Estudo Técnico Preliminar 86/2021: 1. Informações Básicas
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1. Informações Básicas
Número do processo: 67532.004741/2021-65
2. Justificativa
Justificativa Grupamento de Apoio de Lagoa Santa - A presente contratação visa estabelecer as condições
gerais de incineração do fardamento gratuito de propriedade do GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA em
incineradora. Atendendo assim a demanda da Guarnição Aeronáutica de Belo Horizonte (GUARNAE-LS), localizada
no município de Lagoa Santa, buscando uma atuação eficaz no que se refere à economicidade de gastos públicos,
e principalmente na confiabilidade do serviço prestado, fazendo o descarte dos fardamentos recolhidos e sem
condições de uso, sendo a incineração o método mais eficaz para coibir o uso indevido de peças de fardamento por
pessoas que não fazem parte dessa presente força armada, em segmento com o Estatuto dos Militares, Lei nº
6.880, de 9 de dezembro de 1980. "Art. 76. Os uniformes das Forças Armadas, com seus distintivos, insígnias e
emblemas, são privativos dos militares e simbolizam a autoridade militar, com as prerrogativas que lhe são
inerentes. Parágrafo único. Constituem crimes previstos na legislação específica o desrespeito aos uniformes,
distintivos, insígnias e emblemas militares, bem como seu uso por quem a eles não tiver direito"
Justificativa Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa - A justificativa da contratação destes serviços se
dá, conforme inciso II, do art. 17, em consonância com os incisos VI e VII do art. 12, da Lei nº 8.666/93, é justificada
uma vez que é fundamental para a demanda de trabalho do PAMA-LS no que tange à devida destinação a itens
condenados em Inspeção Prévia e que não poderão ser utilizados na Força Aérea seguindo as normas técnicas, de
saúde e de segurança do trabalho adequadas, bem como visando a redução do impacto ambiental. Os materiais
que estão sendo disponibilizados para a incineração são aqueles que não possuem um valor total agregado
considerável para a realização de um possível certame (leilão), uma vez que tratam-se, em sua grande maioria, de
itens de tecido e borracha.
Cumpre ressaltar, também, que não foi possível outra forma de destinação, haja vista que os itens elencados não
são passíveis de reciclagem, o PAMALS não pode depositar estes materiais diretamente em aterros sanitários e,
ainda, existe o fato desta OM não possuir licenciamento ambiental para uma possível incineração em suas
dependências.
Neste viés, a contratação de uma empresa cadastrada e com licenciamento ambiental homologado, faz-se mister,
uma vez que a necessidade da destinação correta destes materiais é cada vez mais premente, não só pela
escassez de local adequado a sua guarda, mas, principalmente, visando resguardar a administração de qualquer
improbidade realizada.
O PAMALS obedece ao que prevê a MCA67-1/2007 no seu item 11.5.4.3 e 11.5.4.4, pois todo o material foi
descaracterizado e foi feita a devida seleção de itens para se utilizar a incineração como forma correta de alienação.
O PAMALS obedece também ao item 11.5.4.5, porque foram separados velames dos paraquedas condenados para
fins de atendimento de ornamentação em toda a Força Aérea.
3. Descrição da necessidade
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento
por incineração e destinação final descarte e incineração de resíduos industriais e lixo especial (resíduos perigosos - classe i),
incineração e destinação final de materiais de busca e salvamento, epi e itens aeronáuticos e incineração e destinação final de
uniformes da força aérea brasileira, devolvidos por ocasião das renovações de fardamentos e que estão inservíveis para uso
com inclusão de materiais com as necessidades do Grupamento de Apoio de Lagoa Santa e unidades apoiadas, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. A licitação será dividida em lote, conforme tabela
constante do Termo de Referência. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste
Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
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4. Área requisitante
Área Requisitante Responsável
SEÇÃO DE PLANEJAMENTO MARCELO HENRIQUE DA FONSECA GROSSI 1º Ten Int
6. Levantamento de Mercado
Conforme preconiza a IN 73/2020, foi realizada a pesquisa obedecendo a ordem de preferência:
contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um)
ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o
índice de atualização de preços correspondente, utilizado pelo sistema Banco de Preços, cujo acesso se dá
pelo endereço: https://www.bancodeprecos.com.br/ , para o mesmo fim; e
Alguns preços não foram encontrados no painel de preços ou nas contratações similares de outros entes públicos
sendo necessário pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio
amplo, uma vez que esses sites, dispõe de preços praticados no mercado, trazendo uma pesquisa mais fidedígna,
conforme prints anexados ao processo.
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Os resultados pretendidos com a contratação de empresa especializada e licenciada que presta serviço de coleta,
transporte e destinação final de resíduos sólidos industriais são os seguintes:
a) Benefícios técnicos e operacionais oriundos dos serviços prestados por uma empresa especializada nas
atividades ora requisitadas que não disponíveis organicamente, bem como, afastar improvisos e acidentes;
a) Redução do volume e da periculosidade dos resíduos sob responsabilidade da organização militar geradora, bem
como o aperfeiçoamento do gerenciamento dos resíduos sólidos industriais;
a) Adequação às normas e leis ambientais vigentes, como a NBR 10.004/2004 e Lei nº 12.305/2010 – Plano
Nacional de Resíduos Sólidos;
b) Preservação da integridade física e da saúde dos militares e civis que desenvolvem suas atividades no PAMALS
Para incineração de materiais aeronáuticos e incineração de fardamento- Os resultados pretendidos, com a
contratação de empresa que prestam serviços terceirizados de incineração de resíduos sólidos do Armazém de
Alienáveis são os seguintes:
O processamento de incineração com qualidade, sendo efetuado de forma que o material perca suas características
e que eventos adversos ou qualquer outro dano não ocorra aos usuários, trabalhadores e ambiente;
Ganho de espaço físico, com a redução do volume residual, para outros serviços de atividade fim;
Redução dos gastos, não sendo necessário a aquisição de equipamentos nem material químico; e
O correto descarte do material, evitará o acúmulo de resíduos em locais indevidos, contribuindo assim para a
prevenção a poluição e contaminação do solo, rios, ete..
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A Equipe de Planejamento identificada abaixo chegou à conclusão acima em razão do(s) seguinte(s) motivo(s): Faz-
se necessário a presente contratação uma vez que tais serviços serão necessários para bom andamento das
atividades.
17. Responsáveis
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Lista de Anexos
Atenção: alguns arquivos digitais enumerados abaixo podem ter sido anexados mesmo sem poderem ser impressos.
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MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
ORGANIZAÇÃO GERAL
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MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA
ORGANIZAÇÃO GERAL
RICA 21-293
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MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
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SUMÁRIO
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CAPÍTULO I
DA CATEGORIA E DA FINALIDADE
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
I - Chefia;
II - Divisão Administrativa (DA);
III - Divisão de Serviços Gerais (DS);
IV - Divisão de Pessoal (DP); e
V - Divisão de Obtenção e Contratos (DO).
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Art. 6o A Chefia tem a seguinte constituição:
I - Secretaria (SEC);
II - Assessoria de Controle Interno (ACI);
III - Assessoria de Riscos Contratuais (ARC);
IV - Assessoria de Tecnologia da Informação e Comunicações (ASTIC); e
V - Serviço Social (SESO).
o
Art. 7 A Secretaria (SEC) tem a seguinte constituição:
I - Chefe;
II - Encarregado; e
III – Auxiliares.
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IV - Encarregado; e
V - Auxiliares.
II - Encarregado; e
III - Auxiliares.
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I - Chefe;
II - Adjunto;
III - Encarregado; e
IV - Auxiliares.
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IV - Adjunto;
V - Encarregado; e
VI - Auxiliares.
II - Adjunto;
III - Encarregado; e
IV - Auxiliares.
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III - Encarregado; e
IV - Auxiliares.
I - Chefe;
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I - Chefe; e
II - Auxiliares.
I - Chefe; e
II - Auxiliares.
I - Chefe;
II - Encarregado; e
III - Auxiliares.
I - Chefe;
II - Encarregado; e
III - Auxiliares.
CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA DOS SETORES
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IV - coordenar as reuniões a cargo do Chefe do GAP-LS;
V - promover, junto a outros setores do GAP-LS, o apoio necessário para as
reuniões e palestras do Chefe;
VI - manter, conservar e atualizar a galeria de Retratos dos ex-Chefes do GAP-
LS;
VII - controlar as solicitações e agendar a utilização da Sala de Reunião do
Prédio da Chefia do GAP-LS;
VIII - manter a escrituração, em ordem e em dia, dos bens patrimoniais móveis
permanentes e de consumo de uso duradouro distribuídos para os gabinetes do Chefe do
GAP-LS;
IX - autuar, protocolar e indexar os processos de sua responsabilidade;
X - divulgar, ao público interno, as notícias e comunicados veiculados pelos
Órgãos do Sistema de Comunicação Social do Comando da Aeronáutica;
XI - indicar, organizar e programar os eventos comemorativos do GAP-LS;
XII - providenciar a cobertura fotográfica de eventos oficiais ou
comemorativos do GAP-LS, confeccionando o álbum de fotografias desses eventos;
XIII - promover palestras sobre assuntos diversos de interesse geral;
XIV - divulgar amplamente as peças de comunicação, referentes ao ingresso e
à ascensão na carreira, nas dependências do GAP-LS;
XV - divulgar internamente ações meritórias, pessoais ou coletivas, realizadas
por militares ou civis pertencentes ao efetivo do GAP-LS;
XVI - destacar anualmente o graduado e praça padrão;
XVII - realizar anualmente pesquisa organizacional junto ao público interno;
XVIII - transcrever no Livro Histórico do GAP-LS os eventos realizados;
XIX - coletar as sugestões do efetivo do GAP-LS;
XX - divulgar na página do GAP-LS as notícias de interesse do efetivo;
XXI - relacionar os militares e civis apresentados na OM para apresentação ao
efetivo;
XXII - relacionar os militares e civis transferidos do GAP-LS para a
homenagem e despedida do efetivo;
XXIII - relacionar os aniversariantes do bimestre para homenagem junto ao
efetivo;
XXIV - elaborar e emitir notas de serviço referentes a solenidades e eventos do
GAP-LS;
XXV - manter a escrituração dos bens materiais permanentes e de uso
duradouro em ordem e em dia; e
XXVI - autuar, protocolar e indexar os processos de sua responsabilidade.
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planejamento, execução e controle, de modo a assegurar seu contínuo aprimoramento;
XV - assessorar o Agente de Controle Interno, o Agente Diretor e o Ordenador
de Despesas nas inspeções e verificações que venham a serem propostas e realizadas nas áreas
de Administração e Pagamento de Pessoal;
XVI - assessorar o Agente de Controle Interno e o Agente Diretor quanto aos
critérios adequados para a nomeação das comissões, relacionadas às atividades de Gestão e
Pagamento de Pessoal.
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Controle;
X - supervisionar a autuação e a indexação dos documentos inseridos ou
anexados ao PAG e os respectivos encaminhamentos, pelos agentes participantes do processo
por onde este transitou, competindo-lhe a conferência final;
XI - submeter à aprovação do Agente Diretor, por intermédio do Agente de
Controle Interno, as normas internas que se fizerem necessárias para regular e disciplinar os
procedimentos dos diversos setores da UG;
XII - assinar, quando não informatizado, as declarações de abertura e
encerramento das escriturações de livros, fichas e demais registros dos Agentes e Gestores,
rubricando, chancelando ou autenticando, por meios mecânicos ou digitais, as folhas, fichas
ou formulários, conforme a legislação vigente;
XIII - verificar os procedimentos administrativos, relativos à execução
orçamentária, financeira e patrimonial, de forma a atender aos cronogramas estabelecidos
pelos órgãos competentes;
XIV - verificar a exatidão das receitas geradas pelos setores internos da UG e
seus respectivos saldos; todos os recebimentos efetuados pelo Gestor de Finanças, bem como
o cumprimento dos prazos estabelecidos para o recolhimento, na forma da legislação vigente;
XV - propor ao Agente Diretor por intermédio do Agente de Controle Interno,
as alterações ou atualizações que se fizerem necessárias no Regimento Interno, no que tange
aos setores e atividades sob seu acompanhamento e controle;
XVI - diligenciar para que os agentes responsáveis pela execução
orçamentária, financeira e patrimonial efetuem o registro dos dados estatísticos de sua área de
atuação, dentro dos prazos previstos, e, ainda, fiscalizar, para que os setores responsáveis pela
apropriação de custos efetuem os lançamentos em conformidade com as instruções vigentes;
XVII - providenciar para que ocorra, com a antecedência mínima de quarenta e
oito horas, a divulgação, em boletim interno, das Reuniões da Administração da (s) UG
(Apoiadoras e Apoiadas);
XVIII - convocar, seguindo determinação do Chefe, Agente Diretor e do
Ordenador de Despesas da UG, todos os Agentes da Administração e Gestores responsáveis
por bens, valores e dinheiros para que compareçam à Reunião da Administração, a fim de
prestarem contas dos recursos, de toda ordem, colocados sob sua responsabilidade, bem como
os detentores de suprimentos de fundos; e o (s) representante (s) da (s) UG Apoiada (s),
responsável (eis) pelo acompanhamento e pela fiscalização da execução dos seus instrumentos
contratuais ou instrumentos congêneres pactuados;
XIX - estender o convite aos Agentes da Administração ou ao(s)
representante(s) da (s) UG Apoiada(s) para participar(em) da Reunião da Administração da
UG Apoiadora, independentemente da realização da Reunião da Administração na(s) UG
Apoiada(s);
XX - providenciar para que a Ata da Reunião da Administração seja transcrita
em boletim interno, até o quinto dia útil após a sua realização, observados os prazos de
remessa aos órgãos competentes;
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XXI - supervisionar, junto ao Gestor Patrimonial de bens móveis de consumo
ou Gestor de bens móveis de consumo ou equivalente, o saldo dos empenhos de restos a pagar
não processados a liquidar, assessorando ao Ordenador de Despesas no sentido de assegurar a
plena execução das contratações em curso;
XXII - supervisionar o controle dos instrumentos de medição existentes na
OM, de modo que estes estejam sempre com a aferição válida realizada por Órgão
competente;
XXIII - assessorar o Ordenador de Despesas quanto à escolha da modalidade
de licitação a ser utilizada nos processos de aquisição de bens e/ou contratação de obras e
serviços;
XXIV - conferir os PAG antes de sua remessa aos órgãos de assessoramento;
XXV - assessorar o Ordenador de Despesas quanto à viabilidade,
aplicabilidade e economicidade dos diversos contratos administrativos em vigor na UG
durante toda a sua vigência e, em especial, a cada renovação;
XXVI - emitir parecer sobre a viabilidade, aplicabilidade e economicidade dos
processos de adesão às Atas de Registro de Preços, após análise de Parecer Jurídico e demais
peças do processo a ser aderido;
XXVII - supervisionar os indicadores de qualidade que garantam a
economicidade na gestão administrativa nos procedimentos licitatórios e de contratação
adotados;
XXVIII - propor a designação ou alteração de Fiscais ou Comissões de
Fiscalização, para acompanhar os contratos administrativos pactuados, caso não exista
regramento já definido;
XXIX - verificar, quando ocorrer convênios ou instrumentos congêneres
firmados, a aplicação dos recursos despendidos ou recebidos e acompanhar a execução, por
meio do cumprimento do cronograma físico-financeiro e dos prazos de vigência e prestação
de contas, assessorado pelo Gestor de Convênios ou por Comissão especialmente designada
para este fim; e
XXX - elaborar e propor ao Ordenador de Despesas um plano de redução dos
gastos com serviços públicos, dotado de medidores físicos, indicadores de gestão e medidas
corretivas, visando a alcançar as metas definidas ao início de cada exercício financeiro.
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XIX - padronizar programas de informática;
XX - manutenir e/ou substituir os equipamentos de TI do GAP-LS e OM
Apoiadas dentro das disponibilidades de materiais e recursos disponíveis;
XXI - coordenar as ações necessárias para a confecção dos pedidos de
aquisição de material de informática;
XXII - orientar nas configurações dos equipamentos a serem adquiridos pelo
GAP-LS;
XXIII - controlar, conferir, testar e configurar os equipamentos adquiridos pelo
GAP-LS;
XXIV - implantar, controlar e monitorar as ações referentes às políticas de
Segurança da Informação, conforme padrões definidos no âmbito do COMAER;
XXV - monitorar e controlar através de software específico os sistemas
instalados nos computadores pertencentes à rede do GAP-LS e OM Apoiadas,
especificamente no que diz respeito às autorizações de utilização, conforme legislação
pertinente;
XXVI - propor melhorias e aprovar as Normas de Segurança da Informação;
XXVII - analisar os casos de violação da Política e das Normas de Segurança
da Informação, encaminhando-os à Chefia da ASTIC, quando for o caso;
XXVIII - propor o planejamento e a alocação de recursos financeiros, humanos
e de tecnologia, no que tange à segurança da informação;
XXIX - determinar a elaboração de relatórios, levantamentos e análises que
deem suporte à gestão de segurança da informação e à tomada de decisão;
XXX - acompanhar o andamento dos principais projetos e iniciativas
relacionados à segurança da informação;
XXXI - prover divulgação da Política de Segurança da Informação (PSI) no
âmbito do GAP-LS e OM Apoiadas;
XXXII - propor projetos e iniciativas relacionados ao aperfeiçoamento da
segurança da informação mantendo-se atualizada em relação às melhores práticas existentes
no mercado e em relação às tecnologias disponíveis;
XXXIII - analisar riscos relativos à Segurança da Informação no âmbito do
GAP-LS e OM Apoiadas, apresentar relatórios periódicos e propor aperfeiçoamento do
ambiente;
XXXIV - controlar, operar e manter toda a infraestrutura de rede física
pertencente ao GAP-LS e às OM Apoiadas;
XXXV - configurar, gerenciar, manter, operar e monitorar os servidores da
rede e seus aplicativos, de acordo com as normas emanadas do Órgão Central do STI;
XXXVI - manutenir as conexões físicas da Rede de Dados e criar pontos para
conexão de estações, caso necessário;
XXXVII - garantir a operação da rede dentro dos padrões de confiabilidade e
desempenho preestabelecidos;
XXXVIII - manter atualizado o mapa de fibra ótica e pontos da Rede do GAP-
LS e OM Apoiadas;
XXXIX - manutenir e/ou substituir os equipamentos da rede; e
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correspondências e das documentações recebidas pelo GAP-LS;
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XIV - verificar o material a ser recebido, em relação aos documentos
existentes, avaliando o estado em que se encontra, recebendo-o ou informando à autoridade
competente os motivos do não recebimento;
XV - acompanhar os processos, desde a entrada dos respectivos empenhos no
setor, até o completo recebimento do material/serviço solicitado, verificando o ateste da nota
fiscal, pela comissão de recebimento;
XVI - centralizar, se não houver outro setor específico designado, a confecção
dos Pedidos de Aquisição de Material ou Serviços, relativos às necessidades de material,
desde que os referidos materiais sejam destinados ao estoque da SAG, de acordo com o
previsto nas legislações e instruções específicas;
XVII - submeter os elementos de sua escrituração à autenticação e ao exame da
ACI-2;
XVIII - exigir quitação nos documentos de entrega dos bens de sua
responsabilidade;
XIX - zelar pelos bens sob sua responsabilidade, inclusive observando os
prazos de validade dos bens em estoque;
XX - informar à ARC, mensalmente ou quando necessário, o desempenho dos
fornecedores na entrega de bens ou serviços, para registro no Sistema de Cadastro de
Fornecedores (CADTEC) ou, caso necessário, para abertura do Processo Administrativo de
Apuração de Irregularidade, pelo Ordenador de Despesas;
XXI - cumprir e fazer cumprir as normas emitidas pelos Órgãos Centrais dos
Sistemas ou Órgãos competentes afetos e propor, quando for o caso, alterações, modificações,
inclusões e exclusões que visem aperfeiçoar os referidos sistemas;
XXII - coordenar e controlar as atividades de recebimento, armazenagem e
expedição dos materiais de intendência recebidos da Subdiretoria de Abastecimento (SDAB),
para o GAP-LS e OM Apoiadas, conforme legislação em vigor;
XXIII - acompanhar as contas correntes contábeis do SIAFI, em especial as de
materiais em trânsito, referentes a rações operacionais, cama, mesa, banho, copa, cozinha,
manobra, patrulhamento, proteção, segurança, bandeiras, flâmulas e insígnias;
XXIV - elaborar anualmente, de acordo com o calendário e orientação da
SDAB, a previsão de material de intendência das OM Apoiadas;
XXV - coordenar o transporte dos materiais da SDAB para a localidade, ou
vice-versa, quando necessário ou por solicitação daquela organização provedora;
XXVI - cumprir e fazer cumprir as normas emitidas pelos Órgãos Centrais dos
Sistemas ou Órgãos competentes afetos e propor, quando for o caso, alterações, modificações,
inclusões e exclusões que visem aperfeiçoar os referidos sistemas;
XXVII - gerenciar o suprimento de equipamentos e material de intendência; e
XXVIII - providenciar as baixas no sistema de controle analítico (SILOMS),
visando à baixa no SIAFI.
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XXVI - fiscalizar as condições de higiene, manuseio e utilização dos alimentos
e dos equipamentos da SSUB.
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III - elaborar o balancete mensal e apresentar os demonstrativos sintéticos,
acompanhados dos documentos emitidos pelo SIAFI, por ocasião da prestação de contas
mensal;
IV - acompanhar as contas correntes contábeis do SIAFI, em especial a de
materiais em trânsito, referente a fardamentos;
V - coordenar o transporte dos materiais da SDAB para a localidade, ou vice-
versa, quando necessário ou por solicitação daquela organização provedora;
VI - atender aos militares com direito a recebimento de fardamento gratuito,
elaborando as respectivas fichas individuais de fardamento e adotando as providências para a
prova dos itens e posterior distribuição dos mesmos, conforme preconizado na Instrução para
Distribuição Gratuita de Fardamento (IDGF) do Sistema de Provisões;
VII - conferir o estado de conservação das peças de fardamento, quando da
devolução, segregando de imediato os itens reutilizáveis dos que não possam ser
reaproveitados;
VIII - elaborar os balancetes, demonstrativos e inventários dos bens
patrimoniais de sua responsabilidade, objetivando o registro no SIAFI, além de manter o
arquivo mensal dos documentos comprobatórios das variações patrimoniais registradas,
consoante legislação vigente;
IX - encaminhar, mensalmente ou quando determinado, à ACI-2,
demonstrativo sintético contendo os documentos que deram origem às modificações dos bens
patrimoniais de sua responsabilidade, acompanhados dos documentos emitidos pelo SIAFI,
demonstrando o saldo anterior, os acréscimos, os decréscimos e o saldo atualizado;
X - acompanhar os trabalhos das comissões de recebimento, quanto à
verificação do material a ser recebido, em relação aos documentos existentes, avaliando o
estado em que se encontra, recebendo-o ou informando à autoridade competente os motivos
do não recebimento;
XI - submeter os elementos de sua escrituração à autenticação e ao exame do
ACI-2;
XII - exigir quitação nos documentos de entrega dos bens de sua
responsabilidade;
XIII - zelar pelos bens sob sua responsabilidade, inclusive observando os
prazos de validade dos bens em estoque;
XIV - cumprir e fazer cumprir as normas emitidas pelos Órgãos Centrais dos
Sistemas ou Órgãos competentes afetos e propor, quando for o caso, alterações, modificações,
inclusões e exclusões que visem aperfeiçoar os referidos sistemas;
XV - zelar pela conservação, guarda e segurança dos bens em estoque sob sua
responsabilidade;
XVI - elaborar o demonstrativo de movimento operacional, o relatório de
inventário e os demonstrativos sintéticos, acompanhados dos documentos emitidos pelo SIA,
por ocasião da prestação de contas mensal;
XVII - acusar, por meio de mensagens, o recebimento de material oriundo da
SDAB;
XVIII - manter o controle do catálogo de peças de fardamento reembolsável
aplicável ao PRVF;
XIX - elaborar os inventários analíticos dos bens em estoque, ao término do
exercício financeiro, para fins de conferência pela comissão de inventário do encerramento do
exercício; e
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XVII - coordenar os trabalhos executados pelos setores da Seção de Serviços
Gerais;
XVIII - elaborar prestação de contas mensal de serviços públicos;
XIX - conferir e receber material de infraestrutura proveniente de compras,
sempre que solicitado pela Seção de Almoxarifado;
XX - planejar, discriminar, quantificar, elaborar os pedidos de aquisição de
materiais de infraestrutura;
XXI - responsabilizar-se pela contratação e acompanhamento da prestação dos
serviços públicos de fornecimento de energia elétrica e de abastecimento de água e coleta de
esgoto para o GAP-LS e OM Apoiadas;
XXII - confeccionar memorial descritivo, orçamentos e projetos necessários de
serviços de engenharia e obras sob responsabilidade do GAP-LS a serem realizadas no GAP-
LS e OM Apoiadas, exceto Vilas Militares;
XXIII - confeccionar o plano plurianual de obras do GAP-LS e assessorar a
elaboração do plano plurianual de obras das OM Apoiadas;
XXIV - coordenar e analisar os projetos de serviços de engenharia e obras
contratados sob responsabilidade do GAP-LS, exceto Vilas Militares;
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Setores sob sua responsabilidade;
II - gerir os recursos humanos de natureza militar e civil, executando suas
atribuições em coordenação com os demais órgãos do GAP-LS e OM Apoiadas;
III - assessorar o Chefe do GAP-LS acerca dos assuntos de recursos humanos
que acarretem quaisquer direitos e obrigações;
IV - orientar, coordenar e controlar as atividades dos setores subordinados;
V - inteirar dos assuntos de interesse dos recursos humanos emanados pelos
órgãos sistêmicos;
VI - coordenar as ações para execução tempestiva do calendário administrativo
da Divisão;
VII - orientar procedimentos facilitadores às ações de controle interno e
externo;
VIII - planejar, organizar, coordenar, controlar e orientar as atividades de
administração do pessoal civil e militar da ativa ou da inatividade;
IX - coordenar e orientar as atividades inerentes à capacitação técnico-
profissional do efetivo; e
X - Assessorar o Chefe do GAP-LS em assuntos relativos à adequação da
Tabela de Lotação de Pessoal (TLP), bem como à alocação do efetivo em seus diversos
setores.
Art. 60. À Seção de Pessoal Militar (DP-1) compete:
I - executar as tarefas de protocolo, de arquivamento e de digitações
necessárias ao seu funcionamento;
II - confeccionar os itens para publicação em Boletim Interno do GAP-LS,
referentes ao pessoal militar;
III - manter, em ordem e em dia, as folhas de alterações do pessoal militar
pertencente ao efetivo do GAP-LS e OM Apoiadas;
IV - organizar e atualizar as pastas individuais do pessoal militar pertencente
ao efetivo do GAP-LS e OM Apoiadas;
V - confeccionar, controlar e distribuir os Boletins Internos Ostensivos, de
Informações Pessoais e/ou Sigilosos e os seus aditamentos;
VI - constituir os processos relativos à concessão da medalha militar, às
prorrogações de tempo de serviço, às movimentações, às transferências para inatividade e
reforma, a licenciamentos e a outros atinentes ao pessoal militar pertencente ao efetivo do
GAP-LS e OM Apoiadas;
VII - organizar, preservar e atualizar a legislação relativa aos assuntos de sua
responsabilidade;
VIII - confeccionar e emitir a Ficha de Punição (FPU) e a Ficha de Transcrição
de Elogio (FTE), referentes aos militares do efetivo do GAP-LS;
IX - controlar as providências relativas aos meios necessários ao seu
funcionamento e à manutenção de suas instalações físicas;
X - executar os procedimentos relativos à concessão, à escrituração e a
contabilidade de auxílio-transporte e verificar a veracidade das informações do formulário de
solicitação do benefício, levando em consideração a legislação pertinente;
XI - cadastrar os dependentes de militares pertencentes ao efetivo do GAP-LS
e OM Apoiadas para fim de auxílio pré-escolar, bem como providenciar a respectiva
prestação de contas;
XII - confeccionar e controlar o plano de férias referente ao efetivo do GAP-
LS;
XIII - confeccionar e controlar o plano de licença especial, referente aos
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XXXIX - inscrever os militares indicados, mediante as fichas de propostas de
cursos assinadas, no Sistema de Gerenciamento de Cursos - SGC e acompanhar
periodicamente a sua evolução até a divulgação das ordens de matrícula; e
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XIII - coordenar as ações para o cumprimento das exigências legais referentes
à aprovação, publicação, homologação, registro e controle da execução dos instrumentos
contratuais de responsabilidade do GAP-LS e das OM Apoiadas;
XIV - coordenar a elaboração das minutas de alterações contratuais referentes
aos projetos estratégicos das OM Apoiadas, bem como o gerenciamento das aprovações
jurídicas pela Advocacia Geral da União/Consultoria Jurídica da União;
XV - assessorar o Chefe do GAP-LS e os Comandantes, Chefes e Diretores das
OM apoiadas nos assuntos relativos à elaboração e execução contratual;
XVI - assessorar na elaboração de convênios, acordos, contratos e dos
procedimentos administrativos correlatos;
XVII - coordenar um sistema de gestão do conhecimento, para melhoria
contínua de processos no âmbito da Divisão de Obtenção e Contratos;
XVIII - Observar o cumprimento das instruções da Diretoria de Economia,
Finanças e Administração da Aeronáutica (DIREF) e da legislação em vigor, nos processos de
contratação;
XIX - aperfeiçoar continuamente o Módulo Contratos do SILOMS, bem como
em outros módulos, visando à completa integração de dados com os sistemas de controle de
contratos do SIASG, com vistas ao aprimoramento do acompanhamento e de gestão dos
contratos no âmbito do GAP-LS e das OM apoiadas;
XX - zelar para o cumprimento das metas estabelecidas para a Divisão e
Seções subordinadas, por intermédio dos indicadores gerenciais apresentados pelo SILOMS;
e
XXI - zelar pela correta instrução e autuação do PAG que tramitam na Divisão
de Obtenção e Contratos, de modo que espelhem com fidelidade todas as etapas da
contratação, possibilitando o seu correto arquivamento e forma de processo pelo período legal
estipulado por legislação específica; e assessorar os fiscais no cumprimento dos contratos e
bem como no Módulo de Contratos do SILOMS/SIASG e Slides para Prestação de contas.
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contratos com encerramento previsto para 120 dias com vistas a obter posicionamento da OM
sobre ações a serem tomadas pelo GAP-LS.
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III - zelar para que os saldos orçamentários existentes nas contas correntes do
Módulo Aquisição do SILOMS sejam idênticos às células orçamentárias e créditos
orçamentários disponíveis no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI);
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CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CHEFES
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XV - manter atualizado, no SIAFI, ou em outro sistema corporativo que venha
a substituí-lo, o cadastro dos Agentes da Administração responsáveis por bens, valores e
dinheiros a cargo da UG;
XVI - supervisionar a conformidade do Extrato de Alterações Financeiras de
Pessoal (EAFP), publicadas em boletim interno financeiro, com aqueles processados pelo
setor responsável, certificando-se que estão em ordem e em dia;
XVII - elaborar o calendário administrativo para o acompanhamento e
fiscalização das atividades administrativas de administração e pagamento de pessoal, bem
como o controle das obrigações dos diversos setores da UG;
XVII - efetuar, pelo menos duas vezes ao ano e a qualquer tempo, em caráter
excepcional, visitas de inspeção aos setores de administração e de pagamento de pessoal da
UG, por intermédio de comissão especificamente designada;
XVIII - analisar as informações que subsidiam os registros de dados
estatísticos de administração e pagamento de pessoal, conferindo se os lançamentos
representam, com exatidão, o volume de produção da atividade no período especificado, a fim
de garantir a veracidade e a qualidade das informações gerenciais de custos;
XIX - monitorar os indicadores de desempenho da UG e analisar relatórios
gerenciais elaborados pelo SISCONTAER, propondo medidas que visem a aperfeiçoar a
gestão de recursos humanos;
XX - supervisionar a montagem dos balancetes de prestações de contas mensal
da administração e do pagamento de pessoal da UG, de acordo com as normas e as exigências
legais e orientações emanadas pelo Órgão Central do SISFINAER, SISCONTAER e
SISCOMAER; pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno; e pelos Órgãos Centrais
dos Sistemas ou Órgãos competentes afetos;
XXI - supervisionar as alterações autorizadas na remuneração dos militares,
nos proventos dos inativos, reformados, pensionistas de militares e na reparação econômica
dos militares anistiados, de qualquer ordem e, nos vencimentos dos servidores públicos civis,
aposentados, pensionistas de civis e na reparação econômica dos anistiados civis, de qualquer
ordem, com base nas matérias constantes nos Extratos de Alterações Financeiras de Pessoal
(EAFP) da UG de vinculação;
XXII - supervisionar o pagamento a pessoal por meio de Folha Extraordinária,
nos casos excepcionais previstos na legislação e autorizados pelo Ordenador de Despesas,
conforme normas estabelecidas pelo Órgão Central do Sistema de Pagamento de Pessoal da
Aeronáutica ou Órgão competente;
XXIII - supervisionar se os agentes responsáveis pelo lançamento das matérias
financeiras de pessoal realizam a conferência de seus respectivos lançamentos realizados no
mês com os contracheques, conforme normas estabelecidas pelo Órgão Central do Sistema de
Pagamento de Pessoal da Aeronáutica ou Órgão competente e legislação em vigor;
XXIV - supervisionar a atualização cadastral dos militares, ativos e inativos, e
dos servidores civis da ativa da UG, consoante orientação específica emanada do Órgão
Central do Sistema ou Órgãos competentes;
XXV - supervisionar a atualização cadastral dos servidores civis inativos ou
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dos seus pensionistas, dos anistiados, de qualquer ordem, vinculados à UG, que recebam
vencimentos ou pensões ou reparação econômica à conta do Tesouro Nacional, constantes do
Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE);
XXVI - supervisionar as alterações financeiras referentes à remuneração dos
militares, dos proventos dos militares da reserva remunerada, dos reformados, dos
pensionistas de militares e da reparação econômica dos militares anistiados, de qualquer
ordem; bem como dos vencimentos dos servidores civis ativos e inativos, dos seus
pensionistas e na reparação econômica dos anistiados, de qualquer ordem, vinculados à UG,
certificando-se de que os dados conferem com as correspondentes publicações em Extrato de
Alteração Financeiras de Pessoal (EAFP);
XXVII - cumprir e fazer cumprir as normas emitidas pelos Órgãos Centrais dos
Sistemas ou Órgãos competentes afetos à administração e ao pagamento de pessoal e propor,
quando for o caso, alterações, modificações, inclusões e exclusões que visem aperfeiçoar os
referidos sistemas; e
XXVIII - delegar a outro agente parte de suas atribuições, por tempo
delimitado, com publicação em boletim interno, titulando as atividades ou os atos que poderá
praticar em seu nome, respondendo o delegante, também, pelos atos praticados pelo delegado,
no exercício do encargo atribuído, exceto se estes forem praticados com dolo ou má-fé,
apurados em procedimento administrativo pertinente.
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VI - verificar, em todas as conferências, balanços e inventários de bens
patrimoniais imóveis, móveis permanentes, móveis de consumo de uso duradouro, de
consumo e intangíveis ou incorpóreos, incluindo os de informática, a correção dos
documentos para publicação em boletim interno, em conformidade com a respectiva
escrituração analítica existente;
VII - assessorar o Chefe do GAP-LS, o Ordenador de Despesas e o Agente
Diretor nas inspeções e verificações que venham a ser propostas e realizadas nos setores
envolvidos com a execução orçamentária, financeira e patrimonial;
VIII - assessorar o Agente Diretor quanto aos critérios adequados para a
nomeação das Comissões de Recebimento, bem como as de Avaliação e Inventário de Bens;
IX - acompanhar as fases internas e externas de todos os procedimentos
licitatórios do GAP-LS, bem como os processos de dispensa e inexigibilidade de licitação;
X - assessorar o Agente Diretor quanto aos critérios adequados para a
nomeação das Comissões de Licitações, Pregoeiros, Equipes de Apoio, bem como das
Comissões de Fiscalização e Fiscais de Contrato;
XI - supervisionar, exigindo dos agentes responsáveis, o cumprimento dos
limites das modalidades licitatórias, bem como os processos de dispensa e inexigibilidade de
licitação, na forma da legislação em vigor;
XII - supervisionar as contratações de pessoal autônomo, se houver, para os
serviços eventuais e o pessoal das empresas prestadoras de serviços terceirizados, à luz da
legislação;
XIII - acompanhar a execução das obras, as prestações de serviços, os
instrumentos contratuais efetivados pela UG, certificando-se de que estão sendo cumpridas
todas as cláusulas pactuadas por intermédio direto ou pela ação dos Fiscais de Contrato ou
Comissões de Fiscalização designados pela Administração;
XIV - supervisionar as contratações de pessoal autônomo, se houver, para os
serviços eventuais e o pessoal das empresas prestadoras de serviços terceirizados, à luz da
legislação;
XV - chefiar a ACI-2, de modo a atender as suas atribuições, observando a
legislação em vigor, bem como às instruções específicas do Órgão Central do Sistema de
Controle Interno da Aeronáutica e de outros sistemas corporativos de execução orçamentária,
financeira e patrimonial nos quais o COMAER esteja inserido ou participando;
XVI - comunicar ao Agente Diretor e ao Ordenador de Despesas as
irregularidades verificadas na esfera da execução orçamentária, financeira e patrimonial,
propondo, quando for o caso, as ações destinadas à apuração dos fatos, à identificação dos
responsáveis, à quantificação do dano e à obtenção do ressarcimento, como medidas
anteriores à instauração de Tomada de Contas Especial (TCE);
XVII - supervisionar a utilização e a execução de recursos orçamentários,
financeiros e patrimoniais, à exceção dos vinculados ao pagamento de pessoal da UG;
XVIII - verificar o cumprimento da cronologia de pagamento dos dispêndios
da UG, de acordo com as fontes de recursos do Plano de Ação, pelos agentes responsáveis;
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afetos;
XXXIII - supervisionar as atividades desenvolvidas no SIAFI, pelos gestores,
verificando, inclusive, todas as mensagens expedidas e recebidas no âmbito da UG;
XXXIV - verificar e supervisionar, mensalmente, o recolhimento decorrente de
fatos geradores de tributos ou de contribuições previdenciárias, bem como a prestação de
informações de interesse do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) e do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), visando manter a situação de regularidade junto aos
órgãos arrecadadores, de acordo com a legislação vigente;
XXXV - coordenar os trabalhos da comissão de auditoria interna da UG;
XXXVI - supervisionar, em todas as conferências, balanços e inventários de
bens patrimoniais móveis permanentes, de consumo de uso duradouro e intangíveis, incluindo
os de informática, o confronto da escrituração sintética centralizada com a analítica;
XXXVII - supervisionar os lançamentos no SIAFI dos valores de depreciação e
apropriação de custos referentes aos bens patrimoniais móveis permanentes, com base nos
relatórios de depreciação do sistema informatizado de controle patrimonial de bens do
COMAER;
XXXVIII - supervisionar o controle dos diversos devedores, apurados nas
esferas administrativa e judicial, para cobrança em folha de pagamento ou por GRU e
verificar a atualização tempestiva dos cálculos de saldo devedor e das parcelas de juros,
conforme cada caso, com a utilização do Sistema de Atualização do Débito do TCU e as
normas vigentes no COMAER;
XXXIX - cumprir e fazer cumprir as normas emitidas pelos Órgãos Centrais
dos Sistemas ou Órgãos competentes afetos à execução orçamentária, financeira e patrimonial
e propor, quando for o caso, alterações, modificações, inclusões e exclusões que visem
aperfeiçoar os referidos sistemas; e
XL - delegar a outro agente parte de suas atribuições, por tempo delimitado,
com publicação em boletim interno, titulando as atividades ou os atos que poderá praticar em
seu nome, respondendo o delegante, também, pelos atos praticados pelo delegado, no
exercício do encargo atribuído, exceto se estes forem praticados com dolo ou má-fé, apurados
em procedimento administrativo pertinente.
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XIV - levantar as necessidades de “software” dos usuários do GAP-LS e OM
Apoiadas;
XV - instalar e configurar os recursos de TI nos equipamentos já distribuídos
aos usuários;
XVI - instalar os softwares licenciados ou de uso “CORPORATIVO LIVRE”;
XVII - manter atualizadas as páginas do GAP-LS e OM Apoiadas de
INTRAER e da INTERNET;
XVIII - cadastrar os usuários do Sistema SILOMS mediante a respectiva Ficha
de Cadastro do SILOMS, devidamente preenchida e assinada pelo Chefe do militar a ser
cadastrado;
XIX - atender aos pedidos de atualizações necessárias no cadastro dos usuários,
tais como mudanças de alocação, perfil de acesso, realizadas via SAUTI ou por e-mail do
Chefe da Seção do militar solicitante;
XX - controlar o material carga de todos os equipamentos de TI;
XXI - confeccionar as Cautelas de Equipamentos de TI distribuídos aos Setores
do GAP-LS e OM Apoiadas;
XXII - planejar, coordenar, controlar e executar a aquisição, montagem,
manutenção e distribuição dos equipamentos de informática e de transmissão de dados do
GAP-LS e OM Apoiadas;
XXIII - executar a instalação e configuração dos equipamentos de informática
e de transmissão de dados do GAP-LS e OM Apoiadas;
XXIV - providenciar, no menor espaço de tempo, o atendimento das
solicitações de serviços encaminhadas pelo SAUTI, relativas a “hardware”, bem como
realizar o lançamento no respectivo sistema das medidas adotadas e o serviço realizado para a
solução do chamado;
XXV - manter a guarda e o controle de equipamentos e materiais de TI
guardados nas instalações da ASTIC-1, informando qualquer discrepância encontrada ao
Chefe da ASTIC ou a seu substituto legal;
XXVI - cumprir e fazer cumprir o disposto na Política de Segurança da
Informação (PSI);
XXVII - assegurar que suas equipes possuam acesso e conhecimento desta
Política, das Normas e dos Procedimentos de Segurança da Informação;
XXVIII - redigir os Procedimentos de Segurança da Informação relacionados
às suas áreas, mantendo-os atualizados;
XXIX - comunicar imediatamente eventuais casos de violação de segurança da
informação à ASTIC;
XXX - identificar e classificar as informações sigilosas sob sua
responsabilidade;
XXXI - definir as necessidades de segurança para informações sob sua
responsabilidade, como por exemplo, as limitações de acesso e condições de disponibilidade;
XXXII - autorizar o acesso às informações sob sua responsabilidade,
promovendo revisões periódicas das autorizações concedidas; e
XXXIII - prover meios e procedimentos para recuperação das informações sob
sua responsabilidade.
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Art. 80. Ao Chefe da Divisão de Administrativa (DA) incumbe gerenciar as
atividades de apoio administrativo e de serviços necessários ao cumprimento da missão do
GAP-LS relativos a comunicações, correspondência oficial, execução financeira e
patrimonial, material de intendência, subsistência, provisões, fardamento gratuito e
reembolsável.
III - cumprir e fazer cumprir as normas emitidas pelos Órgãos Centrais dos
Sistemas ou Órgãos competentes afetos e propor, quando for o caso, alterações, modificações,
inclusões e exclusões que visem aperfeiçoar os referidos sistemas;
IV - coordenar e controlar as atividades de recebimento, armazenagem e
expedição dos materiais de intendência recebidos da Subdiretoria de Abastecimento (SDAB),
para o GAP-LS e OM Apoiadas, conforme legislação em vigor;
V - zelar pelos bens sob sua responsabilidade, inclusive observando os prazos
de validade dos bens em estoque e o armazenamento adequado na Seção; e
VI - além de cumprir as atribuições previstas nas legislações do Comando da
Aeronáutica, orientar e coordenar todas as atividades desenvolvidas pela Seção de
Almoxarifado Geral.
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pessoal;
IV - manter permanentemente atualizados as normas, a legislação e os demais
dispositivos regulamentares de interesse do sistema e da Seção;
V - manter os estoques de víveres suficientemente diversificados e
racionalizados, de modo a alimentar o efetivo arranchado, em situação de emergência, durante
o período mínimo de dez dias, sem contar com suprimento externo;
VI - planejar, elaborar e avaliar semanalmente o cardápio a ser ministrado ao
efetivo arranchado;
VII - responsabilizar-se pela produção centralizada dos alimentos distribuídos
diariamente para o efetivo das OM Apoiadas;
VIII - elaborar os indicadores de gestão, promovendo seu acompanhamento e
assessorando a chefia da DA no cumprimento das metas pré-definidas;
IX - elaborar protocolos de controle de procedimentos e cobrar dos
encarregados o fiel cumprimento, bem como garantir a confiabilidade dos dados fornecidos;
X - realizar, semestralmente ou a pedido de Órgãos Superiores, pesquisa de
satisfação quanto à qualidade da alimentação fornecida e do atendimento aos militares nos
refeitórios;
XI - analisar rotinas de trabalho e propor medidas corretivas que visem à
implantação da gestão pela qualidade total;
XII - promover todas as atividades referentes ao controle de calibração dos
equipamentos de precisão da SSUB;
XIII - garantir a execução das atividades previstas para a SSUB em Norma
Padrão de Ação;
XIV - preparar diariamente, para remessa ao ACI-2, o Mapa de Consumo
Diário referente ao dia anterior, bem como a parte diária de recebimento de material, com os
lançamentos no SIAFI, considerando os valores para as respectivas UG e os centros de custo
específicos, caso haja;
XV - definir e especificar os insumos para elaboração de procedimento
licitatório, conforme a necessidade da SSUB, considerando a composição das fichas técnicas
e cadastro de insumos do módulo Alimentação do SIA;
XVI - operacionalizar as compras por meio de Pedidos Parciais de Material e
Notas de Empenho, considerando previsão de consumo conforme planejamento, espaço físico
dos estoques e validade da matéria-prima;
XVII - elaborar o processo de prestação de contas mensal, obedecendo à
legislação específica;
XVIII - controlar o efetivo da SSUB no que diz respeito a formaturas,
dispensas, baixas hospitalares, férias, licenças, escalas de serviço e retirada de faltas no início
do expediente;
XIX - executar as atividades de secretaria do Chefe da SSUB, bem como o
preparo dos seus despachos e correspondências;
XX - implantar Procedimentos Operacionais Padronizados e métodos de
controle de qualidade de alimentos, em conformidade com a legislação vigente;
XXI - elaborar e implantar o manual de boas práticas, avaliando e atualizando
os Procedimentos Operacionais Padronizados sempre que necessário;
XXII - planejar, elaborar e avaliar semanalmente cardápios equilibrados e
balanceados, respeitando os hábitos alimentares do efetivo arranchado;
XXIII - planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades de pré-
preparo, preparo, distribuição e transporte de refeições e/ou preparações culinárias;
XXIV - requisitar os gêneros alimentícios necessários à preparação dos
cardápios;
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XXV - supervisionar o preparo dos cardápios e da distribuição das refeições; e
XXVI - fiscalizar as condições de higiene, manuseio e utilização dos alimentos
e dos equipamentos da SSUB.
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I - Manter e normatizar as atribuições da Seção, além de preconizar as
orientações normativas da SDAB;
II - Receber, analisar e despachar toda a documentação entregue pelo
protocolo, tomando as decisões e dando encaminhamentos julgados necessários;
III - Orientar, controlar e despachar a execução do serviço de estocagem da
SFARD;
IV - Por ocasião da prestação de contas deverá apresentar os demonstrativos
sintéticos, acompanhados dos documentos emitidos pelo SIAFI, demonstrando o saldo
anterior, os recebimentos e o saldo atual;
V - Estabelecer as rotinas para fornecimento de fardamento destinado à
distribuição gratuita para os militares do Grupamento e das OM Apoiadas;
VI - Conferir os documentos referentes à Prestação de Contas mensal que serão
enviados à Subdiretoria de Abastecimento;
VII - Monitorar a situação das Guias de Remessa de Material, através do
Sistema SIFARE Web;
VIII - Informar à Subdiretoria de Abastecimento via mensagem SIAFI,
eventuais discrepâncias entre a Guia de Remessa de Material e o material recebido;
IX - Solicitar via mensagem SIAFI, autorização para remanejamento dos
materiais considerados despadronizados, deteriorados, com defeito de fabricação ou com
baixa rotatividade de venda;
X - Cumprir e fazer cumprir todas as normas legais das atividades do Venda de
Fardamento expedidas pelos Órgãos competentes, em especial pela Subdiretoria de
Abastecimento da Aeronáutica;
XI - Realizar os contatos necessários ao esclarecimento de procedimentos com
a Subdiretoria de Abastecimento da Aeronáutica;
XII - Providenciar para que a NPA seja cumprida e atualizada quando
necessário; e
XIII - Verificar se os materiais permanentes, eventualmente fornecidos pela
SDAB, foram incluídos na carga do setor, não devendo ser compartilhados ou substituídos
sem a expressa autorização formal da SDAB.
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Humanos disponíveis nos setores do GAP-LS com carência de pessoal.
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III - subsidiar sua chefia imediata com informações que permitam compor
indicadores de desempenho de seu setor.
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Art. 96. Ao Chefe da Seção de Educação Física (DP-5) incumbe:
I - organizar, planejar, coordenar e executar o TACF anual do efetivo do GAP-
LS;
II - elaborar e ministrar o Plano para o Teste de Aplicação de Condicionamento
Físico (TACF);
III - elaborar e encaminhar os laudos do TACF à CDA nos prazos previstos na
legislação vigente;
IV - organizar, planejar, coordenar e executar a instrução militar de educação
física para o efetivo do GAP-LS; e
V - realizar a avaliação funcional do efetivo.
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contratos do SIASG, com vistas ao aprimoramento do acompanhamento e de gestão dos
contratos no âmbito do GAP-LS e das OM Apoiadas;
XXII - zelar pela correta instrução e autuação do PAG que tramitam na Divisão
de Obtenção e Contratos, de modo que espelhem com fidelidade todas as etapas da
contratação, possibilitando o seu correto arquivamento e forma de processo pelo período legal
estipulado por legislação específica; e
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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Especialidade Ciências Contábeis, da Aeronáutica, da ativa;
XV - o Chefe da Seção de Subsistência é preferencialmente Tenente do
Quadro de Oficiais Intendentes, da Aeronáutica, da ativa;
XVI - o Chefe da Seção de Registro é preferencialmente Tenente do Quadro
de Oficiais Intendentes ou do Quadro de Oficiais Convocados, da Especialidade Ciências
Contábeis, da Aeronáutica, da ativa;
XVII - o Chefe da Seção de Contabilidade Financeira é preferencialmente
Tenente do Quadro de Oficiais Intendentes ou do Quadro de Oficiais Convocados, da
Especialidade Ciências Contábeis, da Aeronáutica, da ativa;
XVIII - o Chefe da Seção de Fardamento é preferencialmente Tenente do
Quadro de Oficiais Intendentes, da Aeronáutica, da ativa;
XIX - o Chefe da Divisão de Serviços Gerais é Tenente-Coronel do Quadro
de Oficiais Intendentes da Aeronáutica, da ativa, podendo eventualmente ser exercido por
Major ou Capitão do Quadro de Oficiais Aviadores, Intendentes, Engenheiros, de
Infantaria ou Especialistas, da Aeronáutica, da ativa;
XX - o Chefe da Seção de Manutenção e Conservação é preferencialmente
Tenente do Quadro de Oficiais Especialistas, da Aeronáutica, de Serviços de Manutenção, da
ativa;
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Administrativa e qualificada como Unidade Gestora Executora por ato do Comandante da
Aeronáutica.
Art. 115. Os casos não previstos neste Regimento Interno serão submetidos à
apreciação do Chefe do Centro de Apoio Administrativo da Aeronáutica.
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UASG 120636 Estudo Técnico Preliminar 86/2021
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MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA
PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO
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SUMÁRIO
1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 5
1.1 FINALIDADE 5
1.2 CONCEITUAÇÃO 5
3 DIRETRIZES 13
3.1 EMANADAS DOS ÓRGÃOS SUPERIORES 13
3.2 EMANADAS PELO CHEFE DO GAP-LS 17
4 OBJETIVOS ORGÂNICOS 23
5 MARCOS E TAREFAS REFERENTES A PROJETOS 24
6 ITENS DE CONTROLE E TAREFAS REFERENTES A ATIVIDADES 27
7 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE GASTOS 40
8 AQUISIÇÕES DE TI 47
9 CALENDÁRIO ADMINISTRATIVO 48
10 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 69
11 DISPOSIÇÕES FINAIS 74
12 REFERÊNCIAS 74
Anexo A – PLANO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 75
Anexo B – PLANO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA (2022 a 2025) 86
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MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA
PORTARIA GAP-LS
GAP Nº 25/ACI, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020.
Protocolo COMAER nº 67532.007852/2020-42
67532.007852/2020
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1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 FINALIDADE
O presente Programa de Trabalho Anual tem por finalidade orientar, de forma integrada
e articulada com o Manual de Procedimentos das Unidades de Apoio e Apoiadas, MCA 172-
4/Digital, com o Plano Setorial (PCA 11-18/2020), para o cumprimento das diretrizes apresentadas
na DCA 11-118 (Diretriz de Planejamento) e o Programa de Trabalho do Comando Aéreo Leste, as
ações a serem desenvolvidas pelo Grupamento de Apoio de Lagoa Santa (GAP-LS) durante o ano
de 2021.
1.2 CONCEITUAÇÃO
Para efeito desta publicação, os termos e expressões utilizadas são os constantes do
MCA 10-4 “Glossário da Aeronáutica”, da DCA 11-1 “Sistemática de Planejamento e Gestão
Institucional da Aeronáutica - Volume 1 - Planejamento” e do RCA 12-1 “Regulamento de
Administração da Aeronáutica (RADA)”.
1.2.1 CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL
Na dimensão ontológica, o pressuposto fundamental é que o conhecimento só é criado
por indivíduos, o que significa que a criação do conhecimento organizacional seja entendida como
um “processo que amplia organizacionalmente o conhecimento criado pelos indivíduos,
cristalizando-o como parte da rede de conhecimentos da organização” (NONAKA e TAKEUCHI,
1997, p. 63).
1.2.2 DIRETRIZ
Conjunto de instruções ou prescrições de caráter detalhado e específico, visando
definir metas, orientar a ação, fixar prioridades ou regular a conduta para a consecução de uma
atividade.
1.2.3 ECONOMIA
Consiste na produção, na distribuição e no consumo de bens e serviços. É também a
Ciência Social que estuda a atividade econômica por meio da Teoria Econômica. É geralmente
dividida em dois grandes grupos: a Microeconomia, que estuda os comportamentos individuais, e a
Macroeconomia, que estuda o resultado agregado do conjunto de vários comportamentos
individuais.
1.2.4 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Pré-condições internas, de diferentes naturezas e essenciais para que a instituição atinja
seus objetivos.
1.2.5 FATOS PORTADORES DE FUTURO
Fatos de comprovada existência, sinalizadores de uma possível realidade que irá se
formar no futuro.
1.2.6 GOVERNANÇA
1.2.6.1 Conjunto de políticas e processos que moldam a maneira como uma organização
é dirigida, administrada, controlada e presta contas do cumprimento das suas obrigações de
accountability. No setor público, a governança compreende essencialmente os mecanismos de
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liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da
gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da
sociedade (BRASIL, 2014).
1.2.6.2 A Governança no COMAER tem por finalidade garantir que tudo o que se faça
ou se busque fazer no COMAER esteja, direta ou indiretamente, alinhado com os objetivos
estratégicos da FAB, e que seja feito de forma eficiente, para que sejam atingidos resultados
eficazes. Deste modo, está-se a buscar atender os anseios da sociedade brasileira de uma Força
Aérea à altura de defender um grande país como o Brasil, com o uso racional e inteligente dos
recursos públicos (BRASIL, 2019).
1.2.7 HORIZONTE TEMPORAL
Período coberto pelo planejamento estratégico ou por um estudo, geralmente
quantificado em anos.
1.2.8 METAS
Passos ou etapas perfeitamente quantificadas, com custos, prazos definidos e coerentes
com uma determinada Estratégia, para que os Objetivos Estratégicos ou Setoriais sejam alcançados.
1.2.9 OBJETIVO ESTRATÉGICO
Efeito desejado, em nível estratégico, que deve ser alcançado ou visado e que contribui
para a consecução de um objetivo político ou de outro objetivo estratégico.
1.2.10 ÓRGÃO DE DIREÇÃO SETORIAL E DE ASSISTÊNCIA DIRETA E IMEDIATA AO
COMANDANTE DA AERONÁUTICA (ODSA)
Órgão, representado pelos Comandos-Gerais, Departamentos e Secretarias da Força
Singular, bem como por órgãos específicos de assistência ao Comandante da Aeronáutica,
encarregado de planejar, executar, coordenar e controlar as atividades setoriais inerentes às suas
atribuições, e em conformidade com as decisões e diretrizes do Comandante da Força.
1.2.11 PLANO
Documento que consubstancia as decisões tomadas num determinado momento e em
dado nível hierárquico. Visa à consecução de objetivos finais a serem alcançados em determinado
período.
1.2.12 PLANO SETORIAL
Plano quadrienal, elaborado pelos Órgãos de Direção Setorial e de Assistência Direta e
Imediata ao Comandante, com base no Plano Estratégico Militar da Aeronáutica, que estabelece
tarefas e atividades a serem desempenhadas pelo próprio Órgão e Organizações Militares
subordinadas, com a finalidade de atingir os Objetivos Estratégicos e seus Objetivos Setoriais em
um determinado período.
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CMTAER Comandante da Aeronáutica
COMAER Comando da Aeronáutica
CONVICE Conselho de Vice-Chefes
COPAC Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate
COPLAG Conselho de Planejamento e Gestão
DMD Doutrina Militar de Defesa
DIPLAN Diretriz de Planejamento Institucional
DOPEMAII Doutrina, Organização, Pessoal, Educação, Material, Adestramento,
Infraestrutura e Interoperabilidade
DPOF Decreto de Programação Orçamentária e Financeira
ED Estratégia de Defesa
EMAER Estado-Maior da Aeronáutica
EMCFA Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas
EMD Estratégia Militar de Defesa
END Estratégia Nacional de Defesa
ESD Estratégia Setorial de Defesa
FAB Força Aérea Brasileira
GAP Grupamento de Apoio
INTRAER Rede Corporativa Interna da Aeronáutica
LBDN Livro Branco de Defesa Nacional
LN Lista de Necessidades
LOA Lei Orçamentária Anual
MD Ministério da Defesa
MTAB Missão Técnica Aeronáutica Brasileira em Assunção
MTAB-Bolívia Missão Técnica Aeronáutica Brasileira na Bolívia
OADI Órgãos de Assessoria Direta e Imediata ao Comandante da Aeronáutica
ODG Órgão de Direção Geral
ODGSA Órgão de Direção-Geral, Setorial e de Assistência Direta e Imediata ao
Comandante da Aeronáutica
ODS Órgão de Direção Setorial
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SPGIA Sistemática de Planejamento e Gestão Institucional da Aeronáutica
SWOT acrônimo oriundo da língua inglesa: Forças (Strengths), Fraquezas
(Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats)
TI Tecnologia da Informação
UGR Unidade Gestora Responsável
1.4 ÂMBITO
O presente Programa de Trabalho Anual aplica-se ao Grupamento de Apoio de Lagoa
Santa.
2 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA
2.1 MISSÃO
O Grupamento de Apoio de Lagoa Santa, Organização do Comando da Aeronáutica
(COMAER) criado pela Portaria nº 1.910/GC3, de 16 dez. 2015, é ativado pela Portaria nº
1.714/GC3, de 29 dez. 2016, tem por finalidade prover o apoio necessário às Unidades da
Aeronáutica sediadas ou desdobradas em sua área de responsabilidade.
Para efeito deste Programa de Trabalho Anual, o termo “apoio administrativo” é o
conjunto de atividades, em forma de processos que visam assegurar a satisfação das necessidades
das OM Apoiadas, na forma de bens e serviços específicos, na quantidade, no momento e local
adequados.
As tarefas realizadas pelo GAP-LS abrangem o pagamento de pessoal e fornecedores, a
execução orçamentária, financeira e patrimonial e o controle da gestão dos seus atos
administrativos. Dessa forma, as ações de planejamento, bem como a administração direta dos bens
e serviços colocados à disposição das OM apoiadas não fazem parte da missão do GAP-LS.
2.2 COMPETÊNCIAS
Compete à Divisão Administrativa, sob a supervisão da Chefia do GAP-LS, a confecção
do Programa de Trabalho Anual do Grupamento de Apoio de Lagoa Santa.
Ao GAP-LS compete:
a) conduzir as ações necessárias à celebração de contratos e convênios de interesse do
Grupamento e das Organizações Apoiadas;
b) conduzir as ações necessárias à realização de despesas de interesse do Grupamento e
das Organizações Apoiadas;
c) estabelecer diretamente com as Organizações Apoiadas ligações sistêmicas
necessárias ao cumprimento de sua missão;
d) propor ao CEAP a elaboração de normas e orientações específicas necessárias ao
funcionamento da OM;
e) realizar o pagamento de fornecedores do Grupamento e das Organizações Apoiadas,
de acordo com o previsto em seu Regimento Interno; e
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a) Chefia;
1. Secretaria;
2. Assessoria de Controle Interno;
3. Assessoria de Riscos Contratuais;
4. Assessoria de Tecnologia da Informação e Comunicações; e
5. Serviço Social.
b) Divisão Administrativa;
c) Divisão de Serviços Gerais;
d) Divisão de Pessoal; e
e) Divisão de Obtenção e Contratos.
Obs: Conforme Portaria GAP-LS Nº 16/ACI de 28 de setembro de 2020, foi criada a DS-3, fazendo
com que a Divisão de Serviços Gerais tenha a seguinte constituição:
I - Chefia;
II - Seção de Manutenção e Conservação (DS-1);
III - Seção de Transporte (DS-2);
IV - Seção de Infraestrutura (DS-3);
V - Adjunto;
VI - Encarregado; e
VII - Auxiliares.
2.4 VISÃO
Ser reconhecida como Unidade de excelência no que se refere à gestão e ao atendimento das
Organizações Apoiadas.
2.5 VALORES
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quando duas ou mais pessoas, trabalhando juntas, produzem mais do que a soma de seus esforços
individuais”.
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9) Gestão Logística – consiste em planejar, executar e controlar a manutenção preventiva e
corretiva de viaturas a fim de manter as condições operativas das missões de suporte ao
efetivo.
10) Gestão de Riscos – Processo composto pelas etapas: Análise de Ambiente e de Fixação de
Objetivos; Identificação de Eventos de Riscos; Avaliação de Eventos de Riscos e Controles;
Resposta a Riscos; e Informação, Comunicação e Monitoramento. Cada etapa visa atingir os
objetivos específicos do processo de gestão de integridade, riscos e controles internos da
gestão. (Ministério do Planejamento)
11) Gestão da Qualidade – lidando com o ajuste dos serviços prestados pelas OM apoiadoras
subordinadas às reais necessidades e anseios das OM apoiadas, em um contínuo de
adequabilidade e satisfação. Esse macroprocesso encampa, em seus componentes, a
percepção do apoiado, baseada em três pilares básicos: os aspectos técnicos das
características físicas e tangíveis dos produtos e serviços fornecidos; as experiências
advindas da dinâmica de interação e entrega; e a síntese do resultado final, ratificando a
relação entre o apoio prestado e a execução da atividade-fim
12) Gestão de Controladoria – Estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro de
atos e fatos da administração. De acordo com a FASB (Financial Accounting Standards
Board), controle interno consiste num conjunto de políticas e procedimentos que são
desenvolvidos e operacionalizados para garantir razoável certeza acerca da confiança que
pode ser depositada nas demonstrações financeiras e nos seus processos correlatos, bem
como na correta apresentação daquelas demonstrações financeiras, garantindo que foram
preparadas de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos e que incluem
políticas e procedimentos de manutenção dos registros contábeis, aprovações em níveis
adequados e salvaguarda de ativos.
13) Gestão Assistencial – Processo responsável por planejar e aplicar políticas públicas e
programas sociais voltados para o bem-estar coletivo.
14) Gestão Alimentar – Processo que trata do planejamento, compra, estoque, cocção e
distribuição de gêneros alimentícios ao efetivo, considerando a adoção de boas práticas
capazes de controlar qualquer agente que, em contato com os alimentos, possa gerar riscos à
saúde.
15) Apoio ao Homem – promover o aperfeiçoamento do apoio ao homem, capacitando-o
profissionalmente; otimizando os processos de pagamento de pessoal; de distribuição e
venda de fardamento; de subsistência; de transporte de superfície; de hospedagem; de
moradia funcional; de atendimento aos veteranos e aos pensionistas e de consignações,
visando contribuir para a manutenção da motivação do efetivo em elevado nível e para o
reconhecimento daqueles que, direta ou indiretamente, dedicaram parcela considerável de
suas vidas contribuindo para a missão do COMAER.
16) Apoio às Unidades da Aeronáutica sediadas na Guarnição – gestão de apoio
administrativo, de provisões e material de intendência, de pagamento de pessoal, de
subsistência, de transporte de superfície, de moradia funcional, dentre outros.
17) Responsabilidade Social - é um conceito que engloba não só as ações legais, mas também
as ações voluntárias da OM atuando em benefício da coletividade, por intermédio de seu
público interno (militares, contratados, terceirizados) e/ou público externo (comunidades,
fornecedores, meio ambiente).
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3 DIRETRIZES
3.1 EMANADAS DOS ÓRGÃOS SUPERIORES
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l) preservar as atividades de vida vegetativa das Unidades em níveis de funcionalidade
básica, definidos a partir de análises de custos dos anos anteriores;
m) preservar a execução dos contratos em andamento, especialmente os internacionais,
atribuindo-lhes valores que garantam a sua continuidade, dentro das eventuais limitações impostas
pelo orçamento disponível projetado;
n) preservar, dentro do possível, os recursos dos projetos que estão próximos de seu
encerramento;
o) projetar orçamento futuro e taxas de câmbio considerando as mesmas premissas
utilizadas pelo Ministério da Economia;
p) projetar os custos dos projetos não iniciados com base na projeção inflacionária e,
dos em andamento, com base nas cláusulas de reajuste contratuais;
q) analisar criteriosamente o início de novos projetos, com vistas a não causar impactos
negativos naqueles já em andamento;
r) priorizar as atividades finalísticas em relação às atividades de gestão e suporte; e
s) adotar as melhores práticas de eficiência na utilização dos recursos públicos,
minimizando a possibilidade de questionamentos dos órgãos de controle externo.
A seguir são apresentadas as diretrizes extraídas da DCA 11-118/2020, reeditada pela
Portaria nº 999/GC3, de 30/09/2020 e elencadas pela PCA 11-18/2020, da SEFA, de
responsabilidade de todas as OM da SEFA e do COMAER.
3 – APOIO
ADMINISTRATIVO Aprimorar a padronização Todas as OM da NOV 22
dos procedimentos SEFA
referentes aos processos
administrativos,
D200301 informatizando-os quando
aplicável, de forma a
consolidar todos os
processos e estruturas
estabelecidas durante a
reestruturação do
COMAER.
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a) todas as atitudes, condutas e ações dos militares do GAP-LS deverão ser norteados
pelos princípios básicos da disciplina e hierarquia. O comportamento militar deverá estar
norteado por valores-síntese da FAB estabelecidos na DCA 11-45 de 2018 “Concepção
Estratégica – Força Aérea 100”: disciplina, patriotismo, integridade, comprometimento e
profissionalismo;
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h) os Chefes de Divisão deverão realizar a distribuição dos recursos humanos do efetivo
de modo a obter o equilíbrio da carga de trabalho das atividades desenvolvidas pela
Organização, baseado no quantitativo de homem hora para a realização das tarefas;
k) os setores do GAP-LS deverão adotar as ações necessárias para mapear todos os seus
processos críticos buscando atender o que preconiza o PTA do Comando Aéreo Leste;
l)os chefes de setores deverão observar o cumprimento das atividades, metas e prazos
estabelecidos no Programa de Trabalho Anual (PTA) do GAP-LS, monitorando a atualização
dos controles dos respectivos projetos constantes da ferramenta corporativa da Sistemática de
Planejamento e Gestão Institucional do COMAER – GPAer.
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a) orientar os setores de Protocolo quanto aos procedimentos que devem ser adotados no
âmbito do Comando da Aeronáutica quando do recebimento e da expedição de documentos
em meio eletrônico com assinatura digital, conforme disposto no Aviso Interno nº
1/GC3/2015;
d) atender aos indicadores sistêmicos relacionados aos setores sob sua subordinação; e
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a) diligenciar para a correta instrução da fase interna da licitação, com vistas ao
atendimento da meta de 100% de aprovação dos processos administrativos encaminhados à
CJU-MG, definindo tempo máximo de elaboração desta etapa conforme a complexidade,
valor e risco da contratação;
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e) prover suporte técnico aos sistemas de terceiros, utilizados pelo GAP-LS e nas OM
apoiadas;
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h) coordenação do processo de concentração e suporte dos serviços de TI utilizados
pelas OM apoiadas; e
4 OBJETIVOS ORGÂNICOS
Esta Organização foi identificada no âmbito do Plano Setorial da SEFA com o código
SEF27, utilizado na identificação dos objetivos, projetos e atividades restritos ao âmbito da OM.
4.1 OBJETIVO: P212603.SEF27.O210400
Descrição: Prover suporte técnico na infraestrutura de TI e Telecomunicações, para
atender a demanda do GAP-LS e das OM apoiadas;
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Meta: Executar 90% das alterações dos fluxos do preparo da alimentação, com base na
segurança alimentar, na SSUB do PAMA-LS.
ASSESSORIA DE RISCO
ARC 21ARC000
CONTRATUAL
ASSESSORIA DE
TECNOLOGIA DA
AST 21AST000
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÕES
DIVISÃO DE OBTENÇÃO
DOC 21DOC000
E CONTRATOS
SEÇÃO DE
SAG 21ALM000
ALMOXARIFADO GERAL
SEÇÃO DE SERVIÇOS
ESP 21ESP000
ESPECIAIS
SEÇÃO DE
SUB 21SUB000
SUBSISTÊNCIA
SEÇÃO DE
MANUTENÇÃO E DSM 21DSM000
CONSERVAÇÃO
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SEÇÃO DE
SFA 21SFA000
FARDAMENTO
PROJETO: P 212603.SEF27.O210401
21AST001
Levantar demanda junto ao GAP-LS e Unidades JAN 21
Apoiadas.
PROJETO: P210305.SEF27.O210201
Descrição: Proporcionar um alto padrão de atendimento aos hóspedes dos Hotéis de Trânsito da
GUARNAE-LS
Diretriz Atendida: Item 3.2.2.3 letra “d”
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CÓDIGO DA PRAZO DA
TAREFA
TAREFA TAREFA
PROJETO: P210303.SEF27.O210101
CÓDIGO DA PRAZO DA
TAREFA
TAREFA TAREFA
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ATIVIDADE: P210302.SEF27.A210100
Descrição: Concessões de Direitos Financeiros
Diretriz Atendida: Item 3.2.2.5, letra “b”.
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CÓDIGO
PRAZO DA
ITEM DE CONTROLE INDICADOR DA TAREFA
TAREFA
TAREFA
Concessões de Auxílio
fardamento por
21DPE001 Anual
promoção e
renovação.
Concessões de Auxílio
21DPE002 fardamento por Anual
incorporação.
Processamento do
Plano de férias de
21DPE003 2022 do efetivo do Anual
GAP LS e Oms
Efetuar o processamento Porcentagem apoiadas.
das publicações das concessões
financeiras ao efetivo do efetuadas sem
Processamento das
GAP LS e Oms apoiadas discrepâncias. 21DPE004 Concessões de Auxílio Anual
de modo tempestivo transporte.
Processamento do
Recadastramento
21DPE005 Anual
anual do Auxílio
transporte.
Processamento dos
processos de
Indenização de
Transporte de
21DPE006 Bagagem, passagem e Anual
auto, para os militares
apoiados pelo GAP LS
movimentados para
outras localidades.
Processamento da
Inclusão de Dados
bancários por ocasião
21DPE007 Anual
da matrícula de alunos
do CIAAR, bem como
conscritos.
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ATIVIDADE: P210302.SEF27.A210200
Descrição: Confecção, atualização ou validação de 90% (noventa por cento) das Declarações de
Beneficiários dos veteranos.
CÓDIGO
PRAZO DA
ITEM DE CONTROLE INDICADOR DA TAREFA
TAREFA
TAREFA
Confeccionar,
atualizar ou validar as
Declaração de I=PS/DC 21DPE008 declarações de Anual
Beneficiários Beneficiários dos
veteranos.
ATIVIDADE: P210302.SEF27.A210400
CÓDIGO
PRAZO DA
ITEM DE CONTROLE INDICADOR DA TAREFA
TAREFA
TAREFA
Providenciar
Publicação de
Quantidade Requerimento e
Lançad 21DPE009 Despacho Decisório Mensal
os no SISEX / de Concessão de
Pagamento de
Quantidade
Exercício Anterior Exercícios Anteriores.
SISPAGPES;
Tempo médio
até o Analisar os itens a
lançam 21DPE010 serem Publicados em Mensal
ento no Boletim.
SISEX.
Analisar Processo e
21DPE011 confeccionar Planilha Mensal
de Cálculo de Valores
a serem pagos por
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Exercícios Anteriores.
Analisar Processo e
Planilha de Cálculo e,
caso correto, enviar
21DPE012 Mensal
para assinatura do
Ordenador de
Despesas.
Analisar Processo e
Planilha de Cálculo,
assinar caso esteja
21DPE013 Mensal
correto, devolver à
DP-3 para lançar no
SISEX.
ATIVIDADE: P210302.SEF27.A210300
Providenciar
Publicação de
Quantidade de Incorporação e
contracheques 21DPE014 alteração de Dados Mensal
BANCO 00 em “Banco Bancários, orientando a
utilização somente de
00”/
conta-corrente.
Quantidade de
contracheques
gerados. Analisar os itens a
21DPE015 serem Publicados em Mensal
Boletim.
Conferir Relatório de
Calendário
21DPE016 Banco 00 no Sistema
da SDPP
“Aplicações SDPP”.
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Analisar Processo e,
caso correto, enviar
21DPE018 para assinatura do Mensal
Ordenador de
Despesas.
Analisar Processo e
Planilha de Cálculo,
assinar caso esteja
21DPE019 Mensal
correto, devolver à DP-
3 para lançar no
SIAPE.
ATIVIDADE: P211307.SEF27.A210300
CÓDIGO
ITEM DE CONTROLE INDICADOR PRAZO DA
DA TAREFA
TAREFA
TAREFA
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Atualização das
informações e dados DEZ 21
do Controle de Obras
21DS1002 de Engenharia do
COMAER daquelas
sob a competência do
GAP-LS.
Realizar a captação de
demanda referente à
serviços comuns de
21DSM001 JAN 21
engenharia para
manutenção predial.
(Início: 04 jan).
Levantar os serviços
necessários para cada
21DSM002 FEV 21
manutenção. (início:01
fev.).
Elaborar e encaminhar
planilha orçamentária
21DSM003 MAR 21
para DO-3. (Início: 21
fev).
Encaminhar os
empenhos assinados
para as empresas
21DSM004 responsáveis pela ABR 21
realização dos
serviços. (Início: 16
mar.).
confeccionar
cronograma para
execução dos serviços
21DSM005 de acordo com a ABR 21
prioridade do Chefe
doAP-LS.(Início : 11
abril.).
ATIVIDADE: P210304.SEF27.A210200
Descrição: Realizar o apoio de transporte terrestre demandado pelo efetivo da Guarnição de
Aeronáutica de Lagoa Santa MG.
Diretriz Atendida: Item 3.2.1, letra “e”
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CÓDIGO PRAZO
ITEM DE CONTROLE INDICADOR
DA TAREFA DA
TAREFA TAREFA
Realização de
inventário do
Percentual de 21DST001 JAN 21
encerramento do
cumprimento exercício de 2020
Efetuar Gestões setoriais, na dos
própria OM (Organização atendimentos: Encaminhamento de
militar), de modo a A=(QTD PAG referente ao
disponibilizar as viaturas em 21DST002 JUN 21
atend/QTD plano de Alienação de
condições de atendimento total)/ x 100. Veículos do GAP-LS.
Elaboração e envio do
relatório detalhado da
situação das
21DST003 instalações, depósitos, AGO 21
bombas e estoques de
combustíveis e
lubrificantes.
Elaboração e envio do
21DT004 Relatório Anual de OUT 21
Veículos do GAP-LS.
Apropriação mensal de
dados estatísticos
referentes às Mensal
21DST005
atividades de
transporte de
superfície.
Representação gráfica
21DST007 sobre o consumo de Mensal
combustíveis.
Controle sobre as
21DST008 viaturas do GAP- Mensal
LS.
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Controle sobre os
21DST009 instrumentos de Mensal
medição.
ATIVIDADE: P211501.SEF27.A210100
Descrição: Melhoria da execução dos recursos empenhados no exercício, com vistas ao
adimplemento dos objetos licitados e à diminuição do montante a ser inscrito em RP.
CÓDIGO PRAZO
ITEM DE
INDICADOR DA TAREFA DA
CONTROLE
TAREFA TAREFA
ATIVIDADE: P211505.SEF27.A210100
Descrição: Melhoria da execução dos recursos inscritos em RP, com vistas ao adimplemento dos
objetos licitados.
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ATIVIDADE: P210307.SEF27.A210400
Descrição: Aumento do número de atendimentos plenos das requisições elaboradas no módulo
Suprimentos do SILOMS no mês.
CÓDIGO PRAZO
TAREFA
ITEM DE CONTROLE INDICADOR DA DA
TAREFA TAREFA
Porcentagem
Evidenciar possíveis
de Requisições
demandas reprimidas,
Atendimento de Atendidas em
por meio de interações
Requisições. relação ao 21SAG001 Mensal
com os setores de
número total
planejamento das OM
de Requisições
Apoiadas.
do mês.
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Interagir com os
setores de
planejamento das OM
Apoiadas nas fases de
captação da demanda,
21SAG002 de crítica e de Mensal
consolidação, no que
disser respeito à
aquisição de materiais
sob a responsabilidade
da SAG.
Controlar e Divulgar o
Consumo Médio
Mensal de cada OM
Apoiada, por natureza
21SAG003 Mensal
da despesa detalhada,
para subsidiar o aporte
creditício para as
aquisições
ATIVIDADE: P210308.SEF27.A210100
Descrição: Melhoria do desempenho aferido por meio do Prêmio Destaque do Sistema de
Provisões(SISPROV) da SDAB.
Diretriz atendida: Itens 3.2.2.3 letra “d”
Atualizar a planilha de
controle dos lotes de
Prêmio Destaque SISPROV Indicador: (Ind materiais recebidos da
T.O) + (Ind SDAB com a
Per*3) + 21FGT001 Semanal
informação relativa ao
(IndAcr*4) + Tempo Médio de
(IndDsp*2)/10 Duração do item
(TMD)
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Solicitar à SDAB o
remanejamento de
itens com baixa
rotatividade ou com
quantidade superior ao
21FGT003 Bimestral
consumo estimado,
tendo como base na
previsão de consumo
comparada com o
TMD
Manter a organização
do estoque, com as
caixas devidamente
21FGT004 identificadas e Diário
posicionadas de
acordo com os
normativos em vigor
Realizar o inventário
21FGT005 Mensal
parcial do estoque
Realizar o inventário
21FGT006 Anual
total do estoque
Cumprir os prazos
estabelecidos pela
SDAB, tanto para
Conforme
21FGT007 respostas de
demanda
documentos quanto
para preenchimento de
dados no SILOMS.
ATIVIDADE: P170306.SEF27.A20030100
Descrição: Início dos processos de contratação para execução indireta de serviços ou aquisição de
material somente após a definição dos requisitos para o objeto pretendido e a análise de viabilidade
econômica da contratação, considerando, sempre, a legalidade, a economicidade, a transparência e a
fluidez dos processos administrativos, em conformidade com o planejamento das licitações, além de
encaminhar para a CJU-MG sempre que necessário.
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CÓDIGO PRAZO
TAREFA
ITEM DE CONTROLE INDICADOR DA DA
TAREFA TAREFA
I = (X/Y) x
100, sendo X = Realizar reunião com
Processos os pregoeiros do
21DOC008 JUN 21
aprovados pela GAP-LS e Unidades
Planejamento Licitatório. Apoiadas
CJU e Y =
Processos
enviados à Elaborar o Calendário
CJU. de Aquisições com
21DOC009 base nas necessidades AGO 21
das OM Apoiadas e
do próprio GAP-LS
Divulgar o Calendário
de Aquisições e
21DOC010 acompanhar o
SET 21
cumprimento do
planejamento de todos
os setores envolvidos
ATIVIDADE: P170306.SEF27.A200200
Descrição: Otimização dos contratos.
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CÓDIGO
TAREFA PRAZO DA
ITEM DE CONTROLE INDICADOR DA
TAREFA
TAREFA
Monitorar
I = (X – Y)/45, continuamente a
sendo X = correta atualização dos
Data da 21DOC012 dados pelos Fiscais de Mensal
Publicação do Contratos no Módulo
Termo Aditivo Aquisições e Contratos
Otimização dos contratos
e Y = Data do do SILOMS
recebimento do
Parecer Acompanhar e
Técnico. monitorar, por meio
dos Relatórios de
Situação Contratual
relativos aos diversos
21DOC013 Mensal
contratos sob
responsabilidade do
GAP, a execução
contratual e todas as
atividades relacionadas
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ATIVIDADE: P170306.SEF27.A200200
Diretriz Atendida: Item 3.2.1, letras “b, c”; Item 3.2.2.4, letra “h”.
CÓDIGO
TAREFA PRAZO DA
ITEM DE CONTROLE INDICADOR DA
TAREFA
TAREFA
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7.3 SERVIÇOS PÚBLICOS – VIDA VEGETATIVA – ND 339039 – AÇÃO: 2000 – R$
2.005.391,44
Os valores dos contratos de serviços públicos foram mensurados com base nos contratos do
CIAAR e do PAMA LS, em virtude de as estruturas do GAP-LS estarem instaladas dentro dessas
OM´s mencionadas. Tal situação foi descrita nos planos de ação das OM´s apoiadas.
7.4 DIÁRIAS MILITARES – ND 339015 – AÇÃO: 2000 – R$ 73.484,40
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8 AQUISIÇÕES DE TI
R$
1.425.296,60
9 CALENDÁRIO ADMINISTRATIVO
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Acompanhamento dos
Empenhos - solicitados,
até os dias 5 e 2.4.7, da NPA
23 emitidos, enviados para QUINZENAL SAG SAG
20 do mês 18/DA_SAG
empresa, material entregue,
liquidados e pago
Análise das Requisições
Internas de Material no
1ª semana do 2.4.6, da NPA
24 Módulo Central de Pedidos do MENSAL SAG SAG
mês 18/DA_SAG
SILOMS/ separação de
material
Apropriação mensal do
número total de produtos
gerados (refeições e lanches MCA 172-3
25 MENSAL 1º dia útil SSUB ACI-2
de bordo), para a UG EXEC e (Módulo 6)
para as UG apoiadas – Dados
estatísticos.
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51/90
Atualização de Controle
relativo aos militares NPA
26 MENSAL 1º dia útil DP-4 ---
anistiados políticos vinculados 48/DP_DP-4
ao GAP-LS
Atualização de controle
27 relativo aos pensionistas MENSAL 1º dia útil DP-4 --- ICA 47-6/2005
estudantes universitários
Manual
Atualização do controle Eletrônico dos
28 relativo à concessão do MENSAL 1º dia útil DP-4 --- Benefícios
Auxílio Pré-escolar Assistenciais do
Governo federal
Atualização do controle
Portaria
relativo aos beneficiados pela
29 MENSAL 1º dia útil DP-4 --- 976/GC6, 23
concessão de Auxílio
dez. 2002
invalidez a militares veteranos
Controlar o quantitativo de
servidores aposentados e
pensionistas civis vinculados
NPA
30 ao GAP-LS, bem como MENSAL 1º dia útil DP-4 ---
48/DP_DP-4
mandar executar as
providências relativas à
transferência de vinculação
Apropriação mensal de dados
MCA 172-3
estatísticos referentes as
31 MENSAL 1º dia útil DS-2 ACI-2 (Módulo 6 -
atividades de transporte de
item 6.11.23)
superfície
Apropriação mensal de dados
estatísticos referentes a MCA 172-3
32 MENSAL 1º dia útil SESP ACI-2
hospedagem nos hotéis de (Módulo 6)
trânsito
Confecção de itens para
publicação, em Boletim
Interno, da suspensão do Portaria
1º dia útil do
pagamento dos militares Normativa nº
33 MENSAL mês DP-4 ---
veteranos e das pensionistas 51/MD, de 21
subsequente
que não se recadastraram no dez. 2017
período previsto (mês de
aniversário)
Confecção e expedição de
Carta, solicitando o
1º dia útil do
comparecimento de militares NPA
34 MENSAL mês DP-4 ---
veteranos e pensionistas não 48/DP_DP-4
subsequente
recadastrados no período
previsto
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52/90
Expedição de relatório
relativo aos militares 1º dia útil do
NPA
35 veteranos e pensionistas que MENSAL mês DP-4 ---
48/DP_DP-4
se apresentaram no período subsequente
previsto (mês de aniversário)
Art. 50, inc XII,
2 dias úteis do RCA 12-
Prestação de Contas - após 1/2020 (RADA)
36 MENSAL SFARD ACI
processo no e-PAG fechamento do / Item 2.10, da
SIAFI NPA
18/DA_SAG
Art. 258, §1º, do
2 dias úteis
RCA 12-1/2020
Prestação de Contas - Slides após
37 MENSAL SFARD ACI (RADA) / Item
para Reunião fechamento do
2.10, da NPA
SIAFI
18/DA_SAG
Entrega dos materiais
2ª e 3ª semanas 2.8.7, da NPA
38 conforme Requisição Interna MENSAL SAG SAG
do mês 18/DA_SAG
de Material
39 Envio da prestação de contas MENSAL 2º dia útil SSUB ACI-2 ICA 179-1/20
Informação à Divisão de
40 Obtenção sobre a atuação dos MENSAL 2º dia útil SSUB ACI-2 ICA 179-1/20
fornecedores.
Controle sobre o consumo de
41 MENSAL 2º dia útil SSUB ACI-2 ICA 179-1/20
gás do GAP-LS.
Convocação para a Reunião
48h Antes da
42 de Administração em Boletim MENSAL ACI-2 ACI-2 MCA 172-3
Reunião
Interno
Item 2.1.3.11, da
4ª semana do
43 Inventário parcial do estoque MENSAL SFARD SFARD2 NPA
mês
16/DA_SFARD
Envio do relatório mensal das
ações de capacitação dos
Portaria n°
servidores civis pertencentes
2.141/2019 e
44 ao GAP-LS e unidades MENSAL 5° dia útil DP-2 CEAP
Ofício n°
apoiadas, Política Nacional de
24/DIRH/21183
Desenvolvimento de Pessoas
(PNDP).
Remessa de relação atualizada
de militares veteranos e NPA
45 MENSAL 5º dia útil DP-4 DP-1/DP-3
pensionistas vinculados ao 48/DP_DP-4
GAP-LS
Publicação em Boletim Até 5 dias
46 Interno da Ata da Reunião da MENSAL úteis após a ACI-2 ACI-2 MCA 172-3
Administração reunião
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53/90
Até o dia 10 do
mês
Solicitação de crédito para o
51 MENSAL subsequente ao SESO DIRAP ICA 163-1/14
ressarcimento de benefícios
Atendimento
Social
Portaria
10° dia útil do 544/GC3, de
Retirada de Faltas - Falert /
52 MENSAL mês SFARD DP-1 06/05/2020 e
Enfrentamento ao COVID
subsequente Ofício nº
143/DP-1
Portaria
Desconto do auxílio- 10° dia útil do 544/GC3, de
53 transporte - Falert / MENSAL mês SFARD DP-1 06/05/2020 e
Enfrentamento ao COVID subsequente Ofício nº
143/DP-1
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54/90
Coordenar a realização do
Cotejamento mensal do
56 MENSAL 10º dia útil DP-4 ACI-1 MCA 161-1
ressarcimento de saúde (per
capita)
Coordenar a realização do
Cotejamento mensal do
57 MENSAL 10º dia útil DP-2 ACI-1 MCA 161-1
ressarcimento de saúde (per-
capita).
Emitir documentos aos setores
do GAP-LS e às OM
Apoiadas, com vistas ao
acompanhamento das rotinas
administrativas de empenho,
de liquidação e de pagamento
GAP-LS e
das despesas, evitando, com Art. 3º, do RCA
58 MENSAL 10º dia útil ARC OM
isso, a inscrição em Restos a 12-1/2020
apoiadas
Pagar de dispêndios que
possam ser regularmente
pagos durante o exercício,
tendo como base relatórios
extraídos do Tesouro
Gerencial.
Acompanhar a evolução do
Inciso I, do Art.
adimplemento dos objetos
GAP-LS e 75, do RICA 21-
licitados, registrados nas
59 MENSAL 10º dia útil ARC OM 293/2019
contas contábeis “empenhos a
apoiadas (REGINT do
liquidar” e “empenhos
GAP-LS)
inscritos em restos a pagar”.
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Conferência e cotejamento do
caixa D80 (programa de Calendário de
65 assistência pré-escolar) e MENSAL Prestação de DP-1 ACI-1 ICA 161-11/13
remessa do balancete de Contas
prestação de contas
Calendário de
Controle sobre as receitas do ICA 179-1/20
66 MENSAL Prestação de SCONT ACI-2
GAP-LS (Anexo P)
Contas
Calendário de
Demonstrativo de Receitas ICA 179-1/20
67 MENSAL Prestação de SCONT ACI-2
Arrecadadas. (Anexo R)
Contas
Controle sobre as
Calendário de
disponibilidades das fontes de ICA 179-1/20
68 MENSAL Prestação de SCONT ACI-2
recursos próprios (fontes 500 (Anexo U)
Contas
e 600) do GAP-LS
Controle das receitas oriundas
Calendário de
de cessão de uso a título ICA 179-1/20
69 MENSAL Prestação de SCONT ACI-2
oneroso de bens imóveis do (Anexo Q)
Contas
GAP-LS
Calendário de
Representação gráfica sobre ICA 179-1/20
71 MENSAL Prestação de DS-2 ACI-2
os consumos de combustíveis (Anexo FF)
Contas
Calendário de
Controle sobre as viaturas do ICA 179-1/20
72 MENSAL Prestação de DS-2 ACI-2
GAP-LS (Anexo DD)
Contas
Calendário de
Controle sobre os ICA 179-1/20
73 MENSAL Prestação de DS-2 ACI-2
instrumentos de medição (ANEXO GG)
Contas
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56/90
Calendário de
Controle sobre os créditos ICA 179-1/20
82 MENSAL Prestação de DO ACI-2
disponíveis no GAP-LS (Anexo H)
Contas
Calendário de
Controle sobre os contratos DO e OM ICA 179-1/20
83 MENSAL Prestação de ACI-2
administrativos do GAP-LS apoiadas (Anexo J)
Contas
Calendário de
Controle sobre as aquisições e ICA 179-1/20
84 MENSAL Prestação de DO ACI-2
contratações (Anexo I)
Contas
Calendário de
Registro da depreciação
85 MENSAL Prestação de SREG ACI-2 MCA 172-3
acumulada
Contas
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57/90
Calendário de
Controle sobre os Processos ICA 179-1/20
87 MENSAL Prestação de ACI-2 ACI-2
Administrativos de Gestão (Anexo G)
Contas
Calendário de
Controle sobre as comissões ICA 179-1/20
88 MENSAL Prestação de ACI-2 ACI-2
em atividade do GAP-LS (Anexo D)
Contas
Calendário de
Controle sobre as delegações ICA 179-1/20
89 MENSAL Prestação de ACI-2 ACI-2
de competência (Anexo C)
Contas
Calendário de
Controle sobre os encargos ICA 179-1/20
90 MENSAL Prestação de ACI-2 ACI-2
individuais (Anexo E)
Contas
Calendário de
Controle sobre suprimento de ICA 179-1/20
91 MENSAL Prestação de ACI-2 ACI-2
fundos (Anexo M)
Contas
Calendário de
Controle sobre os cargos ICA 179-1/20
93 MENSAL Prestação de ACI-2 ACI-2
regimentais da UGE (Anexo A)
Contas
Cinco dias
Resposta ao relatório de
úteis do
cotejamento da folha de
94 MENSAL recebimento DP -3 ACI-1 MCA 177-2
pagamento ao Controle
dos relatórios
Interno
de cotejamento
Resposta ao relatório de
Conforme
cotejamento da folha de
95 MENSAL calendário DP-1 ACI-1 MCA 177-2
pagamento ao Controle
publicado
Interno
Análise e despacho com o
Chefe do GAP-LS do relatório
Conforme
conclusivo do cotejamento e ACI-1/DP-
96 MENSAL calendário Chefia MCA 177-2
publicação em Boletim 3
publicado
Interno da solução e
providências adotadas
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58/90
No dia
seguinte ao
término do
Análise das discrepâncias por prazo para
103 MENSAL DP-3 DP/ACI-1 MCA 177-2
meio do SAG-PP análise da
FOPAG pela
SDPP - item
12.6.6
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59/90
Acompanhar a escrituração
SILOMS x SIAFI das Notas última semana 2.4.10 , da NPA
107 MENSAL SAG SAG
Fiscais liquidadas e a entradas do mês 18/DA_SAG
no SILOMS Suprimento
Enviar o FORMA-CS CECOMSA NSCA 142-1/
108 MENSAL Último dia útil SEC
(CECONSAER) ER 2017
Assessoramento ao Chefe da
Divisão de Pessoal acerca de
DP-3 /
109 incorreções nas publicações MENSAL - DP MCA 177-2
ACI-1
em Boletim Interno
(conferentes e sacadores)
SFARD,
Informação à Assessoria de
SSUB,
110 Risco Contratual sobre a MENSAL - ARC RCA 12-1/20
SAG, DS-
atuação dos fornecedores.
2 e SESO
Verificação do
“CONRAZÃO” das contas
79.992.01.01, 79.992.01.02,
111 MENSAL - SREG - MCA 172-3
79.992.02.01 e 79.992.02.02,
referentes às movimentações
com recebimentos pendentes
Acompanhamento mensal
junto a DO a respeito dos
112 MENSAL --- SSUB DO ---
processos licitatórios de
gêneros alimentícios.
Acompanhamento mensal
junto a DO a respeito dos
113 processos licitatórios de MENSAL --- SAG DO ---
material de expediente e
limpeza
Primeira sexta-
Promover a confraternização
114 TRIMESTRAL feira útil do SEC - -
de aniversariantes do mês
mês
Promover o evento de
Dia da
115 promoção de oficiais e TRIMESTRAL SEC - -
promoção
graduados
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Realização de inventários do
126 ANUAL 15/jan. SSUB ACI-2 RCA 12-1/20
encerramento do exercício.
Comissões
Realização de inventários do (SSUB,
127 encerramento do exercício de ANUAL 15/jan. SFARD, ACI-2 RCA 12-1/20
2021 SREG e
DS-2)
Enviar comprovante de ITEM 1.2.7 DA
preenchimento da ficha CPO- ICA 36- 25/2018
128 ANUAL JAN/JUL DP-1 CPO
2, para a promoção de E 7.8.5 DA ICA
aspirante 36-4/2015
Confeccionar cartões de
identidade provisórios para
129 ANUAL Janeiro DP-6 CIAAR ICA 13-1
CAMAR, CADAR, CAFAR,
EAOAER, EAOP, EIAC
Confeccionar cartões de
Janeiro / abril /
130 identidade provisórios para ANUAL DP-6 CIAAR ICA 13-1
novembro
QOCON e QSCON
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61/90
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62/90
Maio/Novembr DID/DIRA
145 Solicitação de material ANUAL DP-6 ICA 13-1
o P
Encaminhamento do PAG
MCA 75-
referente ao plano de
146 ANUAL 30/jun. DS-2 CAE 1E/2020
alienação de veículos do
(item 5.3.2.1)
GAP-LS
Conferência de material
147 ANUAL 30/jun. SREG ACI-2 RCA 12-1/20
permanente do GAP-LS
Envio da publicação de
PORTARIA
148 apresentação de bens e rendas ANUAL ATÉ 30 JUN DP-1 CENCIAR
738/GC6/2014
dos gestores
Promover o evento de
149 aniversário do GAP-LS (5 ANUAL Até 4 julho SEC - -
anos)
Preenchimento mapa de NSCA 168-
150 ANUAL Julho/agosto SFARD SDAB
previsão anual de fardamento 1/2019
Promover a formatura do dia
151 ANUAL Até 23 agosto SEC - -
da Intendência da Aeronáutica
RCA 12-1/2020
Aditivação do contrato 010-
152 ANUAL Até 31 agosto SPROT - / RICA 21-
GAP-LS-2017
293/2019
Elaboração e envio do
relatório detalhado da situação MCA 75-
153 das instalações, depósitos, ANUAL 31/ago. DS-2 DIRAD 1E/2020
bombas e estoques de (item 11.1.4)
combustíveis e lubrificantes
Envio da relação de indicados art 3º, §1º
à medalha Bartolomeu de Portaria
154 ANUAL AGOSTO DP-1 COMAR
Gusmão do COMAR e das 1.383/SCGC, de
OM subordinadas 12/ago/2019
DECRETO Nº
4.208/2002
*PORTARIA Nº
Enviar propostas de
667/SCGC, DE
155 indicações para a medalha ANUAL AGO DP-1 COMAR
10 DE JUNHO
"Bartolomeu de Gusmão"
DE 2020 (BCA
103, de 16 JUN
2020)
Confecção e aprovação do Art 341 do RCA
156 ANUAL 30/set. DP-1 DIFUSÃO
plano de férias do GAP-LS 34-1/2018
Confeccionar cartões de
157 identidade provisórios para ANUAL Setembro DP-6 CIAAR ICA 13-1
EAOF
Remeter o cadastro histórico
158 ANUAL Até 31 outubro SEC INCAER ICA 900-5/2020
ao INCAER.
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63/90
Elaboração e envio do
III MCA 75-1E/2020
159 relatório anual de veículos do ANUAL 31/out. DS-2
COMAR (item 9.1.4)
GAP-LS
Elaboração de necessidades
para inclusão em plano diretor
do PAMA-LS e do CIAAR
(edificações de subsistência,
160 transportes e administração, ANUAL 31/out. DS DIRAD ICA 85-1/16
exclusivas do GAP-LS) e
informar a DIRINFRA o
enquadramento da OM (item
2.1.4 ICA 85-1/2016)
PORTARIA Nº
666/SCGC, DE
Enviar propostas de
10 DE JUNHO
161 indicações para a medalha ANUAL OUT - DEZ DP-1 COMAR
DE 2020 (BCA
"Mérito Santos Dumont"
103, de 16 JUN
2020)
Designação das Comissões
para a realização dos
inventários de encerramento
do exercício nos setores de
Transportes, Subsistência,
162 ANUAL 01/nov. ACI-2 CHEFIA ICA 179-1/20
Almoxarifados de
Intendência, Fardamento
Gratuito, Fardamento
Reembolsável e Patrimônio
Móvel e Imóvel do GAP-LS
TODOS
Elaboração do Calendário ICA 179-1/20 e
163 ANUAL 30/nov. ACI-2 OS
Administrativo do GAP-LS DCA 11-1/20
SETORES
Enviar comprovantes de ITEM 6.10.5,
164 avaliação de oficiais para a ANUAL 05/dez. DP-1 CPO DA ICA 36-
CPO 4/2015
Envio dos comprovantes de
ITEM 6.10.4
165 avaliação de oficiais do ANUAL 05/dez. DP-1 SECPROM
DA ICA 36-4/15
COMAR
Enviar eletronicamente as
FAG e remeter os ALÍNEA I E O
166 comprovantes de ANUAL 15/dez. DP-1 SECPG DO ITEM 4, DA
Avaliação dos graduados, via ICA 39-17/2013
ofício
Envio dos comprovantes de LETRA O, DO
167 avaliação de graduados do ANUAL 30/dez. DP-1 SECPROM ITEM 4 DA
COMAR ICA39-17/13
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64/90
Designação da comissão
168 permanente de licitações para ANUAL 31/dez. ACI-2/DO --- ICA 179-1/20
o ano seguinte
Designação dos pregoeiros e
169 da equipe de apoio para o ano ANUAL 31/dez. ACI-2/DO --- ICA 179-1/20
seguinte
Divulgação do plano anual de
170 ANUAL 31/dez. DO OMAP MCA 172-4
contratações
Confecção do Relatório Anual
171 de Atividades Realizadas do ANUAL 31/dez. SESO DIRAP ICA 163-1/14
ano corrente
Confecção de Planejamento
172 ANUAL 31/dez. SESO DIRAP ICA 163-1/14
Anual do ano subsequente
Nomeação de Comissão de
Recebimento de Fardamento e
ACI-2 e
173 Materiais de Intendência ANUAL 31/dez. -- ICA 179-1/2020
SFARD
recebidos da SDAB no GAP-
LS
Nomeação de Comissão de
174 Recebimento de Serviços do ANUAL 31/dez. ACI-2 --- ICA 179-1/20
GAP-LS
Confecção do Relatório de
175 ANUAL 31/dez. ACI-2 ACI-2 ICA 179-1/20
Auditoria Interna
RICA 21-
Atualização da NPA e manual 293/2019 NSCA
176 ANUAL 31/dez. SPROT -
SPADAER 10-2, ICA 10-1,
ICA 214-3/2016
Item 2.1.3.11, da
Encerramento
178 Inventário do estoque ANUAL SFARD ACI-2 NPA
do exercício
16/DA_SFARD
Acompanhar as atividades da
SCONT e assessorar o
Item 14.2.2 e
Ordenador de Despesas
Encerramento 14.3.1 do
179 quanto a indicação e registro ANUAL ARC ACI/OD
do Exercício Módulo 14, do
de listas de notas de empenho
MCA 172-3
para inscrição em RP a
liquidar e RP em liquidação.
Elaboração, aprovação e Até 30 dias
180 distribuição da ns do ANUAL antes do SEC - -
aniversário da OM evento
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65/90
Coordenar a prestação de
181 contas anual no ressarcimento ANUAL Imediato DP-4 ACI-1 MCA 161-1
de assistência a saúde.
Coordenar a prestação de
182 contas anual do ressarcimento ANUAL Imediato DP-2 ACI-1 MCA 161-1
de assistência à saúde.
Realizar recadastramento dos ITEM 4.9 DO
183 militares atendidos pelo ANUAL Contínuo DP-1 ACI-1 MÓDULO 4 DO
auxílio-transporte MCA Nº 172-4
Manter, conservar e atualizar a
Passagem de
184 galeria de retratos dos ex- ANUAL SEC - ICA 900-5/2020
chefia
chefes do GAP-LS
Aprovação das indicações
TCA
para cursos previstos em TCA
185 EVENTUAL Eventual DP-1 SEFA GRANDES
no SGC do COMAR e das
COMANDOS
OM subordinadas
Prorrogação de tempo de ITEM 15.3.6,
186 serviço de soldados do GAP- EVENTUAL Eventual DP-1 SEREP-RJ DA ICA 35-
LS e OMs apoiadas 1/2017
Prorrogação de tempo de
ITEM 15.2, DA
187 serviço de oficiais e graduados EVENTUAL Eventual DP-1 DIRAP
ICA 35-1/2017
do GAP-LS e OMs apoiadas
Elaboração de processos 10 dias úteis
relativos à habilitação à após ICA 47-6/2005 e
188 EVENTUAL DP-4 SDIP
pensão e de habilitação, por aprovação da ICA 47-6/2011
reversão, à pensão militar FIP
Elaboração de processos
relativos ao pagamento de
Auxílio-funeral ou
189 EVENTUAL 5 dias úteis DP-4 DP-3 MCA 177-2
indenização de despesas com
funeral de militar, pensionista
ou dependente
Elaborar matéria de evento ou Até 2 dias
CECONSA
190 fato relevante para envio ao EVENTUAL úteis após o SEC -
ER
CECONSAER evento
Até 60 dias
Confecção e envio dos
antes da
191 projetos a serem realizados EVENTUAL SESO DIRAP ICA 163-1/14
realização do
pelo SESO
projeto
Envio da listagem de
Até o último SPADAE
192 recolhimento de documentos EVENTUAL CENDOC ICA 214-3/2016
dia útil R/SPROT
(arquivo permanente)
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Envio da listagem de
Até o último SPADAE
193 transferência de documentos EVENTUAL - ICA 214-3/2016
dia útil R/SPROT
(arquivo intermediário)
Promover o evento de Data de
194 apresentação e despedida de EVENTUAL baixa/apresent SEC - -
oficiais ação
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Elaboração de Mensagens
Telegráficas relativas à DIRAP,
205 solicitação de transferência de EVENTUAL Imediato DP-4 SEREP e ICA 35-1/2017
vinculação de militares OM
veteranos
Elaboração de Ofícios
206 relativos à Transferência de EVENTUAL Imediato DP-4 SDIPAP ICA 47-6/2005
Vinculação de Pensionistas
Elaboração de Ofícios Portaria
relativos à apresentação de Diversas Normativa nº
207 EVENTUAL Imediato DP-4
veteranos e pensionistas a OM 51/MD, de 21
outras Forças dez. 2017
Elaboração de Ofícios
relativos à solicitação da
DIRAP/SD NPA
208 revisão de Títulos de EVENTUAL Imediato DP-4
IPAP 48/DP_DP-4
Proventos e Títulos de Pensão
Militar
Elaboração de processos
relativos à transferência de
cota-parte de pensão militar, ICA 47-6/2005 e
209 EVENTUAL Imediato DP-4 SDIP
de pensão especial e de ICA 47-6/2011
transferência de reparação
econômica
Elaboração de processos
relativos a acertos financeiros,
210 por exercícios anteriores, de EVENTUAL Imediato DP-4 DP-3 MCA 177-2
pensão militar ou auxílio-
funeral
Elaboração de processos
relativos à indenização por
211 EVENTUAL Imediato DP-4 DIRAP ICA 35-15/2020
períodos não usufruídos de
Licença Especial e/ou Férias
Elaboração de processos
relativos a inspeção de saúde,
preexistência de invalidez, de NSCA 160-
212 EVENTUAL Imediato DP-4 ES-LS
revisão de Ata de Inspeção de 9/2017
Saúde e de inspeção de saúde,
em grau de recurso
Elaboração de processos
Portaria
relativos ao cancelamento da
Normativa nº
213 contribuição da parcela EVENTUAL Imediato DP-4 DIRAP
1/IP4, 03 maio
específica de 1,5% para a
2019
pensão militar
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Elaboração de Requerimentos
Portaria DIRAP
relativos à solicitação de cópia DIRAP ou
214 EVENTUAL Imediato DP-4 nº 2.460/2HI1,
de Alterações de Histórico OM
02 abr. 2018
Militar/Alterações
Publicação, em Boletim
Interno, da implantação,
NPA
215 retificação ou suspensão de EVENTUAL Imediato DP-4 ---
48/DP_DP-4
Pensões Alimento, relativos
aos veteranos e pensionistas
Publicação, em Boletim
Interno, da transcrição Ofícios
judiciais com matérias NPA
216 EVENTUAL Imediato DP-4 ---
relativas aos militares 48/DP_DP-4
veteranos e pensionistas
vinculados ao GAP-LS
Realização de visita técnica a
Portaria
militares veteranos e
Normativa nº
217 pensionistas impossibilitados EVENTUAL Imediato DP-4 ---
51/MD, de 21
de comparecimento anual para
dez. 2017
prova de vida
Reserva de Margem Portaria nº
218 Consignável para locação de EVENTUAL Imediato DP-4 --- 1.722, GC4, de
imóveis 24 out. 2018
Envio no SIGAC (Sistema de
Portaria SGP
Gestão de Acesso), dos
219 EVENTUAL Imediato DP-4 ------------ n°9, de 1° de
processos de Assentamento
agosto de 2018.
funcional digital (AFD)
No SIGADAER, encaminhar
os despachos e processos NPA
220 EVENTUAL Imediato DP-4 ------------
internos e externos referentes 48/DP_DP-4
ao pessoal civil
Assessorar o Chefe da Seção
nos assuntos relacionados à
administração de pessoal, NPA
221 EVENTUAL Imediato DP-4 ------------
quanto à legislação, bem 48/DP_DP-4
como na produção de
documentos administrativos
Encaminhar os documentos
que necessitem ser NPA
222 EVENTUAL Imediato DP-4 ------------
despachados para outros 48/DP_DP-4
setores do GAP-LS
Documento: ESTUDO TECNICO PRELIMINAR PRELIMINAR - Página: 137/165 - Hash MD5: 9b2f585b0b744543a23afde2991fb3c1
69/90
Coordenar as rotinas de
cadastro SIAPE, referente à
mudança de situação
funcional, alteração de conta- NPA
223 EVENTUAL Imediato DP-4 ------------
corrente, atualização de 48/DP_DP-4
endereços e quaisquer outros
relativos aos servidores
inativos e pensionistas civis
Corrigir inconsistências
apontadas em Trilhas de NPA
224 EVENTUAL Imediato DP-4 ------------
Auditoria do Ministério da 48/DP_DP-4
Economia, CGU e TCU
Coordenar os processos de
exercícios anteriores de NPA
225 EVENTUAL Imediato DP-4 ------------
servidores civis aposentados e 48/DP_DP-4
pensionistas
Coordenar os processos para
habilitação à Pensão Civil, NPA
226 EVENTUAL Imediato DP-4 ------------
funeral, inspeção de saúde e 48/DP_DP-4
outros
Envio no SIGAC (Sistema de
Portaria SGP
Gestão de Acesso), dos
227 EVENTUAL Imediato DP-2 ------------ n°9, de 1° de
processos de Assentamento
agosto de 2018.
funcional digital ( AFD).
Controlar as funções de chefia
ocupadas por servidores civis
(Funções Gratificadas), com
suas respectivas substituições
Leis n° 8.216,
e também as Funções
n°13.328 e
228 Comissionadas Técnicas EVENTUAL Imediato DP-2 ----------
Portaria 3.114
incluindo as avaliações de
de 1978.
desempenho da (Função
Comissionada Técnica),
pertencentes ao PAMA-LS e
GAP-LS;
Capacitação do efetivo e
alunos (CIAAR) referente aos NSCA 10-2,
229 procedimentos de gestão de EVENTUAL Imediato SPROT - ICA 10-1, ICA
documentos (NSCS 10-2, ICA 214-3/2016
10-1, ICA 214-3/2016)
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10 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento: ESTUDO TECNICO PRELIMINAR PRELIMINAR - Página: 139/165 - Hash MD5: 9b2f585b0b744543a23afde2991fb3c1
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11 DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos não previstos nesta Instrução serão submetidos à apreciação do Chefe do
Grupamento de Apoio de Lagoa Santa.
12 REFERÊNCIAS
_______. Diretrizes para a Reestruturação da Força Aérea Brasileira: DCA 11-53. Brasília, DF,
2016.
Documento: ESTUDO TECNICO PRELIMINAR PRELIMINAR - Página: 144/165 - Hash MD5: 9b2f585b0b744543a23afde2991fb3c1
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Diária
Curso s Passagens
CURSO DE
FISCALIZAÇÃO E EAD ILA
CONTROLE DE - 30 (28 R$
TCA 37-13 CONTRATOS – MÓDULO Guarulho EAD+2 R$ 2.504,0
1 (COMGAP) OBRAS DO s - SP PRES) 4 0,00 0 R$ 876,48 R$ 3.380,48
Justificativas e Observações:O referido curso faz-se necessário para o aprimoramento do conhecimento acerca do assunto para os fiscais
dos contratos e aprimorar os trabalhos realizados pela Subdivisão de Obtenção e Contratos (DO).
Curso Prático do Sistema R$
TCA 37-13 Integrado de Administração R$ 1.103,9
1 (SEFA) Financeira - CSIASG DO Brasilia 4 1 0,00 0 R$ 359,94 R$ 1.463,84
Justificativas e Observações: Aprimorar os conhecimentos para um melhor desenvolvimento dos trabalhos realizados pela Seção de
Divisão de Obtenção e Contrato DO.
R$
TCA 37-13 R$ 5.519,5 R$
1 (SEFA) Curso de Licitações - CLIC DO Brasília 4 5 0,00 0 1.799,70 R$ 7.319,20
Justificativas e Observações: Aprimorar os conhecimentos para um melhor desenvolvimento dos trabalhos realizados pela Seção de
Divisão de Obtenção e Contrato DO.
Curso Prático do Sistema R$
TCA 37-13 Integrado de Administração R$ 1.103,9
1 (SEFA) Financeira - CPSIAFI DO Brasília 4 1 0,00 0 R$ 359,94 R$ 1.463,84
Justificativas e Observações: Aprimorar os conhecimentos para um melhor desenvolvimento dos trabalhos realizados pela Seção de
Divisão de Obtenção e Contrato DO.
CGD - CURSO DE R$
TCA 37-14 GESTÃO DE SPRO CENDO R$ 3.984,3
5 (COMGEP) DOCUMENTOS T C / RJ 5 3 0,00 0 R$ 719,94 R$ 4.704,24
Justificativas e Observações: O referido curso faz-se necessário para o aprimoramento do conhecimento acerca das atualizações da ICA
10-1, NSCA 10-2, SIGADAER que impactaram diretamente o Setor de Protocolo e Arquivo (SPROT).
CECOM R$
TCA 37-14 CCS - CURSO DE SAER/Br R$ 2.656,2
5 (COMGEP) COMUNICAÇÃO SOCIAL SEC asília 5 2 0,00 0 R$ 719,88 R$ 3.376,08
Justificativas e Observações: O referido curso faz-se necessário para o aprimoramento do conhecimento da àrea de Comunicação Social que
tem sido exercido por militares de outras áreas.
R$
TCA 37-13 Curso Prático de Pagamento Rio de R$ 1.311,0
1 (SEFA) de Pessoal (CPPM) ACI-1 Janeiro ASD 2 0,00 0 R$ 479,96 R$ 1.790,96
Justificativas e Observações: Aprimorar os conhecimentos para um melhor desenvolvimento dos trabalhos realizados pela Seção de
Controle de Processos de Pessoal ACI-1.
R$
TCA37-14 Curso De Legislação de CANOA R$ 1.328,1
1 (COMGEP) Pessoal - CLPE DP-4 S-RS 5 1 0,00 0 R$ 869,55 R$ 2.197,65
Justificativas e Observações: Aprimorar os conhecimentos para um melhor desenvolvimento dos trabalhos realizados pela Seção de
Inativos e Pensionistas DP-4.
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77/90
SENAC
BELO R$
HORIZO 500 4.800,
1 SENAC Cozinheiro SSUB NTE HORAS 4 00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.200,00
Justificativas e Observações: Curso com a intenção de melhorar e capacitar cada vez mais a mão de obra a fim de que possamos prestar o
melhor serviço na alimentação da tropa, tendo em vista o cumprimento dos padrões mínimos previstos na FCA 145-16. Este curso é ideal
para quem deseja aprender sobre cortes e métodos de cocção, de acordo com os padrões internacionais de gastronomia, realizar preparos
diversos, considerando a qualidade dos insumos, as boas práticas na manipulação de alimentos e de sustentabilidade, descobrir como
conciliar o tempo de preparo dos alimentos e ter noções sobre o fluxo de trabalho e interação com a equipe.
SENAC
BELO R$
HORIZO 250 2.500,
1 SENAC Garçom SSUB NTE HORAS 10 00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.000,00
Justificativas e Observações: Curso com a intenção de melhorar e capacitar cada vez mais a mão de obra a fim de que possamos prestar o
melhor serviço na alimentação da tropa, tendo em vista o cumprimento dos padrões mínimos previstos na FCA 145-16. Este curso capacita
o aluno para atender pessoas em hotéis, restaurantes, bares e outros utilizando técnicas específicas da área.
SENAC
BELO R$
HORIZO 220 2.200,
1 SENAC Auxiliar de Cozinha SSUB NTE HORAS 4 00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.800,00
Justificativas e Observações: Curso com a intenção de melhorar e capacitar cada vez mais a mão de obra a fim de que possamos prestar o
melhor serviço na alimentação da tropa, tendo em vista o cumprimento dos padrões mínimos previstos na FCA 145-16. Este curso capacita
o aluno para atuar no pré-preparo de produções culinárias de acordo com as exigências da legislação vigente e dentro das normas de
segurança na cozinha.
SENAC
Boas Práticas na BELO
Manipulação HORIZO 20 R$
2 SENAC de Alimentos SSUB NTE HORAS 15 210,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.150,00
Justificativas e Observações: Curso com a intenção de melhorar e capacitar cada vez mais a mão de obra a fim de que possamos prestar o
melhor serviço na alimentação da tropa, tendo em vista o cumprimento dos padrões mínimos previstos na FCA 145-16. Neste curso o
aluno aprende, de acordo com as recomendações de comercialização de produtos alimentícios, a preparar, armazenar e vender alimentos de
forma adequada, higiênica e segura para o consumo, mantendo clientes longe de intoxicações.
Boas Práticas na
Manipulação de
Alimentos: elaboração de SENAC
manual BELO
e procedimentos HORIZO 40 R$
2 SENAC operacionais SSUB NTE HORAS 4 415,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.660,00
Justificativas e Observações: Curso com a intenção de melhorar e capacitar cada vez mais a mão de obra a fim de que possamos prestar o
melhor serviço na alimentação da tropa, tendo em vista o cumprimento dos padrões mínimos previstos na FCA 145-16 Este curso permite
que o aluno aperfeiçoe seus conhecimentos para elaborar o Manual de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos e Procedimentos
Operacionais Padronizados e garantir alimentos seguros para o consumo.
SENAC
BELO
HORIZO 40 R$
3 SENAC Técnicas para Garçom SSUB NTE HORAS 10 415,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.150,00
Justificativas e Observações: Curso com a intenção de melhorar e capacitar cada vez mais a mão de obra a fim de que possamos prestar o
melhor serviço na alimentação da tropa, tendo em vista o cumprimento dos padrões mínimos previstos na FCA 145-16 Este curso capacita
o aluno para atender pessoas em hotéis, restaurantes, bares e outros utilizando técnicas específicas da área.
SENAC
BELO
HORIZO 20 R$
3 SENAC Culinária Mineira SSUB NTE HORAS 10 210,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.100,00
Justificativas e Observações: Curso com a intenção de melhorar e capacitar cada vez mais a mão de obra a fim de que possamos prestar o
melhor serviço na alimentação da tropa, tendo em vista o cumprimento dos padrões mínimos previstos na FCA 145-16. Neste curso o
aluno conhecerá a história da culinária mineira e desenvolverá habilidades em técnicas de preparo dos seus pratos típicos.
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SENAC
BELO
HORIZO 20 R$
3 SENAC Preparo de Molhos SSUB NTE HORAS 10 210,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.100,00
Justificativas e Observações: Curso com a intenção de melhorar e capacitar cada vez mais a mão de obra a fim de que possamos prestar o
melhor serviço na alimentação da tropa, tendo em vista o cumprimento dos padrões mínimos previstos na FCA 145-16. Neste curso o
aluno irá conhecer os tipos de molhos e seus usos, características, insumos utilizados e muito mais para prepará-los e servi-los como
acompanhamento de saladas, massas, aves, carnes e peixes.
Curso Prático do Sistema
Integrado de Administração R$
TCA 37-13 Financeira (Brasília) – R$ 4.415,6 R$
1 (SEFA) CPSIAFI SREG Brasília 4 4 0,00 0 1.439,76 R$ 5.855,36
Justificativas e Observações: O referido curso faz-se necessário para o aprimoramento do conhecimento acerca do SIAFI no ambiente da
Seção de Registro (SREG) no que tange aos conhecimentos sobre prestação de contas, assessoramentos e gerenciamentos do setor.
Curso Prático do Sistema
Integrado de Administração R$
TCA 37-13 Financeira (Brasília) – SFAR R$ 3.311,7 R$
1 (SEFA) CPSIAFI D Brasília 4 3 0,00 0 1.079,82 R$ 4.391,52
Justificativas e Observações: O referido curso faz-se necessário para o aprimoramento do conhecimento acerca do SIAFI no ambiente da
Seção de Fardamento (SFARD) no que tange aos conhecimentos sobre prestação de contas, assessoramentos e gerenciamentos do setor.
Curso do Tesouro Gerencial R$
TCA 37-13 3/2020 (Rio de Janeiro) – SFAR Rio de R$ 1.759,4
1 (SEFA) CTG D Janeiro 3 2 0,00 0 R$ 479,96 R$ 2.239,36
Justificativas e Observações: Aprimorar os conhecimentos para um melhor desenvolvimento dos trabalhos realizados pela Seção de
Fardamento (SFARD).
Curso de Noções Básicas de R$
TCA 37-13 Gestão Hotelaria Repousar Rio de R$ 2.639,1
1 (SEFA) (CNBGHR) SESP Janeiro 3 3 0,00 0 R$ 719,94 R$ 3.359,04
Justificativas e Observações: Aprimorar os conhecimentos para um melhor desenvolvimento dos trabalhos realizados pela Seção de
Controle de Processos em Geral (ACI-2).
Curso para Aplicação do R$
TCA 37-14 Teste de Condicionamento R$ 2.449,1
1 (COMGEP) Físico(CATF) DP-5 Brasília 10 1 0,00 0 R$ 359,94 R$ 2.809,04
Justificativas e Observações: Aprimorar os conhecimentos para um melhor desenvolvimento dos trabalhos realizados pela Seção de
Divisão de Obtenção e Contrato DP-5.
CURSO PARA
ORIENTAÇÃO DO
TREINAMENTO FÍSICO R$
TCA 37-14 PROFISSIONAL Rio de R$ 13.416,
1 (COMGEP) MILITAR (COTF) DP-5 Janeiro 29 2 0,00 00 R$ 479,96 R$ 13.895,96
Justificativas e Observações: Aprimorar os conhecimentos para um melhor desenvolvimento dos trabalhos realizados pela Seção de
Divisão de Obtenção e Contrato DP-5.
R$
TCA 37-13 Curso do Tesouro Gerencial R$ 2.639,1 R$
5 (SEFA) - CTG ACI-2 Brasília 3 3 0,00 0 1.079,82 R$ 3.718,92
Justificativas e Observações: Aprimorar os conhecimentos para um melhor desenvolvimento dos trabalhos realizados pela Seção de
Controle de Processos em Geral (ACI-2).
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R$
TCA 37-13 R$ 3.311,7 R$
4 (SEFA) Curso de Licitações - CLIC ACI-2 Brasília 4 3 0,00 0 1.079,82 R$ 4.391,52
Justificativas e Observações: Aprimorar os conhecimentos para um melhor desenvolvimento dos trabalhos realizados pela Seção de
Controle de Processos em Geral (ACI-2).
R$
TCA 37-13 Curso de Contabilidade de R$ 3.311,7 R$
4 (SEFA) Custos CCACOM ACI-2 Brasília 4 3 0,00 0 1.079,82 R$ 4.391,52
Justificativas e Observações: Aprimorar os conhecimentos para um melhor desenvolvimento dos trabalhos realizados pela Seção de
Controle de Processos em Geral (ACI-2).
Curso Prático do Sistema R$
TCA 37-13 Integrado de Administração R$ 3.311,7 R$
4 (SEFA) Financeira - CPSIAFI ACI-2 Brasília 4 3 0,00 0 1.079,82 R$ 4.391,52
Justificativas e Observações: Aprimorar os conhecimentos para um melhor desenvolvimento dos trabalhos realizados pela Seção de
Controle de Processos em Geral (ACI-2).
CURSO DE MECÂNICA
AUTOMOTIVA:
SUSPENSÃO DIREÇÃO E Belo R$
1 SENAI FREIOS DS-2 Horizonte 30H 4 430,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.720,00
Justificativas e Observações: Capacitar e/ou atualizar os militares do setor de manutenção para atuar nas manutenções preventivas e
corretivas das viaturas do GAP-LS.
CURSO DE MECÂNICA
AUTOMOTIVA:
FUNDAMENTOS DE
ELETROELETRÔNICA Belo R$
1 SENAI AUTOMOTIVA DS-2 Horizonte 30H 4 550,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.200,00
Justificativas e Observações: Capacitar e/ou atualizar os militares do setor de manutenção para atuar nas manutenções preventivas e
corretivas das viaturas do GAP-LS.
CURSO DE MECÂNICA
AUTOMOTIVA:
ALINHAMENTO E Belo R$
1. SENAI BALANCEAMENTO DS-2 Horizonte 30H 4 430,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.720,00
Justificativas e Observações: Capacitar e/ou atualizar os militares do setor de manutenção para atuar nas manutenções preventivas e
corretivas das viaturas do GAP-LS
CURSO DE MECÂNICA
AUTOMOTIVA: CARGA Belo R$
1 SENAI E PARTIDA DS-2 Horizonte 37H 4 492,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.968,00
Justificativas e Observações: Capacitar e/ou atualizar os militares do setor de manutenção para atuar nas manutenções preventivas e
corretivas das viaturas do GAP-LS
CURSO DE MECÂNICA
AUTOMOTIVA: INJEÇÃO
ELETRÔNICA DE Belo R$
1 SENAI MOTORES FLEX DS-2 Horizonte 37H 4 492,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.968,00
Justificativas e Observações: Capacitar e/ou atualizar os militares do setor de manutenção para atuar nas manutenções preventivas e
corretivas das viaturas do GAP-LS.
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Justificativas e Observações: Capacitar e/ou atualizar os militares do setor de manutenção para atuar nas manutenções preventivas e
corretivas das viaturas do GAP-LS.
Justificativas e Observações: Capacitar e/ou atualizar os militares do setor de manutenção para atuar nas manutenções preventivas e
corretivas das viaturas do GAP-LS
Justificativas e Observações: Capacitar e/ou atualizar os militares do setor de manutenção para atuar nas manutenções preventivas e
corretivas das viaturas do GAP-LS.
REVITALIZAÇÃO E Belo R$
1 SENAI ESPELHAMENTO DS-2 Horizonte 30H 4 430,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.720,00
Justificativas e Observações: Capacitar e/ou atualizar os militares do setor de manutenção para atuar nas manutenções preventivas e
corretivas das viaturas do GAP-LS.
R$
ELETRICISTA DE Belo 2.480,
1 SENAI AUTOMÓVEIS DS-2 Horizonte 200H 2 00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.960,00
Justificativas e Observações: Capacitar e/ou atualizar os militares do setor de manutenção para atuar nas manutenções preventivas e
corretivas das viaturas do GAP-LS.
R$
MECÂNICO DE Belo 2.480,
1 SENAI MOTORES CICLO OTTO DS-2 Horizonte 200H 2 00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.960,00
Justificativas e Observações: Capacitar e/ou atualizar os militares do setor de manutenção para atuar nas manutenções preventivas e
corretivas das viaturas do GAP-LS.
MECÂNICA DE
MOTORES DE Belo R$
1 SENAI MOTOCICLETA DS-2 Horizonte 100H 2 980,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.960,00
Justificativas e Observações: Capacitar e/ou atualizar os militares do setor de manutenção para atuar nas manutenções preventivas e
corretivas das viaturas do GAP-LS.
Justificativas e Observações: Capacitar e/ou atualizar os militares do setor de manutenção para atuar nas manutenções preventivas e
corretivas das viaturas do GAP-LS.
SEMIPR
CURSO BÁSICO DE ESENCI
GOVERNANÇA DE AL R$
TCA-37-11 TECNOLOGIA DA (EAD + R$ 2.526,4
1 (COMGAP) INFORMAÇÃO (CBGTI) ASTIC Presencia 5 2 0,00 0 R$ 438,24 R$ 2.964,64
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l)
Justificativas e Observações: Aprimorar os conhecimentos para um melhor desenvolvimento dos trabalhos realizados pela Assessoria de
Tecnologia da Informação e Comunicação.
SEMIPR
ESENCI
CURSO BÁSICO DE AL
SISTEMAS (EAD + R$
TCA-37-11 OPERACIONAIS Presencia R$ 6.640,5 R$
1 (COMGAP) (CBSOA) ASTIC l) 5 5 0,00 0 1.199,90 R$ 7.840,40
Justificativas e Observações: Aprimorar os conhecimentos para um melhor desenvolvimento dos trabalhos realizados pela Assessoria de
Tecnologia da Informação e Comunicação.
CURSO DE CRIAÇÃO DE R$
TCA-37-11 SITES CMS JOOMLA – R$ 5.312,4 R$
1 (COMGAP) BÁSICO (CCSJB) ASTIC CCA-BR 5 4 0,00 0 1.439,76 R$ 6.752,16
Justificativas e Observações: Aprimorar os conhecimentos para um melhor desenvolvimento dos trabalhos realizados pela Assessoria de
Tecnologia da Informação e Comunicação.
R$
TCA-37-11 CURSO DE GERÊNCIA R$ 2.656,2
1 (COMGAP) DE REDE LOCAL (CGRL) ASTIC CCA-RJ 5 2 0,00 0 R$ 479,96 R$ 3.136,16
Justificativas e Observações: Aprimorar os conhecimentos para um melhor desenvolvimento dos trabalhos realizados pela Assessoria de
Tecnologia da Informação e Comunicação.
CURSO DE
MANUTENÇÃO DE
REDE LOCAL – R$
TCA-37-11 MÓDULO BÁSICO R$ 5.312,4
1 (COMGAP) (CMRL-MB) ASTIC CCA-RJ 5 4 0,00 0 R$ 959,92 R$ 6.272,32
Justificativas e Observações: Aprimorar os conhecimentos para um melhor desenvolvimento dos trabalhos realizados pela Assessoria de
Tecnologia da Informação e Comunicação.
CURSO DE
MANUTENÇÃO DE R$
TCA-37-11 REDE LOCAL MÓDULO R$ 5.312,4
1 (COMGAP) SWITCHES(CMRL-MS) ASTIC CCA-RJ 5 4 0,00 0 R$ 959,92 R$ 6.272,32
Justificativas e Observações: Aprimorar os conhecimentos para um melhor desenvolvimento dos trabalhos realizados pela Assessoria de
Tecnologia da Informação e Comunicação.
CURSO BÁSICO DE R$
TCA-37-11 SEGURANÇA DA R$ 5.312,4 R$
1 (COMGAP) INFORMAÇÃO (CSI) ASTIC CCA-BR 5 4 0,00 0 1.439,76 R$ 6.752,16
Justificativas e Observações: Aprimorar os conhecimentos para um melhor desenvolvimento dos trabalhos realizados pela Assessoria de
Tecnologia da Informação e Comunicação.
CURSO DE
VIRTUALIZAÇÃO COM R$
TCA-37-11 SOFTWARE LIVRE – R$ 2.656,2
1 (COMGAP) XEN (CVSL) ASTIC CCA-RJ 5 2 0,00 0 R$ 479,96 R$ 3.136,16
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Justificativas e Observações: Aprimorar os conhecimentos para um melhor desenvolvimento dos trabalhos realizados pela Assessoria de
Tecnologia da Informação e Comunicação.
Curso Prático sobre as
Arrecadações das Receitas R$
TCA 37- do fundo Aeronáutico - SCON R$ 1.103,9
1 13(SEFA) CPARFAE T Brasília 4 1 0,00 0 R$ 359,94 R$ 1.463,84
Justificativas e Observações: O referido curso faz-se necessário para o aprimoramento do conhecimento acerca do assunto tratado do Setor
de Contabilidade (SCONT).
Curso Prático do Sistema R$
TCA 37-13 Integrado de Administração SCON R$ 3.311,7 R$
1 (SEFA) Financeira - CSIASG T Brasília 4 3 0,00 0 1.079,82 R$ 4.391,52
Justificativas e Observações: O referido curso faz-se necessário para o aprimoramento do conhecimento acerca do assunto tratado do Setor
de Contabilidade (SCONT).
R$
TCA 37-13 Curso do Tesouro Gerencial SCON Rio de R$ 2.639,7
2 (SEFA) - CTG T Janeiro 3 3 0,00 0 R$ 719,94 R$ 3.359,64
Justificativas e Observações: O referido curso faz-se necessário para o aprimoramento do conhecimento acerca do assunto tratado do Setor
de Contabilidade (SCONT).
CFACC-MO - CURSO DE
ACOMPANHAMENTO E (28 R$
CONTROLE DE EAD+2 R$ 6.260,0
1 TCA 37-11 CONTRATOS -MO DS-1 ILA/SP PRES) 10 0,00 0 R$ 438,24 R$ 6.698,24
Justificativas e Observações: O referido curso faz-se necessário para o aprimoramento do conhecimento acerca do assunto tratado do Setor
da DS-1.
CAI CURSO DE (49 R$
AVALIAÇÃO DE EAD+05 R$ 6.316,0 R$
1 TCA 37-11 IMÓVEIS (CAI) DS-1 ILA/SP PRES) 5 0,00 0 1.095,60 R$ 7.411,60
Justificativas e Observações: O referido curso faz-se necessário para o aprimoramento do conhecimento acerca do assunto tratado do Setor
da DS-1.
NR 11 - Transporte,
Movimentação,
Armazenagem e Manuseio
de Materiais (CURSO DE R$
OPERADOR DE PAMA- R$ 6.316,0
1 TCA-37-11 EMPILHADEIRA) DS-1 SP 5 2 0,00 0 R$ 438,24 R$ 6.754,24
Justificativas e Observações: O referido curso faz-se necessário para o aprimoramento do conhecimento acerca do assunto tratado do Setor
da DS-1.
CURSO DE OPERADOR R$
DE EQUIPAMENTOS R$ 6.640,5 R$
1 TCA 37-11 MECANIZADOS (COEM) DS-1 CTLA-RJ 10 5 0,00 0 1.199,90 R$ 7.840,40
Justificativas e Observações: O referido curso faz-se necessário para o aprimoramento do conhecimento acerca do assunto tratado do Setor
da DS-1.
R$
ESTÁGIO DE PAMA- R$ 2.526,4
TCA 37-11 SOLDAGEM TIG (ESOLT) DS-1 SP 5 2 0,00 0 R$ 438,24 R$ 2.964,64
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Justificativas e Observações: O referido curso faz-se necessário para o aprimoramento do conhecimento acerca do assunto tratado do Setor
da DS-1.
R$
Curso NR-10 módulo I 1.907,
1 SENAI (reciclagem a cada 2 anos) DS-1 GAP-LS 16H 10 47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.907,47
Justificativas e Observações: O referido curso faz-se necessário para o aprimoramento do conhecimento acerca do assunto tratado do Setor
da DS-1.
R$
NR-10 SEP módulo II 1.907,
1 SENAI (reciclagem a cada 2 anos) DS-1 GAP-LS 16H 10 41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.907,41
Justificativas e Observações: O referido curso faz-se necessário para o aprimoramento do conhecimento acerca do assunto tratado do Setor
da DS-1.
R$
5.355,
1 SENAI NR-35 (trabalho em altura) DS-1 GAP-LS 8H 60 00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.355,00
Justificativas e Observações: O referido curso faz-se necessário para o aprimoramento do conhecimento acerca do assunto tratado do Setor
da DS-1.
R$ R$
30.781 130.919 R$ R$
TOTAL: ,88 ,10 28.231,39 264.348,37
CURSOS - EAD
Qtd
TCA/ SETO Duração Indic Diária
Prioridade Instituição Nome do Curso R Local (Dias) ados Curso s Passagens Total
CURSO DE
FISCALIZAÇÃO,
ACOMPANHAMENTO E
CONTROLE DE
TCA 37-13 CONTRATOS– MÓDULO R$
1 (COMGAP) BÁSICO (CFACC-MB) DO EAD 35 10 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Justificativas e Observações:O referido curso faz-se necessário para o aprimoramento do conhecimento acerca do assunto para os fiscais
dos contratos e aprimorar os trabalhos realizados pela Subdivisão de Obtenção e Contratos (DO).
Justificativas e Observações: Aprimorar os conhecimentos para um melhor desenvolvimento dos trabalhos realizados pela Seção de
Controle de Processos de Pessoal ACI-1
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Curso de Administração de
TCA 37-14 Pessoal da Aeronáutica para CIAAR- R$
1 (COMGEP) graduados - CADP-G DP-4 MG 10 DIAS 1 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Justificativas e Observações: Aprimorar os conhecimentos para um melhor desenvolvimento dos trabalhos realizados pela Seção de
Inativos e Pensionistas DP-4
Justificativas e Observações: Aprimorar os conhecimentos para um melhor desenvolvimento dos trabalhos realizados militares do Rancho
que trabalham com o SILOMS.
Justificativas e Observações: Aprimorar profissionalmente os os agentes da administração que exercem a função de execução patrimonial
na Seção de Registro SREG.
Justificativas e Observações: Aprimorar profissionalmente os agentes da administração que exercem as mais variadas funções
administrativas exercidas no âmbito da Seção de Registro (SREG) no que tange a gestão de riscos para auxiliar na tomada de decisões
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Justificativas e Observações: Aprimorar profissionalmente os agentes da administração que exercem as mais variadas funções
administrativas exercidas no âmbito da Seção de Fardamento (SFARD) tendo em vista que existem militares da especialidade de
suprimento nesta nessa seção.
Curso do Tesouro Gerencial
TCA 37-13 5/2020 (Lagoa Santa) – Lagoa R$
1 (SEFA) CTG 4/2020 SREG Santa 3 2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Justificativas e Observações: Aprimorar os conhecimentos para um melhor desenvolvimento dos trabalhos realizados pela Seção de
Registro (SREG).
Curso de Administração de
TCA 37-14 Pessoal da Aeronáutica para CIAAR- R$
1 (COMGEP) Oficiais – CADP-O DP-1 MG 10 1 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Observações: O referido curso faz-se necessário para o aprimoramento do conhecimento acerca do assunto tratado no ambiente da Divisão
de Pessoal.
Curso de Administração de
TCA 37-14 Pessoal da Aeronáutica para CIAAR- R$
1 (COMGEP) graduados - CADP-G DP-4 MG 10 3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Justificativas e Observações: O referido curso faz-se necessário para o aprimoramento do conhecimento acerca do assunto tratado no
ambiente da Divisão de Pessoal.
TCA 37-14 R$
1 (COMGEP) Curso Básico de Inteligência DP-1 EAD 34 2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Justificativas e Observações: O referido curso faz-se necessário para o aprimoramento do conhecimento acerca do assunto tratado no
ambiente de Inteligência.
CURSO DE TÉCNICAS
DE ATENDIMENTO AO
TCA-37-11 USUÁRIO DO SAU R$
1 (COMGAP) (CBTAU) ASTIC EAD 21 5 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Justificativas e Observações: Aprimorar os conhecimentos para um melhor desenvolvimento dos trabalhos realizados pela Assessoria de
Tecnologia da Informação e Comunicação.
CURSO DE LÍNGUA
CLI-BD TCA INGLESA BÁSICO A R$
1 37-3 DISTÂNCIA DS-1 EAD 3 5 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Justificativas e Observações: O referido curso faz-se necessário para o aprimoramento do conhecimento acerca do assunto tratado do Setor
da DS-1
CURSO DE LÍNGUA
INGLESA
INTERMEDIÁRIA A R$
1 TCA 37-11 DISTÂNCIA DS-1 EAD 3 5 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Justificativas e Observações: O referido curso faz-se necessário para o aprimoramento do conhecimento acerca do assunto tratado do Setor
da DS-1
CFACC-MB - CURSO DE
FISCALIZAÇÃO,
ACOMPANHAMENTO E
CONTROLE DE
CONTRATOS R$
1 TCA 37-11 – MÓDULO BÁSICO DS-1 EAD 35 10 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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(CFACC-MB)
Justificativas e Observações: O referido curso faz-se necessário para o aprimoramento do conhecimento acerca do assunto tratado do Setor
da DS-1
CPAT CURSO DE
PATRIMÔNIO R$
1 TCA 37-11 IMOBILIÁRIO (CPATI) DS-1 EAD 35 5 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Justificativas e Observações: O referido curso faz-se necessário para o aprimoramento do conhecimento acerca do assunto tratado do Setor
da DS-1
ESTÁGIO DE SOLDA
OXIACETILÊNICA/ELÉT PAMA- R$
TCA 37-11 RICA/TIG DS-1 LS 5 2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Justificativas e Observações: O referido curso faz-se necessário para o aprimoramento do conhecimento acerca do assunto tratado do Setor
da DS-1
R$
TOTAL: 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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PRIORIDADE Obra ou Serviço de Início Tipo Prazo Plano Projeto Valor Justificativa
Engenharia Diretor
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Demolição das instalações do antigo HTSS está de acordo com estimativa de custos E003_PE02_EC01 de agosto de 2019
Para o item de adequação das instalações do GAP foi utilizado o VUB do CEPE que indica o custo de R$ 4119,08 para o metro
quadrado de obra em prédio administrativo e de R$ 817,95 para infraestrutura com pavimento em CBUQ (asfalto) para o
estacionamento na parte posterior a edificação E106 (prédio do GAP)
A construção do vestiário foi estimada de acordo com o valor aproximado da área pretendida para a edificação próximo ao prédio do
GAP versus custo CEPE
Documento: ESTUDO TECNICO PRELIMINAR PRELIMINAR - Página: 158/165 - Hash MD5: 9b2f585b0b744543a23afde2991fb3c1
UASG 120636 Estudo Técnico Preliminar 86/2021
Documento: ESTUDO TECNICO PRELIMINAR PRELIMINAR - Página: 159/165 - Hash MD5: 9b2f585b0b744543a23afde2991fb3c1
BOLETIM INTERNO OSTENSIVO Nº 153, de 17 de ago de 2021, do(a) GAP LS 55 / 68
Seja dispensado(a) de exercer o cargo de Chefe do(a) Subdivisão de Controle (TCTR), da Divisão
Técnica (TTEC), do(a) PAMA LS, a contar de 16/08/2021, com carga a passar.
O CHEFE DO GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA, no uso das atribuições que lhe
confere o item 2.1.1.1 e letra "e" do item 2.1.1.1.1 do Manual Eletrônico de Cargos e Funções do
Regulamento Administrativo da Aeronáutica (RADA-e/2021), aprovado pela Portaria GABAER n°
25/GC3, de 21 de janeiro de 2021, resolve:
- AP QOCON ADM KELLEN TOSTES DE LUCENA SOUZA (Nr. Ord. 7384386) - Presidente;
- 2S QSS SOB PETERSON PEREIRA DE SOUZA REIS (Nr. Ord. 4344111) - Membro;
- 2S QSS SAD CAMILA OLIVEIRA LEANDRO MACEDO (Nr. Ord. 6323014) - Membro;
- 3S QSCON TAD TATIANE NUNES PALMA CUNHA (Nr. Ord. 6771726) - Membro;
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, convalidando-se os atos praticados desde
12 de agosto de 2021 e revoga a Portaria n° 67/ACI, de 26 de abril de 2021, publicada no Boletim
Interno Ostensivo n° 79, de 30 de abril de 2021.
II - MILITAR NO EXTERIOR
Sem alteração
Em consequência:
a) Seja o militar apresentado por término de Férias.
Documento assinado eletronicamente por RODRIGO MORO LOUREIRO em 17/08/2021 16:05, conforme horário oficial de Brasília,
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com Documento: ESTUDO
fundamento no TECNICO
§ 1º, art. 6º, do PRELIMINAR PRELIMINAR
Decreto nº 8.539 - Página:
de 08/10/2015 161/165 - Hash
da Presidência MD5: 9b2f585b0b744543a23afde2991fb3c1
da República.
UASG 120636 Estudo Técnico Preliminar 86/2021
Documento: ESTUDO TECNICO PRELIMINAR PRELIMINAR - Página: 162/165 - Hash MD5: 9b2f585b0b744543a23afde2991fb3c1
MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA
1 – JUSTIFICATIVA TÉCNICA
A divisão da solução não é viável devido a possíveis problemas técnicos, como:
- Perda de garantia por haver mais de um fornecedor responsável por serviços
semelhantes envolvendo um mesmo material. Por exemplo: cópias, reparos, trocas de
segredos e outros serviços envolvendo uma mesma fechadura sendo prestados por
empresas diferentes.
2 – JUSTIFICATIVA ECONÔMICA
Percebe-se não ser viável a divisão da solução economicamente, pois aumentariam os
custos para execução e fiscalização dos vários contratos firmados com empresas
distintas envolvendo serviços semelhantes; tanto custos materiais, quanto custos com
disponibilidade de recursos humanos.
5 – RESPONSÁVEL/SOLICITANTE
Nome: KELLEN TOSTES DE LUCEMA SARAM: 7384386
SOUZA ASP QOCON ADM
Responsável/Solicitante
Documento: ESTUDO TECNICO PRELIMINAR PRELIMINAR - Página: 163/165 - Hash MD5: 9b2f585b0b744543a23afde2991fb3c1
MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto
nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:
Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento KELLY PAIVA DA SILVA no dia
01/09/2021 às 14:14:40 no horário oficial de Brasília.
Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento CAMILA OLIVEIRA LEANDRO MACEDO
no dia 01/09/2021 às 14:23:03 no horário oficial de Brasília.
Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Aspirante KELLEN TOSTES DE LUCENA SOUZA no dia
01/09/2021 às 14:32:48 no horário oficial de Brasília.
Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS no
dia 02/09/2021 às 11:20:07 no horário oficial de Brasília.
Documento: ESTUDO TECNICO PRELIMINAR PRELIMINAR - Página: 164/165 - Hash MD5: 9b2f585b0b744543a23afde2991fb3c1
CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO
Documento: ESTUDO TECNICO PRELIMINAR PRELIMINAR - Página: 165/165 - Hash MD5: 9b2f585b0b744543a23afde2991fb3c1