SCIPS ST AC 01G. Planes de Calidad

GERENCIA DE PROCESOS DE CODIGO
SUPERFICIE SCIPS-ST-AC-01G
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:05/FECHA:09/06/11

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
PLANES DE LA CALIDAD PARA Página 1 de 29
EMPRESAS PROVEEDORAS

PLANES DE LA CALIDAD PARA EMPRESAS
PROVEEDORAS
Control de revisiones efectuadas al documento
REV. FECHA BREVE DESCRIPCION DEL CAMBIO PAG. ELAB. REV. APROB.
POR: POR: POR:
Se incorporaron comentarios, en la Normativa 4,7,8,9,

04 08/10/09 D.T J.V M.M
se ajustaron pasos del procedimiento a la 10-
práctica y cambios en la estructura 14,20,
03 15/108/0 Se incorporaron mejoras producto de la ultima auditoria y

1-33 J.G R.G F.M
8 cambios en estructura organizativa
Se adecuo la guía en todo su contexto tomando

en consideración la norma COVENIN –ISO 10005
02 O.R/C.R
15/12/07 y 10013 vigente, se ajustaron los niveles de 1-33 AO O.R.
.
revisión y aprobatorios de los planes de la
calidad
Se incorporaron comentarios, en la Normativa, 1,2,4,5,
01 30/05/06 6,16 AO O.R/C.R O.R.
definición de términos, y en el procedimiento. .
00 30/01/06 Emisión Original W.S./J.V O.R/C.R O.R.
.
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

CARGO: INSPECTOR ACCC CARGO: SUPERVISOR MAYOR DE CARGO: SUPERINTENDENTE DE
ACCCY GRO SERVICIOS TÉCNICOS
NOMBRE: DANIEL TORREALBA NOMBRE: JOSÉ VÁSQUEZ NOMBRE: MIRLENYS MARTINEZ
FIRMA: FIRMA: FIRMA:

FECHA: FECHA: FECHA:
ESTE DOCUMENTO ES CONTROLADO A TRAVES DEL STOTEL 02\GIPS\SGC GIPS
SCIPS-GG-CC-01F/rev.00/01-08-08
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y CODIGO
PROCESOS DE SUPERFICIE SCIPS-ST-AC-01G

TABLA DE CONTENIDO
Pág.
1.- OBJETIVO………………………………………………………………………… 3
2.- ALCANCE…………………………………………………………………………. 3
3.- RESPONSABILIDAD…………………………………………………………….. 3
4.- NORMATIVAS…………………………………………………………………….. 4
5.- DEFINICION DE TERMINOS……………………………………………………. 5
6.- PROCEDIMIENTO………………………………………………………………... 7
7.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.……………………………………….. 14
8.- REGISTROS………………………………………………………………………. 14
9.- ANEXOS…………………………………………………………………………... 15
Anexo No 1: Portada Externa………………………………………………... 16
Anexo No 2: Hoja probatoria……………………………………………….. 17
Anexo No 3: Portada Interna…………………………………………………. 18
Anexo No 4: Formato para las Paginas……………………………………. 19
Anexo No 5: Indice ……………………………………………………………. 20
Anexo No 6: Política de la Calidad………………………………………….. 21
Anexo No 7: Ejemplo de Organigrama ………………….………………… 22
Anexo No 8: Registro del Plan de la Calidad:::::::::::::::: 23
………………..
Anexo No 9: Listado de Formularios aplicables al Proyecto ..…….…. 26
Anexo No 10: Listado de Documentos 26
………………………………………
Anexo No 11: Listados de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo. 26
Anexo No 12: Plan de Inspección y Ensayo………………………………... 28
1. OBJETIVO
Definir los lineamientos para la elaboración de los Planes de la Calidad en los
Proyectos de Ingeniería, Procura y Construcción, de la Gerencia de
Infraestructura y Procesos de Superficie, PDVSA, Distrito San Tomé, y
ejecutados por Empresas Proveedoras (contratista, consultoras, fabricantes y/o

suplidoras) a fin de implantar, promover, garantizar la conformidad de nuestros

procesos y mantener el sistema de gestión de calidad.
2. ALCANCE
Aplica a todas las Empresas Proveedoras (Contratistas, Consultoras,

Fabricantes y/o Suplidoras) que presten servicios y/o suministren productos a la
Gerencia de Infraestructura y Procesos de Superficie, PDVSA, Distrito San Tomé.
3. RESPONSABILIDAD
Empresa Proveedora. Es responsable de la elaboración del plan de la calidad

requerido para cada proyecto.
Es responsable de implantar, mantener y actualizar el Plan de la Calidad

inherente a su gestión.
Supervisor Mayor de Proyecto de Ingeniería / Procura / Construcción. Son

los responsables de recibir el plan de la calidad y luego remitirlo a la
Superintendencia de Servicios Técnicos, acompañado con su respectiva
documentación de seguimiento.
Supervisor Mayor de ACCC / GRO / Supervisor Mayor de Proyecto de

Ingeniería / Procura / Cartografía / Construcción. Son los responsables por la
aprobación final del plan de la calidad, requerido por cada proyecto.
Ingeniero de ACCI / Ingeniero de proyecto / Inspectores de la Calidad. Son

responsables por la revisión del plan de la Calidad.
4. NORMATIVAS
 La Empresa Proveedora (Contratista, Consultora, Fabricante y/o Suplidoras)
debe presentar al Supervisor Mayor del Proyecto de Ingeniería / procura /
Cartografía / construcción, un Plan de la Calidad para el proyecto a ejecutar,
en un plazo no mayor de quince (15) días después de la reunión de Pre

Inicio.
 El plan de la calidad se debe entregar a la supervisión de servicios técnicos

mediante Nota Interna SCIPS-GG-CC-06F; de presentar el Plan de la
Calidad observaciones y/o desviaciones de acuerdo a la presente guía; el
mismo será devuelto por PDVSA, a la Empresa Proveedora que lo elaboró
(Contratistas, Consultoras, Fabricantes y/o Suplidoras), para su respectiva
corrección; la cual debe entregar corregido al supervisor mayor de proyecto
de (Ingeniería / Procura / Cartografía Construcción) en un plazo no mayor de
tres (3) días hábiles.
 Una vez revisado el plan de la calidad se debe llenar la Lista de Verificación

SCIPS-GG-CC-01L Revisión de planes de la calidad.
 El plan de la calidad será aprobado en revisión cero (0).
 El Plan de la Calidad debe ser un documento controlado, por lo cual, la

Empresa Proveedora tiene la responsabilidad de mantener y entregar al
Supervisor Mayor del Proyecto de PDVSA, dos (2) copias en electrónico, con
sus respectivas firmas de aprobación, una para el SMDP y otro para la
Supervisión Mayor de ACCC / GRO ó ACCI (según sea el caso).
 El tipo de letra a utilizar para elaborar los documentos, que conforman el plan
de la calidad es arial, tamaño n°.12 (exceptuando los renglones siguientes:
Portada, Hoja de Revisión, Organigrama del Proyecto, Listado de
Procedimientos e Instrucciones de Trabajo, Listado de Equipos de
Inspección, Medición y Ensayo, Registro del Plan de la calidad, Plan de
Inspección y Ensayo).
 Los márgenes deben ser: Superior 3 cm, Inferior 2 cm, Derecho 2,5 cm.,
Izquierdo 2,5 cm.

5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
ACCC: Siglas que definen a Aseguramiento y Control de la Calidad en

Construcción.
ACCI: Siglas que definen a Aseguramiento y Control de la Calidad en Ingeniería.
Empresa Proveedora: Organización que provee un Producto o un Servicio a un

Cliente. Para efectos de esta guía se refiere a Contratista, Consultora,
Fabricante y/o Suplidoras que presten servicios, suministren productos y/o
ejecuten los Proyectos de Ingeniería, Procura y Construcción.
Formulario: Impreso con espacios en blanco para registrar los datos que
demuestren el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión.
Los formularios deben contener un titulo, número de identificación, estado de

revisión y fecha de modificación.
GPS: Siglas que definen a la Gerencia de Procesos de Superficie.
Instrucción de Trabajo: Documento que describe detalladamente como ejecutar

una actividad.
Plan de la Calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos

asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un
proyecto, producto, proceso, o contrato especifico.
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un

proceso.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,

las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Redactor: Persona a quien se le asigne la responsabilidad de

elaborar/modificar el documento, posee la experiencia y el conocimiento
adecuado sobre el trabajo o tarea que tratara el documento.

Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y

eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos
establecidos.
ST: Siglas que definen a la Superintendencia de Servicios Técnicos que presta

apoyo a las organizaciones que ejecutan Proyectos de Infraestructuras/
Ingeniería y Servicios de la GPS.
SGC: Siglas que corresponden al Sistema de Gestión de la Calidad.
SMDP: Siglas que definen al Supervisor Mayor de Proyecto.
6. PROCEDIMIENTO
La Empresa Proveedora debe presentar un Plan de la Calidad cumpliendo, como
mínimo, con los siguientes requerimientos:
 Portada externa: El documento debe presentar una portada exterior u hoja

inicial, la cual debe ser estructurada según lo indicado en el anexo No 1.
 Hoja Aprobatoria. Consta de dos partes la primera incluye a los responsables

de elaborar, revisar y aprobar, el Plan de la Calidad, por parte de la empresa
proveedora (Contratista, Consultora, Fabricante, y/o Suplidora) y la segunda
incluye a los responsables de revisar y aprobar por parte de PDVSA.
En el caso de los Planes de Calidad para Procura / Cartografía / Construcción

los responsables por PDVSA para la revisión es Inspector de Procura /
Cartografía / Construcción y el Inspector de la Calidad, para la aprobación final
son el Supervisor Mayor de ACCC / GRO y el Supervisor Mayor de Proyectos de
Procura / Cartografía / Construcción. En el caso de los Planes de Calidad para
Ingeniería los responsables por PDVSA para la revisión son los Ingenieros de
ACCI y los ingenieros de proyecto, para la aprobación final son Supervisor
Mayor de ACCI y el Supervisor Mayor de Ingeniería. (Ver anexo No 2).

 Portada interna: Colocar el nombre de PDVSA en el lado superior izquierdo de

la hoja, y en el lado superior derecho el nombre y logotipo de la empresa
proveedora, código del plan de la calidad, fecha de emisión, número de revisión,
número de página, y el nombre del proyecto, número del contrato y el nombre
del ente contratante (ver anexo No 3).
 Formato para las páginas: El documento debe tener todas las páginas tal
como se indica en el anexo 4 a excepción de la portada.
 Índice: Indicar el nombre de las secciones que conforman el plan con su

correspondiente número de páginas. Los requerimientos mínimo que debe
contener este índice (ver anexo No 5)
6.1. Contenido del plan de la calidad
6.1.1. Generalidades
Describir una breve reseña histórica de la empresa, los términos y definiciones

más usados en el proyecto.
6.1.2 Alcance
El alcance debe estar expresado claramente en el plan de la calidad. Esto debe
incluir:
a) Tiempo de duración del proyecto.

b) Una declaración simple del propósito y el resultado esperado del caso
especifico;
c) Los aspectos del caso específico al cual se aplicará, incluyendo las
limitaciones particulares a su aplicabilidad;
d) Las condiciones de su validez (por ejemplo dimensiones, intervalo de

temperatura, condiciones de mercado, disponibilidad de recursos o estado de
certificación de los sistemas de gestión de la calidad).
6.1.3. Objetivos de la calidad

El plan de la calidad debe declarar los objetivos de la calidad para el caso

específico y cómo se van a lograr. Los objetivos de la calidad pueden ser
establecidos, por ejemplo, en relación con:
 Las características de calidad para el caso específico,
 Cuestiones importantes para la satisfacción del cliente o de las otras partes
interesadas, y
 Oportunidades para la mejora de las prácticas de trabajo.
Los Objetivos de la calidad deben ser coherentes con la política de la empresa

proveedora (Contratistas, Consultoras, Fabricantes y/o Suplidoras), incluyendo
los que sean necesarios para cumplir los requisitos contractuales del proyecto
(Ingeniería, Procura y Construcción) así mismo estos objetivos de la calidad
deben ser expresados en términos medibles y deben llevarse las estadísticas
que reflejen el comportamiento de la gestión del sistema de gestión de la
calidad.
Se muestra como referencia un Ejemplo de objetivos de la calidad.
FRECUENCIA DE
MEDICION /
OBJETIVO META RESPONSABLE
DOCUMENTO DE
REFERENCIA
75%
1. SATISFACER LOS REQUISITOS Satisfacción Mensual / Encuesta de Gerente de
DEL CLIENTE o Cliente Satisfacción (*) Proyecto.
Satisfecho (*)

Bi-mensual /
>= 71 %
2. MEJORAR CONTINUAMENTE Evaluaciones del Cliente
Coordinador de la
NUESTRO SISTEMA DE Mensual / Cumplimiento
Calidad
GESTION DE LA CALIDAD 100% del programa de
Auditorias Internas (*)
4. EJECUTAR EL PROYECTO Semanal / Informes de
100% + ó – Ing. Residente /
SEGÚN LO ESTABLECIDO CON avances físicos y
10% Planificador
EL CLIENTE financieros Semanales
5. CONTROLAR EL INDICE DE Mensual / Informe de Coordinador de
0%
ACCIDENTES INCAPACITANTES SIAHO SIAHO
(*) Esto dependerá de lo establecido en el procedimiento aplicable al

proyecto.
Referencias normativas
Señalar en forma general las normas vigentes, pertinentes a usar en el plan de

la calidad y durante la ejecución de la obra, las mismas deben indicarse por
especialidad.
6.1.4. Responsabilidad de la Dirección

Se debe hacer referencia de forma general al compromiso de la dirección, la
designación del representante, la forma como será divulgada la política de la
calidad y establecer los procesos y medios de comunicación dentro de la
Contratistas, Consultoras, Fabricantes y/o Suplidoras y de ésta hacia el cliente,
así como también la revisión de los requerimientos del cliente.
Se deben anexar carta de compromiso de la dirección y la designación del

representante de la dirección; política de la calidad estas deben estar firmada y
fechada por el Representante de la Alta Dirección de la Empresa Proveedora, la
política debe ser adecuada al propósito de la organización orientada a los
objetivos y a la mejora continua del sistema de gestión de calidad (ver ejemplo.

Anexo No 6, También se debe anexar la visión, misión de la Empresa

Proveedora.
6.1.5. Gestión de los recursos

6.1.5.1. Provisión de recursos
En este punto la Empresa Proveedora debe definir de forma general el tipo y
cantidad de recursos necesarios para la ejecución exitosa del plan, de igual
manera debe hacer referencia de forma general a la infraestructura a
suministrar, recursos humanos y el ambiente de trabajo necesario; para la
implantación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad y para el
cumplimiento de los requisitos.
6.1.5.2. Recursos humanos.
La Empresa Proveedora debe garantizar que el recurso humano a ser provisto
para realizar trabajos que afecten a la calidad del producto debe ser
competentes con base en la educación, formación, habilidades y experiencias
apropiadas, y debe proveer los medios y herramientas adecuadas para la
ejecución óptima de sus actividades.
Se debe anexar al Plan de la Calidad la estructura de la organización en un

organigrama definido para el proyecto (Ingeniería, Procura y/o Construcción) en
el cual estén identificados todos los cargos del personal requerido para la
ejecución del mismo (Ejemplo. Ver anexo No 7), de igual manera se debe
anexar las descripciones de cargo donde se indiquen la Autoridad y
responsabilidad inherente a cada cargo.
6.1.5.3. Infraestructura y ambiente de trabajo

Se debe indicar los recursos de infraestructura a ser provistos por la Empresa
Proveedora, necesarios para la realización de los trabajos, los cuales deben
estar en óptimas condiciones de funcionalidad y los mismos pueden ser:
instalaciones (campamento), equipos para procesos/operaciones
(hardware/software) y servicios de apoyo (comunicaciones y transporte), según

lo indicado en las especificaciones técnicas.
La Empresa Proveedora (Contratistas, Consultoras, Fabricantes y/o Suplidoras),

debe establecer en el Plan de la Calidad como proporcionará a sus trabajadores
el ambiente de trabajo para la conformidad con los requisitos del producto, esto
incluye factores físicos, ambientales y de otro tipo (tales como el ruido, la
temperatura, la humedad, la iluminación o las condiciones climáticas).
6.1.5.4. Materiales
Cuando hay características específicas para materiales requeridos (materias
primas y/o componentes) que afectan directamente la calidad del producto,
deben declararse o hacer referencia en el plan de la calidad a las
especificaciones o normas con las cuales los materiales tienen que ser
conformes.
6.1.6. Comunicación con el cliente

El plan de la calidad debe indicar lo siguiente:
a) Quién es responsable de la comunicación con el cliente en casos

particulares;
b) Los medios a utilizar para la comunicación con el cliente;
c) Cuando corresponda, las vías de comunicación y los puntos de contacto
para clientes o funciones específicos;
d) Los registros a conservar de la comunicación con el cliente;
e) El proceso a seguir cuando se reciba una felicitación o queja del cliente.
f) La información sobre el producto, las consultas, contratos o atención de

pedidos, incluyendo las modificaciones .
6.1.7. Realización del producto

Para este punto se debe incorporar el Registro Plan de la Calidad (etapas del
proceso) el cual debe ser presentado como un anexo (Ejemplo anexo n° 8).

El resultado de esta planificación, debe especificar los procesos del Sistema de

Gestión de la Calidad (incluyendo los procesos de diseño y desarrollo /
realización del producto) y los recursos. Debe presentarse de forma coherente a
la metodología de operación de la Empresa Proveedora,
Se deben incluir lo siguientes anexos:
 Listado de formularios aplicables al proyecto (Según anexo No 9).
 Listado de documentos aplicables al proyecto (Según anexo No 10); En el

mismo se debe incluir documentos internos y externos como: Normas,
procedimientos, planos, instrucciones de trabajo que deberán tener como
mínimo: código, titulo del documento, ubicación, responsable, número de
revisión, fecha de revisión, entre otros.
 Listado de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo (programa de

calibración) (Según Ver anexo No 11).
 Cronograma de actividades por disciplina que aplican al proyecto; estos

cronogramas deben elaborarse en Project.
Se deben anexar para su revisión todos los procedimientos documentados

declarados el registro plan de la calidad, estos deben incluir como mínimo lo
siguiente: Control de los Documentos (según el punto 4.2.3 de la ISO 9001-
2008), Control de los Registros (según el punto 4.2.4 de la ISO 9001-2008),
Auditorias Internas (según el punto 8.2.2 de la ISO 9001-2008), Control de
Producto No Conforme (según el punto 8.3 de la ISO 9001-2008), Acción
Correctiva y Acción Preventiva (según el punto 8.5.2 y 8.5.3 de la ISO 9001-
2008); Compras (según el punto 7.4 de la ISO 9001-2008), Almacenamiento y
Preservación de los Materiales (según el punto 7.5.5 de la ISO 9001-2008),
Calibración de los Instrumentos de Inspección, Medición y Ensayo (según el
punto 7.6 de la ISO 9001-2008), Identificación y Trazabilidad (según el punto
7.5.3 de la ISO 9001-2008) deben elaborarse como procedimientos o en flujo

grama de proceso; estos deben incluir sus respectivos formularios.
6.1.8. Medición, análisis y mejora
Los procesos de seguimiento y medición proporcionan los medios por los cuales
se obtendrá la evidencia objetiva de la conformidad.
Para este requisito se debe elaborar un Plan de Inspección y Ensayos (Ver

ejemplo en el anexo No 12) el mismo debe establecer: tipo de inspección,
característica a evaluar, equipos de inspección, medición y ensayo, frecuencia,
los criterios de aceptación y rechazo Allí se deben colocar, en forma detallada,
las normas aplicables a cada actividad.
PDVSA realizará evaluaciones de seguimiento (según instrucción

N° SCIPS-ST-AC-06I), para evaluar desempeño de la calidad, a
Empresa Proveedora) al inicio de cada proyecto (Ingeniería,
Procura y/o Construcción), durante el proceso de construcción y
al final.
La Empresa Proveedora debe implementar un mecanismos para medir el

desempeño de su Sistema de Gestión de la Calidad aplicado al proyecto y el
seguimiento a la información relativa a la percepción del cliente en cuanto al
cumplimiento de sus requisitos. Con la finalidad de implementar planes de
mejoras continuas, en las diferentes etapas del proyecto (Ingeniería, Procura y
Construcción), las empresas proveedoras deben retro-alimentarse de los
análisis correspondientes a los informes de:
 Control Producto No Conforme.
 Acción Correctiva.
 Acción Preventiva.
 Encuestas de Satisfacción u otro medio establecido.
 Resultados de Auditorias (Internas / Externas).

7. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
Los documentos mencionados a continuación forman parte de esta guía:
 Norma venezolana COVENIN ISO 10005:2005 Directrices para planes de la

calidad.
 Norma Venezolana FONDONORMA ISO 9000:2006 Sistema de Gestión de la

Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
 Norma Venezolana FONDONORMA ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la
Calidad. Requisitos.
 Norma Venezolana COVENIN ISO 9004: 2000 Sistema de Gestión de la Calidad
Directrices para la Mejora del Desempeño.
 Instrucción N° SCIPS-ST-AC-06I, Evaluación de la Calidad a Empresas
Contratistas.
8. REGISTROS
 Planes de la Calidad.
 Minutas de Reuniones aclaratorias, revisiones y correspondencias.
 Nota Interna para la revisión y/o aprobación del plan de la calidad.
 Listas de Verificación
9. ANEXOS
Anexo No 1 (Portada externa)
Encabezado
Tamaño 10

PLAN DE LA CALIDAD COLOCAR LOGO DE LA

EMPRESA PROVEEDORA
PROYECTO: SEÑALAR NOMBRE DEL CODIGO:

REV. N° FECHA:
PROYECTO Página X de XX
Control de revisiones efectuadas al documento
REV. FECHA BREVE DESCRIPCION PAG. ELAB REV. POR: APROB. POR:
DEL CAMBIO
POR:
A EMPRES PDVSA EMPRES PDVSA

B C D E A A
F G
A. No.
Indica00el número
22/11/0 Emisión
de revisiones. Se comienza con cero (00) la emisión original para
5 Original
empresas contratistas y para proyecto de ingeniería (empresas consultoras se inicia
con el primer hito de medición establecido en el DSO).
B. Fecha
Indica la fecha de revisión/emisión (día, mes y año).
C. Breve descripción del cambio
Describe el breve contenido del cambio efectuado. Cuando el plan de calidad se
elabora por primera vez, se coloca “Emisión Original”.
D. Páginas

Coloca el número de la página donde se realizó el cambio. Si se cambia más de una

página, separa los números con una coma entre ellos. Cuando es emisión original se
deja en blanco.
E. Responsable por la elaboración
Inicial del nombre y el apellido correspondiente a la persona que elabora el plan de
calidad. En el caso de revisiones posteriores coloque la inicial de la persona que
realiza el cambio al documento.
F. Responsables por la revisión Empresa y PDVSA
Inicial del nombre y el apellido correspondiente a las personas que revisan el plan de
la calidad.
G. Responsables por la aprobación Empresa y PDVSA
Inicial del nombre y el apellido correspondiente a las personas que aprueban el plan
de la calidad.
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DEL ANEXO No. 1
a) Encabezado (Ver Anexo No.5)

b) Titulo del documento: Se coloca él titulo del documento.
Anexo No. 2
Hoja Aprobatoria:
A continuación se muestra a manera de ejemplo, un modelo de hoja aprobatoria típico
para un plan de la calidad:
HOJA APROBATORIA
EMPRESA PROVEEDORA
Elaborado Revisado Aprobado

Nombre y Apellido
Cargo: Coordinador Ingeniero Gte. de Proyecto
ACC Residente
o
Líder del
Proyecto
Firma:
Fecha.
PDVSA
Revisado Aprobado
Nombre y
Apellido:
Cargo: Inspector de / Inspector de la Supervisor Supervisor
Procura / Cartografía Calidad Mayor de Mayor de
/ Construcción O ACCC / GRO Proyectos de
O Ingeniero de Ingeniero de O Ingeniería /
Proyecto ACCI ACCI Procura /
Cartografía /
Construcción
Firma:
Fecha:

Anexo No 3
Portada interna

EMPRESA PROVEEDORA
REV. N° FECHA:
PROYECTO: “ “
N° DE CONTRATO: “ “
NOMBRE DEL ENTE CONTRATANTE:
Gerencia de IPS
Superintendencia de (Servicios Técnicos, Ingeniería, Construcción).
MES: EN QUE SE INICIA EL PROYECTO.
Anexo 4
Formato para las páginas


EMPRESA PROVEEDORA
REV. N° FECHA:
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DEL ANEXO N° 4
 Colocar el logo de PDVSA en el lado superior izquierdo de la hoja

 Colocar el logotipo de la Empresa proveedora (Contratista, Consultora, Fabricante
y/o Suplidora) en el lado superior derecho, Indicar el código del plan de la calidad,
fecha de emisión, número de revisión, número de páginas,.
 Código (extremo derecho del formato).
 Muestra el código del plan de calidad.
 Revisión No:
 Indica el número de revisiones. Se comienza con cero (00), original para empresas
contratistas y para proyecto de ingeniería (empresas consultoras se inicia con el
primer hito de medición establecido en el DSO), una vez aprobado por los niveles
de autoridad pertinentes.
 Página No.
 Indica el número de la página del total de estas, (ejemplo: PAG. 12 de 18)
 Fecha: Indica la fecha de la revisión
 Proyecto: Señalar el nombre del proyecto, en la parte central del encabezado
Anexo No. 5
Índice: A continuación se muestra el índice típico para la elaboración del Plan de la
Calidad:

INDICE
ITEMS DESCRIPCIÓN PAGINA N°
1 Generalidades
2 Alcance
3 Objetivos de la calidad
4 Responsabilidad de la Dirección
5 Gestión de los recursos
5.1 Provisión de recursos
5.2 Recursos humanos
5.3 Infraestructura y ambiente de trabajo
5.4 Materiales
6 Comunicación con el Cliente
7 Realización del producto (Formato para el Registro Plan de la Calidad)
8 Medición, Análisis y Mejora (Plan de Inspección y Ensayo)
9 Anexos
Organigrama del Proyecto y Responsabilidades
Compromiso de la dirección.
Designación del representante.
Politica de la calidad.
Misión y Visión.
Registro Plan de la Calidad.
Lista Maestra de Documentos Controlados.
Listado de Formatos Aplicables al Proyecto.
Listado de Equipos de Inspección, Medición y Ensayos.
Reconocimiento de Firmas Autorizadas.
Plan de inspección y ensayos
Anexo No 6
Política de la Calidad:
A continuación se presenta una política de la calidad hipotética o de referencia:
Empresa “HOT”
Es Adecuada al propósito de la
organización.

“Ofrecer servicios de construcción de tanques de acero de acuerdo a las

especificaciones técnicas y requerimientos de nuestros clientes, con el
compromiso de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la
calidad a fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, mediante el uso
racional de los recursos y el cumplimiento de las regulaciones ambientales.”
Incluye el compromiso de cumplir con los
requisitos del cliente y de mejorar
continuamente la eficacia del SGC.
_____________________
PEDRO PEREZ
GERENTE GENERAL
FECHA:17/11/05
Anexo No 7
Ejemplo de Organigrama
Organigrama del Proyecto

GERENTE DE
PROYECTO
COORD, SHA COORD. ACC
INSPECTORES INSPECTORES
PLANIFICADOR ING. RESIDENTE
SUPERVISORES:
Construcción
OBREROS
________________
PEDRO PEREZ
GERENTE GENERAL
FECHA: 17/11/05
Igualmente en este anexo se deben colocar las descripciones de cargos del personal
que afectan a la Calidad.
Anexo No 8
Registro del Plan de la Calidad
A continuación se muestra el formato que se utiliza para registrar la descripción de las
etapas del proceso, aquí se colocan los requerimientos generales de la norma y de los
sub-procesos (Civiles, Mecánicas, Electricidad, Instrumentación, Saneamiento,
Vegetación, etc.):
Modelo Para Proyectos de Construcción


EMPRESA PROVEEDORA
PROYECTO: MENCIONAR NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO
REV. N° FECHA:
EJEMPLO: Fac. de Superficie para pozos del Dtto. San Tomé
Página X de XX
ETAPAS DEL PROCESO DOC. CARACTERISTICA A EQUIPOS Y RESPONSABLE REGISTRO

REFERENCIA CONTROLAR HERRAMIENTAS
GESTIÓN DE LA CALIDAD
Control de Documentos
Control de los Registros
Gestión de los recursos
Compras
Identificación y trazabilidad
Propiedad del cliente
Preservación del producto
Control de producto no conforme
Calibración de los E.I.M.E
Auditoria
REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO
Recepción de Materiales
Replanteo Topográfico
Deforestación Mecánica/Manual
Regado de Tubería
Alineación y Soldadura de
Tubería
Ensayos No Destructivos
Sandblasting y revestimiento
Apertura de Zanja
Bajado de Tubería
Relleno y Compactación
Hincado de Soportes
Prueba Hidrostática
Saneamiento del área
Fabricación e instalación de
avisos de peligro e identificación
de pozos
Interconexión de líneas a cabezal
de pozo y/o múltiple o estación
Entrega de Pozo
Empresa Proveedora PDVSA

Elaborado Revisado Aprobado Revisado Aprobado Aprobado
Cargo: Inspector de Supervisor Supervisor
la Calidad Mayor de Mayor del
ACCC / GRO Proyecto
Nombre:
Firma:

Fecha:
Modelo Para Proyectos de Ingeniería

COLOCAR LOGO DE LA
PLAN DE LA CALIDAD EMPRESA PROVEEDORA
PROYECTO: MENCIONAR NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO
REV. N° FECHA:
EJEMPLO: Desarrollo de Ingeniería multidisciplinaria
Página X de XX
ACTIVIDAD REQUISITO NORMA DOCUMENTO SALIDA EMPRESA PDVSA

Y/OENTRADA PDVSA/NACIONAL/INTERNACIO
NALPROCEDIMIENTO ETC. DE CONTROL E R A R A
PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
PLANIFICACION DEL
DISEÑO Y DESARROLLO
Estructura Analítica del
proyecto
Lista Maestra de productos
Planificación del proyecto
Criterios de medición

Informes de progreso
DOCUMENTOS
GENERALES
Memoria Descriptiva
Elaboración DSD2
PROCESOS
Lista de Líneas
Cálculos Hidráulicos
MECANICA
Especificación de bombas
Plano de implantación de
equipos
ELECTRICIDAD
Lista de cables
Diagrama Unifilar
INSTRUMENTACION
Hojas de datos de válvulas
de control
Especificación de
instrumentos
CIVIL
Calculo de fundaciones
Sistemas de drenajes de
aguas de lluvia
E: Elaborado, R: Revisado, A: Aprobado
Anexo No 9
Listado de Formularios aplicables al Proyecto
Ítems Nombre del Documento Código Rev. N°
Anexo No. 10
Listado de Documentos:
N° Código TITULO DEL DOCUMENTO Ubicación Responsable Rev. N° Fecha de Rev.

Anexo No 11
Listado de Equipos de Inspección, Medición y Ensayos
MAGNITUD FECHA INCERTIDUMBRE
FRECUENCIA DE FECHA PROXIMA
N° NOMBRE CODIGO MARCA MODELO SERIAL CAPACIDAD A DE / MARGEN DE
CALIBRACIÓN CALIBRACIÓN
MEDIR CALIBRACIÓN ERROR
Anexo No 12
Ejemplo del Plan de Inspección y Ensayo
A continuación se muestra un modelo que se utiliza para elaborar el plan de Inspección
y Ensayo, aquí se colocan los requerimientos de las normas para controla los sub-
procesos (Ingeniería, suministros de bienes, Civiles, Mecánicas, Electricidad,
Instrumentación y Entrega):
PLAN DE LA CALIDAD COLO||CAR LOGO DE LA

EMPRESA PROVEEDORA
PROYECTO: MENCIONAR NOMBRE DEL CODIGO
REV. N° FECHA:
Tema: Plan de Inspección y ensayos

Empresa Proveedora:
Nivel de
Aprobación
N° Descripción Tipo de Inspección / Plano/Espec Criterio de Equipo Frecu Formato 1 2 3 4 Seguimiento
Actividad Inspección Características if./ aceptación de encia s /
o Ensayo a revisar Proced. o (A) o prueba Registro
Norma rechazo (R) s
LEYENDA
1 Contratista A Aprobar E Ejecutar
2 PDVSA N Notificar
Construcción
3 PDVSA Calidad V Verificar N/A No
Aplica
4 Equipo de Arranque PDVSA

Empresa Proveedora PDVSA

Elaborado Revisado Aprobado Revisado Aprobado Aprobado
Cargo: Inspector de Supervisor Supervisor
la Calidad Mayor de Mayor del
ACCC / GRO Proyecto
Nombre:
Firma:
Fecha:

SCIPS ST AC 01G. Planes de Calidad

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GERENCIA DE PROCESOS DE CODIGO

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:05/FECHA:09/06/11

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE

Se incorporaron comentarios, en la Normativa 4,7,8,9,

03 15/108/0 Se incorporaron mejoras producto de la ultima auditoria y

Se adecuo la guía en todo su contexto tomando

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

NOMBRE: DANIEL TORREALBA NOMBRE: JOSÉ VÁSQUEZ NOMBRE: MIRLENYS MARTINEZ

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

ESTE DOCUMENTO ES CONTROLADO A TRAVES DEL STOTEL 02\GIPS\SGC GIPS

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:04/FECHA:08/10/09

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:04/FECHA:08/10/09

suplidoras) a fin de implantar, promover, garantizar la conformidad de nuestros

Aplica a todas las Empresas Proveedoras (Contratistas, Consultoras,

Empresa Proveedora. Es responsable de la elaboración del plan de la calidad

Es responsable de implantar, mantener y actualizar el Plan de la Calidad

Supervisor Mayor de Proyecto de Ingeniería / Procura / Construcción. Son

Supervisor Mayor de ACCC / GRO / Supervisor Mayor de Proyecto de

Ingeniero de ACCI / Ingeniero de proyecto / Inspectores de la Calidad. Son

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:04/FECHA:08/10/09

 El plan de la calidad se debe entregar a la supervisión de servicios técnicos

 Una vez revisado el plan de la calidad se debe llenar la Lista de Verificación

 El plan de la calidad será aprobado en revisión cero (0).

 El Plan de la Calidad debe ser un documento controlado, por lo cual, la

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:04/FECHA:08/10/09

ACCC: Siglas que definen a Aseguramiento y Control de la Calidad en

ACCI: Siglas que definen a Aseguramiento y Control de la Calidad en Ingeniería.

Empresa Proveedora: Organización que provee un Producto o un Servicio a un

Los formularios deben contener un titulo, número de identificación, estado de

GPS: Siglas que definen a la Gerencia de Procesos de Superficie.

Instrucción de Trabajo: Documento que describe detalladamente como ejecutar

Plan de la Calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,

Redactor: Persona a quien se le asigne la responsabilidad de

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:04/FECHA:08/10/09

Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y

ST: Siglas que definen a la Superintendencia de Servicios Técnicos que presta

SGC: Siglas que corresponden al Sistema de Gestión de la Calidad.

SMDP: Siglas que definen al Supervisor Mayor de Proyecto.

 Portada externa: El documento debe presentar una portada exterior u hoja

 Hoja Aprobatoria. Consta de dos partes la primera incluye a los responsables

En el caso de los Planes de Calidad para Procura / Cartografía / Construcción

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:04/FECHA:08/10/09

 Portada interna: Colocar el nombre de PDVSA en el lado superior izquierdo de

 Índice: Indicar el nombre de las secciones que conforman el plan con su

6.1. Contenido del plan de la calidad

Describir una breve reseña histórica de la empresa, los términos y definiciones

a) Tiempo de duración del proyecto.

d) Las condiciones de su validez (por ejemplo dimensiones, intervalo de

6.1.3. Objetivos de la calidad

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:04/FECHA:08/10/09

El plan de la calidad debe declarar los objetivos de la calidad para el caso

Los Objetivos de la calidad deben ser coherentes con la política de la empresa

Se muestra como referencia un Ejemplo de objetivos de la calidad.

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:04/FECHA:08/10/09

(*) Esto dependerá de lo establecido en el procedimiento aplicable al

Señalar en forma general las normas vigentes, pertinentes a usar en el plan de

6.1.4. Responsabilidad de la Dirección