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    Caracterizacion Sistema Integrado de Gestion SIG

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    Elizabeth Rincon
    El documento describe el proceso de caracterización de procesos del sistema integrado de gestión de una organización. El objetivo es establecer, documentar y mantener la adecuación e integridad del sistema. Las actividades incluyen identificar los procesos de la organización, coordinar su caracterización, documentar las actividades en el manual de calidad y procedimientos, y realizar seguimiento de acciones correctivas y preventivas.

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    El documento describe el proceso de caracterización de procesos del sistema integrado de gestión de una organización. El objetivo es establecer, documentar y mantener la adecuación e integridad del sistema. Las actividades incluyen identificar los procesos de la organización, coordinar su caracterización, documentar las actividades en el manual de calidad y procedimientos, y realizar seguimiento de acciones correctivas y preventivas.

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    El documento describe el proceso de caracterización de procesos del sistema integrado de gestión de una organización. El objetivo es establecer, documentar y mantener la adecuación e integridad del sistema. Las actividades incluyen identificar los procesos de la organización, coordinar su caracterización, documentar las actividades en el manual de calidad y procedimientos, y realizar seguimiento de acciones correctivas y preventivas.

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    de 4

    Código: CP-SGC

    CARACTGERIZACION DE PROCESO
    SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Versión: 1
    Pág. 1

    NOMBRE DEL
    Sistema Integrado de Gestión
    PROCESO
    NIVEL DEL PROCESO Evaluación
    Establecer, documentar y mantener la adecuación e integridad del Sistema Integrado de Gestión de la
    OBJETIVO
    organización
    Aplica desde la planeación inicial del Sistema Integrado de Gestión hasta el seguimiento, revisión y
    ALCANCE mejora del mismo
    RESPONSABLES Gestión de calidad

    P H CLIENTES DEL
    PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
    V A PROCESO
    Identificar los procesos
    Información sobre
    dentro de la organización, Todos los
    Todos los procesos actividades de la p Mapa de Procesos
    elaborando el Mapa de procesos
    organización
    Procesos
    Requisitos de ley, del Coordinar la realización de
    cliente y de la la caracterización de los Caracterizaciones de Todos los
    Todos los procesos P
    organización procesos identificados Procesos procesos
    Mapa de Procesos dentro de la organización
    Documentar las actividades
    planificadas y definidas, en Manual de Calidad,
    Caracterizaciones de el Manual de Calidad, en los Procedimientos, Todos los
    Todos los procesos P
    procesos procedimientos e Instructivos, Planes de procesos
    instructivos del Sistema Calidad
    Integrado de Gestión
    Todos los procesos Requisitos de la norma P Planificar la realización de Planificar la Todos los
    Código: CP-SGC
    CARACTGERIZACION DE PROCESO
    SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Versión: 1
    Pág. 2

    NTC-ISO 9001:2015

    Requisitos de la norma
    NTC-ISO 45001:2015
    realización de las
    las Información de procesos Información de
    Requisitos de la norma procesos
    Auditorías Internas procesos Auditorías
    NTC-ISO 14001:2015
    Internas

    Controlar los documentos


    Sistema
    Documentos de Origen del Sistema Integrado de Listado Maestro de
    Clientes H Integrado de
    externo Gestión. Procedimiento Documentos
    Gestión.
    Control de Documentos
    Controlar los documentos
    Sistema
    Documentos de Origen del Sistema Integrado de Listado maestro de
    Todos los procesos H Integrado de
    interno Gestión. Procedimiento documentos
    Gestión.
    Control de Documentos
    Elaborar y controlar los
    Sistema
    Responsables de registros necesarios para el Listado Maestro de
    Necesidad de Registros H Integrado de
    procesos SIG Procedimiento Control Registros
    Gestión.
    de Registros
    Política y objetivos del
    Evaluar el entendimiento de Sistema
    Sistema Integrado de Evaluación de Política
    Alta gerencia V la política y objetivos del Integrado de
    Gestión de la y Objetivos del SIG.
    SIG de la organización Gestión.
    organización
    Todos los procesos Acciones Correctivas/ V Realizar seguimiento a la Cuadro de Sistema
    Código: CP-SGC
    CARACTGERIZACION DE PROCESO
    SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Versión: 1
    Pág. 3

    implementación de Seguimiento a
    Integrado de
    Preventivas Acciones Correctivas y Acciones Correctivas/
    Gestión.
    Preventivas Preventivas
    Realizar seguimiento a la
    implementación y Sistema
    Informe de Auditoría
    Todos los procesos Documentos del SIG V mantenimiento del SIG Integrado de
    Interna
    Procedimiento Auditorías Gestión.
    Internas
    Implementar las Acciones
    Correctivas, Preventivas o
    Cuadro de
    de Mejora detectadas en el Sistema
    Sistema Integrado de Seguimiento a
    Desempeño del proceso A Proceso según integrado de
    Gestión Acciones Correctivas/
    procedimientos Acciones Gestión
    Preventivas
    Correctivas y Acciones
    Preventivas
    INFORMACIÓN ASOCIADA AL PROCESO

    .REQUISITOS LEGALES Ver Matriz de Requisitos ISO


    9001

    RECURSOS  INDICADORES

    RIESGOS DEL PROCESO


    Falta de seguimiento y control.
    Falta de personal capacitado.
    Código: CP-SGC
    CARACTGERIZACION DE PROCESO
    SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Versión: 1
    Pág. 4

    Falta de compromisos de la gerencia.


    Falta de capacitación de auditores.
    Falta de compromiso de la dirección para que se ejecute el programa
    de auditoría interna.
    AMBIENTE DE TRABAJO

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