Scribd Logo
Carregar

Bem-vindo(a) ao Scribd!

  • 209 visualizações

    Check List de Auditoria Interna Iso 9001 2015

    Enviado por

    Reginaldo dos Santos
    O documento fornece um checklist para auditoria interna do sistema de gestão da qualidade de uma organização. O checklist verifica requisitos como medição de processos, responsabilidades e treinamento, e informações necessárias para os processos. A auditoria avalia a conformidade dos processos da organização com os requisitos da norma ISO 9001.

    Direitos autorais:

    © All Rights Reserved
    Baixe no formato XLSX, PDF, TXT ou leia online no Scribd

    Check List de Auditoria Interna Iso 9001 2015

    Enviado por

    Reginaldo dos Santos
    209 visualizações18 páginas
    O documento fornece um checklist para auditoria interna do sistema de gestão da qualidade de uma organização. O checklist verifica requisitos como medição de processos, responsabilidades e treinamento, e informações necessárias para os processos. A auditoria avalia a conformidade dos processos da organização com os requisitos da norma ISO 9001.

    Descrição original:

    exel

    Título original

    366302958 Check List de Auditoria Interna Iso 9001 2015

    Direitos autorais

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponíveis

    XLSX, PDF, TXT ou leia online no Scribd

    Você considera este documento útil?

    Este conteúdo é inapropriado?

    O documento fornece um checklist para auditoria interna do sistema de gestão da qualidade de uma organização. O checklist verifica requisitos como medição de processos, responsabilidades e treinamento, e informações necessárias para os processos. A auditoria avalia a conformidade dos processos da organização com os requisitos da norma ISO 9001.

    Direitos autorais:

    © All Rights Reserved
    Baixe no formato XLSX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
    Fazer download em xlsx, pdf ou txt
    209 visualizações18 páginas

    Check List de Auditoria Interna Iso 9001 2015

    Enviado por

    Reginaldo dos Santos
    O documento fornece um checklist para auditoria interna do sistema de gestão da qualidade de uma organização. O checklist verifica requisitos como medição de processos, responsabilidades e treinamento, e informações necessárias para os processos. A auditoria avalia a conformidade dos processos da organização com os requisitos da norma ISO 9001.

    Direitos autorais:

    © All Rights Reserved
    Baixe no formato XLSX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
    Fazer download em xlsx, pdf ou txt
    de 18

    AUDITORIA INTERNA DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUAL

    Processo Auditado :

    Documentos Auditados :
    Responsável (eis) pelo Processo :
    Grupo Auditor :
    Visto : Data : /
    Nome :

    Disposição

    Requisito a ser verificado C NC NC


    Menor Maior
    1. (Entreviste o dono do processo. Pergunte o Medicao de Processos - Requisitos 4.4.1 c/g/h e 5.3 b da NBR ISO9001:201

    seguinte):

    a. Quais medicoes voce mantem para avaliar a

    efetividade do processo?

    b. Quem verifica estas medicoes? Como elas

    sao avaliadas? Voce tem metas e objetivos

    estabelecidos?

    c. As metas e objetivos estao sendo atendidas?

    (levante registros para verificar se ou nao

    algumas metas estao sendo atingidas)


    ANEXO F53.03/02
    SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
    RIA INTERNA DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

    Check List Auditoria Interna

    Data da Auditoria : RAI nº: ____/_____

    / Visto :
    Nome :

    Descrição das Evidências

    sos - Requisitos 4.4.1 c/g/h e 5.3 b da NBR ISO9001:2015 - todos os processos


    Página 1 de 106
    Data : /
    d. (se as metas nao estao sendo atingidas,

    pergunte) Quais acoes estao sendo

    melhoradas para melhorar o processo? (Revise

    registros para verificar que acoes estao sendo

    tomadas. Estas acoes podem ser

    documentadas em RAC, atas de reuniao, etc.

    e. (se as metas estao sendo atingidas,

    pergunte) Como sao as metas revisadas para

    oportunidades de melhoria continua?

    2. (se aplicavel, entreviste qualquer cliente

    interno do processo para determinar se o

    processo e efetivo).
    ANEXO F53.03/02 Página 2 de 106
    Disposição
    Requisito a ser verificado
    NC
    C
    Menor
    Responsabilidades, autoridades, competencia, consciencia e treinamento - Requisitos 4.4.1 e 5.3, 7.1.6 e 7.2 da NBR ISO

    1. Quem participa neste processo? (Registre

    aqueles cargos que voce entrevistou nesta

    auditoria)

    2. Como as responsabilidades e autoridades

    sao definidas e comunicadas para esse

    pessoal? (Isso pode estar em descricoes de

    cargo, procedimentos, instrucoes de trabalho,

    treinamento on the job, e assim por diante.

    Verifique por meio da auditoria que

    responsabilidades definidas e autoridades sao

    claramente entendidas. Anote quaisquer

    excessoes).

    3. A organizacao definiu habilidades e

    conhecimentos (competencia) requerida para

    executar os trabalhos neste processo?

    4. Como a organizacao garante que os

    empregados sao competentes para realizar

    estes trabalhos?
    ANEXO F53.03/02
    Descrição das Evidências
    NC
    Maior
    Página 3 de 106
    5. (se treinamento e especificado no SGQ,

    levante registros de treinamento para

    empregados ambos novos na organizacao ou

    novos na posicao. Certifique-se de levantar

    registros para qualquer empregado que afete a

    efetividade de implementacao do SGQ)

    6. Como o processo para determinar a

    competencia e avaliado para eficacia?

    (Levante registros e verifique conformidade)

    Existe alguma coisa que pode ser feita para

    este processo ser mais efetivo? (Anote

    algumas oportunidades de melhoria).

    7. (ao se preparar para auditoria, identifique

    mudancas significantes que tenham sido feitas

    no processo examinado. Ha organizacao

    considerou a disponibilidade dos recursos

    requiridos na implementacao destas

    mudancas? Existe alocacao ou realocacao de

    responsabilidades e autoridades?)
    ANEXO F53.03/02 Página 4 de 106
    Requisito a ser verificado C NC NC
    Menor Maior
    1. Quais tipos de documentos sao usados Informacao requerida para processo - Requisitos 4.4.2, 6.3 7.5.1, 7.5.2 da NBR

    neste processo? (Registre estes documento,

    podem incluir procedimentos, instrucoes de

    trabalho, planos de inspecao e teste,

    descricoes de trabalho, especificacoes,

    desenhos, folhas de checagem, folhas de lote,

    planos de controle, etc.)

    2. (entreviste os auditados para verificar se os

    documentos incluem a quantidade correta de

    informacao, algumas questoes podem incluir)

    a. Voce foi treinado para seus procedimentos e

    instrucoes?

    b. Se foi, isso serviu para ajudar?

    c. Se nao, por que nao? A documentacao e

    muito detalhada, dificil de usar? Ela nao inclui a

    informacao necessaria para executar este

    trabalho? Ela e obsoleta? Incorreta? (Anote

    oportunidades de melhoria)
    ANEXO F53.03/02
    Descrição das Evidências

    da para processo - Requisitos 4.4.2, 6.3 7.5.1, 7.5.2 da NBR ISO 9001:2015 - todos os processos
    Página 5 de 106
     
    Obrigado por avaliar o PDFelement 6 Profissional.
    Você apenas pode converter 5 páginas na versão teste. 
    Para obter a versão completa, por favor encomende aqui o programa:
    http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3022&m=db

    Você também pode gostar