Condomínio Smile Village Água Fria (13.323.

796/0001-65) | Pagador SUZANA LOPES REIS Recibo do pagador

Beneficiario Urbana Cobrança Condominial S.A. Unidade 5 - 34

Linha Digitável 40192024178300000000600006000806897730000045946 Julho - 2024

Vouch Soluções - 1.98.82

Composição da Cobrança 2.3.8 Combate a Incêndio R$ 1.000,00

07/24 - Taxa de Condomínio R$ 459,46 2.3.9 Grupo Gerador e Bombas R$ 955,20
2.3.10 Elevadores R$ 3.402,37
2.3.11 Piscina R$ 4.244,87
Modernize seu pagamento! 2.3.12 Material de limpeza-higiene-conservação R$ 3.668,15
2.3.14 Serviços em Geral - Obras - Manutenção -
Outros R$ 3.150,00
Baixe o aplicativo da Urbana Garantidora agora e tenha acesso fácil 2.3.21 Portões - Interfones - Alarme - Cerca - Câmeras -
aos boletos condominiais. Disponível na App Store e Google Play Monitoramento Eletrônico e Outros R$ 2.718,12
Total de Manutenção Conservação e Limpeza R$ 28.786,51
2.4 Administrativas Acompanhe a sua Fatura
Demonstrativo de Receitas e Despesas Abr/2024 | Com conta 2.4.1 Taxa de Administração R$ 2.626,49
categoria - 2.4.12 Seguro Obrigatório R$ 446,37
Saldo em 30/04/2024 R$ 112.931,07 2.4.20 Eventos-Reuniões-Outros R$ 13,22
1 Receitas 2.4.31 Assessoria Jurídica R$ 1.412,00
1.1 Valor do Condomínio R$ 111.161,14 2.4.34 Gestão Tributária e-Social EFD-Reinf - DCTF
1.2 Juros R$ 0,01 Web R$ 200,00
1.3 Multas R$ 1,17 2.4.37 Prestação de Contas Digital R$ 100,00
1.5 Tarifa Bancária R$ -547,60 2.4.42 Receita Garantida R$ 256,48
1.7 Rendimento de Investimentos R$ 650,27 Total de Administrativas R$ 5.054,56
1.26 Reserva Área Comum R$ 429,14 2.5 Bancárias
1.35 Outras Receitas R$ 400,00 2.5.2 Manutenção da Conta R$ 141,90
1.37 Garagem R$ 479,83 2.5.3 Outras Tarifas Bancárias R$ 128,17
1.75 Taxa de Serviço Garantidora R$ -2.233,06 Total de Bancárias R$ 270,07
1.76 Impostos Garantidora R$ 255,00 2.6 Imobilizado
Total de Receitas R$ 110.595,90 2.6.4 Energia Solar R$ 9.142,06
2 Despesas 2.6.7 Equipamentos-Móveis-Utensílios-Ambientação R$ 2.243,43 Credencial: 0007801
2.1 Com Pessoal Total de Imobilizado R$ 11.385,49
2.1.18 Mão de Obra Terceirizada R$ 40.060,89 Total de Despesas R$ 122.483,70
2.1.23 Lanche-Água e outros para Colaboradores R$ 177,88 CPF/CNPJ do Pagador
Mov. Líquido (Receitas-Despesas) R$ -11.887,80
2.1.24 Serviços Prestados R$ 4.003,94 Saldo em 31/05/2024 R$ 101.043,27
247.887.753-87
2.1.31 ISS - Mão de Obra R$ 2.796,16
2.1.39 DARF Previdenciário R$ 9.408,54
2.1.43 Pró-Labore Síndico-Subsíndico R$ 1.885,02
Vencimento
Total de Com Pessoal R$ 58.332,43 10/07/2024
2.2 Concessionárias e Serviços
2.2.1 Energia elétrica R$ 6.464,94
Nosso número
2.2.2 Água e Esgoto R$ 11.933,90
2.2.6 Telefone-Celular-Internet R$ 255,80 99883720
Total de Concessionárias e Serviços R$ 18.654,64
2.3 Manutenção Conservação e Limpeza
(=) Valor do documento
2.3.1 Academia R$ 330,00
2.3.2 Reservatórios de Água e Caixas de Gordura R$ 3.194,22 R$ 459,46
2.3.3 Jardinagem R$ 2.295,40
2.3.4 Materiais de Construção-Pintura-Elétrica- (-) Desconto
Hidráulica-Manutenção R$ 2.517,88
2.3.7 Estação de Tratamento de Esgoto - ETE R$ 1.310,30
(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

R$ 459,46

Recibo do pagador

401-4 40192024178300000000600006000806897730000045946
Local de pagamento Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. 10/07/2024
Beneficiário
Agência/Código beneficiário
Urbana Cobrança Condominial S.A. (42.312.277/0001-08) / Smile Village (13.323.796/0001-65)
0001 / 7886393-0
Avenida Dom Luís, 500 Sala 1704 60160-196 - Aldeota - Fortaleza - CE
Espécie
Data do documento Nº documento Aceite Data processamento Nosso número
doc.
01/07/2024 99883720 N 01/07/2024 00099883720
DM
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
0001 R$ 459,46
(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

ESTE BOLETO NÃO QUITA E/OU DECLARA O IMÓVEL ISENTO DE DÉBITOS ANTERIORES. (-) Outras deduções

NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. (+) Mora / Multa

APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.
APÓS 10 DIAS DE VENCIDO, ENTRAR EM CONTATO COM A URBANA POR TELEFONE: (85) 2180-4170, WHATSAPP (85) 99143-4828 (+) Outros acréscimos
OU POR E-MAIL: [email protected] - ACRESCIDO DE CORREÇÃO E ENCARGOS DE COBRANÇA.
(=) Valor cobrado
Não receber pagamento em cheque
Pagador
SUZANA LOPES REIS (247.887.753-87) - Bl. 5 Unid. 34
Rua do Parque, 333 5 - 34
60830-355 - Cambeba - Fortaleza - CE
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