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    Material de Apoyo 1 Ejemplo Programa de Auditoria Sig

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    Carolina Zamorano Cavallari
    Este documento presenta el programa de auditorías internas de gestión de seguridad y salud ocupacional de la empresa Probiotec Ltda para marzo de 2009. El objetivo es verificar el cumplimiento de la normativa de seguridad y detectar oportunidades de mejora. Se auditarán diversas áreas como control operacional, preparación ante emergencias, estrategias de integración, acciones correctivas y monitoreo.

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    Este documento presenta el programa de auditorías internas de gestión de seguridad y salud ocupacional de la empresa Probiotec Ltda para marzo de 2009. El objetivo es verificar el cumplimiento de la normativa de seguridad y detectar oportunidades de mejora. Se auditarán diversas áreas como control operacional, preparación ante emergencias, estrategias de integración, acciones correctivas y monitoreo.

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    de 1

    Diplomado en Gestin Integrada:

    Calidad, Medio Ambiente y Seguridad


    2009

    Material de apoyo 1.
    PROGRAMA DE AUDITORAS INTERNAS SIG 2009
    Empresa: PROBIOTEC LTDA (PRODUCTOS BIOTECNOLGICOS LTDA).
    Fecha: Marzo 03 2009
    Objetivo: Verificar el cumplimiento de todas las clusulas normativas del SIG y detectar oportunidades de mejoramiento a nivel global
    Equipo Auditor: Emilio Castro C (Auditor lder), Mara Dolores Au ( Auditora ).

    Da 1
    Hora Personal Auditado (Area/ Departamento / Proceso / Funcin)

    09:00-09:15 Gerente General, Jefe de Planta Reunin de apertura


    Jefes de turno y Encargada (o)
    del SIG
    09:15-10:45 Jefe de Planta, Jefe de compras, 4.4.6 Control operacional ISO 14001/ OHSAS 18001
    Jefes de Turno Encargada (o) del 4.4.6.1 Establecimiento y mantencin de los procedimientos documentados.
    SIG Estipulacin de criterios operativos.
    4.4.6.2 Comunicacin a proveedores y contratistas.
    7. Realizacin del producto ( ISO 9001 )
    10:45-12:00 Jefe de Planta, Jefes de turno y 4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias. Revisin de documentacin luego de
    Encargada (o) del SIG, accidentes, emergencias y simulacros y realizacin de simulacros para probarlos.
    Responsable de prevencin de
    riesgos
    12:00-13:00 Encargada (o) del SIG, Jefe de Estrategias de integracin de estructura y actividades del SIG: Responsabilidades y
    RRHH, Jefe de Auditores internos autoridad, Identificacin de necesidades y planificacin de la capacitacin.,
    Comunicaciones internas, Controles operativos, Seguimiento y medicin, Auditorias
    internas / Externas y revisiones por la direccin.
    13:00-14:00 Almuerzo
    14:00-15:00 Encargada (o) del SIG 4.5 Acciones correctivas y Preventivas ( Reclamos de clientes u otras partes
    interesadas, desvos de indicadores de calidad, MA y S&SO, Accidentes e incidentes
    MA y de S&SO, pasivos ambientales, etc)
    15:00-16:00 Encargada (o) del SIG, Jefe de 4.5.1 Monitoreo y medicin.
    Laboratorios
    16:00-16:30 Reunin privada auditor e informe
    16:30-17:00 Gerenta General, Jefe de Planta, Reunin de cierre
    Jefes de turno, Encargada (o) del
    SIG y

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