RESGISTRO - TIPO 0

SEQ. DESCRIÇÃO INI. FIM TAM. TIPO COMENTÁRIOS

1 Tipo de Registro 1 1 1A Fixo = ‘0’
2 Data de criação do arquivo 2 9 8N Data (DDMMAAAA)
3 Hora de criação do arquivo 10 15 6N Hora (HHMMSS)
4 Data de referência do Movimento 16 23 8N Data movimento (DDMMAAAA)
5 Arquivo e Versão 24 31 8A Fixo = ‘CEADM100’
6 Código do Estabelecimento (loja ou matriz) 32 46 15 A De acordo com o agrupamento no arq.
7 CNPJ do adquirente 47 60 14 N CNPJ do adquirente
8 Nome do adquirente 61 80 20 A Nome do adquirente
9 Sequência 81 89 9N Número sequencial de remessa
10 Código do adquirente 90 91 2A Código do adquirente

Para as versões anteriores a V.8.0 serão mantidos os padrões

existentes.
Versão 7.0 - 200 bytes = nome: informação virá em branco
Versão 4.01 = nome: LAYOUT400POSICOES-V4
Versão 8.0 = nome: Sant. v.8.0 400 bytes
Versão 9.0 = nome: Sant. v.9.0 400 bytes
Versão 9.0 = nome: Sant. v.10 400 bytes
11 Versão do Layout 92 116 25 A Versão 10.0 = nome: Sant. v.10 400 bytes
12 Reservado para uso futuro 117 400 284 A Espaços
 REGISTRO - TIPO 1

SEQ DESCRIÇÃO INI FIM TAM TIPO COMENTÁRIOS

1 Tipo de Registro 1 1 1 A Fixo = ‘1’
2 Código do estabelecimento comercial 2 16 15 A Código de Origem ou maquineta
3 Código do Produto 17 18 2 A Produto (Tabela I)
TEF, POS, MAN(manual), INT(internet), IAT(IATA),MOB (Superget
Mobile), PAG (Pagamento Recorrente),SUP (Superget);Quando o RV é
composto de diversas transações (CV) com formasde captura
diferentes, este campo será = espaços (brancos).A informação de
forma de captura, neste caso, será populadano campo ‘16’ do layout
4 Forma de Captura 19 21 3 A de transações (CV).(Obs: Para os domín
5 Número do RV 22 30 9 N Número do Resumo de Vendas
6 Data do RV 31 38 8 N Data processamento (DDMMAAAA)
Data do Pagamento do RV Para movimento de
vendas indica a data prevista para pagamento Para
movimento financeiro indica a data efetiva do
7 pagamento 39 46 8 N Data de crédito (DDMMAAAA)
8 Banco 47 49 3 N Código da Instituição Financeira
9 Agência 50 55 6 N Número da Agência
10 Conta Corrente 56 66 11 N Numero da Conta Corrente

Quantidade de transações com status igual a ‘Aprovada’ (Obs:Para os

11 Número do CVs Aceitos 67 75 9 N domínios RA e PR, esse campo será preenchido com zeros)
Quantidade de transações com status diferente de ‘Aprovada’
(Obs:Para os domínios RA e PR, esse campo será preenchido com
12 Número de CVs Rejeitados 76 84 9 N zeros)
Valor Bruto do RV(Observação: Para os domínios RA e PR, constará o
13 Valor Bruto 85 96 12 N valor bruto da antecipação rejeitada)
Valor Líquido (Bruto – Comissão) Valor líquido da Transação (bruto –
comissão) Se seq. 33 = (+), valor do crédito. Se seq. 33 = (-), valor do
débito.(Observação: Para os domínios RA e PR, constará o valor
líquido da antecipação rejeitada) Regra válida para todos os registros
14 Valor Líquido 97 108 12 N de liquidação – PG / AC /PR

Valor da Tarifa (se aplicável) Observação: Para os domínios RA e PR,

esse campo será preenchido com zeros 16 Valor da Taxa de Desconto
121 132 12 N Valor da Taxa de Desconto (Observação: Para os
15 Valor da tarifa 109 120 12 N domínios RA e PR, esse campo será preenchido com zeros)
Valor da Taxa de Desconto (Observação: Para os domínios RA e PR,
16 Valor da Taxa de Desconto 121 132 12 N esse campo será preenchido com zeros)

Valor Total de transações rejeitadas (Observação: Para os domínios

RA e PR, esse campo será preenchido com zeros)18 Valor Crédito 145
156 12 N Valor que será pago² (Observação: Para os domínios RA e
17 Valor Rejeitado 133 144 12 N PR, constará o valor creditado da antecipação rejeitada)
Valor que será pago² (Observação: Para os domínios RA e PR,
18 Valor Crédito 145 156 12 N constará o valor creditado da antecipação rejeitada)

Valor de encargos (Ex.: despesas com antecipação) (Observação: Para

19 Valor Encargos 157 168 12 N os domínios RA e PR, esse campo será preenchido com zeros)
Preencher com:
‘PF’ – Previsão de Pagamento Futuro
‘PG’ – Pagamento Normal
‘AC’ – Antecipação de Crédito
‘RA’ – Rejeição de Antecipação
‘PR’ – Pagamento da Antecipação Rejeitada
´PD´ - Pagamento Pendente
20 Indicador de tipo de pagamento 169 170 2 A ´CI´ - Cobrança Interna
Preencher com o número da parcela RV (Observação: Para os
domínios RA e PR, esse campo será preenchido com zeros) Para
21 Número da parcela do RV 171 172 2 N transações à vista, número da parcela = 01

Preencher com a quantidade total de parcelas do plano parcelado

(Observação: Para os domínios RA e PR, esse campo será preenchido
22 Quantidade de parcelas do RV 173 174 2 N com zeros) Para transações à vista, número total de parcelas = 01
Código do estabelecimento comercial Centralizador
23 dos Pagamentos 175 189 15 A Código do centralizador de pagamento ou da Origem
Quando efetuado antecipação de recebíveis, será demonstrado no
status AC, no registro tipo 1 o mesmo número da antecipação
apresentado no registro tipo 4, criando o vínculo da operação.
Quando o RV demonstrar a recomposição da agenda após uma
rejeição de Antecipação, Status RA, este campo informa o número da
24 Número da Operação de Antecipação 190 204 15 N operação de antecipação rejeitada.
Data do vencimento original do Resumo de Venda
25 Data do vencimento original do RV antecipado 205 212 8 N Antecipado(DDMMAAAA) Para status (tipo de pagamento) = AC
26 Custo da Operação 213 224 12 N Custo unitário da taxa por vencimento
Quando efetuada antecipação do RV este campo será preenchido
27 Valor líquido do RV Antecipado 225 236 12 N com o valor líquido (valor do RV – ajustes)
28 Número de controle operação cobrança 237 254 18 N Informação interna do sistema de processamento do adquirente

Valor líquido cobrança (Aluguel de POS ou ajuste de Neste campo é informado o valor líquido do aluguel do POS ou ajuste
29 serviços) 255 266 12 N de produtos verticais quando status (tipo de pagamento) = CI
Código que marcará todos os RV´s e ajustes que fizeram parte da
30 ID compensação 267 281 15 N compensação
Campo demonstra o tipo de moeda da transação. Código 986 moeda
31 Moeda 282 284 3 N real Código 840 moeda dólar

Identificador = X Marcação para identificação da cobrança interna de

serviços (fora do net na agenda). Quando a compensação ocorrer na
agenda financeira, estará com o conteúdo em branco.
Relacionamento com o código CI e o retorno do débito baixado como
Identificador de baixa da cobrança de serviço PG. Para as situações de cobrança de serviços verticais, não haverá
32 externa (fora da agenda financeira) 285 285 1 A apresentação desse identificador.
Quando sinal (+) crédito. Quando sinal (-) débito Os sinais fazem
referência ao valor líquido do resumo - sequência 14 do registro tipo
33 Sinal da transação e/ou ajuste. 286 286 1 N 1.
34 Metadado 1 287 288 2 A
35 Conta para pagamento 289 308 20 N Conta para pagamento
36 Reservado para uso futuro 309 400 92 A Espaços
 REGISTRO - TIPO 2

SEQ DESCRIÇÃO INI FIM TAM TIPO COMENTÁRIOS

1 Tipo de Registro 1 1 1 A Fixo = ‘2’
2 Código do estabelecimento comercial 2 16 15 A Código de Origem ou maquineta
3 Número do RV 17 25 9 N Número do Resumo de Vendas
4 NSU do adquirente (Número do CV) 26 37 12 N NSU do adquirente
5 Data da Transação 38 45 8 N Data host (DDMMAAAA)
6 Hora da Transação 46 51 6 N Hora host (HHMMSS)
Número do cartão mascarado. Os dígitos centrais do
7 Número do Cartão 52 70 19 A número do cartão serão preenchidos com *
Valor da Transação. Se campo 22 = (+), valor do crédito. Se
campo 22 = (-), valor do débito. Para parcelado informa o
8 Valor da Transação 71 82 12 N valor da parcela
9 Valor do Saque 83 94 12 N Valor do Saque (zeros)
10 Valor da Taxa de Embarque 95 106 12 N Valor da Taxa de Embarque
Número total de parcelas. Para transações à vista, número
11 Número de Parcelas 107 108 2 N total de parcelas = 01
Número da Parcela relacionada ao CV. Para o
movimento de vendas, informa o número da parcela
relacionada a este CV (transação). Para o movimento
financeiro, informa o número da Parcela que está sendo Número da parcela. Para transações à vista, número da
12 liberada para pagamento. 109 110 2 N parcela = 01

Valor da Parcela. Para o movimento de vendas, informa

o valor da parcela relacionada a este CV (transação).
Para o movimento financeiro, informa o valor da Valor da parcela para transações à vista, valor informa o
13 Parcela que está sendo liberada para pagamento. 111 122 12 N valor da transação

Data do Pagamento. Para o movimento de vendas

indica a Data de previsão de liberação para pagamento
ao estabelecimento comercial. Para o movimento
14 financeiro indica a data efetiva do pagamento 123 130 8 N Data do pagamento (DDMMAAAA)
15 Código de Autorização 131 140 10 A Código fornecido pelo adquirente
TEF, POS, MAN(manual), INT(internet), IAT(IATA), MOB
(Superget Mobile), PAG (Pagamento Recorrente), SUP
(Superget);Se o RV é composto por CVs com forma de
captura iguais, este campo será informado com espaços
(brancos). A informação de forma de captura nestes casos
será populada no campo ‘04’ do lay-out tipo de registro 1 -
16 Forma de captura 141 143 3 A resumo de vendas
17 Status da Transação 144 144 1 A Status da transação (Tabela III)
Código do estabelecimento comercial Centralizador
18 dos Pagamentos 145 159 15 A Código do centralizador de pagamento ou da Origem
19 Código do terminal 160 167 8 A Número do terminal que capturou a transação
Campo demonstra o tipo de moeda da transação. Código
20 Moeda 168 170 3 N 986 moeda real Código 840 moeda dólar

21 Origem do Emissor do Cartão 171 171 1 A N = Cartão emitido no Brasil E = Cartão emitido no Exterior
Quando sinal (+) crédito. Quando sinal (-) débito Os sinais
fazem referência ao valor da transação - sequência 08 do
22 Sinal da transação. 172 172 1 N registro tipo 2.
23 Carteira Digital 173 175 3 A Carteira Digital (Tabela IV)
24 Valor Comissão da venda 176 187 12 N Valor Comissão do comprovante de venda (MDR)
Metadado com identificador de tipo do próximo
conteúdo:
01 - Recorrência
02 - eCommerce
03 - Recorrência + eCommerce
25 Identificador de tipo do próximo conteudo 188 189 2 A 04 - Soft Descriptor

Metadados (sugestão):
01 - Recorrencia:
De 190 a 225 --> ORDER_ID
De 226 a 261 --> CHARGE_ID
De 262 a 264 --> Numero de cobrança recorrente
De 265 a 307 --> Brancos
02 - eCommerce:
De 190 a 231 --> TID
De 232 a 267 --> ORDER_ID
De 268 a 307 --> Brancos
03 - Recorrencia + TID:
De 190 a 225 --> ORDER_ID
De 226 a 261 --> CHARGE_ID
De 262 a 264 --> Numero de cobrança recorrente
De 265 a 306 --> TID
De 307 a 307 --> Brancos
04 - Soft Descriptor
De 190 a 214 --> Soft Descriptor
26 Conteúdo dinâmico 190 307 118 A De 215 a 307 --> Brancos

Metadado com identificador de tipo do próximo conteúdo:

27 Identificador de tipo do próximo conteudo 308 309 2 A 01 - Info Adicional
28 Conteúdo dinâmico 310 359 50 A Informações adicionais (eCommerce)
29 Reservado para o futuro 360 400 41 A Espaços
 REGISTRO - TIPO 3

SEQ DESCRIÇÃO INI FIM TAM TIPO COMENTÁRIOS

1 Tipo de Registro 1 1 1 A Fixo = ‘3’
2 Código do estabelecimento comercial 2 16 15 A Código de Origem ou maquineta
3 Número do RV ajustado 17 25 9 N RV onde será incluído o ajuste
4 Data do RV 26 33 8 N Preencher com a ‘Data do RV que se deseja ajustar
5 Data do Pagamento do RV 34 41 8 N Data de crédito (DDMMAAAA)
Número de documento, número de protocolo de cancelamento ou qualquer
6 Identificador do ajuste 42 61 20 N informação que identifique exclusivamente o ajuste no RV.
7 Brancos 62 62 1 A Preenchido com brancos
8 Sinal do valor do ajuste 63 63 1 A + (Crédito) ou - (Débito)
9 Valor do ajuste 64 75 12 N Valor. Se campo 8 = +, valor do crédito. Se campo 8 = -, valor do débito.
10 Motivo do ajuste 76 77 2 A Motivo do Ajuste (Tabela II)
11 Data da carta 78 85 8 N Data da carta ou fax de solicitação de cancelamento
Número do cartão mascarado Os dígitos centrais do número do cartão serão
12 Número do Cartão 86 104 19 A preenchidos com *
13 Número do RV original 105 113 9 N RV ao qual a transação foi submetida
14 NSU do adquirente (Número do CV) 114 125 12 N NSU da transação original (ou zeros)
15 Data da transação original 126 133 8 N Data (DDMMAAAA)
Preencher com: ‘PF’ – Pagamento Futuro (previsão) ‘PG’ – Pagamento Normal
16 Indicador de tipo de pagamento 134 135 2A ‘AC’ – Antecipação de Crédito
17 Número do Terminal (transação original) 136 143 8A Número do terminal que capturou a transação
18 Data Pagamento (original) 144 151 8A Data (DDMMAAAA) do pagamento original
Campo demonstra o tipo de moeda da transação. Código 986 moeda real Código
19 Moeda 152 154 3N 840 moeda dólar
20 Valor Comissão da venda 155 166 12 N Valor Comissão do comprovante de venda (MDR) cancelado
Metadado:
01 - TID (somente para Cancelamento ou Chargeback)
02 - TID + Order_Id (somente para Cancelamento ou Chargeback)
21 Identificador de tipo do próximo conteudo 167 168 2 A 03 - Descrição de ajuste
Conteúdo
01 - TID:
De 169 a 210
02 - TID + Order_Id:
De 169 a 210 --> TID
De 211 a 246 --> Order_Id
03 - Descrição de ajuste:
22 Conteúdo dinâmico 169 286 118 A De 169 a 198
23 Reservado para uso futuro 287 400 113 A Espaço
 REGISTRO - TIPO 4

SEQ DESCRIÇÃO INI FIM TAM TIPO COMENTÁRIOS

1 Tipo de Registro 1 1 1 A Fixo = ‘4’
2 Código do estabelecimento comercial 2 16 15 A Demonstra o número do cadastro do Cliente
3 Data da Operação 17 24 8 N Data da contratação da operação de Antecipação (DDMMAAAA)
4 Data do Crédito 25 32 8 N Data do pagamento da operação da Antecipação (DDMMAAAA)
5 Número da Operação 33 47 15 N Número da operação de Antecipação

Esse campo contém o valor bruto da operação de antecipação reportado

no arquivo de Formalizadas enviado pelo Banco Santander. Em relação à
operação de antecipação, o conceito dessa informação corresponde à
soma dos valores brutos das transações agrupadas por vencimento
6 Valor Bruto da Antecipação 48 59 12 N deduzida a taxa de desconto da comissão.
Esse campo demonstrará o valor da taxa de antecipação descontada do
7 Valor da Taxa de Antecipação 60 71 12 N estabelecimento comercial

Esse campo contém o valor líquido da operação de antecipação reportado

no arquivo de Formalizadas enviado pelo Banco Santander. Em relação a
operação de antecipação, o conceito dessa informação corresponde a
8 Valor Líquido da Antecipação 72 83 12 N soma dos valores líquidos das transações agrupadas
Taxa referencial ao mês (período de 30 dias) contratada da operação de
9 Taxa ao mês da operação (%) 84 94 11 N Antecipação. (Com 4 inteiros e 7 decimais).
Esse campo demonstrará o código do estabelecimento comercial
Centralizador de Pagamentos da Rede ou da origem. O conceito desse
10 Código do estabelecimento comercial Centralizador do Pagamento
95 9 15 A campo é o mesmo utilizado atualmente, no registro tipo 1.
Banco do estabelecimento comercial em que será creditado o valor da
11 Banco do Domicílio Bancário 110 112 3 N antecipação.
Agência do estabelecimento comercial em que será creditado o valor da
12 Agência do Domicílio Bancário 113 118 6 N antecipação.
13 Conta Corrente 119 129 11 A Numero da Conta Corrente

Canal utilizado pelo estabelecimento comercial para realizar a

antecipação.
Os canais são:
CAC (Central de Atendimento)
IBK (Internet Banking)
POR (Portal Corporativo)
POS (POS)
14 Canal de Antecipação 130 132 3 A ANT (Automática)
Data Esse campo informa o status atual da operação de antecipação em
relação a liquidação. Para este tipo de registro o valor deste campo é: AC
(Antecipação): Esse status deverá ser utilizado para demonstrar as
15 Indicador do Tipo de Pagamento 133 134 2 A operações antecipadas;

Tipo de conta para pagamento ou Conta Corrente

CC - Conta Corrente
==> Para esse dominio, o valor da conta está na sequencia 13
PP - Conta Poupança
==> Para esse dominio, o valor da conta está na sequencia 17
PG - Conta Pagamento
==> Para esse dominio, o valor da conta está na sequencia 17
CD - Conta Depósito
==> Para esse dominio, o valor da conta está na sequencia 17
CS - Conta Super
==> Para esse dominio, o valor da conta está na sequencia 17
16 Metadado 1 135 136 2 A
Conta do estabelecimento comercial em que será creditado o valor da
17 Conta para pagamento 137 156 20 N antecipação.
18 Reservado para uso futuro 157 400 244 A Espaços
 REGISTRO - TIPO 5

SEQ DESCRIÇÃO INI FIM TAM TIPO COMENTÁRIOS

1 Tipo de registro 1 1 1 A Fixo “5”.
2 Código do estabelecimento 2 16 15 A Demonstra o número do cadastro do cliente.
3 Data da operação 17 24 8 N Data da contratação da operação (DDMMAAAA).

4 Data do crédito da operação 25 32 8 N Data do pagamento da operação (DDMMAAAA).

5 Número da operação 33 50 18 N Número da operação.
6 Tipo da operação 51 52 2 A Modalidade da operação.
CS – Cessão.
GV – Gravame.
CF – Cessão fumaça.
PG - Pagamento
7 Valor bruto total da operação 53 64 12 N Valor bruto total da operação. (Adquirência mais Split).
8 Valor bruto da operação – Adquirência 65 76 12 N Valor bruto da operação – Adquirência.
9 Valor do custo da operação 77 88 12 N Valor do custo da operação.
10 Valor líquido da operação 89 100 12 N Valor líquido da operação.
11 Taxa mensal da operação (%) 101 111 11 N Taxa mensal da operação (%), com 4 inteiros e 7 decimais.
12 Tipo de conta do estabelecimento 112 113 2 A Tipo da conta do estabelecimento.
CC – Conta Corrente.
PP – Conta Poupança.
PG – Conta Pagamento.
CD – Conta Depósito.
CS – Conta Super.
13 Banco do domicílio bancário 114 116 3 N Banco do domicílio bancário.
14 Agência do domicílio bancário 117 122 6 N Agência do domicílio bancário.
15 Conta do domicílio bancário 123 133 11 A Conta do domicílio bancário.
16 Canal de operação 134 136 3 A Canal por onde a operação foi efetuada.
XXX – xxxxxxxx
17 Tipo de movimento 137 137 1 A Tipo de movimento.
I – Inclusão da operação.
L – Liquidação da operação.
A – Alteração.
C – Cancelamento.
18 Tipo de participante 138 140 3 A Tipo de participante
IF – Instituição Financeira.
NIF – Instituição Não Financeira.
19 ID do participante 141 158 16 N Código do participante na CIP.
20 Tipo de documento do participante 159 159 1 A Tipo de documento do participante.
“1” – CNPJ.
“2” – CPF.
21 CNPJ/CPF do participante 160 173 14 N CNPJ/CPF do participante.
22 Tipo de conta do participante 174 175 2 A Tipo da conta do participante.
CC – Conta Corrente.
PP – Conta Poupança.
PG – Conta Pagamento.
CD – Conta Depósito.
CS – Conta Super.
23 Banco do participante 176 178 3 N Banco do participante.
24 Agência do participante 179 184 6 N Agência do participante.
25 Conta do participante 185 195 11 A Conta do participante.
26 Código do estabelecimento comercial centralizador do 196
pagamento210 15 A Código do centralizador depagamento ou da origem.
27 Reservado para uso futuro 211 400 190 A Espaços.
 REGISTRO - TIPO 6

SEQ DESCRIÇÃO INI FIM TAM TIPO COMENTÁRIOS

1 Tipo de registro 1 1 1 A Fixo “6”.
2 Código do estabelecimento 2 16 15 A Demonstra o número do cadastro do cliente.
3 Data da operação 17 24 8 N Data da contratação da operação (DDMMAAAA).
4 Número da operação 25 42 18 N Número da operação.
5 Tipo de operação 43 44 2 A Modalidade da operação.
CS – Cessão.
GV – Gravame.
CF – Cessão fumaça.
PG - Pagamento.
6 Chave da UR 45 62 18 N Chave da Unidade de Recebíveis (ID).
7 Código do produto 63 64 2 A Produto (Tabela I).
8 Data de vencimento da UR 65 72 8 N Data de vencimento da Unidade de Recebíveis (DDMMAA
9 Valor bruto total da UR 73 84 12 N Valor bruto total da UR. (Adquirência mais Split).
10 Valor bruto da UR – Adquirência 83 96 12 N Valor bruto da UR – Adquirência.
11 Valor do custo da UR 97 108 12 N Valor do custo da UR.
12 Valor líquido da UR 109 120 12 N Valor líquido da UR.
13 Tipo de conta do estabelecimento 121 122 2 A Tipo da conta do estabelecimento.
CC – Conta Corrente.
PP – Conta Poupança.
PG – Conta Pagamento.
CD – Conta Depósito.
CS – Conta Super.
14 Banco do domicílio bancário 123 125 3 N Banco do domicílio bancário.
15 Agência do domicílio bancário 126 131 6 N Agência do domicílio bancário.
16 Conta do domicílio bancário 132 142 11 A Conta do domicílio bancário.
17 Tipo de movimento 143 143 1 A Tipo de movimento.
I – Inclusão da operação.
L – Liquidação da operação.
A – Alteração.
E – Exclusão.
18 Tipo de participante 144 146 3 A Tipo de participante
IF – Instituição Financeira.
NIF – Instituição Não Financeira.
19 ID do participante 147 164 18 N Código do participante na CIP.
20 Tipo de documento do participante 165 165 1 A Tipo de documento do participante.
“1” – CNPJ.
“2” – CPF.
21 CNPJ/CPF do participante 166 179 14 N CNPJ/CPF do participante.
22 Tipo de conta do participante 180 181 2 A Tipo da conta do participante.
CC – Conta Corrente.
PP – Conta Poupança.
PG – Conta Pagamento.
CD – Conta Depósito.
CS – Conta Super.
23 Banco do participante 182 184 3 N Banco do participante.
24 Agência do participante 185 190 6 N Agência do participante.
25 Conta do participante 191 201 11 A Conta do participante.
26 Código do estabelecimento comercial centralizador dos pagamentos
202 216 15 A Código do centralizador de pagamento ou da origem.
27 Reservado para uso futuro 217 400 184 A Espaços.
 REGISTRO - TIPO 9

SEQ. DESCRIÇÃO INI FIM TAM. TIPO COMENTÁRIOS

1 Tipo de Registro 1 1 1 A Fixo = ‘9’
Quantidade total de registros do arquivo.
2 Quantidade de Registros 2 10 9 N Incluindo os registros header e trailer.
3 Reserva para uso futuro 11 400 390 A Espaços