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    Fto-Msl-12-3 Plan de Evaluacion Parapente

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    T.Aventura ACERT
    Este documento presenta el plan de evaluación para auditar a una organización que ofrece servicios de parapente. El plan detalla el alcance de la auditoría, los criterios de evaluación, el cronograma con las actividades programadas y los requisitos a auditar cada día. La auditoría incluirá reuniones de apertura y cierre y evaluará el cumplimiento de la organización con respecto a la normativa, documentación, gestión de riesgos, equipamiento, procedimientos y competencias requeridas.

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    Fto-Msl-12-3 Plan de Evaluacion Parapente

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    Este documento presenta el plan de evaluación para auditar a una organización que ofrece servicios de parapente. El plan detalla el alcance de la auditoría, los criterios de evaluación, el cronograma con las actividades programadas y los requisitos a auditar cada día. La auditoría incluirá reuniones de apertura y cierre y evaluará el cumplimiento de la organización con respecto a la normativa, documentación, gestión de riesgos, equipamiento, procedimientos y competencias requeridas.

    Título original

    FTO-MSL-12-3 PLAN DE EVALUACION PARAPENTE

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    Este documento presenta el plan de evaluación para auditar a una organización que ofrece servicios de parapente. El plan detalla el alcance de la auditoría, los criterios de evaluación, el cronograma con las actividades programadas y los requisitos a auditar cada día. La auditoría incluirá reuniones de apertura y cierre y evaluará el cumplimiento de la organización con respecto a la normativa, documentación, gestión de riesgos, equipamiento, procedimientos y competencias requeridas.

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    PLAN DE EVALUACIÓN

    FTO-MSL-12-3/VER-2/DIC 2018

    Fecha de la generación del plan


    Código:
    Cliente:
    Dirección:
    Nombre del contacto:
    Cargo:
    Correo electrónico:
    Teléfono
    Alcance:
    Fecha máxima para cargue de
    documentos
    Auditor:
    Correo electrónico:
    Teléfono
    Experto técnico
    -Norma técnica sectorial colombiana; Turismo de aventura para la actividad
    de Parapente NTS-AV 013-1:2010
    CRITERIOS DE EVALUACIÓN -Ley 1558 de 2012, Ley General de turismo y Decretos reglamentarios
    -Legislación vigente que aplique al sector
    - Documentos del sistema de gestión
    OTORGAMIENTO  I SEGUIMIENTO  II SEGUIMIENTO
    Tipo de evaluación:
    EXTRAORDINARIA

    Reunión de Apertura: Hora: 8:00 am


    Reunión de Cierre: Hora: 5:00 pm

    CRONOGRAMA DE LA AUDITORIA
    Auditor Fecha (d/m/a) Hora Requisito / Actividad por auditar Cargo y nombre de los evaluados

    8:00
    REUNION DE APERTURA
    3.1. Requisitos Legales
    PLAN DE EVALUACIÓN
    FTO-MSL-12-3/VER-2/DIC 2018

    3.2. Requisitos de la
    organización
    3.3.1. Programas
    3.3.2. Documentación requerida
    del usuario:
    3.3.3. Plan de manejo de riesgos
    3.3.3.1.1 Establecer el contexto
    3.3.3.1.1.1 Contexto interno
    3.3.3.1.1.2 Externo
    3.3.3.1.1.3 Identificar los riesgos
    3.3.3.1.1.4 Analizar los riesgos
    3.3.3.1.1.5 Evaluación
    3.3.3.1.1.6 Tratamiento del
    riesgo
    3.3.3.2
    3.3.3.3
    3.3.3.4
    3.3.3.5
    3.3.4. Respuestas a las
    emergencias
    3.3.4.2
    3.3.4.3
    3.3.4.4
    3.3.5.1 Manejo de los
    reclamos
    3.3.5.2
    3.4. Requisitos de personal
    3.5.1. Requisitos de
    equipamiento
    3.5.2.
    12:0
    RECESO-ALMUERZO
    0
    3.6. Procedimientos básicos
    PLAN DE EVALUACIÓN
    FTO-MSL-12-3/VER-2/DIC 2018

    3.7. Límites y obligaciones de la


    actividad
    3.7.1. Obligaciones de la
    organización que presta el
    servicio
    3.7.2. Proporción de usuarios por
    piloto
    3.8. Requisitos del usuario
    4. Requisitos del Piloto
    4.1. Licencias
    4.2.1. Conocimientos y
    competencias
    4.2.2. Requisitos de experiencia
    de pilotos Biplaza
    4.3.1. Requisitos generales
    4.3.2. Primeros auxilios
    4.3.3. Habilidades de liderazgo
    4.4. Procedimientos relacionados
    con el vuelo
    4.4.1. Planificación del vuelo
    4.4.2. Preparación del vuelo
    4.4.3. Realización del vuelo
    4.4.4. Procedimiento después del
    aterrizaje
    4.4.5. Rescate y evacuación
    5. Criterios de competencia de la
    actividad
    5.1. Conformidad del usuario
    5.1.1
    5.1.2
    5.1.3
    5.1.4
    5.2. Calidad de los servicios
    del piloto de parapente
    5.2.1
    PLAN DE EVALUACIÓN
    FTO-MSL-12-3/VER-2/DIC 2018

    5.2.2
    5.2.3
    5.2.4
    5.2.5
    5.2.6
    5.2.7
    5.2.8
    5.3. Calidad de los servicios
    de otro personal de la misma
    empresa
    5.4. Servicio al usuario
    5.4.1.
    5.4.2.
    5.4.3.
    5.4.4.
    5.4.5.
    5.4.6.
    5.4.7
    5.5. Seguridad
    5.5.1.
    5.5.2.
    5.5.3.
    5.5.4.
    5.5.5.
    5.5.6
    5.5.7
    5.5.8
    5.6. Utilización de equipo
    5.6.1.
    5.6.2.
    5.6.3.
    PLAN DE EVALUACIÓN
    FTO-MSL-12-3/VER-2/DIC 2018

    5.6.4.
    5.6.5.
    5.7. Organización
    5.7.1.
    5.7.2.
    5.7.3.
    5.7.4.
    5.7.5.
    5.7.6.
    5.7.7.
    5.7.8.
    5.7.9.
    5.7.10.
    5.7.11.
    5.7.12.
    17:0
    Reunión de Cierre
    0
    FIN AUDITORIA
    PLAN DE EVALUACION GENERADO:

    Aspectos adicionales necesarios para el desarrollo del plan:

    1. Por favor convoque a la reunión de apertura, a las personas que participarán en la auditoría
    2. Se debe disponer de una oficina o sala para reuniones del equipo auditor, así como también de
    acceso a la documentación necesaria.
    3. Se solicita informar con anticipación cualquier disposición para la protección de la seguridad y
    salud ocupacional del equipo auditor y suministre los elementos de protección personal necesarios,
    de acuerdo con los riesgos.
    4. La información que se conozca con ocasión de esta evaluación será tratada confidencialmente, por
    parte del auditor(es) y de ACERT.
    5. En cada entrevista de evaluación se verificará la aplicación de los requisitos de la norma
    6. Por favor complete en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que
    atenderán cada actividad la auditoría y en un término máximo de 3 días hábiles, a partir de la fecha
    de recibido, retórnelo por correo electrónico.
    PLAN DE EVALUACIÓN
    FTO-MSL-12-3/VER-2/DIC 2018

    7. Las entrevistas se efectuarán al personal con responsabilidad definida en el proceso auditado, la


    cual debe ser la señala en el anterior cuadro.
    8. La aplicación de los requisitos de independencia y confidencialidad, serán verificados en el
    proceso certificación.
    9. Es necesario que la documentación y las evidencias se encuentren en el lugar donde el auditor(es)
    hagan la auditoría, para evitar pérdidas de tiempo.

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