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    Relatorio Auditoria Interna

    Enviado por

    DenisFerreira
    Este relatório de auditoria resume as principais não conformidades encontradas em 5 setores de uma empresa durante uma auditoria de qualidade. As 3 principais não conformidades encontradas foram: 1) a ausência da norma NBR ISO 9001:2008 nos setores auditados, 2) a falta de registros de itens como manutenção e treinamentos conforme exigido, e 3) ações corretivas não implementadas conforme planos de ação.

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    Relatorio Auditoria Interna

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    DenisFerreira
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    Este relatório de auditoria resume as principais não conformidades encontradas em 5 setores de uma empresa durante uma auditoria de qualidade. As 3 principais não conformidades encontradas foram: 1) a ausência da norma NBR ISO 9001:2008 nos setores auditados, 2) a falta de registros de itens como manutenção e treinamentos conforme exigido, e 3) ações corretivas não implementadas conforme planos de ação.

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    Este relatório de auditoria resume as principais não conformidades encontradas em 5 setores de uma empresa durante uma auditoria de qualidade. As 3 principais não conformidades encontradas foram: 1) a ausência da norma NBR ISO 9001:2008 nos setores auditados, 2) a falta de registros de itens como manutenção e treinamentos conforme exigido, e 3) ações corretivas não implementadas conforme planos de ação.

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    Relatorio Auditoria Interna

    Enviado por

    DenisFerreira
    Este relatório de auditoria resume as principais não conformidades encontradas em 5 setores de uma empresa durante uma auditoria de qualidade. As 3 principais não conformidades encontradas foram: 1) a ausência da norma NBR ISO 9001:2008 nos setores auditados, 2) a falta de registros de itens como manutenção e treinamentos conforme exigido, e 3) ações corretivas não implementadas conforme planos de ação.

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    de 7

    LOGOMARCA

    DA EMPRESA

    RELATRIO DE AUDITORIA AI 001/2017

    Pag. 1/7

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

    AUDITORIA DE

    SISTEMA DA QUALIDADE
    ISO 9001:2008

    AI 001/17

    DATA : 04/10/2017

    Setor: Auditores:

    Recursos Humanos Danielle Maysa de Lima Oliveira


    Almoxarifado

    Comercial Denis Ferreira da Silva Filho


    Mauteno

    PCP Jssica Fernanda de Melo Silva


    Qualidade
    LOGOMARCA
    DA EMPRESA

    RELATRIO DE AUDITORIA AI 001/2017

    Pag. 2/7

    INTRODUO

    Este relatrio resultado da auditoria realizada na disciplina Auditoria da Qualidade, com a finalidade de avaliar a situao atual do Sistema
    de Gesto da Qualidade com base na NBR ISO 9001:2008, atravs de avaliaes feitas no seguinte setor: xxxx

    A avaliao do Sistema de Gesto da Qualidade tomou como base a NBR ISO 9001:2008, bem como os procedimentos internos do setor e
    foi realizada pelos auditores internos (alunos da disciplina).

    ESCOPO E MTODO DE VERIFICAO

    A verificao foi feita com base em entrevistas e avaliao de documentao existente (procedimentos, normas, comunicaes internas,
    softwares, registros e formulrios diversos) nas reas.
    Inicialmente foram realizadas entrevistas com as pessoas-chave, e em seguida o auditor procurou evidenciar a implementao de alguns
    procedimentos na rea visitada. importante ressaltar que a auditoria foi realizada de forma amostral.
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    DA EMPRESA

    RELATRIO DE AUDITORIA AI 001/2017

    Pag. 3/7

    Setor Auditado: Qualidade


    Data: 24/09/2017 e25/09/2017
    tens Auditados: 4.2.,4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3,6.1,7.4,,7.5.2,7.5.3,7.5.4,7.5.5,7.6,8.2.1,8.3,8.2.3,8.4, 8.5.

    Auditor: Jssica Fernanda de Melo Silva

    Auditado: xxxx

    No conformidade Maior

    Item Descrio Documentos Envolvidos


    No cumprimento do item relacionado ao controle de
    7.6 NBR ISO 9001:2008
    temperatura, parmetro e calibrao
    Ausncia de procedimento para auditoria interna e ao Lista Mestra (LIST-QUAL-001
    4.2.3
    corretiva REV05)
    No foi encontrada a norma NBR ISO 9001:2008 na
    4.2.2 NBR ISO 9001:2008
    empresa
    7.3.4 No foram evidenciando registros deste item NBR ISO 9001:2008

    No conformidade Menor

    Item Descrio Documentos Envolvidos

    Observao:

    Item Descrio Documentos Envolvidos

    Setor Auditado: PCP


    Data: 22/09/2017 e 23/09/2017
    tens Auditados: 4.2.,4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3,6.1,7.4,,7.5.2,7.5.3,7.5.4,7.5.5,7.6,8.2.1,8.3,8.2.3,8.4, 8.5.

    Auditor: Jssica Fernanda de Melo Silva

    Auditado: xxxx

    No conformidade Maior

    Item Descrio Documentos Envolvidos


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    DA EMPRESA

    RELATRIO DE AUDITORIA AI 001/2017

    Pag. 4/7

    No cumprimento do item relacionado ao controle de


    7.6 NBR ISO 9001:2008
    temperatura, parmetro e calibrao
    No foi realizada a ao corretiva presente no plano de NBR ISO 9001:2008
    9.5.2
    aes Plano de Aes
    No foi encontrada a norma NBR ISO 9001:2008 na
    4.2.2 NBR ISO 9001:2008
    empresa
    Dados no atualizados mensalmente Procedimento PROC-QUAL-
    4.2.4
    020
    No conformidade Menor

    Item Descrio Documentos Envolvidos

    Observao:

    Item Descrio Documentos Envolvidos

    Setor Auditado: Manuteno


    Data: 26/09/2017 e 27/09/2017
    tens Auditados: 4.2.,4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3,6.1,7.4,,7.5.2,7.5.3,7.5.4,7.5.5,7.6,8.2.1,8.3,8.2.3,8.4, 8.5.

    Auditor: Denis Ferreira da Silva Filho

    Auditado: xxxx

    No conformidade Maior

    Item Descrio Documentos Envolvidos


    No foi encontrado nenhum registro da manuteno
    NBR ISO 9001:2008
    realizada no dia 02/05/2017 no equipamento
    Cronograma da manuteno
    4.2.3
    preventiva
    No foi realizada a ao corretiva presente no plano de NBR ISO 9001:2008
    9.5.2
    aes Plano de Aes
    No foi encontrada a norma NBR ISO 9001:2008 na
    4.2.2 NBR ISO 9001:2008
    empresa
    No conformidade Menor

    Item Descrio Documentos Envolvidos


    LOGOMARCA
    DA EMPRESA

    RELATRIO DE AUDITORIA AI 001/2017

    Pag. 5/7

    Observao:

    Item Descrio Documentos Envolvidos

    Setor Auditado: Recursos Humanos


    Data: 22/09/2017 e 23/09/2017
    tens Auditados: 4.2.,4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3,6.1,7.4,,7.5.2,7.5.3,7.5.4,7.5.5,7.6,8.2.1,8.3,8.2.3,8.4, 8.5.

    Auditor: Danielle Maysa de Lima Oliveira

    Auditado: xxxx

    No conformidade Maior

    Item Descrio Documentos Envolvidos


    No foram encontrados os registros de alguns
    funcionrios, como consequencia no foi possivel verificar
    NBR ISO 9001:2008
    4.2.3 dados sobre educao, treinamento, abilidade e
    Registro de funcionrios
    6.2.2 experincia

    No foi encontrada a norma NBR ISO 9001:2008 na


    4.2.2 NBR ISO 9001:2008
    empresa

    No conformidade Menor

    Item Descrio Documentos Envolvidos

    Observao:

    Item Descrio Documentos Envolvidos

    Melhorar o programa de treinamento NBR ISO 9001:2008


    6.2.2

    Setor Auditado: Almoxarifado


    Data: 28/09/2017 e 29/09/2017
    LOGOMARCA
    DA EMPRESA

    RELATRIO DE AUDITORIA AI 001/2017

    Pag. 6/7

    tens Auditados: 4.2.,4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3,6.1,7.4,,7.5.2,7.5.3,7.5.4,7.5.5,7.6,8.2.1,8.3,8.2.3,8.4, 8.5.

    Auditor: Danielle Maysa de Lima Oliveira

    Auditado: xxxx

    No conformidade Maior

    Item Descrio Documentos Envolvidos


    No foi encontrada a norma NBR ISO 9001:2008 na
    4.2.2 NBR ISO 9001:2008
    empresa
    No conformidade Menor

    Item Descrio Documentos Envolvidos

    Observao:

    Item Descrio Documentos Envolvidos


    NBR ISO 9001:2008
    7.6 Erro ao usar o paqumetro para substituir o micrmetro

    Pontos positivos:

    1 - Item 4.2.2 O auditado tem conhecimento sobre o manual da qualidade (NR 1000.001);
    2 Item 5.2 O auditado tem conhecimento sobre os requisitos do cliente informando que caso tenha necessidade de comprar algum
    produto ou insumo para atender as necessidade dos mesmos isto realizado na industria.
    3 - Item 5.3 O auditado soube explicar e colocar a poltica de qualidade como referncia de impacto para suas atividades demonstrando
    total conhecimento sobre a mesma.
    4 Item 8.2.3 O auditado tem indicadores que faz medio e monitoramento de seu processo como:
    5 Item 8.5 - O auditado verifica e atua na busca de melhoria no setor atuando nesta forma com aes corretivas.
    5 Item 7.4.1 - O auditado aplica avaliaes ao fornecedor.

    QUADRO GERAL RESULTADO AUDITORIA AI001/2008

    rea NC OBS Total


    Qualidade 4 4

    PCP 4 4

    Manuteno 3 3
    Recursos Humanos 2 1 3
    LOGOMARCA
    DA EMPRESA

    RELATRIO DE AUDITORIA AI 001/2017

    Pag. 7/7

    rea NC OBS Total


    Almoxarifado 1 1 2
    TOTAL 14 2 16

    Alunos
    Denis Ferreira da Silva Filho
    Jssica Fernanda de Melo Silva
    Daniele Maysa de Lima Oliveira

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