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    Relatorio de Auditoria

    Enviado por

    Ubirajarahelt
    Este relatório descreve os resultados de uma auditoria de qualidade realizada segundo a norma ISO 9001:2008. Resume os objetivos, escopo e local da auditoria, assim como o número de não conformidades identificadas e se é necessária uma auditoria de follow-up. Detalha também os requisitos auditados e as não conformidades encontradas.

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    Relatorio de Auditoria

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    Ubirajarahelt
    128 visualizações3 páginas
    Este relatório descreve os resultados de uma auditoria de qualidade realizada segundo a norma ISO 9001:2008. Resume os objetivos, escopo e local da auditoria, assim como o número de não conformidades identificadas e se é necessária uma auditoria de follow-up. Detalha também os requisitos auditados e as não conformidades encontradas.

    Descrição original:

    Docs da ISO9001

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    Este relatório descreve os resultados de uma auditoria de qualidade realizada segundo a norma ISO 9001:2008. Resume os objetivos, escopo e local da auditoria, assim como o número de não conformidades identificadas e se é necessária uma auditoria de follow-up. Detalha também os requisitos auditados e as não conformidades encontradas.

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    Este relatório descreve os resultados de uma auditoria de qualidade realizada segundo a norma ISO 9001:2008. Resume os objetivos, escopo e local da auditoria, assim como o número de não conformidades identificadas e se é necessária uma auditoria de follow-up. Detalha também os requisitos auditados e as não conformidades encontradas.

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    de 3

    Código P03B RELATÓRIO DE AUDITORIA

    ISO 9001:2008
    Folha: 1 de 3 REV.00

    Período da Auditoria: ______________________


    Objetivos da Auditoria: _____________________
    Tipo de Auditoria: (Interna/Externa)
    Local da Auditoria: ________________________

    Escopo de Certificação:

    <Descreva aqui escopo>

    Total de Não Conformidades Maiores: ____________


    Total de Não Conformidades Menores: ____________
    Total de Não Conformidades: ____________

    Auditoria de Follow-up requerida (S/N): ____

    Pontos Fortes: Requisito 4.2.3


    Pontos Fracos Requisito 7.3

    Auditor Líder: Gerente do Setor:

    Auditores:

    Reunião de Abertura com o(s) Representante(s) da Administração


    Data: Horário:
    Reunião de Encerramento com o(s) Representante(s) da Administração
    Data: Horário:

    Não Conformidade de Auditorias Anteriores

    Total de Não – Conformidades de Auditorias Anteriores:


    Ações Corretivas Efetivas para as Não – Conformidades
    Ações Corretivas em Processo para as Não Conformidades

    Pontos Fortes Auditoria Anterior:


    Pontos Fracos Auditoria Anterior:
    Código P03B RELATÓRIO DE AUDITORIA
    ISO 9001:2008
    Folha: 2 de 3 REV.00

    Requisitos auditados

    Áreas/Processos
    Requisito Descrição
    A B C D E F G H
    4.1 Requisitos Gerais
    4.2 Requisitos de Documentação
    5.1 Comprometimento da Direção
    5.2 Foco no Cliente
    5.3 Política da Qualidade
    5.4 Planejamento
    5.5 Responsab., autorid. e comun.
    5.6 Análise Crítica pela Direção
    6.1 Provisão de Recursos
    6.2 Recursos Humanos
    6.3 Infra-Estrutura
    6.4 Ambiente de Trabalho
    7.1 Planejam. e realiz. Produto
    Proces. relacionados a
    7.2 clientes
    7.3 Projeto e desenvolvimento
    7.4 Aquisição
    Produção e Prestação de
    7.5 Serv.
    7.6 Contr. de Equip. de Medição
    8.1 Generalidades
    8.2 Monitoramento e Medição
    Controle de Produto n
    8.3 conforme
    8.4 Análise de Dados
    8.5 Melhoria

    Não Conformidades da Auditoria

    NC
    Descrição Requisito Evidência
    Maior/Menor
    Código P03B RELATÓRIO DE AUDITORIA
    ISO 9001:2008
    Folha: 3 de 3 REV.00

    Comentários:

    ______________________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________________
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    ______________________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________________

    Instruções

     A auditoria foi baseada em amostragem aleatória, portanto podem existir não –


    conformidades que não tenham sido identificadas.

     As não conformidades maiores e menores deverão, num prazo de 60 dias após o último
    dia da auditoria, ter evidências de efetiva implementação de ações corretivas para eliminar
    suas causas raízes. Deverão ser enviadas para a Coordenação da Qualidade.

    Distribuição deste Relatório

    Destinatário/Processo:
    ______________________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________________

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