UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

ESCUELA DE POSTGRADO

MAESTRÍA EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Tema: AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA

ESTACIÓN DE SERVICIOS GRIFO CHAVÍN

Curso : AUDITORIAS DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

Ciclo : III - 18

Alumno : Rimaycuna Ramírez, John Henrry

Docente : Dr. Glicerio Taype Quintanilla

Fecha : 23 de febrero de 2019

Piura – Perú

1
 ÍNDICE

INTRODUCCIÓN
I. Objetivos
II. Descripción General de la Empresa
III. Conformación del equipo de implementación
IV. Política Ambiental
V. Liderazgo
5.1. Niveles de liderazgo
5.2. Organigrama
VI. Planificación
6.1. Identificación de Aspectos Ambientales
6.2. Condiciones de operación
6.3. Requisitos Legales y Compromisos
6.4. Evaluación del cumplimiento
VII. Apoyo
VIII. Operación
IX. Evaluación del desempeño
X. Mejora
XI. Auditoria Interna
11.1. Programa de auditoria
11.2. Plan de auditoria
11.3. Descripción de los Hallazgos
11.4. Informe de Auditoria
11.4.1. Datos Generales de la empresa
11.4.2. Objetivos de Auditoria
11.4.3. Alcance:
11.4.4. Proceso Metodológico de la Auditoria Ambiental.
11.4.5. Fortalezas
11.4.6. Debilidades
11.4.7. Conclusiones
11.4.8. Recomendaciones
XII. Bibliografía

2
 INTRODUCCIÓN

En la actualidad, existen muchas las organizaciones que han optado por implementar

un sistema de gestión ambiental; pues responde a las necesidades de buscar alternativas

para eliminar, reducir, prevenir y gestionar correctamente los aspectos e impactos

negativos que se ocasionan al ambiente, a través de herramientas de gestión que

faciliten el buen manejo operativo ambiental; teniendo como ventaja competitiva la

mejora en la imagen empresarial, reflejado en la parte comercial.

En este contexto la aplicación de auditorías internas, permiten llevar a cabo la mejora

continua y corregir las debilidades que puede presentar el sistema de gestión, a través

de la identificación hallazgos, que permitan establecer un programa de seguimiento y

monitoreo del sistema de gestión, para poder corregir y mejorarlo, para finalmente

conseguir la certificación.

3
XIII. Objetivos

13.1. Objetivo general

- Auditar el Sistema de Gestión Ambiental de la estación de servicios Grifo Chavín

13.2. Objetivo Específico

- Verificar el cumplimiento en el sistema de gestión para la aplicación de medidas

correctivas.

XIV. Descripción General de la Empresa

La estación de servicio Grifo Chavín es parte de la empresa Inversiones Peña Palacios

S.A.C. Se encuentra ubicado en Jr. 17 de enero N° 480, Chavín de Huántar – Huari en el

departamento de Áncash. La estación se dedica a la venta de combustibles líquidos petróleo

– diésel B5 UV S-50 bajo en azufre y gasohol de 90 octanos; venta de lubricantes y aditivos

para vehículos. Actualmente se encuentra empadronada en el Registro Nacional de

Proveedores.

La empresa Inversiones Peña Palacios S.A.C., desde el año 2013 hasta la actualidad,

continúa realizando operaciones comerciales con responsabilidad administrativa para la

mejora del crecimiento económico de la estación de servicios.

La estación de servicio de combustibles tiene por misión coadyuvar al desarrollo de la

región brindando servicios oportunos y de calidad al transporte terrestre, a la industria de la

construcción y minería con el abastecimiento de combustibles. Su visión como empresa es

seguir creciendo en el mercado, bajo este enfoque su visión es mantener el liderazgo en la

comercialización de combustibles en el ámbito del Callejón de Conchucos, identificándose

4
por la alta calidad de los productos que oferta. Asimismo, busca reducir los impactos en el

ambiente y cumplir con la legislación en materia ambiental. Las normas que actualmente

tienen identificadas están en referencia al reglamento de seguridad para establecimientos de

venta al público de combustibles derivados de hidrocarburos y normas del sector

hidrocarburo del OSINERGMIN.

14.1. Ubicación

El terreno del grifo es de propiedad de don Orestes Braulio Peña Alfaro, ubicado en

el Jr. 17 de enero Nº 480, Chavín de Huántar, distrito de Chavín de Huántar,

provincia de Huari, departamento de Áncash, con un área total de 409.50 m2.

En el entorno del grifo se encuentra ubicada hacia al lado oeste la institución

educativa de nivel primario Carlos Alberto Izaguirre con infraestructura de enseñanza

y una loza deportiva. Por otro lado, en la parte sur se ubica una iglesia no católica de

aproximadamente 90 m2, la cual tiene mayor concurrencia los fines de semana. Por el

lado este y norte del grifo existen viviendas con propiedad de terceros, que están

construidas de material noble y son en su mayoría unifamiliares de dos y tres pisos.

Asimismo, dicho establecimiento cuenta con Licencia Municipal de Funcionamiento,

Certificado Nº 0002-2000, otorgado por la Municipalidad Distrital de Chavín de

Huántar, de fecha 30 de noviembre de 2000 y con Constancia de registro – DGH Nº

0001-GRIF-02-2004 otorgada por la Dirección Regional de Energía y Minas –

Áncash, el 10 de febrero de 2005, en su tercera renovación. El grifo Chavín cuenta

con una aprobación de su PMA otorgada mediante resolución directoral N° 033-

2010-GRA-DREM/D.

5
 Figura 1: Plano de ubicación de la estación de servicios Grifo Chavín

14.2. Despacho de combustible liquido

La estación de servicios Grifo Chavín cuenta con la instalación de 01 isla, paralela al

eje vial del Jr. 17 de enero. En la isla se ha instalado dos surtidores, el primer surtidor

6
 con dos mangueras por lado; y el otro, de una manguera, respectivamente. La playa

de maniobras es de material afirmado de 2” de espesor. Las islas cuentan con una

plataforma de concreto de 0.20 m. de altura y con protectores metálicos para su

seguridad.

14.3. Condiciones de operación

La construcción e instalación de los tanques se realizó de acuerdo al D.S. 052-93-EM

y 054-93-EM, y contaron con la supervisión de un técnico especialista, contratado por

el propietario, siendo sometidos a pruebas de hermeticidad antes de ser aprobados

para su uso y protegidos con pintura epóxica, bitumen o tela (yute), soterrados dentro

de un cubículo de concreto armado (impermeabilizado, con geomembrana). El área

de tanques fue cubierta por arena compactada y pisoneada.

El sistema de almacenamiento es de 9600 galones distribuidos en tres (03) tanques,

uno se tiene de reserva; con diámetros de 1.9 m y longitud 4.5 m

a) Abastecimiento de combustibles

El abastecimiento se realiza 02 veces a la semana, 6400 galones.

b) Venta de combustibles

Las ventas diarias en promedio son de 850 galones.

14.4. Sistema de descarga, impulsión y venteo de tanques

Todo el sistema cuenta con bocas de descarga a distancia, válvulas de sobrellenado y

recuperación de gases. El sistema de impulsión de la misma forma con bombas de los

surtidores de combustibles; también con sensores detectores de pérdida de presión en

las líneas. Las tuberías de venteo tienen válvulas presión / vacío. Las tuberías de
7
 impulsión primaria son rígidas de 2”, protegidas con pintura epóxica o terminadas

con un recubrimiento de pintura bituminosa y tela (yute). Las tuberías presentan una

pendiente del 1 % como mínimo hacia la boca del tanque.

Las tuberías de descarga, recuperación de gases y venteo son de acero negro célula 40

roscada.

14.5. Residuos

Se han considerado los siguientes residuos:

- Domésticos: son todos los residuos generados por el personal del establecimiento.

- Industriales: Se considera al generado por el mantenimiento de los equipos

mecánicos.

- Peligrosos: Se considera a los trapos manchados con grasas y/o empapados de

gasolina resultante de la limpieza y mantenimiento de los equipos mecánicos.

14.6. Monitoreo

El programa de Monitoreo deberá establecerse siguiendo la recomendación de la

autoridad competente en este caso la Dirección General de Asuntos Ambientales

Energéticos del Ministerio de Energía y Minas y según el marco Legal D.S. 015-

2006-EM y R.D. Nª 030-96-EM/DGAA, que establece un plan de monitoreo para la

venta de combustibles líquidos.

El punto de monitoreo se ubicará en el área de la propiedad, a una distancia prudente

de la zona de los venteos y las bocas de descarga, el parámetro a controlar son los

gases de Hidrocarburos Totales que se eliminen a la atmósfera y que se producen en

8
 los tanques de almacenamiento, las medidas se harán a favor del viento y a 1.00 del

nivel del suelo, la frecuencia será semestral.

XV. Conformación del equipo de implementación

La gerencia general toma la decisión de formar un equipo con personal propio a cargo de

realizar la implementación del Sistema de Gestión Ambiental. El equipo es liderado por un

especialista en gestión ambiental, responsable de llevar a cabo la correcta implementación;

además, asesora a todo el personal de la empresa y realiza el seguimiento al cumplimiento

del programa de implementación. El especialista en gestión ambiental está incluido en el

organigrama de la empresa como coordinador ambiental.

El gerente general es el eje fundamental por el compromiso en el desarrollo y cumplimiento

del plan de implementación y por facilitar los recursos necesarios para lograr exitosamente

la implementación del Sistema de Gestión Ambiental. El coordinador ambiental comunica

y asesora a la gerencia general en relación a temas ambientales; por tanto, es el

representante de la Alta Dirección. Sin embargo, la gerencia puede tomar los servicios de

un consultor especialista en implementación de gestión ambiental.

XVI. Política Ambiental

Se ha definido y establecido la Política Ambiental por la gerencia general de la estación de

servicios Grifo Chavín. Igualmente, se ha establecido la misión y visión que marca el

rumbo de la empresa.

9
 Política Ambiental
Somos la empresa Inversiones Peña Palacios S.A.C, nuestra
ESTACIÓN DE SERVICIOS GRIFO CHAVIN brinda servicios de
abastecimiento de combustible al por mayor y menor, venta de
lubricantes y aditivos para vehículos y abastecimiento en obra. La Alta
Dirección se compromete a:
- Proveer y mantener un adecuado manejo ambiental enmarcado
en la legislación vigente. Así como también otros requisitos que
suscriba la organización.
- Proveer los recursos necesarios para identificar, evaluar y
controlar los aspectos e impactos ambientales, de las actividades
y servicios, previniendo la contaminación ambiental.
- Capacitar al personal para desarrollar competencias orientadas al
cumplimiento de objetivos y metas establecidas en la gestión
ambiental.
- Mejorar continuamente nuestros procesos del sistema de gestión,
revisándolo periódicamente. Establecer y alcanzar nuestros
objetivos y metas del medio ambiente.
- Poner a disposición la política de Gestión Ambiental a los
trabajadores y partes interesadas.

16.1. Misión

Brindar servicios de calidad en el abastecimiento de combustibles de unidades de

transporte y satisfacer las necesidades de los clientes.

16.2. Visión

Ser líder en el mercado nacional en la comercialización de combustibles, en base a la

mejora continua de nuestros procesos y superar las expectativas de nuestros clientes.

16.3. Definición de objetivos y metas ambientales

- Reducir el consumo de energía eléctrica en 10% en un año.

10
 - Reducir los ruidos generados por nuestros equipos hasta el 20% de los valores

límites en un año.

- Cumplir con los límites máximos permisibles en el vertimiento a la alcantarilla en

seis meses.

- Reducir en 20% la generación de residuos sólidos y residuos peligrosos en seis

meses.

- Capacitar al personal en 08 temas ambientales en un año.

- Reducir el número de incidentes ambientales a cero en un año.

XVII. Liderazgo

La alta dirección y el personal de la estación de servicios Grifo Chavín establecen.

17.1. Niveles de liderazgo

17.1.1. Gerente general

- Liderar los asuntos del sistema de gestión ambiental.

- Revisar y aprobar periódicamente la política ambiental de la estación de servicios

Grifo Chavín.

- Asegurar y facilitar los recursos para establecer, implementar, mantener y

mejorar el sistema de gestión de Ambiental.

- Revisar el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental de la organización con

intervalos planificados para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia

continua y determinar oportunidades de mejora.

- Revisar y aprobar objetivos, metas y programas de la gestión ambiental.

11
17.1.2. Administrador

- Revisar el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental de la organización a

intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia

continua. Así como para determinar oportunidades de mejora.

17.1.3. Representante de la Alta Dirección (RAD)

- Asegurar que los requisitos del sistema de gestión ambiental estén establecidos,

implementados y mantenidos de acuerdo a las Norma ISO 14001:2015.

- Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del sistema de gestión

ambiental para su revisión y como base para la mejora continua.

- Asegurar que todo el personal esté entrenado y sea consiente en el cuidado del

medio ambiente y la prevención de incidentes.

- Facilitar el desarrollo de cumplimiento de los objetivos y metas trazadas en los

programas.

17.1.4. Coordinador Ambiental

- Asegurar el cumplimiento con los requerimientos del Sistema de Gestión

Ambiental y los requerimientos legales aplicables.

- Asegurar que el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental, sea medido

periódicamente, revisado y modificado para cumplir con los estándares de la

empresa y los requerimientos legales.

- Mantener los registros, documentos, procedimientos, estándares, y otros

documentos del Sistema de Gestión Ambiental disponibles y organizados.

- Responsable de las auditorías internas del sistema de gestión ambiental.

12
 - Realizar seguimiento y asegurar el levantamiento de las no conformidades y

acciones correctivas.

17.1.5. Jefe de operaciones

- Hacer cumplir la política y procedimientos del sistema de gestión ambiental.

- Implementar los requisitos de medio ambiente para la ejecución de los trabajos

asignados a su responsabilidad.

- Proporciona soporte operativo al Coordinador Ambiental.

- Participar en las investigaciones, evaluación de riesgos, inspecciones y otras

actividades asignadas por el coordinador ambiental.

- Verificar el desempeño de los trabajadores para asegurar que los métodos de

trabajo sean los adecuados y que se cumpla con los requerimientos legales.

- Reportar inmediatamente los incidentes.

17.1.6. Colaboradores

- Todo el personal es responsable de cumplir con la política ambiental normas,

procedimientos y demás responsabilidades descritas en los documentos que

forman parte del sistema de gestión ambiental.

- Participar en el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales del sistema de

gestión ambiental de su área y de la empresa.

- Conocer los peligros, riesgos ambientales y los aspectos ambientales

significativos (AAS) que han sido identificados en su área y conocer los

controles operacionales necesarios.

13
 - Cumplir con los requisitos de medio ambiente, necesarios para la ejecución de

los trabajos asignados.

- Reportar inmediatamente los incidentes.

17.2. Organigrama

Gráfico Organigrama de la estación de servicios Grifo Chavín

Gerente
General
Coordinador
Ambiental
Asistente
Administrador
Administrativo

Jefe de
Operaciones

Griferos Conductor

XVIII. Planificación

18.1. Identificación de Aspectos Ambientales

Para iniciar la labor de identificar los aspectos ambientales, se debe tomar como base

el “Mapa de Procesos”, definido por la estación de servicios Grifo Chavín. Se

identifican los elementos de Entrada y Salida del proceso.

A. Diagrama de análisis del proceso

- Entrada: Considerar todos los productos que ingresan en el proceso, incluir todo

tipo de materiales, insumos, materia prima, entre otros.

- Salida: Considerar los productos resultantes para los cuales se estableció el proceso.

14
 - Residuos: Establecer los residuos resultantes del material de entrada y la generación

del servicio deseado (considerar: ruido, residuos sólidos, aire contaminado, aceites,

entre otros). Estos deben ser agrupados como residuos orgánicos, residuos

inorgánicos, residuos peligrosos, residuos metálicos, según corresponda.

Mediante esta metodología se logra la identificación de los insumos, productos y

residuos relacionados a cada proceso. De ser necesario los miembros del equipo de

evaluación consultarán manuales técnicos, operacionales y otros que se considere

pertinente.

18.2. Condiciones de operación

Se define para cada AA identificado la condición de operación en la que se presentan:

normal (N), anormal (A) o de emergencia E); esta información es registrada en la

columna ‘Condición’ de la ficha de evaluación de aspectos ambientales.

A continuación, se definen las tres condiciones de operación a tener en cuenta:

- Normal (N): Si el aspecto ambiental deriva de actividades planificadas y ejecutadas

en condiciones rutinarias.

- Anormal (A): si el aspecto ambiental deriva de actividades planificadas, en

condiciones no rutinarias de operación, pero que no obliga a la paralización de estas.

- Emergencia (E): Si el aspecto ambiental deriva de acciones no planificadas, que

obliga a la paralización de las operaciones y puede ocasionar daños al ambiente. Esta

condición activa la ejecución del plan de emergencia.

15
Evaluación de Significancia

La evaluación de la significancia de cada actividad evaluada es realizada en conjunto

por el coordinador ambiental, y/o por un representante de la empresa, utilizando la

metodología descrita a continuación.

A. Evaluación de la Severidad:

El Coordinador Ambiental y/o Responsable de cada Área evalúan la severidad de

acuerdo a la tabla de Evaluación de Severidad, donde se califica a cada Aspecto

Ambiental como: Bajo, Moderado o Alto según los criterios de significancia

establecidos en dicha tabla.

La calificación de la severidad está definida por el número mayor obtenido en la tabla

según cada criterio de significancia.

Esta evaluación es colocada en la columna SEVERIDAD de la Ficha de Evaluación

de Aspectos Ambientales de la siguiente manera: se anota primero el valor de la

severidad (1, 2, ó 3 - Bajo, Moderado o Alto) y luego de un guión (-) se anota la letra

del criterio de significancia (A, B, C o D).

De esta manera se puede identificar el criterio de significancia considerado por los

evaluadores de este aspecto ambiental.

B. Evaluación de la Frecuencia:

El coordinador ambiental y un representante de la empresa evalúan la frecuencia del

aspecto ambiental como: raro, poco probable, probable y muy probable, según la

tabla de evaluación de frecuencia.

La puntuación obtenida es colocada en la columna FRECUENCIA de la Ficha de

Evaluación de Aspectos Ambientales.

16
 C. Valoración del Aspecto Ambiental

Para determinar si el aspecto ambiental es Significativo o No significativo, el

coordinador ambiental y el representante de la empresa emplean la tabla de

valoración del aspecto ambiental.

Se realiza una ponderación de la puntuación obtenida en la evaluación de la severidad

(vertical) considerando el número antes del guion, con la puntuación obtenida en la

evaluación de la frecuencia (horizontal).

Si el Aspecto Ambiental obtiene como resultado una puntuación mayor a 6 se

considera como Aspecto Ambiental Significativo. Luego se llena la columna

CLASIFICACIÓN de la Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales.

Así mismo, se considera como Aspecto Ambiental Significativo a aquellos aspectos

que por su condición pueden generar aspectos ambientales significativos y deben ser

atendidos de manera inmediata generando controles para mitigarlos. Para cada uno de

los Aspectos Ambientales Significativos se establecen controles operacionales

poniendo mayor énfasis en los que obtuvieron una ponderación mayor.

Tabla 1: Evaluación de la severidad

Criterio de
1 = Bajo 2=Moderado 3=Alto
Significancia
A) Severidad Impacto Ambiental Impacto Ambiental Impacto Ambiental
del Impacto leve(i) moderado(ii) Severo(iii)
B) Costo de
Costo entre US$/
remediación Costo ‹ US$/ 2000 Costo › US$/ 30000
2000 y US$/ 30000
del Impacto
°°
C) Afectación Malestares debido a Interferencia en la °Alteración en la actividad

17
a la población las actividades del actividad normal de normal de la población,
grifo, sin llegar a la población, debido debido al impacto de
afectar al impacto de nuestras actividades que
ambientalmente a su nuestras actividades afecten a las personas y su
entorno. que afecten a las entorno.
personas y su
entorno.
Afecta
D) Imagen de No afecta a la imagen moderadamente a la Afecta severamente a la
la empresa de la empresa imagen de la imagen de la empresa.
empresa.

(i) Impacto Ambiental leve: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la

actividad y/o no precisa practicas correctores o protectoras.

(ii) Impacto Ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas

protectoras o correctoras intensivas y/o en el que la consecuencia de las condiciones

ambientales iniciales requiere menos de un año.

(iii) Impacto Ambiental Severo: Aquel en que la recuperación de la condiciones del

medio exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras intensivas y en el que aún

con esas medidas, aquella recuperación precisa un periodo de tiempo prolongado.

°° Interferencias: Cambio de las condiciones normales en las actividades de la población y

su entorno cuyo tiempo de remediación es menor de 2 años.

° Alteración: Cambio de las condiciones normales en las actividades de la población y su

entorno cuyo tiempo de remediación es mayor a 2 años.

18
 Tabla 2: Evaluación de la frecuencia

Frecuencia con la que el aspecto puede ocurrir

Puede ocurrir menos de una vez al
1 Raro
año
Poco El evento puede ocurrir una vez por
2
Probable año
El evento puede ocurrir más de una
3 Probable vez al año, pero menos de una vez al
mes.
Muy El evento puede ocurrir más de una
4
Probable vez al mes

Tabla 3: Valoración del Aspecto Ambiental

3. Alto 12 11 10 9
Severidad

2. Moderado 8 7 6 5
1. Bajo 4 3 2 1
Frecuencia 4. Muy Probable 3. Probable 2. Poco Probable 1. Raro

19
18.3. Requisitos Legales y Compromisos

18.3.1. Identificación de requisitos legales

A. Actividades

- Identificar los requisitos legales referentes al medio ambiente de forma permanente.

- Identificar los requisitos legales obligatorios aplicables al rubro.

- Consultar permanentemente el diario oficial y otras fuentes informativas para obtener

las novedades jurídicas aplicables.

B. Comunicación y registro

El coordinador ambiental es responsable de llevar el registro y comunicar al gerente

general vía correo electrónico los nuevos requisitos legales.

C. Responsable

Asesor legal externo.

18.3.2. Identificación de otros compromisos

A. Actividades

- Revisar convenios y/o contratos firmados o en proceso de firma.

- Identificar otros compromisos voluntariamente adquiridos.

B. Comunicación y Registro

El coordinador ambiental es responsable de llevar el registro y comunicar al gerente

general vía correo electrónico.

C. Responsable

Administrador y jefe de operaciones

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18.3.3. Elaboración y actualización de la matriz de requisitos legales

A. Actividades

Incluir requisitos legales aplicables en Medio Ambiente identificados e informados por

el asesor legal externo en la matriz de requisitos legales.

B. Comunicación y Registro

Matriz de requisitos legales y correo al coordinador ambiental.

C. Responsable

Asesor legal externo (con la supervisión del coordinador ambiental).

18.3.4. Evaluación del cumplimiento

A. Actividades

- El Coordinador ambiental evaluará el cumplimiento de los requisitos legales y otros

compromisos mediante una revisión y verificación específica del cumplimiento legal y

otros compromisos.

- En caso que el requisito / compromiso no se cumple se generará una acción correctiva.

- La administración y la jefatura de operaciones son responsables de presentar las

evidencias que sustentan el cumplimiento de los requisitos legales y otros compromisos.

- La evaluación del cumplimiento de los requisitos legales se realizará una vez al año.

B. Comunicación y Registro

Correo electrónico, capacitaciones, procedimiento, formatos y matriz de requisitos

legales y otros compromisos.

C. Responsable

Coordinador ambiental.

21
XIX. Apoyo

La Gerencia General designará una o más personas que liderarán y canalizarán este

proceso en sus áreas de acuerdo a este procedimiento.

19.1. Comunicación hacia el personal de la estación de servicios Grifo Chavín y/o partes

interesadas

- La comunicación hacia el personal de la estación de servicios Grifo Chavín y/o partes

interesadas (según corresponda) relacionada con el sistema de gestión ambiental. Para el

caso de publicaciones de material impreso se requerirá el visto bueno del representante de

la alta dirección.

19.2. Comunicaciones del personal

Todo el personal de la estación de servicios o partes interesadas que deseen expresar

cualquier inquietud o preocupación acerca de los aspectos e impactos ambientales

existentes en la empresa puede manifestarlo a través de los siguientes medios:

- Comunicación directa al coordinador ambiental; cualquier trabajador de la estación de

servicios Grifo Chavín puede acercarse a la oficina del coordinador ambiental o

comunicarse vía telefónica o correo electrónico para expresar cualquier inquietud que

tenga sobre los aspectos e impactos ambientales de la estación de servicios Grifo Chavín.

- El Coordinador Ambiental adoptará las medidas que considere necesarias respecto a lo

comunicado, referente al sistema de gestión ambiental según la naturaleza de la

comunicación.

22
19.3. Reunión de Mejora

- A través de estas reuniones los asistentes reportan, sugieren o solicitan algún tema

referido a los aspectos o impactos ambientales del área, o sobre el sistema de gestión

ambiental de la estación de servicios Grifo Chavín.

- Esta información quedará registrada en un acta. El coordinador ambiental llevará el

control de las mismas.

19.4. Reuniones con clientes y/o contratistas

- A través de estas reuniones se comunican asuntos referidos a los aspectos e impactos

ambientales con las empresas clientes o contratistas. Esta comunicación es anotada en un

acta de reunión y se asignan acciones y responsables para el cumplimiento. El

Coordinador Ambiental es responsable de asistir a estas reuniones con el cliente o

contratista.

19.5. Reuniones de entrenamiento y sensibilización del Sistema de Gestión Ambiental de

la estación de servicios Grifo Chavín

- Durante estas reuniones el personal puede comunicar o reportar sobre los aspectos e

impactos Ambientales.

- El coordinador Ambiental dirige la reunión, registra y coordina con el área involucrada la

respuesta respectiva, a fin de comunicarla al personal interesado.

23
19.6. Participación y Consulta

19.6.1. Participación y consulta de los trabajadores de la estación de servicios Grifo

Chavín

Se realiza de acuerdo a los siguientes mecanismos:

a. Participación en los procesos identificación de aspectos e impactos ambientales de

su área.

b. Participación en la elaboración de procedimientos.

c. Participación en los equipos de investigación de incidentes ambientales.

d. Participación en la determinación de los objetivos ambientales.

19.6.2. Comunicaciones externas: entidades del gobierno, comunidades

- Las comunicaciones relativas al medio ambiente hacia o desde entes externos a la

organización se realizan según cada caso:

o Vecinos, a través del Coordinador Ambiental de la estación de servicios Grifo

Chavín

o Autoridades, a través del área administrativa de la estación de servicios Grifo

Chavín

- Las comunicaciones relacionadas a temas de medio ambiente son remitidas al

coordinador ambiental para su evaluación y de ser necesario se tome las medidas

pertinentes.

- La estación de servicios Grifo Chavín ha decidido no comunicar externamente

información acerca de los aspectos ambientales significativos.

24
XX. Operación

20.1. Procedimiento de Manejo de Residuos

20.1.1. Generación

La estación de servicios Grifo Chavín, establece lo siguiente:

- Evitar mayor generación de residuos y/o la peligrosidad de los mismos, a través de

la inclusión de mejores prácticas en los procesos como la elección de productos con

menos material de empaque, desarmado de cajas de cartón, entre otros, así como la

preferencia en la compra de materiales que no sean peligrosos sobre aquellos

productos que si lo sean.

- Minimizar los residuos generados con diversas estrategias como: reducción, reúso y

reciclaje, que son asumidos y aplicados en cada una de las áreas generadoras de

residuos dentro de las operaciones de la estación de servicios Grifo Chavín.

20.1.2. Segregación

La estación de servicios Grifo Chavín ha implementado un código de colores para la

segregación de residuos sólidos de acuerdo a lo establecido en la NTP 900.058-2005

que establece la segregación de residuos en re aprovechables y no aprovechables.

Los residuos sólidos generados en las actividades de la estación de servicios Grifo

Chavín, serán recogidos y clasificados de la siguiente manera:

- Residuos orgánicos (color marrón)

- Residuos inorgánicos generales (color negro)

- Residuos metálicos no contaminados (color amarillo)

- Residuos peligrosos (color rojo)

25
 - Residuos contaminados con hidrocarburos (color rojo)

- Residuos de papeles y cartones para reciclar (color azul)

- Residuos de Vidrio (color verde)

- Residuos de PET (color blanco)

Los residuos identificados y clasificados serán colocados en los cilindros

correspondientes de acuerdo al color del contenedor para su traslado tratamiento y

disposición final.

20.1.3. Disposición final de residuos peligrosos

Todos los métodos de disposición de desechos usados deberán cumplir con todos los

reglamentos pertinentes. Los métodos de disposición adoptados deberán presentar los

menores riesgos al medio ambiente.

20.2. Procedimiento de control de materiales peligrosos

20.2.1. Control de Compras

La administración, cuando realicen compras de materiales peligrosos, se asegurará de

que los proveedores cumplan con lo siguiente:

- Adjuntar Hojas de Datos de Seguridad (MSDS) actualizadas del fabricante y en el

idioma español.

- Exigir que los proveedores y transportistas cumplan con las normas del reglamento

nacional sobre el transporte de mercancías peligrosas.

26
20.2.2. Gestión de los Materiales Peligrosos

- Se debe tener un inventario de los materiales peligrosos utilizados y actualizarlos

cada vez que existan cambios (aquellos que ya no se utilizan y se dan de baja y/o el

ingreso de productos nuevos).

- La vigencia de los MSDS lo establecen los fabricantes según sus normas locales;

sin embargo, cada año y/o cuando sea necesario el coordinador ambiental verificará

la vigencia. Esta revisión será registrada en los inventarios respectivos o con una

anotación del revisor en el mismo documento.

- Si existiera algún cambio en la sustancia o se descubrieran nuevos peligros; el

administrador solicitará al proveedor que suministre una nueva versión del MSDS y

enviará la actualización al coordinador ambiental y al jefe de operaciones.

- Los planes de respuesta ante emergencia deben contemplar las acciones de

respuesta en caso de incidentes con materiales peligrosos.

- Se debe realizar una evaluación de riesgos y documentar los controles requeridos

para administrar la exposición antes de usar materiales nuevos, por primera vez, o

para cambiar cualquier sustancia peligrosa usada; esto será realizado por el

coordinador ambiental con el jefe de operaciones.

20.2.3. Comunicación de los Riesgos Químicos

- El coordinador ambiental debe brindar capacitación sobre materiales peligrosos

para asegurar que los empleados conozcan, entiendan y dispongan de la información

sobre los riesgos de los materiales peligrosos que utilizan en sus tareas. Esta

capacitación consistirá principalmente en la interpretación de los MSDS, como

27
 controlar los riesgos y, si fuera el caso, procedimientos y medios de evaluación o

emergencia relacionados.

- En el área donde se usan materiales peligrosos debe existir una copia de sus

respectivos MSDS y de fácil acceso para el personal que las maneja.

20.2.4. Rotulado y Etiquetado

Todo contenedor, recipiente o envase que contenga un material peligroso debe tener

como mínimo un rótulo que indique el nombre del material y los índices de riesgo

según los colores y/o números establecidos.

20.2.5. Almacenamiento, uso y transporte de materiales peligrosos

- El almacenamiento de materiales peligrosos se realiza acorde a las recomendaciones

del fabricante o del MSDS en cuanto a condiciones ambientales.

- El ambiente debe ser exclusivo para almacenar materiales peligrosos y debe estar

protegido de las condiciones atmosféricas adversas.

- El acceso debe ser restringido y estar debidamente señalizado como almacén de

materiales peligrosos.

- Debe contar con áreas o bandejas de contención adecuadas al tipo y cantidad del

material (110% del volumen del recipiente mayor almacenado).

- Los envases deben ser almacenados apilados en un solo nivel por piso del estante.

- Se debe implementar en cada piso del estante un dispositivo para evitar caídas de los

envases a otro nivel.

28
 - Se deberá evitar fuentes de ignición cerca o dentro del almacén. Se deberá utilizar

preferentemente con luz día. Si son necesarias, las instalaciones eléctricas deberán

considerar la posibilidad de emanación de vapores inflamables del material

almacenado, pudiendo requerirse instalaciones a prueba de explosión.

- Los materiales peligrosos cuya cantidad exceda a la necesaria para un día normal de

trabajo, deben guardarse en envases aprobados (anexo 1) o en almacenes separados

de los alimentos o la bebida.

20.2.6. Instalaciones con materiales peligrosos

- Toda instalación o proceso, sea permanente o temporal, que transporta, almacene,

utilice o elimine materiales peligrosos debe someterse a una evaluación de riesgos.

- En las evaluaciones de riesgo e inspecciones que se apliquen a las instalaciones de

materiales peligrosos se verificarán los orificios de ventilación, drenajes y materiales

de contención, de forma que se asegure que sean adecuados y se mantengan como

tales de acuerdo a la legislación peruana y normas internacionales.

- Deben existir controles de seguridad y acceso para áreas de almacenamiento y

manipulación de materiales peligrosos; los cuales deben ser evaluados por el

coordinador ambiental, así como inspeccionados periódicamente las duchas, lava

ojos, por el jefe de operaciones.

20.3. Plan de Respuesta ante Emergencias

20.3.1. Organización de las respuestas ante emergencias

29
 La empresa considera dos niveles de emergencia de acuerdo a las actividades que

realiza.

a) Incidente Nivel 1: Incidente que puede ser controlado por cualquier trabajador que

se encuentre en la zona Ej. Derrame de materiales peligrosos en pocas cantidades

(Combustible, pinturas, solventes), aceite, hidrocarburos, fuego en etapa inicial etc.

b) Incidente Nivel 2: Incidente que sobrepasa la capacidad de respuesta del personal

operativo y de la brigada de respuesta a emergencias, requiriendo apoyo de un equipo

especializado de respuesta externo a la empresa. Ej. Múltiples lesionados graves que

no pongan en riesgo las actividades, un desastre natural que implique la paralización

de parte de las operaciones, etc.

20.3.2. Responsabilidades

La implementación del Plan de Respuesta Ante Emergencias, es responsabilidad del

Comité de Emergencias de la estación de servicios Grifo Chavín, conformados por el

Jefe de Operaciones, Líder de Brigada y el Coordinador Ambiental.

El Comité tiene la facilidad de delegar la coordinación de las acciones necesarias

para la implementación y mantenimiento de este procedimiento, pero la

responsabilidad del funcionamiento es intransferible a otra persona.

20.3.2.1. Gerente General

- Facilitar los recursos necesarios para cumplir con el presente Plan de Respuesta

ante Emergencias.

30
 - Dirigir las acciones de revisión, actualización y mejoramiento del Plan de respuesta

a emergencias anualmente, para asegurar que todas las probables emergencias

continúen siendo consignadas.

- Facilitar al personal voluntario para conformar la brigada de respuesta a

emergencias.

- Liderar las acciones de respuesta cuando se presente una emergencia. En su

ausencia lo reemplazara el Jefe de Operaciones.

20.3.2.2. Coordinador Ambiental

- Cumplir con el presente Plan de Respuesta Ante Emergencias.

- Velar por la seguridad del equipo de trabajo durante la emergencia.

- Coordinar la realización de simulacros en las diferentes áreas de trabajo.

- Mantener un programa de entrenamiento anual de la brigada.

- Mantener un cronograma anual de inspecciones de equipos de respuesta a

emergencias para asegurar su operatividad y solicitar la compra de equipos de

emergencias por reemplazo o mejoras para la respuesta ante emergencias.

- Participar activamente junto a la brigada.

- Conservar las evidencias de la aplicación de este procedimiento: Guiones,

Informes, registros, fotografías, videos, etc.

- Establecer las comunicaciones internas y externas conforme la emergencia lo

requiera.

- Programar la capacitación referente al plan de respuesta ante emergencia y cursos

asociados, dejando registro escrito de esta actividad.

31
20.3.2.3. Brigada de Emergencia

- Conformada por un grupo de personas voluntarias, organizadas, capacitadas y

entrenadas para prevenir, controlar y reaccionar en situaciones peligrosas con el

objetivo de reducir pérdidas humanas, daños al ambiente y/o materiales de la

estación de servicios Grifo Chavín.

- Este personal apoya el plan de emergencias, a través de la prevención y el control

de factores antrópicos o naturales dentro de las instalaciones de la empresa.

- Esta brigada tiene dos (2) objetivos: preparar a la organización ante potenciales

emergencias y la respuesta cuando ellas ocurren.

- Sus integrantes cuentan con entrenamiento en técnicas básicas de respuestas ante

emergencias.

20.3.3. Capacitación, entrenamiento y simulacros

20.3.3.1. Capacitación

Las capacitaciones del personal de la estación de servicios Grifo Chavín referidas al

Plan de Respuesta Ante Emergencias son parte del Programa de Capacitación

Anual de la empresa.

La Brigada de estación de servicios Grifo Chavín, tiene un Programa de

Capacitación y Entrenamiento Anual, donde se incluye los temas de:

- Primeros Auxilios.

- Manejo de materiales y sustancias peligrosas.

- Prevención y protección contra incendios.

32
 20.3.3.2. Simulacros

Los simulacros que se desarrollaran en la estación de servicios Grifo Chavín están

considerados en el programa anual de simulacros. Como mínimo deben realizarse

02 simulacros al año.

Los simulacros se realizarán previa coordinación con la Gerencia General de la

estación de servicios Grifo Chavín, previa coordinación con INDECI y las

autoridades competentes del distrito de chavín de Huántar.

En la planificación de los simulacros se han considerado los potenciales riesgos:

- Daño al medio ambiente.

- Lesión a la persona

- Daño y/o pérdidas a la propiedad.

20.3.4. Procedimiento de Comunicaciones y/o Notificaciones

El personal testigo de la emergencia (incidente), se comunicará con los siguientes

Teléfonos de Emergencia:

- 115 DEFENSA CIVIL

- 116 BOMBEROS

- 105 EMERGENCIA POLICIAL

- 117 ESSALUD

XXI. Evaluación del desempeño

21.1. Revisión por la Dirección

33
 La reunión de revisión por la dirección se realizará como mínimo 02 veces al año y será

liderada por la alta dirección.

Puede ser tratada considerando la revisión del sistema de gestión ambiental en su totalidad

o revisiones parciales. El representante de la alta dirección recopila la información del

sistema de gestión para la revisión por la dirección. Esta información incluye elementos de

entrada entre otros:

- Resultados de las auditorías internas y externas.

- Resultados de las evaluaciones de cumplimiento legal y otros requisitos que la

organización suscriba.

- Registro de comunicaciones de partes interesadas externas incluida las quejas.

- Desempeño ambiental.

- Grado de cumplimiento de objetivos y metas.

XXII. Mejora

22.1. Control de Incidentes y No Conformidades

- Todo incidente ambiental debe ser reportado inmediatamente al administrador y/o jefe de

operaciones, según corresponda, y registrarlo.

- La investigación del incidente se inicia en el turno en el que ocurra el mismo con la

emisión del reporte, incluyendo los datos preliminares que deberá ser enviado vía correo

al administrador y/o jefe de operaciones, según corresponda con copia al coordinador

ambienta.

- En los casos de alto potencial del incidente ambiental se debe llevar a cabo una

investigación especial. Se realiza conformando un equipo de investigación en el que

34
 participaran el administrador y/o el jefe de operaciones, según corresponda, y el

coordinador ambiental, además, de un asesor externo en caso se requiera. Los tiempos

serán ampliados de acuerdo al requerimiento del equipo de investigación.

- El coordinador ambiental deberá analizar la estadística de los incidentes ocurridos en la

reunión de asuntos ambientales.

- Cada incidente ambiental debe ser calificado de acuerdo a la probabilidad de perdida y

por las consecuencias.

- Todo accidente ambiental grave será informado a las autoridades competentes en los

plazos que indiquen, el coordinador ambiental realiza la gestión correspondiente.

- Las No conformidades son registradas en el formato Registro Investigación de Incidentes

y No conformidades por el coordinador ambiental.

- La propuesta, aprobación, seguimiento y verificación de las acciones correctivas se

realiza a través del registro de seguimiento de acciones correctivas.

22.2. Mejora continua

La Estación de Servicios Grifo Chavín, tiene como compromiso mejorar continuamente

la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental para mejorar el

desempeño ambiental, en cada uno de sus procesos y servicios brindados, para lograr un

sostenibilidad con el ambiente.

35
XXIII. Auditoria Interna

Se desarrolló la auditoria al Sistema de Gestión Ambiental

23.1. Programa de auditoria

Se describen las auditorias programadas para el año 2019, con el propósito de aplicar la

mejora continua para el Sistema de Gestión y lograr la certificación, a continuación se

detalla en la tabla.

Nombre de la Areas Fecha de

N° Detalle de la Actividad
Actividad responsable auditoria
Verificación cumplimiento
Auditoria de Áreas de la
1 de procedimientos y Febrero
Gestión empresa
normatividad
Verificación cumplimiento
Auditoria de Áreas de la
2 de procedimientos y Abril
Gestión empresa
normatividad
Verificación cumplimiento
Auditoria de Áreas de la
3 de procedimientos y Junio
Gestión empresa
normatividad
Verificación cumplimiento
Auditoria de Áreas de la
4 de procedimientos y Agosto
Gestión empresa
normatividad
Auditoria Áreas de la
5 Certificación Noviembre
Externa empresa

36
23.2. Plan de auditoria

23.2.1. Información de la Empresa

Empresa Estación de Servicio Grifo Chavín

Dirección Jr. 17 de Enero N° 480, Chavín de Huantar
Provincia Huari
Departamento Áncash
Representante Ivan Peña Palacios

23.2.2. Informacion de la Auditoria

Criterios de  Norma ISO 14001: 2015.

Auditoria  Legislación ambiental aplicable.
 Documentación Sistema de Gestión Ambiental
Alcance Todas las areas de la estacion de servicios
Equipo Auditor Auditor Lider :John Rimaycuna Ramirez
Auditor en Formacion: Felix Olaya
Fecha de Auditoria 12-02-2019
Tipo de Auditoria Interna
Objetivos de  Determinar la conformidad del sistema de gestión
Auditoria ambiental.
 Asegurar que la Empresa cumple los requisitos
legales, aplicables en el alcance del sistema de
gestión y a la norma de requisitos de gestión.
 Identificar áreas de mejora potencial del sistema de
gestión ambiental.

37
23.2.3. Actividades de la Auditoria

Actividad Personal Encargado Duracion

Reunion de Apertura

 Presentación del Equipo Auditor.

 Metodología de la auditoria 8:00 - 8:30

 Alcance y objetivos

 Itinerario

Revision Documentaria

 Política ambiental

 Plan de Manejo Ambiental

Operativo

 Plan de Respuesta ante

Emergencias Coordinador Ambiental

 Procedimiento de identificación de Administrador 8:30 - 9:30

aspectos y evaluación de impactos Jefe de operaciones

ambientales

 Procedimiento de control de

materiales peligrosos

 Procedimiento de manejo de

residuos

Administracion Administrador 9:30 - 10:30

Coordinador Ambiental
Area de gestion Ambiental 10:30 - 12:30

38
Receso 12:30 - 01:30

Jefe de operaciones
Gerencia de Operaciones 01:30 - 03:00
Operarios

Reunion de Cierre

Agradecimiento

Presentar las fortalezas y debilidades 03:00- 04:00

Explicar los hallazgos

39
 23.3. Descripción de los Hallazgos

Hallazgo de la auditoria Item Apartado Requisito Calificación Comentario

La alta dirección debe establecer,
implementar y mantener una
Falta de
Uno de los operarios de la estación de política ambiental que, dentro del
sensibilización
servicios, desconocía la Política Ambiental, 5 5.2 alcance definido de su sistema de NC -
de la Política
teniendo una antigüedad mayor a un año. gestión ambiental. La política
Ambiental
comunicarse dentro de la
organización.
Se observó que las aguas residuales
provenientes del lavado de los vehículos,
después del mantenimiento, son vertidas al La organización debe tener en
Omisión de
alcantarillado municipal, estableciendo en cuenta estos requisitos legales y
norma legal,
el sistema de gestión, como una de sus otros requisitos cuando se
6 6.1.3 NC + como son los
metas del sistema de gestión; Cumplir con establezca, implemente, mantenga
valores máximos
los límites máximos permisibles en el y mejore continuamente su sistema
permisibles.
vertimiento a la alcantarilla en seis meses. de gestión ambiental.
Cuando debería contemplarse cumplir con
los VMA.
El Coordinador Ambiental, no contaba con Dentro del alcance definido del Existe el
el documento, de procedimiento de 6 6.1.2 sistema de gestión ambiental, la NC - documento, pero
identificación de aspectos y evaluación de organización debe determinar los no lo tenía el

40
impactos ambientales GC-MA-PR-01 aspectos ambientales de sus coordinador
actividades, productos y servicios ambiental
que puede controlar y de aquellos
en los
que puede influir, y sus impactos
ambientales asociados, desde una
perspectiva de ciclo de vida.
Al crear y actualizar la información
coordinador ambiental presento la versión documentada, la organización debe
actualizada del documento: Plan de Manejo asegurarse de que lo siguiente Falta actualizar
Operativo: Servicio de Abastecimiento de 7 7.5.2 sea apropiado: NC - la documentación
Combustible a Unidades Transporte, a) la identificación y descripción del SGA
cuando en el sistema aparece la versión 1 (por ejemplo, título, fecha, autor o
número de referencia).
El coordinador ambiental presento la Al crear y actualizar la información Se debe respetar
versión actualizada del documento: Plan de documentada, la organización debe lo establecido el
Manejo Operativo: Servicio de asegurarse de que lo siguiente: la manual de
7 7.5.2 NC +
Abastecimiento de Combustible a Unidades revisión y aprobación con respecto funciones de
Transporte, sin haber sido aprobada por el a la conveniencia y adecuación. cada personal
Gerente General sea apropiado: que labora
Se pudo verificar a través de los registros asegurarse de que estas personas existe el
7 7.2 NC -
que no se ha cumplido con el programa de sean competentes, con base en su documento, pero

41
capacitación establecido Plan de Manejo educación, formación o experiencia No se encuentra
Operativo: Servicio de Abastecimiento de apropiadas operando.
Combustible a Unidades Transporte, donde
se establece capacitación sobre la
contaminación del suelo y aire.
La información documentada se deben
No se encontraron reportes de monitoreo de requerida por el sistema de gestión verificar el
ruido, realizado en diciembre del 2018 ambiental y por esta Norma cumplimento de
como establece el Plan de Manejo 7 7.5.3 Internacional se debe controlar para NC + las actividades
Operativo: Servicio de Abastecimiento de asegurarse de que: a) esté programadas,
Combustible a Unidades Transporte. disponible y sea idónea para su uso, para dar
dónde y cuándo se necesite cumplimiento
No se evidencia
que se hayan
Se evidencio que no se realiza tratamiento La organización debe establecer, implementado
adecuado a las aguas de interés sanitario y implementar, controlar y mantener los controles
ambiental, provenientes del lavado y los procesos necesarios para operacionales
8 8.1 NC +
enjuague de vehículos, mantenimiento, satisfacer los requisitos del sistema necesarios que
antes de su vertimiento al alcantarillado de gestión ambiental y para permitan
público. implementar las acciones. asegurar el
cumplimiento de
la legislación

42
 aplicable en
materia de
vertimientos.
no están
establecidas las
La organización debe establecer,
brigadas
implementar y mantener los
No se encuentra implementado el indicadas en el
procesos necesarios acerca de
documento GC-MA-PL-01 Plan de 8 8.2 NC + presente
cómo prepararse y responder a
Respuesta ante Emergencias documento, ni se
situaciones potenciales de
han realizado
emergencia.
simulacros de
prevención.
La organización
No existe seguimiento y medición de los
debe asegurarse
Objetivos de los Programas Ambientales de La organización debe hacer
de que se
enero, febrero de 2018; y no se asegura el 9 9.1.1 seguimiento, medir, analizar y NC -
realizan
seguimiento del procedimiento de manejo evaluar su desempeño ambiental.
seguimiento de
de residuos peligrosos.
los objetivos

43
23.4. Informe de Auditoria

23.4.1. Datos Generales de la empresa

Empresa Estación de Servicio Grifo Chavín

Dirección Jr. 17 de Enero N° 480, Chavín de Huantar
Provincia Huari
Departamento Áncash
Gerente General Ivan Peña Palacios
Responsable de Auditoria John Rimaycuna Ramirez
Fecha de Auditoria 12-02-2019
Tipo de Auditoria Interna

23.4.2. Objetivos de Auditoria

 Determinar la conformidad del sistema de gestión ambiental.

 Asegurar que la Empresa cumple los requisitos legales, aplicables en el alcance del

sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión.

 Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión ambiental.

23.4.3. Alcance:

Todas las areas de la estacion de servicios

23.4.4. Proceso Metodológico de la Auditoria Ambiental.

La auditoría ambiental estuvo organizada en tres fases que comprendieron actividades

de preliminar o de preparación, la auditoria propiamente dicha y actividades post –

auditoria.

44
a. Fase Preliminar

En esta etapa se consideró las actividades previas a la ejecución de la auditoría y

corresponde a la planificación de la auditoría y de las actividades de la misma, la

que fue organizada en base a los componentes de la estación de servicios. Se

establecieron los objetivos para elaborar el plan de la auditoría.

b. Ejecución de la Auditoría

Esta actividad corresponde al desarrollo de la auditoria in situ, es decir, en la

estación de servicios y sus instalaciones, la misma que contempló lo siguiente:

Reunión de Apertura: Se realizó con el Gerente General y la Jefe de Medio

Ambiente en donde se recalcó los objetivos de la auditoría ambiental para

confirmar el reconocimiento común. Luego se realizó una visita por toda la

estación de servicios para conocer las actividades que se realizan en la misma.

c. Post auditoria
Elaboración del Informe: Terminada la etapa de campo, el equipo pasa a trabajar

en la elaboración del Informe de la Auditoría Ambiental, que incluye el análisis

de la información revisada en gabinete y aquellas recopiladas en las actividades

de terreno, de modo de determinar los hallazgos clasificándolos en tres grados

de importancia (Conformidad, No Conformidad menor, No Conformidad mayor).

El informe final también incluirá recomendaciones en cuanto a las medidas que

deben ser adoptadas para corregir las no conformidades.

45
23.4.5. Fortalezas

- Compromiso de la dirección y buena disposición de los equipos de trabajo con

respecto a la actividad de auditoria que favorece la revisión para la mejora.

- Se cuenta con una base documental suficiente en cuanto a instructivos y

procedimientos que respaldan el entendimiento de las condiciones y obligaciones del

proceso por parte de los grupos de interés.

- La formación y competencia del personal para el desarrollo de su objeto, cuentan con

profesionales idóneos para obtener los mejores resultados de sus actividades en cada

proceso

- Se evidencia el interes por capacitar y sensibilizar a los equipos de trabajo y se da

importancia a los procesos, lo que facilita realizar las mejoras necesarias.

- Se destaca como fortaleza la metodología desarrollada e implementada para

identificación y valoración de Aspectos e Impactos Ambientales, con personal propio

de la Empresa, con un alto nivel de experticia.

23.4.6. Debilidades

- Evaluar el hacer tratamientos adicionales a los residuos líquidos y sólidos peligrosos

generados con el fin de disminuir su generación y costos de disposición.

46
 23.4.7. Conclusiones

- Las actividades auditadas al Sistema de Gestión ambiental, se han desarrollado de

acuerdo con el plan de auditoria, se encontraron hallazgos en el sistema de gestión

ambiental, por lo que existen unas desviaciones en el cumplimiento de algunos de sus

requisitos lo que puede poner en riesgo la eficacia del sistema; Con relación al

cumplimiento de la norma ISO 14001:2015. Es por ello que se establecen acciones

correctivas para las no conformidades identificadas, para que permitan garantizar la

mejora continua y por consiguiente el sistema de gestión ambiental.

23.4.8. Recomendaciones

- La empresa debe comprometerse a corregir los hallazgos encontrados en la Auditoria

Interna realizada.

- Es necesario poner énfasis en el cumplimiento de la Legislación Ambiental Vigente,

por parte de toda la Empresa.

- Las capacitaciones a los trabajadores de las distintas áreas lleguen a la concientización

de los beneficios que se obtienen en forma personal y global, asimismo deberían

llegarse al nivel de motivación para cumplir con las metas ambientales propuestas por

la organización.

Para constancia se firma en Ancash, a los 12 días del mes de febrero del 2019.

John Rimaycuna Ramírez Ivan Peña Palacios

Auditor Líder Gerente General

47
XXIV. Bibliografía

 Del Castillo Palacios, R. (2017). Diseño e implementación del sistema de gestión

ambiental basado en la ISO 14001:2015 para la estación de servicios grifo Chavín. Huari.

(Tesis de Grado). Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo.

 ISO 14004:2015 Environmental management systems – General guidelines on principles,

systems and support techniques [sede web]. Londres: ISO.org, 2015.

48