SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE PROYECTOS E INGENIERIA MANUAL DE GESTIN DE PROYECTOS

MANUAL DE CALIDAD PARA DESARROLLO DE PROYECTOS

PI-PC-MGP-049-2009 Rev. Descripcin Fecha Preparado por: Revisado por:

C. Requejo

Firma de Aprobado por: Aprobacin

Revisin del documento

14-07-10

Daniel Ccapatinta

R. vila

J. Chavez

H. Sardon

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NDICE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8. 9.9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11.6. PRESENTACION DE LA EMPRESA ......................................................................................................................... 3 VISION Y MISION DE LA EMPRESA ........................................................................................................................ 3 OBJETIVOS Y ALCANCE.......................................................................................................................................... 4 DEFINICIONES.......................................................................................................................................................... 4 ABREVIATURAS ....................................................................................................................................................... 6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA ........................................................................................................................... 6 ORGANIZACIN DEL AREA DE PROYECTOS E INGENIERIA .............................................................................. 6 DEFINICION DE LA POLITICA DE CALIDAD DEL AREA DE PROYECTOS E INGENIERIA ................................. 9 DETERMINACION DE LAS FASES DE UN PROYECTO - CICLO DE VIDA ......................................................... 10 Inicio del Proyecto ............................................................................................................................................... 10 Factibilidad........................................................................................................................................................... 10 Desarrollo de Ingeniera ...................................................................................................................................... 11 Procura ................................................................................................................................................................ 11 Construccin ........................................................................................................................................................ 11 Pruebas PRE Operativas..................................................................................................................................... 11 Puesta en Marcha................................................................................................................................................ 11 Entrega del Proyecto ........................................................................................................................................... 11 Operacin ............................................................................................................................................................ 11 PROCESOS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ............................................................................................... 12 Grupo del proceso de Iniciacin ...................................................................................................................... 12 Grupo del proceso de Planificacin................................................................................................................. 12 Grupo del proceso de Ejecucin ..................................................................................................................... 12 Grupo del proceso de Seguimiento y Control ................................................................................................. 12 Grupo del proceso de Cierre ........................................................................................................................... 12 AREAS DE CONOCIMIENTO DE LA DIRECCION DE PROYECTO ...................................................................... 13 Gestin de la integracin del proyecto ............................................................................................................ 13 Gestin del alcance del proyecto .................................................................................................................... 13 Gestin del tiempo del proyecto ...................................................................................................................... 13 Gestin de los costes del proyecto ................................................................................................................. 13 Gestin de la calidad del proyecto .................................................................................................................. 13 Gestin de los recursos humanos del proyecto .............................................................................................. 13

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Gestin de las comunicaciones del proyecto .................................................................................................. 14 Gestin de los riesgos del proyecto ................................................................................................................ 14 Gestin de las adquisiciones del proyecto ...................................................................................................... 14 CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS DE PROCESOS Y AREAS DE CONOCIMIENTO ............................... 14 PROCESOS DE GESTION DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO GUIA ............................................................. 16 Planificar la calidad ......................................................................................................................................... 16 Realizar el Aseguramiento de Calidad ............................................................................................................ 17 Realizar Control De Calidad ............................................................................................................................ 17 ELABORACION Y MANTENIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD ...................................................... 20

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1. PRESENTACION DE LA EMPRESA La mina de cobre Cerro Verde, subsidiaria de Freeport McMoran, esta ubicada a una altura de 2,700 metros sobre el nivel del mar en los andes del sudoeste Peruano. El asiento minero esta ubicado en el Distrito de Uchumayo, Provincia de Arequipa se comunica con la mina mediante una carretera asfaltada de aproximadamente 30 kilmetros. La mina incluye los tajos de Cerro Verde, Santa Rosa y Cerro Negro, botaderos de desechos de roca o estril, una planta de chancado, pads de lixiviacin con estanques de solucin, plantas de proceso de extraccin por solventes y electrodeposicin, Planta para obtencin de concentrados de cobre y molibdeno, instalaciones de mantenimiento, almacn de combustible, lugares de manejo de desechos, la infraestructura de administracin y medios de apoyo. Se han instalado varias estructuras y sistemas de control ambiental desde 1994. Estos incluyen estructuras de contenedores secundarios, pads enmantados, coleccin de solucin y sistemas de bombeo, sistemas de manejo de desechos, prevencin de derrames y planes de respuesta y sistemas de monitoreo ambiental. La operacin de Cerro Verde tambin incluye un receptor y almacenaje de cido sulfrico cerca del puerto a Matarani. SMCV que recibe el cido y otros materiales en el puerto, y enva los ctodos de cobre desde el puerto hacia sus destinos internacionales. El puerto mismo es operado por la empresa Terminal Internacional del Sur (TISUR). 2. VISION Y MISION DE LA EMPRESA Visin de SMCV Somos una empresa minera peruana, lder e innovadora en la produccin de cobre de alta calidad. Nuestras actividades agregan valor para nuestro pas, las comunidades, trabajadores y accionistas. Estamos comprometidos con la seguridad en nuestras actividades y el respeto por el medio ambiente. Para cumplir nuestra misin: Invertimos en nuestra gente y nuestras operaciones Fomentamos la colaboracin mutua entre nuestra empresa y las comunidades, los proveedores, los contratistas y los clientes. Misin de SMCV Ser Lderes en la Minera, Comprometidos con Nuestra Gente y Nuestra Tierra

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3. OBJETIVOS Y ALCANCE Este documento tiene el propsito de establecer y describir los lineamientos del Sistema de Gestin de Calidad basado en la norma internacional ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de Calidad Requisitos, ISO 9004:2000 Sistema de Gestin de la Calidad Directrices para mejora del desempeo y los Fundamentos de la direccin de Proyectos del PMI - Gua del PMBOK Cuarta Edicin, para demostrar nuestra capacidad para desarrollar proyectos y el cumplimiento de los requisitos de nuestro cliente cumpliendo los siguientes objetivos especficos: Asegurar la calidad de la Ingeniera desarrollada Asegurar la calidad de los materiales y equipos suministrados. Asegurar la calidad de los procesos constructivos. Asegurar la correcta implementacin de la Ingeniera segn expediente desarrollado. Asegurar la calidad de informacin, gestin y comunicacin Asegurar la operatividad del proyecto con la realizacin de pruebas funcionales, puesta en marcha y comisionamiento. Asegurar la conformidad del cliente en la entrega del proyecto. El Sistema de Gestin de Calidad descrito en este manual es aplicado especficamente para la los Proyectos desarrollados por el rea de Proyectos e Ingeniera e involucra a todas sus empresas contratistas proveedores de productos y servicios. 4. DEFINICIONES Para un mejor entendimiento del manual, son aplicables los trminos y definiciones de la internacional ISO 9000:2005 Gestin de la calidad Vocabulario y las definiciones dadas por el PMI 2009: Gua del PMBOK Cuarta Edicin - Fundamentos para la direccin de Proyectos Auditoria: Es la revisin y examen de una funcin, cifra, proceso o documento, efectuados por personal independiente a la operacin, para apoyar la gestin del proyecto. En construccin se define como una revisin de los Documentos y verificaciones a travs de inspecciones en terreno y laboratorio de los procedimientos de ensayos, resultados de ensayos, estndares y mtodos especificados de la construccin relacionndolos al uso de procedimientos, materiales y equipos aprobados, especificaciones tcnicas y planos del proyecto. Activos de los procesos de la organizacin: Todos o cualquiera de los activos relacionados con los procesos, de todas o alguna de las organizaciones involucradas en el proyecto, que se usan o se pueden usar para ejercer una influencia sobre el xito del proyecto. Alcance: La suma de productos, servicios y resultados que se proporcionaran como un proyecto. Alcance del proyecto: El trabajo que debe realizarse para entregar un producto, servicio o resultado con las funciones y caractersticas especificas.
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Alcance del producto: Los rasgos y funciones que caracterizan a un producto, servicio o resultado. Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos. Cliente/usuarios: Los clientes/usuarios son las personas u organizaciones que usaran el producto, servicio o resultado del Proyecto. Los clientes/usuarios pueden ser internos o externos a la organizacin ejecutante. Incluso puede haber diferentes niveles de clientes. Contrato: Es definido como un acuerdo privado escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser exigidas. Es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para las partes. Direccin De Proyectos: La direccin de proyectos es la aplicacin de conocimientos, habilidades, herramientas y tcnicas a las actividades del Proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT): Una descomposicin jerrquica orientada al entregable relativa al trabajo que ser ejecutado por el equipo del proyecto para lograr los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. Entregable: Cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio nico y verificable que debe producirse para terminar un proceso, una fase o un Proyecto. Lnea Base: Un plan aprobado para un proyecto con los cambios aprobados. Lnea base del alcance: Versin especifica aprobada de la declaracin del alcance, de la estructura de desglose del trabajo (EDT) y su diccionario de la EDT. Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. Patrocinador: Es la persona, grupo o rea que proporciona los recursos financieros, es decir es quien financia el proyecto. Poltica de la Calidad: Intenciones globales y orientacin de una organizacin relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la Alta Direccin Proveedor: Organizacin o persona que proporciona un producto o servicio, puede ser interno o externo. Para efectos del Manual en el rea de Proyectos e Ingeniera al Proveedor externo de productos o servicios se le denomina Empresa Contratista. Proyecto: Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado nico. La naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y un final definidos. El final se logra cuando se alcanza los objetivos del proyecto o cuando se termina el Proyecto por que sus objetivos no se cumplirn o cuando ya no exista la necesidad que dio origen al Proyecto. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria. Satisfaccin del Cliente: Percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. Stakeholders: Los interesados son personas u organizaciones, que participan activamente en el proyecto, o cuyos intereses pueden verse afectado positiva o negativamente por la ejecucin o terminacin del proyecto.

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5. ABREVIATURAS SMCV SGC SGI ISO PMI : Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. : Sistema de Gestin de Calidad. : Sistema de Gestin Integrado. : Organizacin Internacional de Estandarizacin. : Project Management Institute

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ISO 9000:2005: Sistema de Gestin de la Calidad Fundamentos y Vocabulario. ISO 9001:2008: Sistema de Gestin de la Calidad Requisitos. ISO 9004:2000 Sistema de Gestin de la Calidad Directrices para mejora del desempeo PMI 2008: Gua del PMBOK Cuarta Edicin - Fundamentos para la direccin de Proyectos Procedimientos del Sistema de Gestin Integrado de SMCV. Procedimientos Operativos del rea de Proyectos e Ingeniera 7. ORGANIZACIN DEL AREA DE PROYECTOS E INGENIERIA Para el cumplimiento de la Poltica de Calidad, mantenimiento, revisin y mejora del Sistema de Gestin de Calidad, Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A, La Gerencia Tcnica, rea de Proyectos e Ingeniera ha conformado el Equipo del Sistema de Calidad con la finalidad de facilitar la implementacin y mantenimiento del Sistema de Gestin de Calidad.

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EQUIPO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Controlar el desarrollo, la implementacin, la revisin y garantizar continuamente el mejoramiento de la eficacia del Sistema de Calidad Responsabilidad en el rea de Proyectos e Ingeniera, de acuerdo a la poltica y objetivos establecidos por la Gerencia Tcnica. Asegurar la difusin y entendimiento de la poltica de calidad. Desplegar los objetivos del Sistema de Gestin de Calidad en el rea de Proyectos e Ingeniera Realizar las revisiones de eficacia y eficiencia del Sistema en el rea Funciones de Proyectos e Ingeniera. Identificar y obtener los recursos necesarios para conseguir los resultados. Controlar las acciones de mejoramiento. MIEMBRO RESPONSABILIDAD Aseguran que los proyectos se ejecuten con los Gerente Tcnico estndares indicados en el presente documento. Aseguran la provisin de recursos para la implementacin de estrategias. Implementar las tareas asignadas en cada fase del proyecto. Superintendente de Implementar las actividades de capacitacin y Proyecto sensibilizacin planificadas Definir la documentacin del rea de Proyectos e Ingeniera y asegurar su vigencia. Aseguran la provisin de recursos para la implementacin de estrategias. Implementar las tareas asignadas en cada fase del proyecto. Jefe de rea Implementar las actividades de capacitacin y sensibilizacin planificadas Integrantes Definir la documentacin del rea de Proyectos e Ingeniera y asegurar su vigencia Aseguran la provisin de recursos para la implementacin de estrategias. Implementar las tareas asignadas en cada fase del proyecto. Jefe de Proyecto / Implementar las actividades de capacitacin y Administrador de sensibilizacin planificadas Proyecto Definir la documentacin del rea de Proyectos e Ingeniera y asegurar su vigencia. Incorporar las mejoras y lecciones aprendidas en el desarrollo del proyecto Garantizar la eficacia de los procesos de Ingeniero de documentacin, Auditoria Interna, Acciones Aseguramiento de Correctivas y Preventivas. Calidad Facilitar la implantacin capacitando y brindar asesora.
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Ingeniero de Control de Calidad Seguimiento de variables de procesos crticos y mantenimiento de Indicadores (KPI) y anlisis de datos para la mejora contina. Identificar mejoras y asegurar el cumplimiento de este manual a travs de su incorporacin en el plan de gestin de proyectos Desarrollar controles para asegurar la correcta implementacin y aplicacin de los estndares de calidad definidos Identificar, analizar y documentar los procesos incluidos dentro del alcance del Sistema de Gestin de Calidad en el rea de Proyectos e Ingeniera. Implementar el Sistema de Gestin de Calidad en sus procesos. Capacitar permanentemente a su personal a cargo en el conocimiento, entendimiento y aplicacin de las Polticas, objetivos y documentacin del Sistema de Gestin de Calidad en los procesos a su cargo. Identificar las oportunidades de mejora y gestionar su implementacin.

Ingeniero de Planeamiento y control

Ing. Supervisor

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8. DEFINICION DE LA POLITICA DE CALIDAD DEL AREA DE PROYECTOS E INGENIERIA En el rea de Proyectos e Ingeniera de la Gerencia Tcnica de Sociedad Minera Cerro Verde, ubicada en el distrito de Uchumayo en la ciudad de Arequipa; nos dedicamos a desarrollar Proyectos en sus diferentes fases inspirados en la filosofa de desarrollar el mejoramiento continuo en nuestras operaciones asumimos los siguientes compromisos para mejorar el desempeo del Sistema de Gestin de Calidad: Cumplimiento de los requisitos de calidad del Proyecto para nuestro cliente: Asegurarnos que se cumplan los requerimientos de calidad establecidos para el proyecto, buscando continuamente superar la satisfaccin del cliente. Mejoramiento contino de nuestros procesos para el desarrollo de Proyectos: Impulsar las mejores prcticas en la direccin de proyectos y en los procesos operativos manteniendo la motivacin en nuestros empleados y contratistas provistos de las herramientas y entrenamiento necesario. Establecer objetivos de calidad para el Proyecto y proceso: Mejorando la calidad de nuestros procesos para el desarrollo de Proyectos, interactuando permanentemente con nuestros proveedores, contratistas, clientes, empleados y la Alta Direccin. Mantener y revisar el Sistema de Gestin de Calidad acorde a los lineamientos de la Norma ISO 9001, ISO 9004 y el PMI: Implementar la documentacin necesaria que nos permita asegurar el cumplimiento del Sistema de Gestin de Calidad en el desarrollo de Proyectos. Difundir esta poltica a todos nuestros empleados y contratistas Asegurar el entendimiento de la poltica en cada uno de nuestros empleados del rea de Proyectos e Ingeniera. Todos los empleados del rea y contratistas aplicarn los compromisos de esta poltica, de tal manera que generen en ellos una actitud responsable que permita alcanzar los objetivos establecidos en el Sistema de Gestin de Calidad y alcanzar la excelencia en la gestin de los proyectos.

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9. DETERMINACION DE LAS FASES DE UN PROYECTO - CICLO DE VIDA El ciclo de vida del Proyecto es un conjunto de fases del mismo, generalmente secuenciales y en ocasiones superpuestas, cuyo nombre y nmero se determinan por las necesidades de gestin y control de la organizacin u organizaciones que participan en el proyecto, la naturaleza propia del proyecto y su rea de aplicacin. Un ciclo de vida se puede documentar con la ayuda de una metodologa. Mientras que cada Proyecto tiene un inicio y un final definido, los entregables especficos y las actividades que se llevan a cabo entre estos variaran ampliamente de acuerdo con el proyecto. El ciclo de vida proporciona el marco referencial bsico para dirigir el proyecto, independientemente del trabajo especfico involucrado. Para el presente manual se considera lo siguiente como ciclo de vida de un proyecto o fases de un Proyecto: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Inicio del Proyecto Factibilidad Desarrollo de Ingeniera Procura Construccin Pruebas PRE Operativas Puesta en Marcha Entrega del Proyecto Operacin

No todas las fases son realizadas, esto depende del tipo de proyecto y los alcances definidos en la etapa inicial. A continuacin se define cada fase. 9.1. Inicio del Proyecto Considera la conceptualizacin de una necesidad en un requerimiento plasmado en documentos que dan inicio al proyecto. 9.2. Factibilidad Verificacin de la viabilidad tcnica y econmica de un proyecto.

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9.3. Desarrollo de Ingeniera La fase de Ingeniera es donde se conceptualiza el proyecto en documentos tcnicos: como planos, especificaciones, criterios de diseo, listados, Alcances, Requisicin de materiales, Expedientes de Licitacin, Expediente Tcnico de Ingeniera, etc. 9.4. Procura En la fase de Procura se desarrolla la compra de todos los suministros, equipos, materiales, as como la contratacin de los servicios necesarios para el desarrollo del Proyecto. 9.5. Construccin En esta fase se realiza la construccin y habilitacin de la infraestructura, instalacin del equipamiento y material, de acuerdo al alcance definido en el expediente de ingeniera. 9.6. Pruebas PRE Operativas Comprende en la realizacin de pruebas para comprobar la funcionalidad en operacin de los sistemas en forma independiente, la interaccin con su entorno, verificacin de facilidades y condiciones operativas, seteo de parmetros, verificacin de lazos de control y comunicacin del sistema supervisor. 9.7. Puesta en Marcha La Puesta en Marcha Comprende las actividades para el correcto funcionamiento de todos los sistemas en forma coordinada y de acuerdo a la filosofa de control y operacin cumpliendo los objetivos del Proyecto 9.8. Entrega del Proyecto Comprende las actividades para transferir el proyecto bajo custodia y responsabilidad del cliente o a quien designe para tal fin. La entrega del proyecto incluye instalaciones y documentacin requerida para la operacin y mantenimiento. Despus de la entrega del Proyecto se realiza un cierre administrativo y se da por concluido la participacin del rea de Proyectos e Ingeniera 9.9. Operacin La operacin Considera aumento progresivo de carga al sistema, actividades para llegar a los parmetros de diseo nominal en produccin y la optimizacin del proceso. La obtencin del producto final con las caractersticas de calidad deseada. Tambin denominada comisionamiento esta actividad no tiene un lmite de tiempo definido.

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10. PROCESOS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS El manual de gestin de calidad toma como referencia los estndares del PMI. El PMI ha planteado 42 procesos de la direccin de proyectos agrupados en 5 grupos de procesos: Estos 5 grupos de procesos son: 1. 2. 3. 4. 5. Grupo del proceso de Iniciacin Grupo del proceso de Planificacin Grupo del proceso de Ejecucin Grupo del proceso de Seguimiento y control Grupo del proceso de Cierre

Estos 05 grupos de proceso interactan en cada fase del proyecto. 10.1. Grupo del proceso de Iniciacin Aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto ya existente. Mediante la obtencin de la autorizacin para comenzar dicho proyecto o fase 10.2. Grupo del proceso de Planificacin Aquellos procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de accin necesario para alcanzar los objetivos para cuyo logro se emprendi el proyecto. 10.3. Grupo del proceso de Ejecucin Aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan para la direccin del proyecto a fin de cumplir con las especificaciones del mismo. 10.4. Grupo del proceso de Seguimiento y Control Aquellos procesos requeridos para dar seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeo del proyecto, para identificar reas en las que el plan requiere cambios y para iniciar cambios correspondientes. 10.5. Grupo del proceso de Cierre Aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades a travs de todos los grupos de procesos, a fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo.

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11. AREAS DE CONOCIMIENTO DE LA DIRECCION DE PROYECTO El PMI considera 9 reas de conocimiento que son los que se detalla a continuacin: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Gestin de la integracin del proyecto Gestin del alcance del proyecto Gestin del tiempo del proyecto Gestin de los costes del proyecto Gestin de la calidad del proyecto Gestin de los recursos humanos del proyecto Gestin de las comunicaciones del proyecto Gestin de los riesgos del proyecto Gestin de las adquisiciones del proyecto

11.1. Gestin de la integracin del proyecto Incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, unificar y coordinar los distintos procesos y actividades de direccin de proyectos dentro de los Grupos de Procesos de Direccin de Proyectos. 11.2. Gestin del alcance del proyecto Incluye los procesos necesarios para asegurarse que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y solo el trabajo requerido, para completar el proyecto satisfactoriamente. 11.3. Gestin del tiempo del proyecto Incluye los procesos necesarios para lograr la conclusin del proyecto a tiempo. 11.4. Gestin de los costes del proyecto Incluye los procesos involucrados en la planificacin, estimacin preparacin del presupuesto y control de costes de forma que el proyecto se pueda completar dentro del presupuesto aprobado. 11.5. Gestin de la calidad del proyecto Incluye todas las actividades de la organizacin ejecutante que determina las polticas, los objetivos y las responsabilidades relativos a la calidad de modo que el proyecto satisfaga las necesidades por las cuales se emprendi. 11.6. Gestin de los recursos humanos del proyecto Incluye los procesos que organizan y dirigen el equipo del proyecto.

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11.7. Gestin de las comunicaciones del proyecto Incluye los procesos necesarios para asegurar la generacin, coleccin, distribucin, almacenamiento, recuperacin y destino final de la informacin del proyecto en tiempo y forma. 11.8. Gestin de los riesgos del proyecto Los procesos relacionados con la planificacin de la gestin de riesgos, la identificacin y el anlisis de riesgos, la respuesta a los riesgos y el seguimiento y control de riesgos de un proyecto. 11.9. Gestin de las adquisiciones del proyecto Incluye los procesos para comprar y adquirir los productos, servicios o resultados necesarios fuera del equipo del proyecto para realizar el trabajo. 12. CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS DE PROCESOS Y AREAS DE CONOCIMIENTO El siguiente cuadro del PMBOK refleja la correspondencia entre los 42 procesos de direccin de proyectos con los 5 grupos de proceso de direccin de proyectos y las 9 reas de conocimiento.

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AREAS DE CONOCIMIENTO

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GRUPO DE PROCESOS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS Grupo del proceso Grupo del proceso Grupo del proceso Grupo del proceso Grupo del proceso de Iniciacin de Planeamiento de Ejecucin de Monitoreo y de Cierre Control Desarrollo del acta de constitucin de la empresa Desarrollar el plan de gestion del proyecto Dirigir y gestionar la Supervisar y Cerrar proyecto o ejecucin del controlar el trabajo fase proyecto del proyecto Control integrado de cambios Verificacin del alcance Control del alcance Controlar el cronograma

Gestin de la integracin del proyecto

Gestin del alcance del proyecto

Gestin del tiempo del proyecto

Gestin de los costes del proyecto

Gestin de la calidad del proyecto Gestin de los recursos humanos del proyecto

Reunir requerimientos Definir Alacance Crear EDT Definicion de actividades Definir secuencia de actividades Estimar recursos de la actividad Estimar duracin de la actividad Desarrollo del cronograma Estimado de los costos Determinar el presupuesto Planificar la calidad Realizar aseguramiento de calidad Planificacin de los Adquirir el equipo recursos humanos del proyecto Desarrollar el equipo del proyecto

Control de costos

Realizar Control de calidad

Identificar Gestin de las comunicaciones del Stakeholders proyecto

Plan de comunicaciones

Gestin de los riesgos del proyecto

Planificacin de la gestion de riesgos Identificacin de los riesgos Analisis cualitativo de los riesgos Analisis cuantitativo de los riesgos Planificacin de la respuesta de los riesgos Plan de adquisiciones

Gestionar el equipo del proyecto Distribucin de la Informar el informacin rendimiento Manejar las expectativas de los stakeholders Monitoreo y contro de los riesgos

Gestin de las adquisiciones del proyecto

Realizar las adquisiciones

Administracin de las adquisiciones

Cierre de las adquisiciones

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13. PROCESOS DE GESTION DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO GUIA Este procedimiento gua esta desarrollado por fase de proyecto, en todas las fases no se cumple todos los procedimientos se debe adecuar de acuerdo a las caractersticas de cada fase, en todo caso se hace mencin las caractersticas especiales. 13.1. Planificar la calidad Planificar la calidad es el proceso que consiste en identificar los requisitos de calidad y/o estndares para el proyecto y el producto, y documentar la manera en que el proyecto demostrara el cumplimiento con los mismos. Antes de iniciar cualquier actividad de calidad se tiene que tener desarrollado los siguientes documentos por fase de proyecto. Lnea base del alcance Registro de stakeholders Lnea base de rendimiento de costos Lnea base del Cronograma Registro de riesgos Plan de comunicaciones y gestin del proyecto Asimismo se debe tener en cuenta los Factores ambientales de la empresa y Activos de los procesos de la organizacin registrados y documentados. El plan de calidad debe contener la poltica de calidad, la estructura organizativa de calidad, los recursos requeridos, la planificacin de las actividades de QA/QC, los procedimientos por actividad, la matriz de control, el ndice de control de calidad, formatos de calidad a ser utilizados, el plan de mejora continua y el procedimiento de control de documentos. El plan de calidad forma parte del plan de gestin del proyecto. Para las fases de Pruebas Pre operativas, puesta en marcha y entrega del proyecto, el rea de proyectos e ingeniera cuenta con procedimientos especficos para desarrollar la actividad. Los documentos de calidad deben desarrollarse y ordenarse de acuerdo a los sistemas definidos a excepcin del Plan de calidad, Plan de mejora continua y el Plan de comunicaciones y gestin de documentos que son generales para todos los sistemas definidos. Ingresos Lnea base del alcance Registro de stakeholder Salidas Plan de calidad Controles y mtricas de calidad por actividad Formatos (protocolos y registros)
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Lnea base de rendimiento de costos Lnea base del Cronograma Registro de riesgos Factores ambientales de la empresa Activos de los procesos de la organizacin Plan de comunicaciones y gestin de documentos 13.2. Realizar el Aseguramiento de Calidad

Realizar Aseguramiento de Calidad es asegurar el cumplimiento de los procesos durante la ejecucin del proyecto, es el proceso que consiste en auditar los requisitos de calidad y los resultados obtenidos a partir de medidas de control de calidad, a fin de garantizar que se utilicen definiciones operacionales y estndares de calidad adecuados. Se debe definir en el Plan de calidad los tipos de auditoria a realizar, el proceso a auditar la fecha programada, el documento de calidad gua y el responsable del desarrollo. El resultado de la auditoria es un reporte de auditoria que describe la actividad desarrollada, observaciones, no conformidades encontradas y las solicitudes de cambio. El producto de las auditorias debe ser procesado de acuerdo al plan de mejora continua y al plan de comunicaciones y gestin de documentos. Ingresos Plan de gestin del proyecto Mtricas de calidad Informacin sobre rendimientos de trabajos Controles de Calidad ha desarrollar por actividad ndice de control de calidad 13.3. Realizar Control De Calidad Realizar Control de Calidad es el proceso que consiste en dar seguimiento y registrar los resultados de la ejecucin de las actividades de control de calidad, a fin de evaluar el rendimiento y recomendar cambios necesarios. En esta etapa se ejecuta y se registra la matriz de control por actividad y se validan los entregables de acuerdo a la conformidad de estos. Se validan los cambios realizados. Salidas Actualizaciones de los activos de los proceso de la organizacin Solicitudes de cambio Actualizaciones del plan de gestin del proyecto Actualizaciones documentos del proyecto Reportes de no conformidad

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Si un cambio o un entregable no cumple las caractersticas de calidad requerida debe emitirse el reporte de no conformidad respectivo. Si se encuentra que una actividad esta afectando o va ha afectar la caracterstica de calidad del producto y esta se encuentra de acuerdo al procedimiento de la actividad bajo control se debe realizar una solicitud de cambio. Todos los documentos se administran de acuerdo al plan de comunicaciones y gestin de documentos. Se debe verificar la actualizacin de documentos de acuerdo a cambios solicitados y no conformidad y debe llevarse un registro. Esto involucra a los productos tangibles y no tangibles. Ingresos Plan de gestin del proyecto Mtricas de calidad Formatos de Control de Calidad Medidas sobre el rendimiento del trabajo Solicitudes de cambio aprobadas Entregables Activos de los procesos de la organizacin Salidas Controles de Calidad ha desarrollar por actividad Validacin de cambios Validacin de entregables Actualizaciones de los activos de los proceso de la organizacin Solicitudes de cambio Actualizacin del Plan de Gestin del proyecto Actualizaciones de documentos del proyecto

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MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD POR PROCESOS DE LA GESTION DE PROYECTO
FASES DEL PROYECTO Construccin Identificar stakeholders Definir Alcance Identificacion de riesgos Estimado de costos Cronograma Plan de comunicaciones Plan de gestin Inventario de actividades Matriz de control Procedimientos operacionales Indice de QC Desarrollar formatos Planificar el QA/QC Control y registro de la informacin Plan de mejora continua Auditoria de QA Reportes de auditoria Solicitudes de cambio Reportes de no conformidad Solicitudes de informacin Desarrollo y registro de controles de calidad Validacin de cambios Validacin de entregables Solicitudes de cambio Reportes de no conformidad Solicitudes de informacin Dossier de calidad Cierre de lista de observaciones Acta de entrega

GRUPO DE PROCESO Inicio

PROCESO Requerimiento de calidad

Requerimiento de calidad

Factibilidad Identificar stakeholders Definir Alcance Identificacion de riesgos Estimado de costos Cronograma Plan de comunicaciones Plan de gestin

Planeamiento

Desarrollar el plan de calidad

Ejecucin

Desarrollar Aseguramiento de Calidad

Monitoreo y Control

Control de Calidad

Ingenieria Identificar stakeholders Definir Alcance Identificacion de riesgos Estimado de costos Cronograma Plan de comunicaciones Plan de gestin Inventario de actividades Matriz de control Procedimientos operacionales Definir sistemas Indice de QC Desarrollar formatos Planificar el QA/QC Control y registro de la informacin Plan de mejora continua Auditoria de QA Reportes de auditoria Solicitudes de cambio Reportes de no conformidad Solicitudes de informacin Desarrollo y registro de controles de calidad Validacin de cambios Validacin de entregables Solicitudes de cambio Reportes de no conformidad Solicitudes de informacin Plan de QA/QC del proyecto

Procura Identificar stakeholders Definir Alcance Identificacion de riesgos Estimado de costos Cronograma Plan de comunicaciones Plan de gestin Inventario de actividades Procedimientos operacionales Planificar QA/QC

Pruebas Pre Operativas Identificar stakeholders Definir Alcance Identificacion de riesgos Estimado de costos Cronograma Plan de comunicaciones Plan de gestin Inventario de actividades Matriz de control Procedimientos operacionales

Puesta en marcha Identificar stakeholders Definir Alcance Identificacion de riesgos Estimado de costos Cronograma Plan de comunicaciones Plan de gestin Inventario de actividades Matriz de control Procedimientos operacionales

Entrega del proyecto Identificar stakeholders Definir Alcance

Cronograma Plan de comunicaciones Plan de gestin

Procedimientos operacionales

Desarrollar formatos Control y registro de la informacin Plan de mejora continua Auditar las pruebas Reportes de auditoria Solicitudes de cambio Reportes de no conformidad Solicitudes de informacin Desarrollo y Llenado de registros de pruebas Validacin de cambios Validacin de entregables Solicitudes de cambio Reportes de no conformidad Solicitudes de informacin Expediente de pruebas

Desarrollar formatos

Desarrollar formatos

Control y registro de la informacin Plan de mejora continua Auditoria de QA Reportes de auditoria Solicitudes de cambio Reportes de no conformidad Solicitudes de informacin

Control y registro de la Control y registro de la informacin informacin Plan de mejora continua Plan de mejora continua Auditar las pruebas Reportes de auditoria Solicitudes de cambio Reportes de no conformidad Solicitudes de informacin Desarrollo y Llenado de registros de funcionamiento Validacin de entregables Solicitudes de cambio Reportes de no conformidad Solicitudes de informacin Formatos de aceptacin Certificados de calidad Cierre de lista de observaciones Acta de entrega Encuesta de satisfaccin del cliente

Certificados de calidad Garantias

Cierre

Entrega de documentos de calidad

049.Manual de Calidad.doc

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MANUAL DE CALIDAD PARA DESARROLLO DE PROYECTOS

Rev. 2

PI-PC-MGP-049-2009

14. ELABORACION Y MANTENIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD

DOCUMENTOS GUIA PARA LA GESTION DE CALIDAD CODIGO DESCRIPCION REQUERIMIENTOS GENERALES REQ-Q-G-001 Requerimientos del Sistema de gestin de calidad PROCEDIMIENTOS PRO-Q-001 Procedimiento para elaboarar el plan de calidad PRO-Q-002 Preparacin y control de los procedimientos del sistema de calidad PRO-Q-003 Procedimiento para gestin de formatos de calidad PRO-Q-004 Procedimiento para realizar auditorias de Calidad PRO-Q-005 Procedimiento para generacin y levantamiento de no conformidades PRO-Q-006 Procedimiento para realizar solicitudes de informacin y cambio PRO-Q-007 Procedimiento para definicin de sistemas PRO-Q-G-003 Procedimiento para definicin de sistemas RESPONSABLE Planeamiento y control Coordinador de QA Coordinador de QA Coordinador de QA Coordinador de QA Coordinador de QA Coordinador de QA Coordinador de Preoperaciones Coordinador de Preoperaciones Coordinador de QA Coordinador de QA ANEXO Anexo 01 Anexo 02 Anexo 02 Anexo 02 Anexo 02 Anexo 02 Anexo 02 Anexo 02 Anexo 02

DOCUMENTOS DE REFERENCIA Formatos de Aseguramiento de la calidad Formatos de Control de Calidad DOCUMENTOS DE REFERENCIA PI-PC-MGP- 048-2007 PI-PC-MGP-050-2007 Manual del equipo de Pre Operaciones Procedimiento de Parada y Conexin (Tie In)

Anexo 03 Anexo 04

Procedimientos operacionales de referencia PI-PC-MGP- XXX-2007 Manual de gestion de proyectos PI-PC-MGP- 045-2007 Manual de procedimientos de control documentario PI-PC-MGP- 047-2007 Manual para el ingreso de documentos en Panagon

Coordinador de Preoperaciones Coordinador de Preoperaciones Coordinador de QA Planeamiento y control Planeamiento y control Planeamiento y control

Anexo 05 Anexo 06 Anexo 07

049.Manual de Calidad.doc

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