Manual Do Auxiliar Adminstrativo

MANUAL DO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
Por: Melissa Malin

TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
1. Abrir “Administrar entrada e saída avulsa”

2. Clique em “NOVO” e em seguida “OPERAÇÃO”
3. Em “Ação no estoque” selecione o tipo de ação
4. Em “observação” escreva se foi uma transferência, brinde,
PERDAS E AVARIAS...
5. Em “tipo de valor”, selecione valor de custo
6. Lance os produtos e suas quantidades
7. Após finalizar, escreva no papel da transferência o valor de
custo total e escreva “lançado: 00/00/202X)
COMO DAR ENTRADA EM NOTA XML
Após ter chegado a nota, você vai conferir se os produtos já tem SKU
e anota-los na nota.
Para fazer isso:
1. Abrir “Administrar produtos”
2. Pesquisar o produto
3. Caso tenha, anotar o SKU na nota
4.
Após ter anotado, vamos em “Entrada de nota fiscal”
1. Clique em “Buscar NF-e na SEFAZ”
2. Selecionar a empresa
3. Pesquisar NºNF-e e pesquise no SEFAZ (se não for, escreva a
chave NF-e escrita na nota e pesquise no SEFAZ)
Se ela estiver Se ela não estiver manifestada, clique

MANIFESTADA, clique nela e em tipo de manifestação
coloque CIENCIA DA OPERAÇÃO e em
em confirmar entrada
seguida manifestar. (As vezes demora
NF-e essa operação, é normal)
4. Em seguida, feche e clique em “Administrar notas” VINCULADOS – produtos

5. Pesquise cadastrados
6. Clique na nota e em “vincular”
NÂO VINCULADOS –
7. Cadastre os produtos não vinculados (pag. 4)
produtos não
cadastrados
Após cadastrar, vamos converter as quantidades de cada item.

Selecione os itens com as mesmas quantidades.
1. Analise a quantidade que vem

2. Na aba “contendo” coloque a quantidade que chegou
3. Em “converter UND” coloque UND
4. Clique em “converter quantidade”
5. Faça com todos os outros
6. Feche quando acabar de vincular normalmente
Após ter convertido, vamos formar os preços (pag 3)
FORMAÇÃO DE PREÇO
1. Abra “Alterar” com a nota selecionada

2. Aperte em “listar itens”
3. Clica no produto
4. Clica em alterar
5. Procure por “Novo % Markup” e coloque a margem do produto
e enter
6. Coloque o novo valor e enter (Arredonde para o mais próximo
para mais! NUNCA MENOR QUE A MARGEM)
7. Aperte em “Sim para todos”
8. Clique em “próximo”
9. Fazer isso em todos os itens.
10. Depois que tiver todos alterados, verifique se todos estão com
“S”, caso sim, aperte em “voltar”.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Se a ASA NORTE estiver com o

Conferir sempre o preço do produto preço MENOR que AGUAS
com o preço que está na Asa Norte. CLARAS, você vai fazer o reajuste
no sistema de Asa Norte.
Se o preço do produto na ASA
NORTE estiver maior, iguale o Você vai anotar o nome do
produto para ficar igual em AGUAS produto e enviar para a Asa
CLARAS também! (PAG 6) Norte, pois assim você os avisa.
(PAG 6)
Agora vamos FINALIZR A NOTA

1. Tipo de Finalização de Nota e clique em “Gerar estoque”
2. Clique no botão “pagamento”
3. Clique em “Apagar parcelas” e em seguida voltar
4. Gravar e Finalizar
5. Escreva na nota “Lançado no estoque e 00/00/202X”
LANÇAR NOTAS NO FINANCEIRO
Você apenas irá lançar as notas no financeiro apenas quando a nota

fiscal original chegar, você irá enviar a original e a copia para a ASA
NORTE.
TELAS E MDF não precisa lançar no financeiro, só mandar a nota

fiscal(original e copia) e o boleto
1. Clique em “Agenda Financeira”

2. Clique em “Novo”
3. Em conta: fornecedor
4. Em plano de contas: fornecedor/fornecedores
5. Fornecedor: CNPJ do fornecedor na nota original
6. Selecione o colaborador
7. Em documento. Preencha “boleto bancário”
8. Colocar o NF.Documento (Numero Fiscal da nota
9. Em data de vencimento, coloque a primeira data do primeiro
boleto
10. Em valor: coloque do primeiro boleto
11. Quantidade de parcelas
12. Periodicamente: Preencher de acordo com a data dos boletos
(parcelas)
13. Gravar
14. Se as datas e valores baterem com a nota, está OK
15. Se não, clica 2x e altera
16. Pode fechar essa tela, na outra, onde fica os boletos os
fornecedores vc vai conferir
17. Conferir, coloca o nº do documento e data de lançamento em
filtro de data
18. Ver se valor e data está certo e se o saldo a pagar ta de acordo
com o valor total da nota
19. Assinar a NF original com seu nome e data
20. Verificar se está grampeada junto com o boleto, coisa do frete,
e copia (ordem: 1ºoriginal, 2º coisa do frete, 3º boleto e por
ultimo a copia)
CADASTRO DE PRODUTOS NOTA XML
1. Aperte com o botão direito e em “cadastrar produtos”

2. Altere o nome (OBS: Coloque no final do nome a MARCA,
colocar referencia quando tiver, e completar nomes abreviados)
3. Apagar COD.REFERENCIA
4. Colocar o “grupo” e, se tiver, o “sub-grupo”
5. Preencher “marca”
6. Verificar se o desconto está ativado (mínimo 5%)
7. Em imposto por venda clique no botão “+” e em empresa
coloque “CASA DAS ARTES” e em classificação “SIMPLES”
CADASTRO DE PRODUTOS SEM NOTA
1. Clique em “Administrar produtos”

2. Clique em “Novo”
3. Preencher:
• DADOS DO PRODUTO: Nome do produto, cod de barras,
unidade de venda, grupo, sub-grupo(caso tenha), NCM,
marca e fornecedor.
• FORMAÇÃO DE PREÇO: Valor de compra, IPI Calcular

em “% markup principal” e calcular venda
REAJUSTE
PARA FAZER O REAJUSTE NA ASA NORTE:

1. No Sistema da ASA NORTE vá em “Central de produtos”
2. Clique no produto
3. Vá na aba “formação de preço”
4. Preencha o “valor de compra” atualizado e o IPI(caso tenha)
5. Calcule
6. Coloque o valor de venda final
7. Mande por email o nome do produto reajustado para os
administradores.
PARA FAZER REAJUSTE EM ÁGUAS CLARAS:

Quando houver reajuste em Águas Claras, escrever o código de
barras e o nome do produto e mandar por e-mail para os
gerentes. Imprimir e mandar para o responsável do estoque.
REAJUSTE DE LINHAS
Quando for ajustar linhas:
1. Vá em Reajuste de preço
2. Coloque o nome do produto com o máximo de descrição
comum
3. Em “opções de ajuste” coloque em “Lançar um valor para
todos”
4. Para atualizar o preço, coloque em “valor único para todos” o
valor
5. E em “opção de valores” coloque em “preço de venda” e
atualiza
6. Para atualizar o valor de comprar, coloque o valor em “valor
único para todos e em “opções de valores” coloque em “preço
de compra” e atualiza
OBS: REAJUSTE NÃO PODE SER REALIZADO AOS SABADOS.
OBS 2: ATENÇÃO AO REALIZAR REAJUSTE DE LINHAS PARA NÃO IMPACTAR COM PRODUTOS
NÃO RELACIONADOS QUE SURGEM NA PESQUISA.
ENTRADA DE NOTA MANUAL
Quando a nota chegar, confira e anote o sku referente de cada

produto. Se não houver, cadastre.
Você tem duas maneiras de dar entrada em nota manual
Primeira forma: Corrigindo estoque
1. Vá em “Administrar produtos”
2. Digite o SKU
3. Clique no produto e clique em estoque
4. Correção de estoque
5. Entrada
6. Ação no estoque: selecione o tipo - estrada avulsa ou inicial
7. Selecione a empresa e quantidade
8. Lançar
9. Faça isso em todos os produtos.
Segunda forma: Entrada direta

1. Vá em “administrar entrada e saída avulsa
2. Novo
3. Selecione a operação
4. Ação no estoque
5. E coloque a observação “nota tal tal”
6. Coloque SEMPRE preço de custo
7. Lance os produtos e quantidades
8. Confira os valores de custo se estão batendo com a nota
9. Caso esteja tudo certo, grave e finalize.
10. Coloque na nota “lançado: DATA”

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1. Abrir “Administrar entrada e saída avulsa”

Se ela estiver Se ela não estiver manifestada, clique

4. Em seguida, feche e clique em “Administrar notas” VINCULADOS – produtos

Após cadastrar, vamos converter as quantidades de cada item.

1. Analise a quantidade que vem

1. Abra “Alterar” com a nota selecionada

Se a ASA NORTE estiver com o

Agora vamos FINALIZR A NOTA

Você apenas irá lançar as notas no financeiro apenas quando a nota

TELAS E MDF não precisa lançar no financeiro, só mandar a nota

1. Clique em “Agenda Financeira”

1. Aperte com o botão direito e em “cadastrar produtos”

CADASTRO DE PRODUTOS SEM NOTA

1. Clique em “Administrar produtos”

• FORMAÇÃO DE PREÇO: Valor de compra, IPI Calcular

PARA FAZER O REAJUSTE NA ASA NORTE:

PARA FAZER REAJUSTE EM ÁGUAS CLARAS:

OBS: REAJUSTE NÃO PODE SER REALIZADO AOS SABADOS.

Quando a nota chegar, confira e anote o sku referente de cada

Segunda forma: Entrada direta

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