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MANUAL DE UTILIZAÇÃO
SISTEMA SHOP CONTROL
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Sumário
1 ACESSAR O SISTEMA ............................................................................................... 4

2 REALIZAR VENDA .................................................................................................... 5

3 INCLUIR CLIENTE - JÁ CADASTRADO ................................................................ 5

4 INCLUIR CLIENTE – SEM IDENTIFICAÇÃO DE CPF ........................................... 6

5 INCLUIR CLIENTE - COM IDENTIFICAÇÃO ........................................................ 7

6 INCLUIR DESCONTO................................................................................................. 9

6.1 DESCONTO DE TABELA ........................................................................................ 9

6.2 DESCONTO MANUAL ............................................................................................ 9

7 FINALIZAR VENDA - TEF ....................................................................................... 10

8 FINALIZAR VENDA – DINHEIRO OU CARTÃO POS ........................................ 11

9 IMPRIMIR NOTA FISCAL OU CUPOM FISCAL ................................................... 12

10 CANCELAR VENDA............................................................................................... 14

11 ESTORNO NO TEF .................................................................................................. 17

12 TROCA DE PRODUTOS ......................................................................................... 20

13 IMPRIMIR ETIQUETAS ......................................................................................... 23

14 FECHAMENTO DE CAIXA .................................................................................... 24

17 RELATÓRIO DE FECHAMENTO DE CAIXA ...................................................... 22

18 RELATÓRIOS GERAIS ........................................................................................... 23

19 ................................................................................................................................... 24

20 ................................................................................................................................... 25

21 CONSULTA DE PREÇO.......................................................................................... 26

22 ................................................................................................................................... 27

23 ................................................................................................................................... 27

24 ................................................................................................................................... 28

25 CADASTRO – CLIENTES ESTRANGEIROS/NACIONAL .................................. 28

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26 ................................................................................................................................... 29

27 ................................................................................................................................... 30

28 .................................................................................................................................... 31
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1 ACESSAR O SISTEMA
Para acessar o sistema click duas vezes no link que está localizado na área de trabalho:

Inclua as informações de FILIAL, USUÁRIO, SENHA e clique no botão indicado na

tela:
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2 REALIZAR VENDA
Utilize as opções MOVIMENTO -> SAÍDAS-> VENDA RÁPIDA:

3 INCLUIR CLIENTE - JÁ CADASTRADO

Clique na lupa conforme indicado na seta abaixo e digite o CPF do cliente:

Após a tela apresentar o cliente pesquisado, clique no botão selecionar:

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4 INCLUIR CLIENTE – SEM IDENTIFICAÇÃO DE CPF

Coloque o número 1 no campo cliente para o consumidor que não deseja se identificar.

Após incluir o cliente, informe o vendedor. Em seguida clique no botão iniciar.

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Em seguida será apresentada a tela de vendas para possibilitar o início da venda.

5 INCLUIR CLIENTE - COM IDENTIFICAÇÃO

Utilize as opções MOVIMENTO -> SAÍDAS-> VENDA RÁPIDA.

Clique no sinal “+”:

Em seguida será apresentada a tela abaixo, insira as informações do cliente.

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Clique no sinal “+” (conforme identificado na seta) para incluir os dados de CRM
(utilizado pelo marketing) clique no “+” para adicionar as informações complementares.

Em seguida clique em gravar:

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6 INCLUIR DESCONTO

6.1 DESCONTO DE TABELA

Escolha a tabela para iniciar a venda:

6.2 DESCONTO MANUAL

Para vendas com descontos manuais, antes de bipar o produto você deverá incluir o
caractere “*” no campo produto\serviço, inclua a quantidade e valor ou porcentagem de
desconto a ser aplicado no produto.
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7 FINALIZAR VENDA - TEF

Clique na opção TEF;

Escolha bandeira do cartão;

Digite a quantidade de parcelas;

Clique em lançar.
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8 FINALIZAR VENDA – DINHEIRO OU CARTÃO POS

Clique em “financeiro” no rodapé;

Escolha a forma de pagamento;

Coloque o valor a ser cobrado;

Clique em financeiro;

Clique em gravar.
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9 IMPRIMIR NOTA FISCAL OU CUPOM FISCAL

Clique em SAT ou NF-E, clique em “enviar NFC-E” ou “enviar SAT”.
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Reimprimir cupom fiscal

Utilize as opções MOVIMENTO -> SAÍDAS-> VENDA RÁPIDA.

Clique em “buscar” para encontrar a venda a ser reimpresso.

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Informe o número do cupom a ser reimpresso no campo “seq” ou deixe em branco e

clique em pesquisar. Serão apresentados todos os tickets.

Escolha o ticket a ser reimpresso o cupom fiscal e clique em selecionar:

Va na opção NFC-E \ SAT ou NF-E e imprimir Danfe,

10 CANCELAR VENDA
Utilize as opções MOVIMENTO -> SAÍDAS-> VENDA RÁPIDA.

Clique em “buscar” para encontrar a venda a ser cancelada.

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Informe o número do cupom a ser cancelado no campo “seq” ou deixe em branco e clique
em pesquisar. Serão apresentados todos os tickets.

Escolha o ticket a ser cancelado e clique em selecionar:

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Para desefetivar a venda, clique em “Outras Opções” no rodapé como mostra a imagem
abaixo, em seguida a opção “Desefetivar Saída”.

Será apresentada a tela abaixo. Clique na opção “Cancelar NFC-e”

Serão apresentadas as informações da venda:

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11 ESTORNO NO TEF
Para estornar a venda do cartão de crédito do cliente, clique em:
configurações/Outros/TEF funções administrativas:
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Será apresentada a tela da administradora do sitef. Escolha a opção: rede/ opção 7

administrativa/ opção 3 estorno. Será solicitado para ser inserido o cartão do cliente.

Acessando gerenciador do tef PAY&GO

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Acesse o gerenciador do tef através do ícone próximo ao relógio para identificar se as

vendas foram aprovadas no cartão do cliente.

Acesse o ícone azul com seta branca identificado com o nome servidor pay&go, irá abrir
o gerenciador do tef, acesse a opção consultas e depois transações, utilize a senha 1111,
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Nesta tela ira aparecer todos os dados do cartão e status da transação.

12 TROCA DE PRODUTOS
Insira o produto que a ser comprado, despois clique na opção “devolução”:
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Clique na opção encontrar vendas:

Insira os dados de sequência do cupom do produto que será trocado ou clique em buscar
e procure o cupom:
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Após encontrar o ticket com a venda a ser trocada, selecione a opção com a seta vermelha.
Clique na opção “financeiro” localizada no rodapé.

Siga descritos anteriormente para finalizar a venda.

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13 IMPRIMIR ETIQUETAS
Clique em movimento/Relatórios e impressão de etiquetas:

Clique na opção impressão. Escolha o tipo de etiqueta a ser impressa:

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14 FECHAMENTO DE CAIXA
Para efetuar fechamento de caixa, acesse as opções “FINANCEIRO \ CAIXA \
SANGRIA DO CAIXA”.
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Escolha opção “Caixa 1”, após SELECIONAR.

15 RETIRA DE VALORES EM DINHEIRO

Preencher o valor total do dinheiro e clicar em confirmar
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17 RELATÓRIO DE FECHAMENTO DE CAIXA

Para acesso ao relatório de fechamento de caixa utilize o caminho:

Financeiro/Caixa/Relatório/Movimentação do Caixa:

18 RELATÓRIOS GERAIS
Os relatórios disponíveis são: Resumo por vendedor, Comissões, Comissões por venda e
comissões por lucro.

Acesse o caminho: Movimento/ Relatório/Comissões

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 Relatórios disponíveis:
 Relatórios de Saídas;
 Relatórios de estoque e análise;
 Relatório de vendas e analise;
 Relatório de vendas por cliente;
 Lucratividade;
 Relatórios de Movimentação;
 Relatório de Nota de Frete;
 Comissões, Relatório de entradas.

Acesse o caminho: MOVIMENTO \ SAIDAS \ RELATÓRIOS

19 CONSULTA DE PREÇO
Para consultar um produto acesse o caminho: Movimento/Saídas/ Venda Rápida.

Clique em iniciar na tela de venda, escolha a opção Produto/Serviço e clique no ícone da

lupa.
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20 CADASTRO – CLIENTES ESTRANGEIROS/NACIONAL

Para cadastro de cliente estrangeiro ou nacional acesse o módulo: Cadastro/Clientes
Fornecedores/ Cadastro de clientes fornecedores/ Novo

Código: Inserir Próximo código cliente

NOME: Nome do Cliente
Física/Jurídica: Estrangeiro
Estado: EX
Cidade: EXTERIOR
Endereço e Bairro: Preencher com os dados da loja
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CEP: Repetir o número zero por oito vezes

Para retirar relatórios completos de vendas por filial acesso ao modulo Movimento\
Relatórios\ Relatórios de saídas.