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    Anexo 2 Auditoria

    Cargado por

    Evelyn Pedrero
    Este documento presenta el programa detallado de una auditoría de sistema de gestión de calidad que se llevará a cabo en dos fechas en las oficinas centrales y en una obra de la empresa K-epsilon spa. Incluye los objetivos, alcance, criterios, recursos, auditores, y agenda detallada de las actividades de auditoría que se realizarán en cada sitio para verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

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    Este documento presenta el programa detallado de una auditoría de sistema de gestión de calidad que se llevará a cabo en dos fechas en las oficinas centrales y en una obra de la empresa K-epsilon spa. Incluye los objetivos, alcance, criterios, recursos, auditores, y agenda detallada de las actividades de auditoría que se realizarán en cada sitio para verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

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    Este documento presenta el programa detallado de una auditoría de sistema de gestión de calidad que se llevará a cabo en dos fechas en las oficinas centrales y en una obra de la empresa K-epsilon spa. Incluye los objetivos, alcance, criterios, recursos, auditores, y agenda detallada de las actividades de auditoría que se realizarán en cada sitio para verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

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    Evelyn Pedrero
    Este documento presenta el programa detallado de una auditoría de sistema de gestión de calidad que se llevará a cabo en dos fechas en las oficinas centrales y en una obra de la empresa K-epsilon spa. Incluye los objetivos, alcance, criterios, recursos, auditores, y agenda detallada de las actividades de auditoría que se realizarán en cada sitio para verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

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    FORMATO REVISIÓN Nº A

    PROGRAMA DETALLADO DE AUDITORIAS FECHA 10/01/2019

    CÓDIGO PC-GE-GC-03 PÁGINA 1 DE 2

    Fecha(s) Auditoria: 04/06/2019 y 25/11/2019


    Fecha y Hora Reunión de Inicio Auditoria: 04/06/2019 a las 9:00 hrs. | 25/11/2019 a las 9:00 hrs.
    Fecha y Hora Reunión de Cierre Auditoria: 05/06/2019 a las 18:00 hrs. | 26/11/2019 a las 18:00 hrs.
    Contacto o Instancia para aclarar dudas: Auditor Líder

    Objetivos: Verificar el mantenimiento del SGC bajo del estándar ISO 9001:2015 y evaluar el nivel de
    efectividad del Sistema de Gestión de Calidad.
    Alcance de Esta auditoría aplica al Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa Consultora K-epsilon spa
    la Auditoria: en Oficina central y en Obra “Restauración y puesta en valor Gimnasio Schwager”
    Criterios de Norma ISO 9001:2015, política de calidad, objetivos de calidad, procedimientos, plan de
    Auditoria: aseguramiento de la calidad, otros documentos requeridos por la empresa.
    Recursos: Transporte a obra, almuerzos,
    Auditores: Jael Millán, German Cofre y Evelyn Pedrero

    Fecha: 25/11/2019
    Traslado a oficina central
    Actividad de Auditoria Cláusulas normativas Horario Auditado
    Reunión Inicial. N/A 9:00 a Todos responsables de las Áreas
    Presentación de Programa y 9:20 y Procesos a Auditar.
    explicación general de la naturaleza
    de la auditoria.
    Revisión documental del SGC. 4.1, 4.2, 8.2.2, 8.3, 8.5. 9:20 a Representante Gerencia SGC.
    Procedimientos Requeridos por la 11:00
    Norma ISO (Control de Documentos,
    Control de Registros, Auditorias
    internas, Acciones Correctivas y
    Preventivas, Control de Productos No
    Conformes).
    Responsabilidad de la Dirección. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 y 11:00 a Gerencia General y
    Compromiso de las Gerencias, 5.6. 12:30 Representante Gerencia SGC.
    Enfoque al cliente, Política de Calidad,
    Planificación, Objetivos,
    Responsabilidades, Representante de
    Gerencia, Comunicación Interna,
    Revisión del SGC.
    Gestión de Recursos 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 12:30 a Jefe de RR.HH, Representante
    Recursos Humanos, Competencias, 13:30 Gerencia SGC.
    Programas de Capacitación, Carpetas
    de Personal, Infraestructura, Ambiente
    de Trabajo, etc.
    Almuerzo
    Procesos Relacionados con el 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 14:30 a Gerente Técnico, Profesionales
    FORMATO REVISIÓN Nº A

    PROGRAMA DETALLADO DE AUDITORIAS FECHA 10/01/2019

    CÓDIGO PC-GE-GC-03 PÁGINA 2 DE 2

    Cliente. 15:30 de Estudio.


    Ventas de Productos, Venta de
    Servicios
    Revisión de requisitos del cliente,
    Comunicación con el cliente, atención
    de reclamos, post venta.
    Compras 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3 15:30 a Responsable de Compras.
    Proceso de compras, información y 17:00
    verificación de productos comprados,
    selección, evaluación y reevaluación
    de proveedores. Gerente de Admón. y Finanzas,
    Administración y Finanzas Subgerente y Contraloría.
    Contraloría
    Revisión de Hallazgos por parte del 17:00 a
    N/A Auditores
    Auditor. 17:45
    Reunión de Cierre. Presentación de 17:45 a
    Todos los involucrados
    Hallazgos 18:00

    Fecha: 04/06/2019
    Traslado a Obra
    Profesional Residente, JUAC,
    N.A
    09:00 a Jefe de Obra, Administrativo,
    Reunión Inicial 09:15 Topógrafo, entre otros cargos
    pertinentes.
    Plan de Aseguramiento de la Calidad de Norma ISO 9001:2015 09:15 a Profesional Residente, Jefe de Obra
    obra, procedimientos normativos y Capítulos 4.0, 6.0, 7.0 y 11:00 y otros cargos que se estimen
    administrativos (adquisiciones) 8.0 pertinentes.
    Plan de Aseguramiento de la Calidad Norma ISO 9001:2015 11:00 a Laboratorista / Topógrafo
    Obra Capitulo 7.0 12:00
    Procedimiento de Bodega Procedimiento de Control 12:00 a Bodeguero
    de Bodega 13:00
    Almuerzo
    Control de Documentos, Control de Norma ISO 9001:2015 14:00 a JUAC y otros cargos que se estimen
    Registros, , Control de Producto No Capítulos 4.0, 6.0, 7.0 y 15:30 pertinentes
    Conforme, , Plan de Aseguramiento de la 8.0
    Calidad Acciones Correctivas, Acciones
    Preventivas, Auditorías Internas, Política
    de Calidad, Perfil de Cargo.
    Revisión de Hallazgos por parte del 15:30 a
    Auditor. N.A 16:30
    Auditor
    Reunión de Cierre. Presentación de 16:30 a
    Hallazgos
    N.A 17:00
    Todos los involucrados
    Entrega de Informe de auditoria Fecha: 14/06/2019

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