Modelo Avaliação-de-Fornecedores

PO-AQU-002-08
PROCEDIMENTO OPERACIONAL
AQUISIÇÃO
QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
REVISÃO:
Qualificação e Avaliação de CÓDIGO: 08
Fornecedores PO.AQU.002 PÁGINA: 1/5
1. OBJETIVO
Descrever os critérios para a qualificação inicial e avaliação de desempenho periódica dos
fornecedores de produtos e prestadores de serviços críticos que contratualizam com o INTS.
2. RESPONSABILIDADE
Elaboração e revisão: Diretoria de Contratos.
Execução: Unidades Operacionais de Saúde do INTS.
3. DEFINIÇÕES
3.1. SÍNTESE REVOLUTION: Plataforma automatizada de compra com fornecedores
qualificados de medicamentos e materiais médico-hospitalares, dietas, higiene, limpeza,
EPI (Equipamento de Proteção Individual), enxoval, alimentos, material de escritório,
informática, material de manutenção etc.;
3.2. SGQ: Sistema de Gestão da Qualidade;
3.3. MAT/MED: Material e Medicamento;
4. PROCEDIMENTO
O INTS mantém um cadastro ativo dos fornecedores qualificados e avaliados
sistematicamente quanto ao seu desempenho. Para ingressar neste cadastro o fornecedor
deve atender os critérios citados no item 6.1 deste procedimento, estabelecidos como de
qualificação inicial dos fornecedores.
Toda aquisição é realizada em conformidade com o Regulamento para Aquisição de Bens e

Contratação de Obras, Serviços e Locações do INTS.
A qualificação é feita em duas modalidades de contratualização:
• Fornecedores de MAT/MED;
• Prestadores de Serviços Críticos.
4.1. CRITÉRIOS PARA QUALIFICAÇÃO INICIAL DE FORNECEDOR

Para a qualificação inicial de um fornecedor de material ou prestador de serviços
devem ser atendidos os seguintes critérios:
REVISÃO:
QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CÓDIGO: 08
FORNECEDORES PO.AQU.002 PÁGINA: 2/5
4.1.1. Fornecedor de Material e Medicamento (MAT/MED)

4.1.1.1. Os fornecedores de MAT/MED devem estar cadastrados na
plataforma SÍNTESE REVOLUTION. Para tanto, se faz necessário que o
fornecedor atenda aos seguintes critérios de qualificação técnica e legal
através da inclusão no referido sistema dos documentos abaixo:
• Contrato Social, Estatuto Social ou Requerimento de Microempresário
Individual;
• Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
• Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida
Ativa da União (CND Federal);
• Certidão Negativa de Débitos Tributários Não Inscritos Estadual (CND
Estadual);
• Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários Municipal (CND
Municipal);
• Certificado de Regularidade do FGTS (CND FGTS);
• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CND Trabalhista);
• Licença da Vigilância Sanitária (quando houver);
• Registro na ANVISA (quando houver);
• Termos de Responsabilidade Técnica (quando houver);
• Licença de Funcionamento (Alvará, quando houver).
Nota1: As CND’s são solicitadas de acordo com as regras definidas no PO.CON.004.
4.1.1.2. Podem ainda ser considerados como critérios de qualificação para

fornecedores de MAT/MED os seguintes itens:
4.1.1.3. Histórico de Fornecimento com base em amostra: registros que
comprovem o recebimento de pelo menos três entregas sem nenhuma não
conformidade ou conceitos reconhecidos no mercado.
4.1.1.4. Aprovação de Amostra: registros que comprovem a compra de uma
amostra (teste) com uma quantidade que permita uma avaliação por parte
do usuário da adequação do material ou serviço, e a sua aprovação
através de inspeção de recebimento.
CÓPIA CONTROLADA - REPRODUÇÃO/IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA.

REVISÃO:
4.1.1.5. Certificado do SGQ com base na ISO 9001 em versão válida, o

certificado deve estar dentro do prazo de validade.
4.1.1.6. O Formulário de Acompanhamento da Performance dos Fornecedores
de MAT/MED (Anexo I) deve ser preenchido pelas Unidades Operacionais
de Saúde ao final de cada mês e enviado para o Setor de Compras:
4.1.2. Prestadores de Serviços

4.1.2.1. Os Prestadores de Serviços são cadastrados na Planilha de Controle
de Contratos de Fornecedores INTS (Anexo II).
4.1.2.2. São considerados críticos para contratualização com o INTS nas
seguintes hipóteses:
• Contratação de profissionais de saúde terceirizados (registro no Conselho de
Medicina);
• Locação de equipamento de saúde (Cartão CNPJ e contrato social);
• Fornecimento de refeição (Cartão CNPJ, contrato social, Alvará de
Funcionamento e de Saúde, registro no conselho de nutrição);
• Coleta de resíduos hospitalares (Cartão CNPJ, contrato social, registro na RDC
306/04 e CONAMA 358/05).
4.1.2.3. Para Avaliação Semestral de Fornecedores feitas pelas unidades
Operacionais de Saúde, deve-se seguir além dos critérios acima descritos,
e seguir as orientações:
• As não conformidades devem ser feitas pela unidade operacional aos
prestadores de serviço, via ofício de notificação próprio;
• Em casos pontuais, o Setor Jurídico do INTS deve apoiar a escrita deste
documento;
• Cópias das notificações devem ser enviadas ao Setor de Contratos mensalmente
para que sejam anexadas as pastas dos contratos ativos de fornecedores;
• O Formulário De Acompanhamento da Performance dos Fornecedores de
Serviços Críticos (Anexo I) deve ser preenchido pelas Unidades Operacionais de
Saúde ao final de cada semestre e enviado para o Setor de Contratos:

REVISÃO:
Período de Avaliação Período de Envio

Janeiro à Junho Julho do ano corrente
Julho à Dezembro Janeiro do ano subsequente
4.2. MANUTENÇÃO DA QUALIFICAÇÃO
4.2.1. Fornecedor de Material e Medicamento

4.2.1.1. Todo fornecedor que for incluso nos cadastros, atendendo aos
critérios do item 7.1, somente serão excluídos caso cometam alguma não
conformidade, que afetem as cláusulas contratuais e incorram em prejuízo
de imagem e/ou financeiro ao INTS;
4.2.1.2. Portanto, toda e qualquer não conformidade relacionada à aquisição
de produtos considerados críticos devem gerar um Registro de Não
Conformidade diretamente na plataforma SÍNTESE REVOLUTION que,
automaticamente demérita o fornecedor no próprio sistema. A partir da
segunda não conformidade dentro do mês, o setor de Compras, bloqueia
o fornecedor por 30 dias.
4.2.1.3. Após resolução por parte de fornecedor, o cadastro é desbloqueado e
o mesmo pode voltar a contratualizar com o INTS.
4.2.2. Prestadores de Serviços

4.2.2.1. A avaliação somente será feita para Prestadores de Serviço com
contratos vigentes a pelo menos 5 meses;
4.2.2.2. Para toda e qualquer não conformidade relacionada a aquisição de
serviços preencher o formulário de Acompanhamento da Performance dos
Fornecedores de Serviços Críticos (Anexo I).
4.2.2.3. As não conformidades contratuais e/ou irregularidades são enviadas a
Diretoria de Contratos, que decide pela manutenção do contrato com o prestador
de serviço.

REVISÃO:
5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES / REFERÊNCIAS

• Regulamento para Aquisição de Bens e Contratação de Obras, Serviços e Locações
do INTS;
• Regulamento para Aquisição de Bens e Contratação de Obras, Serviços e Locações
do INTS de Goiás;
6. CONTROLE DE REGISTROS
Recuperação Acesso
Formulário Identificação Armazenagem Proteção Retenção Disposição
(Forma de (Livre/restrito
busca) )
FP.AQU.010-00 Y:\Projetos\2 - Gerência Pelo nome da Restrito
Performance dos planilha
Performance dos de Compras e
Fornecedores de Backup Indeterminado Não se aplica
Fornecedores de Contratos\Contratos\AD
Serviços
Serviços M\Material Qualidade
FP.AQU.011-00 Y:\Projetos\2 - Gerência Pelo nome da Livre
Controle de
Controle de de Compras e Backup planilha Indeterminado Não se aplica
fornecedores
fornecedores Contratos\Contratos
7. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES
Elaborado/
Revisão Histórico das alterações
revisador por Data Aprovado por Data
Bárbara Silva Fabio Finamori 25.11.2015
04 25.11.2015 Alterado item 5.1.2, item 5.2.2 e item 6
Bárbara Silva Alterado os itens: 5.1.1, 5.1.2 e 5.2.2 visando Fabio Finamori 06.12.2017
deixar mais clara a sistemática para qualificação e
05 06.12.2017
avaliação dos fornecedores. No item 6 foi alterada
a referência para o PG 01.
Mayara Souza Revisão geral afim de deixar mais claro os critérios Fabio Finamori 12/12/2019
06 12/12/2019 de qualificação e monitoramento do desempenho
dos fornecedores.
Tatiane Campos Fabio Finamori 18.01.2021
07 18.01.2021 Revisão geral dos procedimentos
Mayara Souza Taneide Alves 07.06.2021

08 07.06.2021 Inclusão no sistema Qockpit

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Toda aquisição é realizada em conformidade com o Regulamento para Aquisição de Bens e

4.1. CRITÉRIOS PARA QUALIFICAÇÃO INICIAL DE FORNECEDOR

4.1.1. Fornecedor de Material e Medicamento (MAT/MED)

Nota1: As CND’s são solicitadas de acordo com as regras definidas no PO.CON.004.

4.1.1.2. Podem ainda ser considerados como critérios de qualificação para

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4.1.1.5. Certificado do SGQ com base na ISO 9001 em versão válida, o

4.1.2. Prestadores de Serviços

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Período de Avaliação Período de Envio

4.2. MANUTENÇÃO DA QUALIFICAÇÃO

4.2.1. Fornecedor de Material e Medicamento

4.2.2. Prestadores de Serviços

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5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES / REFERÊNCIAS

Mayara Souza Taneide Alves 07.06.2021

CÓPIA CONTROLADA - REPRODUÇÃO/IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA.

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