Manual Sistema de Solicitacao de Empenho

Agosto, 2012
Versão 1.1
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Gestão Estratégica – AE
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO

PARNAÍBA – CODEVASF
Presidente
Elmo Vaz Bastos de Matos
Diretores
Guilherme Almeida Gonçalves de Oliveira -AD
José Augusto de carvalho Gonçalves Nunes - AR
José Solon de Oliveira Braga Filho - AI
Gerentes Executivos
Lucivane Lima de Freitas - AA
Sérgio Paulo de Miranda - AE
Gestor do Sistema – AE/GGO/UPO

Telefone: (61) 2028-4767
Analista Responsável – AE/GTI

Ricardo G. Mueller Rocktaeschel
e-mail: [email protected]
Telefone: (61) 2028-4623
Unidade Regional Orçamentária – GRG/UPO
1ª/GRG/UPO: (38) 2104-7859
2ª/GRG/UPO: (77) 3481-8035
3ª/GRG/UPO: (87) 3866-7749
4ª/GRG/UPO: (79) 3226-6843
5ª/GRG/UPO: (82) 3551-2265
6ª/GRG/UPO: (74) 3614-6227
7ª/GRG/UPO: (86) 3215-0153
8ª/GRG/UPO: (86) 3215-0153
___________________________________________________________________________ii
APRESENTAÇÃO
Dando continuidade ao esforço de modernização dos processos de trabalho,

apresentamos aos empregados da Codevasf o Sistema de Solicitação de Empenho. Esse sistema
tem por objetivo facilitar e uniformizar o processo e dar maior confiabilidade aos dados que
compõem um empenho.
O aplicativo possibilita ainda, a integração com outros sistemas corporativos a

exemplo do SIGEC ao permitir que a solicitação de empenho seja feita diretamente no Sistema
de Gestão de Contratos e Convênios, vinculando automaticamente o valor solicitado ao
instrumento. Outra facilidade é o aproveitamento dos dados de um empenho existente para
reforço e anulação.
Esse Manual foi elaborado no intuito de contribuir para o bom uso do sistema por
meio de orientações aos usuários quanto à navegação e alimentação dos dados, podendo sofrer
revisões para se adequar às mudanças que visem o seu aperfeiçoamento, para melhor atender ao
usuário, integrar setores e bases de dados e uniformizar procedimentos.
iii
SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO .......................................................................................................................iii
SUMÁRIO..................................................................................................................................... iv
1 Finalidade ................................................................................................................................ 5
2 Conceituação ........................................................................................................................... 5
3 Instruções para Utilização do Sistema de Solicitação de Empenhos ................................. 7
3.1 Acesso ao Sistema de Solicitação de Empenho ................................................................. 7
4 Principais Módulos ................................................................................................................. 8
4.1 Solicitação de Empenho Sem Instrumento / Novo Instrumento ..................................... 8
4.2 Solicitação de Empenho para Instrumentos Existentes ................................................. 22
4.3 Solicitação de Reforço e Anulação de Empenhos ........................................................... 30
4.4 Processar Solicitação de Empenhos ................................................................................. 37
iv
1 Finalidade
Orientar o usuário quanto à utilização do Sistema de Solicitação de Empenho, no que se refere ao

seu funcionamento e seu manuseio.
2 Conceituação
Para efeito deste documento, conceitua-se:
a) Contrato
Todo e qualquer ajuste celebrado entre órgãos ou entidades da Administração Pública e

particulares, por meio do qual se estabelece acordo de vontades para a formação de vínculo e
estipulação de obrigações recíprocas.
b) Convênio
É o acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que disciplina a transferência de recursos

financeiros dos Orçamentos da União visando à execução de Programa, envolvendo a realização
de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de
mútua cooperação, e que tenha como partícipes, de um lado, órgão ou entidade da administração
pública federal direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de
economia mista, e, de outro, órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou
municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos.
c) Empenho
É o comprometimento de verba orçamentária para fazer face a uma despesa, que culminará em
ato formal praticado pela autoridade competente – o ordenador de despesas – criando para o
órgão emitente obrigação de pagamento futuro que poderá ou não se concretizar.
d) Categoria Econômica
Forma de classificação da despesa pública sob o critério da permanência ou durabilidade do

investimento ou inversão financeira, seja com a produção ou aquisição de bens, seja com o gasto
com manutenção ou recuperação. Assim, têm-se no contexto da classificação orçamentária, duas
categorias econômicas.
 3 - Despesas Correntes: são despesas que não contribuem, diretamente, para a
formação, aquisição ou aumento de bem de capital, como por exemplo, o custeio da
manutenção administrativa, reformas/recuperações de unidades, aquisição de
materiais de higiene, limpeza, didático-pedagógicos, alimentação, entre outros; e
 4 - Despesas de Capital: são aquelas que contribuem, diretamente, para a
formação ou aquisição de um bem de capital, como por exemplo à aquisição de
equipamentos, veículos, construção nova, ampliação de unidades, etc.
5
e) SIGEC – Sistema de Gestão de Contratos e Convênios
Sistema interno da Codevasf que registra, processa e dissemina informações a respeito de

Contratos e Convênios.
f) SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
Sistema informatizado que processa e controla a execução orçamentária, financeira, patrimonial

e contábil da União.
g) PTRES (Programa de Trabalho Resumido)
Código atribuído pelo SIAFI que corresponde ao conjunto formado pela Unidade Orçamentária e
pelo Programa de Trabalho. Este código foi criado para reduzir a quantidade de dígitos da Célula
Orçamentária possibilitando assim seu armazenamento como conta corrente contábil.
h) Inscrição Genérica - IG
Inscrição Genérica é o código atribuído ao credor (pessoa física ou jurídica) que não possua
cadastramento no País, junto à Receita Federal.
i) Plano Interno - PI
É um instrumento de planejamento que permite o detalhamento pormenorizado de dotações

orçamentárias para atender ao acompanhamento gerencial interno da execução orçamentária de
uma programação.
l) Unidade Gestora - UG
Unidade orçamentária ou administrativa que realiza atos de gestão orçamentária, financeira e/ou
patrimonial.
m) Grupo de Natureza da Despesa - GND
Classificação da despesa quanto à sua natureza, compreendendo os grupamentos: 1 - Pessoal e

encargos sociais; 2 - Juros e encargos da dívida; 3 – Outras Despesas Correntes; 4 -
Investimentos; 5 - Inversões financeiras; 6 - Amortização da dívida; 7 – Reversa do RPPS; 9 –
Reserva de Contingência.
n) Modalidade de Aplicação
Classificação da natureza da despesa que traduz a forma como os recursos serão aplicados pelos
órgãos/entidades, podendo ser diretamente pelos mesmos ou sob a forma de transferências a
outras entidades públicas ou privadas que se encarregarão da execução das ações.
o) Elemento de Despesa
Desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outras meios de que se serve
a administração pública para a consecução dos seus fins.
o) Subitem
Desdobramento do elemento da despesa.

6
3 Instruções para Utilização do Sistema de Solicitação de Empenhos
3.1 Acesso ao Sistema de Solicitação de Empenho
Para acessar o Sistema de Solicitação de Empenho, abra o programa de navegação de internet

instalado em seu computador, Internet Explorer, Mozilla Firefox ou similar, e digite o endereço
http://intra.codevasf.gov.br.
Figura 1
Na parte superior da página inicial da Intranet digite:
 Usuário: informe o nome do usuário; e
 Senha: informe a senha do usuário.
Figura 2
7
4 Principais Módulos
O acesso ao Sistema de Solicitação de Empenho dar-se-á de diversas formas, dependendo do tipo

de empenho a ser solicitado:
4.1 Solicitação de Empenho Sem Instrumento / Novo Instrumento
Quando tratar-se de um novo empenho ou para um novo instrumento o sistema poderá ser
acessado através do menu “Sistemas” > “Aplicativos” > “SISPAT: Orçamento e Planejamento”
> “Plano Anual de Trabalho”, conforme figura abaixo:
Figura 3
Ao clicar em “Plano Anual de Trabalho” será exibida a tela abaixo que contém todas as ações
integrantes do orçamento da Codevasf separadas por Programa Orçamentário. Para encontrar a
ação desejada o usuário deverá navegar pelas telas clicando no ícone , conforme tela abaixo:
8
Figura 4
Ao encontra a ação desejada o usuário deverá clicar no campo “Ações” ícone e a tela do
Sistema de Solicitação de Empenho será disponibilizada.
ATENÇÃO: visando a melhoria na qualidade das informações e o

relacionamento direto da despesa orçamentária com o planejamento realizado
pela Área no próprio SISPAT foi criada uma funcionalidade para realizar a
solicitação de empenho diretamente no menu “Objeto do Plano de Ação” ou
até mesmo, de forma mais detalhada, no menu “Grupos do Objeto do Plano de
Ação”. Para isso, o usuário deverá navegar pelas telas clicando no ícone . Ao
encontrar a ação desejada o usuário deverá clicar em seu nome e a seguinte
tela será disponibilizada:
9
Figura 5
No campo “Ações” o usuário deverá clicar no ícone e a tela do Sistema de Solicitação de

Empenho será disponibilizada, conforme abaixo:
10
Figura 6
O usuário deverá preencher a tela conforme instruções a seguir:
 Intervenção: informe o tipo de intervenção pretendida com a despesa;
 Instrumento de Execução: selecione o tipo do instrumento, que poderá ser:

a) Sem Instrumento;
b) Nova Carta-Contrato;
c) Novo Contrato; e
d) Novo Convênio;
 UG/UGR: o campo estará previamente preenchido com a UG/UGR que o usuário está
vinculado, sendo elas:
a) 195005 - 1ª Superintendência Regional;
b) 195004 - 2ª Superintendência Regional;
c) 195002 - 3ª Superintendência Regional;
d) 195003 - 4ª Superintendência Regional;
e) 195001 - 5ª Superintendência Regional;
f) 195011 - 6ª Superintendência Regional;
g) 195012 - 7ª Superintendência Regional;
h) 195006 - AA - Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico;
i) 195009 - AD - Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura;
11
j) 195007 - AE - Área de Gestão Estratégica;

k) 195010 - AI - Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação;
l) 195013 - AR - Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas;
m) 195014 - PR - Presidência; e
n) 195015 - 8ª Superintendência Regional.
 Programa de Trabalho: o programa de trabalho referente à ação selecionada já estará

previamente preenchido
 Fonte de Recurso: selecione a fonte de recursos desejada, sendo elas:

a) 100 – Recursos Ordinários;
b) 250 – Recursos Próprios Não Financeiros;
c) 280- Recursos Próprios Financeiros;e
d) 281- Recursos de Convênios.
 Modalidade de Licitação: informe a modalidade de licitação,dentre as seguintes

opções:
a) Concurso;
b) Convite;
c) Tomada de Preço;
d) Concorrência;
e) Dispensa de Licitação;
f) Inexigível;
g) Não se Aplica;
h) Suprimento de Fundos;e
i) Pregão.
ATENÇÃO: após escolher a modalidade de licitação o sistema informará

automaticamente, ao lado desse campo, o Fundamento Legal referente a
modalidade selecionada.
ATENÇÃO: Caso sejam selecionadas as modalidades “Dispensa de Licitação” e

“Inexigível” será disponibilizado um novo campo denominado INCISO, somente
nesses casos.
 Inciso: selecione o inciso que justifica a dispensa da licitação, constante no Art. 24 da

Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, ou a inexigibilidade, constante no Art.25 da
supracitada Lei.
 Espécie de Empenho: o sistema automaticamente selecionará a espécie 1- Empenho de

Despesa, por tratar-se de solicitação de um empenho para novo instrumento ou para
despesas sem instrumentos relacionados.
12
 Tipo de Empenho: selecione a classificação do empenho desejado, conforme opções

abaixo:
a) 1 – Ordinário: é o tipo de empenho utilizado para as despesas de valor fixo e
previamente determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez
b) 3 – Estimativo: é o tipo de empenho utilizado para as despesas cujo montante não
se pode determinar previamente, tais como serviços de fornecimento de água e
energia elétrica, aquisição de combustíveis e lubrificantes e outros; e
c) 5 – Global: é o tipo de empenho utilizado para despesas contratuais ou outras de
valor determinado, sujeitas a parcelamento, como, por exemplo, os compromissos
decorrentes de aluguéis.
 PI (Plano Interno): selecione o Plano Interno.
OBSERVAÇÃO: Caso o Plano Interno desejado não esteja cadastrado no sistema o

usuário deverá entrar em contato com a AE/GGO/UEO e solicitar o cadastramento do
mesmo.
 Processo: informe o número do processo, caso exista.
 Finalidade/Observação: informe a finalidade do empenho para que se identifique de

forma clara e objetiva o objeto do gasto.
OBSERVAÇÃO: esse campo é de fundamental importância para que a despesa seja

identificada, como por exemplo: Cobertura de despesa para pagamento de
IPTU/TLP/2012, cota única referente a apartamento da SQS 114,302 e 29 salas do
Edíficio Central Brasília.
 Favorecido: informe o nome do favorecido, sem traços ou pontos. Se necessário

consulte o nome e o respectivo CNPJ/CPF da entidade clicando em
que apresentará a tela “Pesquisa ao Cadastro de Entidades” e a preencha conforme
orientações abaixo:
OBSERVAÇÃO: As opções de favorecido permitidas pelo SIAFI são: CPF, CNPJ,

IG (Inscrição Genérica) e UG (Unidade Gestora).
Figura 7
 Nome ou parte dele: informe o nome do favorecido, completo ou em parte; ou
13
 CNPJ: informe o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
Em seguida, clique em . Para selecionar clique no número do CNPJ da entidade e a

informação retornará para a aba “Pesquisar” automaticamente.
ATENÇÃO: para cadastrar um nova entidade clique em e será exibida a

tela “Atualização do Cadastro da Entidade”, em seguida, preencha os campos
com letras minúsculas e iniciais maiúsculas, de acordo com as orientações a
seguir:
Figura 8
 CNPJ/CPF: informe o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ se for entidade,

ou o Cadastro Nacional da Pessoa Física - CPF se pessoa física, ou a Inscrição Genérica
- IG, ou ainda a Unidade Gestora - UG;
 Código SIAFI: informe o código de cadastro no Sistema Integrado de Administração

Financeira – SIAFI, se órgão ou entidade da Administração Pública. Esse cadastro
refere-se a UG e Gestão;
 Nome: informe o nome da entidade;
 Endereço: informe o endereço da entidade;
 Complemento: informe o complemento do endereço;
 Bairro: informe o bairro do endereço;
 Localidade: informe o nome da localidade;
14
Caso necessário, consulte o nome da localidade clicando em que apresentará

a tela “Relação de Estados” e a preencha conforme orientações a seguir:
Figura 9
 Pesquisar: informe o nome da localidade, completo ou em parte;
Em seguida, clique na caixa de seleção correspondente a localidade desejada, “Estados”,

“Municípios” ou “Distritos” e posteriormente em . Para selecionar clique .
OBSERVAÇÃO: a) caso o usuário não saiba a localidade, clique no nome do estado

para obter os nomes dos municípios vinculados a ele; e b) para obter o nome do
distrito clique no nome do município a que ele pertence. Encontrada a localidade,
selecione-a clicando em e as informações retornarão para o campo
“LOCALIDADE” (Figura 09).
 CEP: informe o Código de Endereçamento Postal;
 DDI: informe o código da Discagem Direta Internacional, se for o caso.
 DDD: informe o código da Discagem Direta à Distância, se for o caso;
 Telefone: informe o número do telefone;
 FAX: informe o número do FAX;
 Inscrição Estadual: informe o registro do contribuinte no cadastro do Imposto de

Circulação de Mercadorias e Serviços- ICMS - mantido pela Receita Estadual; e
15
 Inscrição Municipal: informe o número de identificação do contribuinte no Cadastro

Tributário Municipal.
Para concluir o cadastro, clique em . Para cancelar e retornar a tela anterior clique em
....................
Caso queira alterar ou excluir, entidade(s) cadastrada(s) na relação “Pesquisa ao Cadastro de

Entidades”, clique em ou, respectivamente. O Sistema ainda permite cadastrar os dados de
algum contato da entidade, para isso clique em e a seguinte tela será exibida:
Figura 10
Informe os dados do contato e em seguida clique em .
Para concluir, clique em .
Caso queira alterar ou excluir a(s) entidade(s) cadastrada(s) clique em ou , respectivamente.
 Localidade de aplicação do gasto: informe o nome da localidade de aplicação do

gasto;
 Categoria Econômica: informe a categoria econômica da despesa.

a) 3 - Despesas Correntes: são as realizadas com a manutenção dos equipamentos e
com o funcionamento dos órgãos.
b) 4 - Despesas de Capital: são as realizadas com o propósito de formar e/ou
adquirir ativos reais, abrangendo, entre outras ações, o planejamento e a execução
de obras, a compra de instalações, equipamentos, material permanente, títulos
representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer natureza, bem
como as amortizações de dívida e concessões de empréstimos.
 Grupo de Natureza da Despesa: selecione o Grupo de Natureza de Despesa

correspondente à despesa a ser realizada, conforme opções abaixo:
a) 1 -Pessoal e Encargos Sociais: Despesa com o pagamento pelo efetivo serviço
exercido de cargo/emprego ou função no setor público, quer civil ou militar, ativo
ou inativo, bem como as obrigações de responsabilidade do empregador.
16
b) 2 - Juros e Encargos da Dívida: Despesas de gastos com juros, comissões e

outros encargos das dívidas contratadas pelos órgãos públicos, não abrangidos
nessa categoria dispêndios com amortizações do principal das operações.
c) 3 - Outras Despesas Correntes: Despesas com a manutenção e funcionamento da
máquina administrativa do governo, tais como: aquisição de pessoal, material de
consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo
empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, e outras não
classificadas nos demais grupos de despesas correntes.
d) 4 - Investimentos: Despesas de capital destinadas ao planejamento e à execução
de obras públicas, à realização de programas especiais de trabalho e à aquisição de
instalações, equipamento e material permanente.
e) 5 - Inversões Financeiras: Dotações destinadas à aquisição de imóveis, ou bens
de capital já em utilização; a títulos financeiros e à constituição ou aumento do
capital de entidades ou empresas, inclusive às operações bancárias ou de seguros.
f) 6 - Amortização da Dívida: Extinção gradativa de dívidas contratadas pelo poder
público, por meio do pagamento das parcelas de amortização do principal
definidas nos cronogramas relativos a cada operação.
 Modalidade de Aplicação: selecione a modalidade de aplicação desejada.
 Elemento de Despesa: selecione o elemento de despesa relacionado à despesa em

questão.
 Documento: informe, caso exista, qualquer documentação relacionada à referida

solicitação.
Após o preenchimento dessa tela, o usuário deverá clicar em e a tela será alterada para
a seguinte:
Figura 11
17
Na tela anterior o usuário visualizará os Dados Orçamentários da Solicitação de Empenho

preenchidos na tela anterior (Figura 6) e deverá complementar com um maior nível de
detalhamento conforme campos abaixo:
 Elemento Detalhado: informe o subitem da despesa relacionada ao gasto desejado;
 Descrição: descreva com um maior nível de detalhe possível, por exemplo, as

especificações técnicas como código de impressora, tipo de caneta, etc.
 Quantidade: informe a quantidade dos itens relacionados a esse subitem;
 Valor Unitário: informe o valor unitário dos itens.
ATENÇÃO: quando tratar-se de um único contrato referente a esse subitem

o usuário deverá informar no campo “Quantidade” o número “1” e no
campo “Valor unitário” o valor total do contrato.
Após informar esses campos o Sistema calculará automaticamente o Valor Total no campo Valor
Total do item.
Para concluir a inclusão do subitem da despesa, o usuário deverá clicar no campo e

a tela será atualizada, conforme abaixo:
Figura 12
Caso o usuário deseje incluir mais de um subitem, deverá preencher novamente os campos
Elemento Detalhado, Descrição, Quantidade, Valor unitário, conforme orientação acima e clicar
em quantas vezes for necessário.
Se o usuário informar algum subitem ou dados relacionados a ele erroneamente, poderá excluir o
subitem específico ao clicar no ícone .
Para visualizar a solicitação ora preenchida o usuário deverá clicar em

e a seguinte tela será exibida:
18
Figura 13
ATENÇÃO: conforme explicitado na figura acima essa visualização é para

simples conferência e analise dos dados ora informados.
Para concluir o usuário deverá clicar em e a seguinte mensagem será exibida:
Figura 14
19
Caso o usuário confirme clicando na tecla , não haverá permissão para alterar os dados já
informados. Em seguida o sistema disponibilizará uma nova janela, conforme figura 14 e a
Solicitação estará pronta para ser impressa, inclusive com os campos dos despachos previamente
preenchidos.
ATENÇÃO: Caso a Área deseje alterar os despachos, deverá entrar em

contato com a AE/GTI para que possamos adequar os despachos as
necessidades de cada Área.
Ao clicar no ícone a mensagem abaixo será exibida. Caso o usuário queira excluir
permanentemente toda a solicitação deverá clicar em .
Figura 15
Caso se verifique que algum dado foi informado erroneamente na tela anterior, o usuário deverá
clicar em e a seguinte mensagem será exibida:
Figura 16
Caso o usuário confirme, ao clicar em , a tela anterior (Figura 14) será apresentada
novamente com os dados já informados porém, conforme informado na mensagem, com um
novo número de solicitação, conforme tela abaixo, e preencher os demais dados como orientado
acima.
20
Figura 17
21
4.2 Solicitação de Empenho para Instrumentos Existentes
Para solicitar a emissão de empenhos para instrumentos já existentes o usuário deverá acessar ao
Sistema de Gestão de Contratos e Convênios - SIGEC e localizar o instrumento desejado.
Após selecioná-lo, o usuário deverá clicar na aba “Orçamentário/Financeiro” e a sub-aba

“Recursos Orçamentários” será disponibilizada, conforme tela abaixo:
Figura 18
ATENÇÃO: Caso não existam recursos cadastrados para o exercício corrente

o usuário deverá inclui-lo, da seguinte forma:
Na sub-aba “Recursos Financeiros” o usuário informará os dados dos recursos orçamentários,

conforme orientações a seguir:
 Exercício: informe ano em que o empenho foi efetuado;
 PTRes: informe o Programa de Trabalho Resumido – PTRes;
 Fonte de Recurso: informe a fonte de recursos que financiará o instrumento em pauta;
 Categoria Econômica: informe a categoria econômica da despesa;

a) 3 - Despesas Correntes: são as realizadas com a manutenção dos equipamentos e
com o funcionamento dos órgãos.
b) 4 - Despesas de Capital: são as realizadas com o propósito de formar e/ou
adquirir ativos reais, abrangendo, entre outras ações, o planejamento e a execução
de obras, a compra de instalações, equipamentos, material permanente, títulos
representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer natureza, bem
como as amortizações de dívida e concessões de empréstimos.
 Valor: informe o valor empenhado para o instrumento, utilizando a vírgula somente

para separar os centavos, como no exemplo: 2.520.000,10.
Para finalizar clique em .
22
Para alterar o recurso cadastrado clique em e para excluí-lo em . Para concluir, clique em
.
Após a inclusão dos dados orçamentários serão atualizados e no campo “Ações” será
disponibilizado o ícone que permitirá o acesso ao Sistema de Solicitação de Empenho.
Figura 19
Posteriormente, a tela de Solicitação de Emissão de Empenho será apresentada com alguns dados
do instrumento original previamente preenchidos, conforme figura abaixo:
Figura 20
Os campos a seguir estarão previamente preenchidos com os dados do instrumento:
 UG/UGR;
 Programa de Trabalho;
23
 Fonte de Recursos;
 Modalidade de Licitação;
 Inciso, se houver;
 Espécie de Empenho:
 Credor/Favorecido;
 Categoria Econômica;
Já os campos abaixo deverão ser informados conforme instruções a seguir:
 Intervenção:
 Tipo de Empenho: selecione a classificação do empenho desejado, conforme opções

abaixo:
a) 1 – Ordinário: é o tipo de empenho utilizado para as despesas de valor

fixo e previamente determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez
b) 3 – Estimativo: é o tipo de empenho utilizado para as despesas cujo

montante não se pode determinar previamente, tais como serviços de fornecimento
de água e energia elétrica, aquisição de combustíveis e lubrificantes e outros; e
c) 5 – Global: é o tipo de empenho utilizado para despesas contratuais ou

outras de valor determinado, sujeitas a parcelamento, como, por exemplo, os
compromissos decorrentes de aluguéis.
 PI (Plano Interno): selecione o Plano Interno.

 Localidade de aplicação do gasto: serão previamente informadas as localidades que

tiverem sido cadastradas para o instrumento em questão na aba “Metas/Monitoramento
Físico” sub-aba “Metas Físicas”. Dentre tais opções, o usuário deverá selecionar a
localidade de aplicação dos gastos correta;
 Grupo de Natureza da Despesa: selecione o Grupo de Natureza de Despesa

correspondente à despesa a ser realizada, conforme opções abaixo:
a) 1 - Pessoal e Encargos Sociais: Despesa com o pagamento pelo efetivo

serviço exercido de cargo/emprego ou função no setor público, quer civil ou
militar, ativo ou inativo, bem como as obrigações de responsabilidade do
empregador.
b) 2 - Juros e Encargos da Dívida: Despesas de gastos com juros,

comissões e outros encargos das dívidas contratadas pelos órgãos públicos, não
24
abrangidos nessa categoria dispêndios com amortizações do principal das

operações
c) 3 - Outras Despesas Correntes: Despesas com a manutenção e

funcionamento da máquina administrativa do governo, tais como: aquisição de
pessoal, material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física
sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, e
outras não classificadas nos demais grupos de despesas correntes.
d) 4 - Investimentos: Despesas de capital destinadas ao planejamento e à

execução de obras públicas, à realização de programas especiais de trabalho e à
aquisição de instalações, equipamento e material permanente.
e) 5 - Inversões Financeiras: Dotações destinadas à aquisição de imóveis,

ou bens de capital já em utilização; a títulos financeiros e à constituição ou
aumento do capital de entidades ou empresas, inclusive às operações bancárias ou
de seguros.
f) 6 - Amortização da Dívida: Extinção gradativa de dívidas contratadas

pelo poder público, por meio do pagamento das parcelas de amortização do
principal definidas nos cronogramas relativos a cada operação.
 Modalidade de Aplicação: selecione a modalidade de aplicação desejada.
 Elemento de Despesa: selecione o elemento de despesa relacionado à despesa em

questão.
 Documentação: informe, caso exista, qualquer documentação relacionada à referida

solicitação.
a seguinte:
Figura 21
25
Na tela anterior o usuário visualizará os Dados Orçamentários da Solicitação de Empenho

preenchidos (Figura 6) e deverá complementar com um maior nível de detalhamento conforme
campos abaixo:
 Elemento Detalhado: informe o subitem da despesa relacionada ao gasto desejado;
 Descrição: descreva com um maior nível de detalhe possível, como por exemplo às
especificações técnicas como código de impressora, tipo de caneta, etc.
 Quantidade: informe a quantidade dos itens relacionados a esse subitem;
 Valor Unitário: informe o valor unitário dos itens.
ATENÇÃO: quando tratar-se de um único contrato referente a esse subitem

o usuário deverá informar no campo “Quantidade” o número “1” e no
campo “Valor unitário” o valor total do contrato.
Após informar esses dados o sistema calculará automaticamente o Valor Total no campo Valor
Total do item.
Para concluir a inclusão do subitem da despesa, o usuário deverá clicar no campo e

a tela será atualizada, conforme abaixo:
Figura 22
Caso o usuário deseje incluir mais de um subitem, ele deverá preencher novamente os campos
Se o usuário informar algum subitem ou dados relacionados a ele erroneamente, ele poderá
excluir o subitem específico ao clicar no ícone .
Para visualizar ou imprimir a solicitação ora preenchida o usuário deverá clicar em

26
Figura 23
OBSERVAÇÃO: Como pode-se observar pela figura acima, o campo “Instrumento”

já estará previamente preenchido com o número do intrumento em questão.
ATENÇÃO: recomenda-se que o usuário primeiro analise se os dados

informados estão corretos para posteriormente concluir e imprimir a
solicitação.
Figura 24
27
preenchidos.
ATENÇÃO: Caso a Área deseje alterar os despachos, deverá entrar em

contato com a AE/GTI para que possamos adequar os despachos as
Ao clicar no ícone a mensagem abaixo será exibida e caso o usuário clique em

toda a solicitação será permanentemente excluída.
Figura 25
Se o usuário notar que algum dado da tela anterior tenha sido informado erroneamente, deverá
clicar em e a seguinte mensagem será exibida:
Figura 26
Caso o usuário confirme, ao clicar em a tela anterior (Figura 14) será reapresentada com
os dados já informados porém, conforme avisado na mensagem, com um novo número de
solicitação, conforme tela abaixo, e preencher os demais dados como orientado acima.
28
Figura 27
29
4.3 Solicitação de Reforço e Anulação de Empenhos
Quando tratar-se de reforço ou anulação de empenho o sistema poderá ser acessado através do
menu “Sistemas” > “Aplicativos” > “SIGEO: Sistema de Gestão de Execução Orçamentária” >
“Consultas - Orçamentário” > “Empenho”, conforme figura abaixo:
Figura 28
Na tela a seguir informe o número do empenho que se deseja anular/reforçar no Empenho e em

seguida clique em .
Figura 29
30
Em seguida, a tela será atualizada com os dados do empenho desejado. Na coluna “Solicitação”
serão apresentadas as opções para anular o empenho (parcialmente ou integralmente) ou reforçá-
lo, conforme apresentado na tela a seguir:
Figura 30
Posteriormente, a tela de Solicitação de Emissão de Empenho será apresentada com os dados do

empenho original previamente preenchidos, conforme figura abaixo:
Figura 31
Os campos a seguir estarão previamente preenchidos com os dados do empenho original:
 Intervenção;
 UG/UGR;
 Programa de Trabalho;
31
 Fonte de Recursos;
 Modalidade de Licitação;
 Inciso, se houver;
 Espécie de Empenho: este campo estará previamente preenchido com as seguintes

opções:
a) 2- Reforço de Empenho;e
b) 3- Anulação de Empenho
 Tipo de Empenho;
 Exercício de Referência;
 UG de Referência;
 Empenho de Referência;
 Credor/Favorecido;
 Localidade de Aplicação da despesa
 Categoria Econômica;
 Grupo Natureza da Despesa;e
 Elemento Despesa.
Já os campos abaixo deverão ser informados conforme instruções a seguir:

 Documentação: informe, caso exista, qualquer documentação relacionada à referida

solicitação.
a seguinte:
32
Figura 32
Caso o usuário deseje incluir mais de um subitem, ele deverá preencher novamente os campos
Se o usuário informar algum subitem ou dados relacionados a ele erroneamente, ele poderá
excluir o subitem específico ao clicar no ícone .
Para visualizar ou imprimir a solicitação ora preenchida o usuário deverá clicar em

33
Figura 33
ATENÇÃO: recomenda-se que o usuário primeiro analise os dados ora

informados estão corretos para que posteriormente conclua a solicitação e a
imprima.
Figura 34
34
preenchidos.
ATENÇÃO: Caso a Área deseje alterar os despachos, a mesma deverá entrar

em contato com a AE/GTI para que possamos adequar os despachos às
Ao clicar no ícone a mensagem abaixo será exibida e caso o usuário clique em

toda a solicitação será permanentemente excluída.
Figura 35
Se o usuário notar que algum dado da tela anterior tiver sido informado erroneamente, o mesmo
deverá clicar em e a seguinte mensagem será exibida:
Figura 36
Caso o usuário confirme, ao clicar em , a tela anterior Figura 14 será apresentada

novamente com os dados já informados porém, conforme avisado na mensagem, com um novo
número de solicitação, conforme tela abaixo, e preencher os demais dados como orientado
acima.
35
Figura 37
4.4 Figura 36 Figura 36
Figura 37
36
4.5 Processar Solicitação de Empenhos
Após a elaboração da solicitação de empenhos a Unidade de Execução Orçamentária –

AE/GGO/UEO, na Sede ou a Unidade Regional Orçamentária – GRG/UPO, nas
Superintendências, emitirá o empenho no SIAFI – Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal e posteriormente vinculará o empenho emitido a solicitação
efetuada pela área.
Para processar a solicitação de empenhos no Sistema o empregado deverá acessar o menu

“Sistemas” > “Aplicativos” > “SIGEO: Sistema de Gestão de Execução Orçamentária” >
“Processar Solicitação de Empenhos”, conforme figura abaixo:
Figura 38
Em seguida, a seguinte tela será exibida:
Figura 39
Inicialmente o usuário deverá identificar a solicitação desejada por seu número. Para facilitar
essa identificação o usuário poderá utilizar os filtros por Unidade Gestora ou informe o número
da solicitação a ser identificada.
37
Ao solicitar o filtro da Unidade Gestora a Relação de Solicitação de Empenhos Pendentes será

atualizada somente com as solicitações efetuadas pela UG/UGR em questão. Caso seja utilizado
o filtro da Solicitação o usuário deverá informar o número da solicitação a ser localizada,
conforme figura abaixo:
Figura 40
Na Relação de Solicitações de Emissão de Empenhos Pendentes constam:
 Solicitação;
 Data;
 UG/UGR;
 Número: refere-se ao número do empenho emitido no Siafi;
 Tipo;
 Espécie;
 PTRes;
 Finalidade;
 Valor;
 Situação: nesse campo o Sistema classificará a Situação das Solicitações em 3 tipos:
a) Autorizado: ainda não ocorreu a vinculação entre a solicitação e o empenho

emitido pelo SIAFI. Caso a solicitação seja encaminhada erroneamente é
permitido, somente nesse momento, que o usuário exclua a solicitação efetuada ao
clicar em ;
38
b) Emitido: a vinculação já foi efetuada pela área competente. Nesse momento o

número do empenho encontra-se entre parênteses e ainda poderá ser alterado, caso
informado erroneamente. Para isso o usuário deverá clicar em e a figura 40 será
exibida novamente para que o usuário insira o novo número ; e
c) SIAFI: nessa situação a vinculação já foi efetuada e não poderá mais haver
qualquer tipo de alteração.
 Ações:
a) : informar o número do empenho emitido no SIAFI;
Para vincular o número do empenho emitido à solicitação o usuário deverá identificar o número
da solicitação e posteriormente clicar no ícone . A seguinte tela será exibida:
Figura 41
Nesse quadro o usuário deverá informar o número do empenho emitido pelo SIAFI e,
posteriormente clicar em . A partir desse momento o número do empenho será vinculado a
solicitação.
b) : excluir solicitação. Ao clicar nesse ícone a janela abaixo será exibida e o

usuário deverá informar o motivo do cancelamento da Solicitação, conforme figura
abaixo:
Figura 42
c) : imprimir a solicitação de emissão de empenho; e
d) : alterar o número do empenho informado.
39

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Agosto, 2012

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO

Gestor do Sistema – AE/GGO/UPO

Analista Responsável – AE/GTI

Unidade Regional Orçamentária – GRG/UPO

1ª/GRG/UPO: (38) 2104-7859

2ª/GRG/UPO: (77) 3481-8035

3ª/GRG/UPO: (87) 3866-7749

4ª/GRG/UPO: (79) 3226-6843

5ª/GRG/UPO: (82) 3551-2265

6ª/GRG/UPO: (74) 3614-6227

7ª/GRG/UPO: (86) 3215-0153

8ª/GRG/UPO: (86) 3215-0153

Dando continuidade ao esforço de modernização dos processos de trabalho,

O aplicativo possibilita ainda, a integração com outros sistemas corporativos a

3 Instruções para Utilização do Sistema de Solicitação de Empenhos ................................. 7

3.1 Acesso ao Sistema de Solicitação de Empenho ................................................................. 7

4 Principais Módulos ................................................................................................................. 8

4.1 Solicitação de Empenho Sem Instrumento / Novo Instrumento ..................................... 8

4.2 Solicitação de Empenho para Instrumentos Existentes ................................................. 22

4.3 Solicitação de Reforço e Anulação de Empenhos ........................................................... 30

4.4 Processar Solicitação de Empenhos ................................................................................. 37

Orientar o usuário quanto à utilização do Sistema de Solicitação de Empenho, no que se refere ao

Para efeito deste documento, conceitua-se:

Todo e qualquer ajuste celebrado entre órgãos ou entidades da Administração Pública e

É o acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que disciplina a transferência de recursos

Forma de classificação da despesa pública sob o critério da permanência ou durabilidade do

e) SIGEC – Sistema de Gestão de Contratos e Convênios

Sistema interno da Codevasf que registra, processa e dissemina informações a respeito de

f) SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Sistema informatizado que processa e controla a execução orçamentária, financeira, patrimonial

g) PTRES (Programa de Trabalho Resumido)

É um instrumento de planejamento que permite o detalhamento pormenorizado de dotações

m) Grupo de Natureza da Despesa - GND

Classificação da despesa quanto à sua natureza, compreendendo os grupamentos: 1 - Pessoal e

Desdobramento do elemento da despesa.

3 Instruções para Utilização do Sistema de Solicitação de Empenhos

3.1 Acesso ao Sistema de Solicitação de Empenho

Para acessar o Sistema de Solicitação de Empenho, abra o programa de navegação de internet

Na parte superior da página inicial da Intranet digite:

 Usuário: informe o nome do usuário; e

 Senha: informe a senha do usuário.

O acesso ao Sistema de Solicitação de Empenho dar-se-á de diversas formas, dependendo do tipo

4.1 Solicitação de Empenho Sem Instrumento / Novo Instrumento

ATENÇÃO: visando a melhoria na qualidade das informações e o

No campo “Ações” o usuário deverá clicar no ícone e a tela do Sistema de Solicitação de

O usuário deverá preencher a tela conforme instruções a seguir:

 Intervenção: informe o tipo de intervenção pretendida com a despesa;

 Instrumento de Execução: selecione o tipo do instrumento, que poderá ser:

j) 195007 - AE - Área de Gestão Estratégica;

 Programa de Trabalho: o programa de trabalho referente à ação selecionada já estará

 Fonte de Recurso: selecione a fonte de recursos desejada, sendo elas:

 Modalidade de Licitação: informe a modalidade de licitação,dentre as seguintes

ATENÇÃO: após escolher a modalidade de licitação o sistema informará

ATENÇÃO: Caso sejam selecionadas as modalidades “Dispensa de Licitação” e

 Inciso: selecione o inciso que justifica a dispensa da licitação, constante no Art. 24 da

 Espécie de Empenho: o sistema automaticamente selecionará a espécie 1- Empenho de

 Tipo de Empenho: selecione a classificação do empenho desejado, conforme opções

 PI (Plano Interno): selecione o Plano Interno.

OBSERVAÇÃO: Caso o Plano Interno desejado não esteja cadastrado no sistema o