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    Actividad de Aprendizaje Mapa de Procesos: Módulo 9 - Actividad 1 Elaboración de Plan de Auditoría

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    Yerson Villamizar
    El documento presenta un plan de auditoría para evaluar el sistema de gestión integral de una organización. El plan detalla los objetivos de la auditoría, el alcance, los recursos requeridos y el perfil del equipo auditor. Además, incluye una tabla con los procesos a auditar, las fechas, los criterios de referencia y los auditores asignados. El objetivo principal es determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos normativos y su efectividad para cumplir los objetivos organizacionales.

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    Actividad de Aprendizaje Mapa de Procesos: Módulo 9 - Actividad 1 Elaboración de Plan de Auditoría

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    El documento presenta un plan de auditoría para evaluar el sistema de gestión integral de una organización. El plan detalla los objetivos de la auditoría, el alcance, los recursos requeridos y el perfil del equipo auditor. Además, incluye una tabla con los procesos a auditar, las fechas, los criterios de referencia y los auditores asignados. El objetivo principal es determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos normativos y su efectividad para cumplir los objetivos organizacionales.

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    Módulo 9 - Actividad 1

    Elaboración de Plan de Auditoría

    1. ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

    MAPA DE PROCESOS

    1
    Módulo 9 - Actividad 1
    Elaboración de Plan de Auditoría

    PLAN DE AUDITORÍA

    -Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de


    la norma de sistemas de gestión.
    -Determinar la capacidad del sistema para asegurar que la organización
    cumple los requisitos legales, aplicables y contractuales.
    OBJETIVO
    Determinar la eficacia del sistema para asegurar que la organización
    cumpla los objetivos propuestos.
    -Identificar áreas de mejora.

     9001:2015
     14001:2015
     45001:2018
    ALCANCE  Decreto 1072
     Resolución 0312

    RECURSOS Humanos, logísticos y tecnológicos

    PERFIL COMPETENCIA Y EVALUACIÓN DE LOS AUDITORES


    EQUIPO
    AUDITOR La fiabilidad en el proceso de auditoría y la confianza en el mismo dependen
    de la competencia y conocimiento de aquellos que llevan a cabo la auditoría.
    Esta competencia se basa en la demostración de:
     Cualidades personales
     Aptitud para aplicar los conocimientos y habilidades, adquiridos
    mediante la educación,la experiencia laboral, la formación como
    auditor y la experiencia en auditorías.
    COMPETENCIAS
    El desarrollo profesional continuo de los auditores implica el mantenimiento y
    la mejora de la competencia.
    Esto puede conseguirse a través de medios como experiencia laboral,
    formación, estudios, seminarios y conferencia.
    Conocimientos y habilidades genéricos de los auditores del sistema integrado
    de gestión
    a) Principios, procedimientos, manuales, políticas y métodos internos de
    la organización
    b) Contexto de la organización(Caracterización de los procesos)

    2
    Módulo 9 - Actividad 1
    Elaboración de Plan de Auditoría

    c) Requisitos legales, contractuales y otros requisitos que aplican al


    proceso-, proyecto, contratista o subcontratista.

    3
    Módulo 9 - Actividad 1
    Elaboración de Plan de Auditoría

    CRITERIOS DE AUDITORIA/DOCUMENTO(S) DE CONTACTO


    PROCESO/ACTIVIDAD FECHA HORA AUDITOR LUGAR
    REFERENCIA PRINCIPAL
    1 Dirección 2019- 8:00 9001:2015 / 14001:2015 4,59.3,10 Presidente Jairo Perez Sede
    Planeación 08-20 Principal
    Requisitos documentales: Manual SIG-
    estratégica, Caracterización proceso
    contexto,partes
    interesadas,lideraz
    go,seguimiento y
    mejora

    2 Sistema de 2019- 10:00 9001:2015 / 14001:2015 / 45001:2018 9.2,10 Director SIG Fabio Ortiz Sede
    gestión integral 08-20 Principal
    Auditorías Requisitos documentales: Procedimiento
    internas, y interno
    acciones

    3 Proyecto de 2019- 13:00 9001:2015 4.1, 4.2., 5.2, 5.3., 6.1,6.3, 7.1.2, Director de Jairo Perez Sede
    construcción 08-20 7.1.4, 7.2, 7.3, 7.4., 7.5., 8.4, 9.1.310.2, 10.3 proyecto Fabio Ortiz Principal
    Salmar oriente María Henao
    14001:2015 4.1, 4.2., 5.1, 5.3., 6.1.1, 6.1.3.,
    6.1.4, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,8.2, 10.2, 10.3 Coordinador
    SST Proyecto
    45001:2018 5.3, 5.4, 6.1,6.2,8.1, 8.2, 9.1 ,
    10.2 Trasversales-Generales 4.1, Coordinador
    4.2,5,7.4,7.5,10.3 Ambiental

    4
    Módulo 9 - Actividad 1
    Elaboración de Plan de Auditoría

    Requisitos documentales:Plan de calidad


    -plan de seguridad y salud en el trabajo,Plan
    de Manejo Ambiental

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