Proyecto Presupuestos 2013

N ESPECIAL www.getxo.net

Febrero

2013

El presupuesto vuelve a priorizar las polticas sociales, mantiene la calidad de los servicios bsicos y contina impulsando la reactivacin econmica
El presupuesto general (incluyendo el gasto de los 4 organismos autnomos) se sita en 99,3 millones, un 5,8% menos que en 2012
El presupuesto general del Ayuntamiento para 2013, incluyendo a los organismos autnomos, asciende a 99,3 millones de euros (6,1 millones de euros menos que el ao anterior, lo que supone un 5,8%) y en l se prioriza la atencin a los colectivos y personas ms desfavorecidos en este contexto de crisis, el mantenimiento de los servicios bsicos de calidad que caracterizan a nuestro municipio y se sigue impulsando la actividad, el crecimiento y la modernizacin de Getxo. La estrategia municipal para 2013 continuar con la poltica de reduccin del gasto corriente y para este ejercicio se han disminuido o eliminado diversas iniciativas. En cuanto a las subvenciones y ayudas, la reduccin no afectar a las subvenciones correspondientes a polticas sociales de competencia municipal. Asimismo, el Ayuntamiento ha incluido toda una serie de medidas fiscales (ayudas y bonificaciones) dirigidas tanto al mbito del comercio, hostelera y servicios como a las familias y recurrir a la venta de parcelas de vivienda libre para aliviar el esfuerzo inversor en los proyectos estratgicos (como son las expropiaciones para el encauzamiento del ro Gobela). El Alcalde de Getxo explica que al igual que ocurre en la mayora de las familias y negocios, la crisis econmica marca los presupuestos del Ayuntamiento para este 2013. A la congelacin, un ao ms, de la mayor parte de los impuestos y tasas municipales, hemos de aadir la necesidad de afrontar las devoluciones a Udalkutxa y los recortes en las subvenciones que se reciben de otras entidades. Todo ello provoca la disminucin de nuestra capacidad econmico-financiera, debido a que lgicamente se reducen los ingresos. A lo manifestado por el primer edil, hay que aadir los efectos del IPC, del incremento del IVA aprobado por el Gobierno del Estado, el fuerte aumento del coste de la electricidad, etc., as como la obligatoriedad de cumplir las medidas destinadas al control del dficit y garantizar la estabilidad presupuestaria. Pero adems, la crisis genera un aumento de las necesidades, especialmente en el mbito de las polticas sociales, al que vamos a hacer frente de manera prioritaria a la par que vamos a seguir impulsando la dinamizacin econmica y la modernizacin de nuestro municipio, ya que consideramos que son sin lugar a dudas los ejes estratgicos para seguir mejorando nuestro municipio.

Se reduce el gasto corriente, las inversiones y subvenciones, excepto las correspondientes a mbitos sociales de competencia municipal

Distribucin del gasto*

6% 2% 6% 8%
Entidad Municipal: 77,9 Getxo Kirolak : 7,6 Residencia Municipal: 5,5

Evolucin Ingresos Corrientes Entidad Municipal

90,1 94,8 94,1 86,2 95,6 88,3 83,5
75 100

83

50

78%

Musika Eskola: 2,4 Aula de Cultura: 5,9

25

(*) en millones de euros

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Se recurrir a la venta de parcelas para aliviar el esfuerzo inversor en los proyectos estratgicos y no penalizar el gasto corriente.

reas de actuacin 2013

El Presupuesto municipal desarrolla el Plan de Legislatura 2012-2015 en torno a 7 grandes reas de actuacin a las que dota de sus correspondientes partidas presupuestarias:
Euros CONCEPTO 1. Polticas Sociales (Cohesin social) 2. Disfrutar Getxo: Euskera, cultura, ocio, deporte 3. Promocin de la actividad econmica 4. Servicios bsicos de calidad 5. Comunicacin con la ciudadana, participacin y transparencia 6. Modernizacin de Getxo (proyectos estratgicos) 7. Rigor econmico y eficiencia en la gestin Gastos indeterminados TOTAL GASTO TOTAL 13.952.369 17.719.292 2.297.799 34.947.996 1.969.305 7.476.387 18.947.981 2.000.000 99.311.129 GASTO POR PERSONA 220 172 28 433 24 93 235 25 1.230

Las partidas ms relevantes son:

1: POLITICAS SOCIALES (COHESIN SOCIAL)
Concepto Atencin a nuestros y nuestras mayores y dependientes: Residencia municipal Servicio de ayuda a domicilio Hogares del jubilado/a Ayudas a las personas Educacin 5.421.321 1.900.000 212.500 1.445.000 1.360.820 67 23 3 18 17 Gasto total Gasto por persona Concepto Cooperacin al desarrollo Voluntariado Intervencin con personas y familias Prevencin de drogodependencias Igualdad Interculturalidad e inmigracin Gasto total 498.895 445.083 391.750 242.630 219.238 143.220

Euros
Gasto por persona 6 5 5 3 3 2

2: DISFRUTAR GETXO: EUSKERA, CULTURA, OCIO, DEPORTE

Concepto Deporte Actividad cultural Escuela de Msica Euskera Proteccin del medio ambiente Actividades de ocio, juventud y fiestas Gasto total 7.626.352 5.014.487 2.383.758 2.263.321 718.469 682.138

Euros
Gasto por persona 94 62 29 28 9 8

5: COMUNICACIN CON LA CIUDADANIA, PARTICIPACION Y TRANSPARENCIA

Concepto Oficinas de Atencin Ciudadana Participacin ciudadana Comunicacin a la ciudadana : Getxoberri Servicio Atencin Deportiva Gastos mantenimiento Getxo Irratia 208.000 70.000 10.000 290.062 Gasto total 907.184 350.000

Euros
11 4

Gasto por persona

3: PROMOCIN DE LA ACTIVIDAD ECONMICA

Concepto Apoyo a empresas (Comercio, hostelera, emprendizaje, iniciativas empresariales de carcter social, plan de empleo y desarrollo local del Gobierno vasco etc.) Promocin del turismo Gasto total 1.659.381 651.925

Euros
Gasto por persona 22 8 Concepto Getxo Antzokia Plaza de la Estacin de Las Arenas/Romo Acondicionamiento del ro Gobela (URA) Plan General de Ordenacin Urbana

6: MODERNIZACIN DE GETXO (PROYECTOS ESTRATGICOS)

Gasto total 1.900.000 220.000 1.501.000 300.000

Euros
Gasto por persona 24 3 19 4

4: SERVICIOS BSICOS DE CALIDAD

Concepto Limpieza viaria y recogida de basuras Getxo, ciudad segura Eficiencia en el suministro de agua Mantenimiento de calles y aceras Alumbrado pblico Calidad de los parques y zonas verdes Cementerio Salud pblica y consumo responsable Gasto total 12.407.815 8.793.284 4.305.448 4.453.804 1.933.130 2.482.363 414.192 157.960

Euros
Gasto por persona 154 109 53 55 24 31 5 2

7: RIGOR ECONMICO Y EFICIENCIA EN LA GESTIN

Concepto Mantenimiento de edificios municipales y parque mvil Endeudamiento Gestin de personal y calidad Gestin tributaria, contabilidad y tesorera Contratacin, secretara y administracin general Modernizacin tecnolgica Gasto total 4.149.825 3.807.644 2.372.014 2.617.813 2.647.303 1.339.634

Euros
Gasto por persona 51 47 29 32 33 17

Prioridades del Presupuesto 2013:

Polticas sociales avanzadas
En 2013 el Ayuntamiento de Getxo destinar 14 millones de euros a la ejecucin de polticas sociales avanzadas y a la atencin de los colectivos y personas ms vulnerables. De este importe, la parte ms importante, 7,5 millones de euros, se destina a la atencin de las personas mayores y en situacin de dependencia: Residencia Municipal, Servicio de Ayuda a Domicilio, Nagusien Etxea, atencin a las personas cuidadoras (programa Zainduz) La oferta del Ayuntamiento en cuanto a Educacin incluye, adems del mantenimiento de los centros escolares del municipio, la financiacin de Programas de Cualificacin Profesional, el uso de aulas de estudio para jvenes y actividades extraescolares en los centros del municipio (cursos de natacin, teatro, itinerarios ecolgicos, euskal dantza, euskal kanta, bertsolaritza, ). El Servicio de Igualdad de Mujeres y Hombres impulsa polticas que posibiliten una sociedad ms igualitaria y que potencien un cauce de participacin de las mujeres en los temas pblicos, a travs de programas como la Escuela de Empoderamiento o la Oficina de Informacin Sexual, actividades de sensibilizacin sobre igualdad y de prevencin de violencia contra las mujeres en centros educativos, aportaciones econmicas y cesin de locales a asociaciones de mujeres... Otro de los objetivos prioritarios del presupuesto es la atencin especial a las personas en riesgo de exclusin. Este ao Getxo destina 1,5 millones de euros para la integracin social de estas personas, que se traducen en conceptos como ayudas econmicas para cubrir necesidades bsicas (vivienda, alimentos, ropa y calzado ), comedor social, programas de acompaamiento en la intervencin social o alojamiento de urgencia en invierno para las personas sin hogar. Las aportaciones a proyectos de cooperacin internacional, el apoyo a las asociaciones de voluntariado, la prevencin de las drogodependencias, la consolidacin de Getxo como ciudad intercultural o los programas de intervencin educativa y/o psicosocial son otros pilares destacados de las polticas sociales que desarrolla el Ayuntamiento.

Dinamizacin econmica
El presupuesto de este ejercicio contempla la apuesta decidida por la profesionalizacin de nuestras personas, la dinamizacin de nuestro tejido empresarial (comercio, hostelera, empresas de servicios, etc) y el asesoramiento en diferentes mbitos de gestin en el mbito de la empresa. Se realizar un marcado nfasis en empoderar a profesionales capacitados/as y

con experiencia en liderar la creacin de nuevos proyectos, potenciando su capacidad como agentes de cambio en las empresas existentes y la generacin y desarrollo de nuevas empresas capacitadas para trabajar en un mundo globalizado, contribuyendo as al desarrollo econmico sostenible del municipio y cuya clave competitiva sea la innovacin.

Por otro lado, la colaboracin que desde aos atrs viene siendo habitual con las empresas del cuarto sector seguir constituyendo uno de los ejes fundamentales de la actividad del rea de Promocin Econmica buscando nuevas sinergias y colaborando en la puesta en marcha de iniciativas que faciliten la activacin de aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral.

Asimismo, el Turismo constituye un mbito de actuacin importante con un amplio margen de desarrollo ya que se busca convertirlo en un motor ms de nuestra economa y en una fuente importante de empleo e ingresos. Para ello se promocionar nuestro municipio y se acompaar a las empresas del sector en la bsqueda de la gestin de la calidad para mejorar la experiencia y satisfaccin de nuestros visitantes.

A qu afecta la reduccin del presupuesto municipal?

La crisis econmica, que se ha visto reflejada en la disminucin del presupuesto disponible para 2013, obliga a la supresin o reduccin de algunas iniciativas como: Supresiones
Cinegourland. Getxo Sea Week. Fuegos artificiales en las fiestas San Ignacio. Cursos de verano de refuerzo educativo. Pista de patinaje sobre hielo en Getxolandia. Wanted.

Reduccin del coste de actividades

Fiestas. Actividades del Aula de Cultura (coste festivales de msica, etc). Subvenciones a las asociaciones (excepto las vinculadas a servicios sociales de competencia municipal). Getxophoto. Euskal Kulturaren Jardunaldiak. Ludoteca (reduccin de actividades extraordinarias aunque se mantiene el horario). Folletos y revistas municipales.

Actividades interculturales y de inmigracin (reduccin en funcin de la subvencin a recibir del Gobierno Vasco). Flores de temporada.

Aumento del perodo de ejecucin

Getxo Antzokia. Romo Kultur Etxea. Este aumento en el perodo de ejecucin va a permitir afrontar el ejercicio sin recurrir a nuevo endeudamiento, as como disminuir la necesidad de recorte del gasto corriente.

Ingresos:
Los ingresos presupuestados para el ejercicio 2013, de acuerdo con su clasificacin econmica, son:
Miles de euros

Hay que destacar que :

Los ingresos por impuestos, tasas y otros ingresos se mantienen constantes en 38,6 millones de euros, debido a la congelacin en la prctica totalidad de los impuestos y tasas municipales. Las subvenciones a recibir disminuyen en 5,1 millones de euros. Destaca la disminucin en Udalkutxa en 4,8 millones de euros, debido al descenso en recaudacin en los impuestos concertados y a la necesidad de hacer frente a las liquidaciones negativas de ejercicios anteriores. Se prev obtener 6 millones de euros por la venta de diversas parcelas municipales que se destinarn a la financiacin de inversiones estratgicas y no al gasto corriente.

CONCEPTO IMPUESTOS DIRECTOS

IBI Vehculos Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos (Plusvala) IAE

2013 22.043
14.388 4.601 1.980 1.074

2012 21.694
14.208 4.151 2.126 1.209

IMPUESTOS INDIRECTOS
ICIO

1.288
1.288

1.268
1.268

TASAS Y OTROS INGRESOS

Agua y alcantarillado Basura Multas OTA Otros

15.317
4.028 3.980 2.100 1.349 3.860

15.667
4.168 4.117 2.047 1.351 3.984

SUBVENCIONES
DFB: Udalkutxa DFB: Gizartekutxa DFB: Ayuda a domicilio DFB: Limpieza playas GV: Emergencia social GV: CIP Otras

43.481
39.621 700 275 364 850 533 1.138

48.614
44.411 750 300 400 700 561 1.492

INGRESOS PATRIMONIALES
Intereses de depsitos Otros

1.414
1.351 63

1.012
929 83

ENAJENACIN DE INVERSIONES REALES

Venta de parcelas

6.051
6.051

5.328
5.328

VARIACIN DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIACIN DE PASIVOS FINANCIEROS TOTAL INGRESOS AYUNTAMIENTO

INGRESOS GETXO KIROLAK INGRESOS RESIDENCIA MUNICIPAL INGRESOS MUSIKA ESKOLA INGRESOS KULTUR ETXEA

150 89.760
3.977 3.381 825 1.368

150 1.884 95.618

3.974 3.263 944 1.624

INGRESOS

99.311

105.423

Incentivos y ayudas fiscales para promocionar la actividad econmica:

Impuesto de actividades econmicas (IAE)
Exencin del impuesto en los primeros 2 aos de actividad. Bonificacin de hasta el 50% de la cuota por creacin de empleo. Posibilidad de prorratear las cuotas en los supuestos de alta y baja de la actividad en el mismo ejercicio. Bonificacin del 90% sobre la cuota para obras que incorporen sistemas de aprovechamiento trmico o elctrico de la energa solar. Bonificacin del 40% sobre la cuota para obras de embellecimiento de fachadas. a 5.000 euros pueden ser objeto de suspensin sin necesidad de aportar garanta en caso de recurso de reposicin. Los aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias por perodo inferior a seis meses estn exonerados de garanta. Incremento del perodo mximo para la concesin de aplazamientos de deudas tributarias superiores a 100.000 euros de 18 a 36 meses.

Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)

Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y Tasa de Obras

Tipo de gravamen reducido del 2% para construcciones de nueva planta de viviendas proteccin oficial en rgimen de promocin privada. Bonificacin de hasta el 95% en la cuota por obras declaradas de especial inters o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histrico-artsticas o de fomento del empleo y alojamiento transitorio. Bonificacin del 90% sobre la cuota para obras de eliminacin de barreras arquitectnicas.

Bonificacin en el IBI para empresas de urbanizacin, construccin y promocin inmobiliaria del 90%.

Tasas por recogida de basura y alcantarillado Pago de la Deuda Tributaria

Impuesto sobre vehculos de traccin mecnica

Bonificacin del 50% en el primer ao de actividad. Aplazamiento del pago de las deudas tributarias sin inters utilizando la figura del pago a la carta. Facilidades para el acceso a la revisin en va administrativa con suspensin de la ejecucin de la deuda tributaria. Previa solicitud, las deudas inferiores

Congelacin del impuesto para los vehculos de uso comercial o industrial (camiones, autobuses y tractores). Bonificacin del 75% para vehculos que dispongan de un motor elctrico.

Tasa por licencia de apertura de establecimientos

Bonificacin del 50% en el primer ao de actividad.

Ayudas fiscales a sectores desfavorecidos o de inters social:

Adems de las bonificaciones y exenciones incluidas en las ordenanzas fiscales que se sealan a continuacin, el Ayuntamiento ha establecido en 2013 una nueva lnea de ayudas para el pago del IBI para los sectores ms desfavorecidos, con un presupuesto de 250.000 euros, y a las que podrn acceder con carcter preferente las familias numerosas del municipio, ya que para su clculo se considerar el nmero de miembros que forman la unidad de convivencia. Familias numerosas
Bonificacin de hasta el 60% de la cuota ntegra del IBI, de hasta el 95% en las tasas de Getxo Kirolak, de hasta el 50% en las tasas de alcantarillado, Escuela de Msica Municipal y expedicin de documentos administrativos y de hasta el 40% en la tasa por la prestacin del servicio de ludoteca municipal. Bonificacin del 50% de la cuota del impuesto de bienes inmuebles que sean objeto de cesin dentro del Programa de vivienda vacia.

Impuesto de actividades econmicas (IAE)

Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)

Exencin para las entidades sin fines lucrativos y para las asociaciones y fundaciones de disminuidos fsicos, psquicos y sensoriales.

Bonificacin del 50% en la cuota viviendas de VPO por cinco aos.

Prstamos concertados:
Miles de euros Entidad BBK BBK BBV BBK Caja Madrid TOTAL Estos prstamos tienen su origen en ejercicios anteriores, en los que los proyectos de inversin se financiaron presupuestariamente con endeudamiento. Mientras los prstamos se han dispuesto e ingresado en la Tesorera Municipal, sin embargo, parte de las inversiones asociadas a los mismos no estn finalizadas, ni por tanto pagadas y en consecuencia el importe de los prstamos sigue depositado en la Tesorera Ao Formalizacin 2000 2002 2002 2004 2005 Tipo Inters Euribor+0,1 Euribor+0,11 Euribor+0,09 Euribor+0,1 Euribor+0,07 Saldo 1.1.2013 865 9.796 5.927 9.231 5.742 31.561 Municipal. Estos importes se materializan en Inversiones a Plazo Fijo, rentabilizndose a un tipo de inters medio del 3,5%, muy por encima del coste del endeudamiento, hasta el momento en que haya que atender los pagos correspondientes segn el ritmo de certificacin o ejecucin de las inversiones. Por tanto, dadas las excepcionales condiciones en las que se suscribieron estos prstamos en cuanto al tipo Amortizacin 2013 (288) (980) (593) (769) (679) (3.309) Saldo 31.12.2013 577 8.816 5.334 8.462 5.063 28.252

de inters, el Ayuntamiento de Getxo no considera adecuado proceder a su cancelacin anticipada. En cualquier caso, durante 2013 se har frente a las amortizaciones del ejercicio, con lo que la deuda bancaria descender en 3,3 millones de euros. En definitiva, el Ayuntamiento de Getxo goza de una situacin econmica absolutamente saneada en lo que al endeudamiento se refiere.