediante la emisión de un memorando de convocatoria y un formato de asistencia, la revisión documental, la recolección y verificación de información a través de entrevistas y listas de chequeo, la generación de hallazgos de auditoría, y la realización de conclusiones y una reunión de cierre. El aprendizaje obtenido fue la importancia

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    Margarita Ramirez

    Cc. 1151957702

    EVIDENCIA: AA3-EV2 - TALLER REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA

    Con base en el plan de auditoría realizado en la actividad de la AA2, escoja un (1) proceso
    organizacional (compras, recurso humano, misionales o de mejora continua) y realice los
    siguientes puntos:

    a) Identifique el objetivo y convoque, mediante la realización de un memorando, a la


    asistencia de la “Reunión de apertura”. Diseñe un formato para la corroboración del
    personal asistente, en éste mismo formato se debe plantear, además de otros
    aspectos (objetivo de la auditoría, criterios de auditoría, fecha, proceso o actividad
    a auditar, observaciones, etc.), una columna para la firma de los asistentes a la
    reunión de apertura y cierre de la auditoría.

    • Memorando a la asistencia de la REUNIÓN DE APERTURA.

    10 agosto 2023 Armenia, Quindio

    PARA: Pepito Perez – Líder del proceso de compras.


    DE: Margarita Ramírez – Líder del programa de auditoria interna.
    ASUNTO: Reunión de apertura.
    LUGAR: Oficina principal – barrio Granada.

    Cordial saludo,
    En el contexto de la auditoria interna al sistema de gestión de la calidad en la empresa Pollo Santa Lucia, me
    permito citarlo a la reunión de apertura de la auditoria el día 21 de Septiembre de 2023 a las 9:00 a.m.

    Las actividades a desarrollar en la reunión serán:


    1. Presentación del equipo auditor.
    2. Confirmar el objetivo, alcance y criterios de la auditoria.
    3. Confirmar el plan de la auditoria.
    4. Presentación de la metodología para el desarrollo de la auditoria.
    5. Presentación de los canales de comunicación durante el proceso.
    6. Informar acerca de la reunión de cierre y la entrega del informe de auditoria.

    Atentamente,
    MARGARITA MARIA RAMIREZ C.
    Jefe del programa de Auditoria.

    • Corroboración del PERSONAL ASISTENTE


    ASISTENCIA REUNIÓN DE APERTURA FECHA: RESPONSABLE:
    21 Septiembre 2023 Margarita M. Ramírez
    NOMBRE COMPLETO CARGO CEDULA FIRMA
    Luis Daniel Valencia Ing. alimentos 00000000001
    Juan Ruben Valencia Administrador 00000000002
    Maria Espidia Holguin Abogada 00000000003

    Gabriel Antonio Veterinario - 00000000004


    Valencia Propietario
    Viviam Gonzalez Veterinaria 00000000005

    REUNIÓN DE APERTURA PROCESO DE AUDITORIA INTERNA


    Empresa Pollo Santa Lucia s.a.s.
    Dirección Vereda hojas anchas, circasia
    Tel +57 0000000000
    Cargo Gerente General – Ing de alimentos.
    Correo Electrónico [email protected]
    Fecha: 21 septiembre 2023
    OBJETIVO Verificar mediante auditoria interna que se esté cumpliendo con el
    programa de Sistema de Gestión de Calidad de Pollo Santa Lucia
    s.a.s. en los procedimientos y registro de información.
    ALCANCE Verificar la prestación de los servicios para el Aseguramiento de la
    Calidad de la empresa Pollo Santa Lucia S.a.s.

    b) Revisión documental durante la realización de la auditoría.

    # Documento revisado observaciones

    1 Manual de procedimientos Copias controladas del manual de calidad


    2 Políticas corporativas de PSL Hay riesgo de perder información por
    falta de orden
    3 Manual de procedimientos en el beneficio de Verbalmente conocen el procedimiento,
    aves de corral TR-01 pero no se encuentra documentado.

    c) Comunicación durante la auditoría: defina las técnicas o estrategias de


    comunicación que usará durante la auditoría.

    La comunicación debe estar basada en escuchar atentamente, observar, realizar entrevistas


    y hacer retroalimentación asertiva.
    d) Recolección y verificación de información: defina qué técnicas o estrategias de
    recolección y verificación de información usará durante la auditoría (ejemplo: lista de
    Chequeo).

    Por medio de listas de chequeo y papeles de trabajo se verificará que el Criterio de la


    auditoria sobre lo auditado se esté cumpliendo, además de tabular la información recolectada
    través de entrevistas al personal de la planta, administrativos y evidentemente a los autores
    directos de esa área.

    e) Generación de hallazgos de auditoría.

    Fecha: 26 Sept Auditor: Margarita ramirez


    Proceso auditado: compras Auditado: Luis daniel v
    # Evidencias de Criterios de Hallazgos de auditoria C CP NC
    auditoria auditorias
    1. Procedimientos de Política de gestión Falta agregar implementación x
    costos en materiales financiera. de procedimientos para
    en bodega. costos en materiales de
    bodega.
    2. Formato único de Cap compras y No se tiene en cuenta los x
    despachos, manual logística. formatos de despacho y
    de procedimientos recibo de mercancía.
    3. Cambios de logística Política de logística y Falta actualización de la x
    organizacionales servicio al cliente política de logística cuya. La
    ultima actualización fue en
    enero del 2023.
    C: Conformidad NCM: No Conformidad Mayor NCm: No Conformidad Menor

    f) Prepare y realice las conclusiones de auditoría.

    • Se debe actualizar la Política de Gestión De Calidad en el proceso de beneficio de


    aves de corral y crear el procedimiento para el manejo de protocolos y desarrollo de
    actividades diarias.
    • Se deben unificar los formatos, con el fin de hacer mas sencillo a la hora de identificar
    y almacenar.
    • Se debe actualizar la política de gestión de recepción, registro y aprobación de
    insumos.
    • Es indispensable actualizar los procedimientos para el diligencia miento de los libros
    de registros de procesos.
    • Se hace necesario mantener actualizado y en buen estado de mantenimiento los
    formatos y equipos donde se almacena la información.
    • Se debe aclarar las políticas de satisfacción del cliente y establecer indicadores que
    permitan conocer el grado de satisfacción de los mismos.

    g)Realización de reunión de cierre: entregue el registro escaneado para verificar la


    ejecución real de la auditoría (Ver punto a. de esta actividad).
    REUNIÓN DE CIERRE PROCESO DE AUDITORIA INTERNA
    Empresa Pollo Santa Lucia s.a.s.
    Dirección Vereda hojas anchas, circasia
    Tel +57 0000000000
    Cargo Gerente General – Ing de alimentos.
    Correo [email protected]
    Electrónico
    Fecha: 20 marzo 2024
    OBJETIVO Se verifico mediante auditoria interna que se esté cumpliendo con
    el programa de Sistema de Gestión de Calidad de Pollo Santa
    Lucia s.a.s. en los procedimientos y registro de información.
    ALCANCE Se verifico la prestación de los servicios para el Aseguramiento
    de la Calidad de la empresa Pollo Santa Lucia S.a.s.

    h) Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo
    de esta actividad.

    Para mi, desarrollar esta actividad me parece muy enriquecedora porque permite tener una
    mayor consciencia sobre importancia de las reuniones, actividades, que nos permiten
    detectar problemas / falencias en el desarrollo del programa de auditoria interna.
    Cuando conocemos las falencias, nos es mas fácil encontrar las causas o mejoramiento a
    dicha problemática. Por medio del proceso de auditoria se espera contar con un proceso
    idoneo, estandarizado y documentado sobre la forma como debe realizarse la supervision de
    actividades que nos arrojen resultados para la mejora continua, y asi determinar el
    cumplimiento de los indicadores establecidos por la empresa Pollo Santa Lucia s.a.s.

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