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    CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VENEZA (23.202.

    556/0001-66) | Pagador DUILIO MEDINA DE SOUZA Recibo do pagador

    Beneficiario LLZ GARANTIDORA Unidade 09 - 403

    Linha Digitável 20890.00109 10000.066166 00038.125605 1 92850000028137 Março - 2023

    Vouch Soluções - 1.98.0

    Composição da Cobrança Despesa de deslocamento R$ 15,00


    03/23 - Fundo de Reservas Total de Diversas R$ 45,40
    R$ 12,53
    Prestação de serviços
    03/23 - Taxa Extra R$ 25,00 Conservadora R$ 24.138,49
    03/23 - Taxa Administrativa ÁGUA R$ 3,00 Administradora de Condomínio R$ 2.030,10
    02/23 - Taxa de Condomínio Síndico Profissional R$ 2.600,00
    R$ 152,36
    Taxa Garantidora R$ 6.012,73
    03/23 - Taxa de água (Consumo: 9.434, Serviços Motoboy R$ 45,76
    Ant./Atual: 306.299-315.733) R$ 88,48 Chaveiro R$ 2.459,69
    Total de Prestação de serviços R$ 37.286,77
    Impostos e Taxas Acompanhe a sua Fatura
    Demonstrativo de Receitas e Despesas De 01/01/2023 até 31/01/2023 DARF Notas R$ 2.085,58
    Saldo em 31/12/2022 R$ 119.464,42 INSS Notas R$ 3.243,68
    Receitas ISS Notas R$ 589,76
    Cotas do Mês R$ 53.630,72 Total de Impostos e Taxas R$ 5.919,02
    Rendimento de Investimentos R$ 430,60 Jurídico ou Cobrança
    Água R$ 17.998,86 Honorários de Advogado R$ 2.500,00
    Fundo de Reserva R$ 4.410,56 Total de Jurídico ou Cobrança R$ 2.500,00
    Taxa Extra R$ 8.800,00 Total de Despesas R$ 86.862,48
    Taxa de leitura da Água R$ 1.056,00 Mov. Líquido (Receitas-Despesas) R$ -9,04
    Ressarcimento ao Condomínio R$ 526,70 Saldo em 31/01/2023 R$ 119.455,38
    Total de Receitas R$ 86.853,44

    Despesas Saldo
    Créditos Débitos Saldo Final
    Inicial
    Com Pessoal
    R$ R$ R$ R$ -
    Vale Refeição R$ 2.245,82 Banco Inter
    10.752,04 73.212,28 86.862,48 2.898,16 Credencial: 0054808
    Vale Transporte R$ 1.638,00
    R$
    Total de Com Pessoal R$ 3.883,82 Fundo de Reserva R$ 4.410,56 R$ 8.821,12 R$ 0,00
    4.410,56
    Mensais R$ R$ R$
    CPF/CNPJ do Pagador
    Taxa Extra R$ 0,00
    Energia elétrica R$ 879,21 71.700,00 8.800,00 80.500,00 014.833.466-09
    Água e Esgoto R$ 17.549,75 Fundo de Reserva Conta R$ R$ R$
    R$ 0,00
    Seguro obrigatório R$ 229,13 Investimento Inter 32.601,82 9.251,72 41.853,54
    Telefone e internet R$ 207,73 R$ R$ R$ - R$ Vencimento
    Saldo final
    Total de Mensais R$ 18.865,82 119.464,42 95.674,56 95.683,60 119.455,38 10/03/2023
    Manutenção
    Limpeza e conservação R$ 145,57
    Portaria e Portão R$ 3.290,00 Nosso número
    Água e Esgoto R$ 450,00 001/661600-7
    Limpeza Caixas de gordura - Água R$ 1.775,00
    Material manutenção R$ 7.346,61
    Extintores R$ 3.151,57 (=) Valor do documento
    Câmeras e Interfones R$ 1.000,00 R$ 281,37
    Elétrica R$ 1.202,90
    Total de Manutenção R$ 18.361,65
    Diversas
    (-) Desconto
    Xerox - Gráfica R$ 30,40
    (-) Outras deduções/Abat.

    (+) Mora / Multa

    (+) Outros acréscimos

    (=) Valor cobrado


    R$ 281,37

    Recibo do pagador

    208-1 20890.00109 10000.066166 00038.125605 1 92850000028137


    Local de pagamento Vencimento
    Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. 10/03/2023
    Beneficiário
    Agência/Código beneficiário
    LLZ GARANTIDORA (19.740.979/0001-62) / C. R. VENEZA - BONSUCESSO - VESPASIANO - MG (23.202.556/0001-66)
    1 / 3812568
    Rua dos Guajajaras, 1611 6º andar 30180-099 - Barro Preto - Belo Horizonte - MG
    Espécie
    Data do documento Nº documento Aceite Data processamento Nosso número
    doc.
    24/02/2023 24352311 N 24/02/2023 0016616007
    DM
    Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
    001 R$ 281,37
    (-) Descontos / Abatimentos
    Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

    ESTE BOLETO NÃO QUITA E/OU DECLARA O IMÓVEL ISENTO DE DÉBITOS ANTERIORES. (-) Outras deduções

    NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. (+) Mora / Multa


    APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.
    APÓS 30 DIAS DE VENCIDO, ENTRAR EM CONTATO COM A LLZ POR TELEFONE: (31) 2517 4141, (31) 3010 1850 (+) Outros acréscimos
    OU POR E-MAIL: [email protected] - ACRESCIDO DE CORREÇÃO E ENCARGOS DE COBRANÇA.
    (=) Valor cobrado
    Não receber pagamento em cheque
    Pagador
    DUILIO MEDINA DE SOUZA (014.833.466-09) - Bl. 09 Unid. 403
    ANTONIO MAMEDES, 708
    33200-000 - BONSUCESSO - Vespasiano - MG
    Pagador/Avalista

    Pagar via PIX

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