Documento(s) de Ordem (NS) de Saque PDF

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REPÚBLICA DE ANGOLA Número da OS: 545

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS ORDEM DE SAQUE PAGA - Recursos do Tesouro Emissão: 20/08/2022

Nº Bancário: 7448454

Órgão Dependente Número do Processo

57061 - HOSPITAL PROVINCIAL DO BENGO


Banco Agência IBAN Moeda de Pagamento

BANCO NACIONAL DE ANGOLA 0000 - Agência Central AO06.0001.0000.0000.0094.0003.9 KWANZA


Beneficiário Liquidação

003464990LA036 - Francisco Roumualdo Fermino 262


Banco Agência IBAN Mês da Despesa

BANCO ANGOLANO DE INVESTIMENTO 0000 - Agencia Bai AO06.0040.0000.9251.5187.1018.9 Agosto


Valor da Ordem de Saque: 267.300,00 ( Duzentos e Sessenta e Sete Mil e Trezentos Kwanzas)

DISCRIMINAÇÃO
Evento Cabimentação Tipo de Despesa / Complemento Valor

Ordem De Saque Emitida A Processar 000.293 Reg. Liq. Desp. Bens Duradouros (Sigpe) 267.300,00

Finalidade: Pagamento da divida de impressora HP Desk Jet 2621 e toner 19A para o Hospital Geral do Bengo a retirar da dotação de Agosto de 2022. Despesa Nº 418267 Retenção
DLI Nº 11599708226
Assinatura / Carimbo do Ordenador de Despesa da OD Assinatura / Carimbo do Gestor da UO Assinatura / Carimbo do Banco

Homologação: HMN20220922-132

Documento emitido em 14/03/2023 14:09:15

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REPÚBLICA DE ANGOLA Número da OS: 545

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS ORDEM DE SAQUE PAGA - Recursos do Tesouro Emissão: 20/08/2022

Nº Bancário: 7448454

Órgão Dependente Número do Processo

57061 - HOSPITAL PROVINCIAL DO BENGO


Banco Agência IBAN Moeda de Pagamento

BANCO NACIONAL DE ANGOLA 0000 - Agência Central AO06.0001.0000.0000.0094.0003.9 KWANZA


Beneficiário Liquidação

003464990LA036 - Francisco Roumualdo Fermino 262


Banco Agência IBAN Mês da Despesa

BANCO ANGOLANO DE INVESTIMENTO 0000 - Agencia Bai AO06.0040.0000.9251.5187.1018.9 Agosto


Valor da Ordem de Saque: 267.300,00 ( Duzentos e Sessenta e Sete Mil e Trezentos Kwanzas)

DISCRIMINAÇÃO
Evento Cabimentação Tipo de Despesa / Complemento Valor

Ordem De Saque Emitida A Processar 000.293 Reg. Liq. Desp. Bens Duradouros (Sigpe) 267.300,00

Finalidade: Pagamento da divida de impressora HP Desk Jet 2621 e toner 19A para o Hospital Geral do Bengo a retirar da dotação de Agosto de 2022. Despesa Nº 418267 Retenção
DLI Nº 11599708226
Assinatura / Carimbo do Ordenador de Despesa da OD Assinatura / Carimbo do Gestor da UO Assinatura / Carimbo do Banco

Homologação: HMN20220922-132

Documento emitido em 14/03/2023 14:09:15

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