Manual Usuário Ciap PDF

MANUAL DO USURIO
SOF-3007-1000
SOFICOM CIAP
SOFICOM CIAP
SUMRIO
1.
DESCRIO GERAL DO PROCESSO ...................................................................................................... 4
1.1.
CRDITOS DE ICMS ............................................................................................................................ 4
1.2.
PIS/COFINS ........................................................................................................................................ 5
2.
DESCRIO GERAL DO SOFICOM-CIAP ............................................................................................... 7
2.1.
AQUISIO DE IMOBILIZADO DEFINITIVO ...................................................................................... 8
2.1.1.
DESCRIO GERAL DO PROCESSO .............................................................................................. 8
2.1.2.
PROCESSO DE NEGCIOS GRFICO.......................................................................................... 9
2.1.3.
PREMISSAS DO PROCESSO ........................................................................................................... 9
2.1.4.
PROCESSO NO SAP ......................................................................................................................10
2.2.
AQUISIO DE IMOBILIZADO EM ANDAMENTO .............................................................................18
2.2.1.
DESCRIO GERAL DO PROCESSO .............................................................................................18
2.2.2.
PROCESSO DE NEGCIOS GRFICO.........................................................................................19
2.2.3.
PREMISSAS DO PROCESSO ..........................................................................................................19
2.2.4.
PROCESSO NO SAP ......................................................................................................................20
2.3.
DEVOLUES/ ESTORNOS DE COMPRAS DE IMOBILIZADO .........................................................27
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
PROCESSO NO SAP ......................................................................................................................28
2.4.
AQUISIO DE IMOBILIZADO IMPORTADOS (IMPORTAO) .......................................................28
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
PROCESSO NO SAP ......................................................................................................................29
2.5.
TRANSFERNCIA ENTRE IMOBILIZADOS ........................................................................................30
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
PROCESSO NO SAP ......................................................................................................................32
2.6.
TRANSFERNCIA DE IMOBILIZADOS ENTRE FILIAIS .....................................................................35
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
PROCESSO NO SAP ......................................................................................................................38
2.7.
BAIXAS DE IMOBILIZADOS SUCATA/VENDA ................................................................................41
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SOFICOM CIAP
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.
PROCESSO NO SAP ......................................................................................................................42
2.8.
CONTROLE DE CRDITO DE ICMS (CIAP) E PIS/COFINS ...............................................................44
2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.
2.8.4.
PROCESSO NO SAP ......................................................................................................................45
2.8.4.1.
ATUALIZAO DE FATORES POR FILIAL ..............................................................................45
2.8.4.2.
ATUALIZAO DOS TIPOS DE MOVIMENTO NO PERODO ...................................................47
2.8.4.3.
FICHA DO BEM .........................................................................................................................48
2.8.4.4.
RELATRIO DE ENTRADAS .....................................................................................................50
2.8.4.5.
RELATRIO DE SADAS ...........................................................................................................52
2.8.4.6.
RELATRIO RESUMO MENSAL - NOVO ..................................................................................54
2.8.4.7.
RELATRIO ANALTICO - NOVO .............................................................................................60
2.8.4.8.
TRANSFERNCIA ENTRE FILIAIS - RELATRIO .....................................................................64
2.9.
DETALHES ESPECFICOS DAS FUNCIONALIDADES ........................................................................65
HISTRICO DE REVISES E MELHORIA CONTNUA:..................................................................................65
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1. Descrio Geral do Processo

1.1. Crditos de ICMS
As operaes realizadas com bens do ativo imobilizado da empresa possuem tratamento
fiscal e tributrio diferenciado. Estes bens integram o patrimnio da empresa. Para os
bens que esto diretamente ligados atividade principal da empresa, existe a
possibilidade de aproveitamento do ICMS incidente sobre a aquisio destes bens, o
que, consequentemente, ir influir valor do imposto a recolher em determinado perodo.
O direito aos Crditos de ICMS sobre o ativo imobilizado baseado no princpio da nocumulatividade, tal principio norteia tanto a tributao do ICMS como o aproveitamento
de direitos crditos deste imposto, sobre o principio temos:
O princpio da no-cumulatividade consiste em, para efeito de apurao do
tributo devido, deduzir-se do imposto incidente sobre a sada de mercadorias o
imposto j cobrado nas operaes anteriores relativamente circulao daquelas
mesmas mercadorias ou s matrias-primas necessrias sua industrializao.
A Lei Complementar 87/1996 possibilita o crdito do ICMS na aquisio de bem
destinado ao ativo permanente. Porm esse crdito s permitido nas aquisies de
bens para o ativo imobilizado que estejam diretamente ligados atividade fim da
empresa:
Mquinas e equipamentos de uma indstria, que estejam na linha de produo

das mercadorias, do direito ao crdito do ICMS. Um veculo utilizado para
transportar as mercadorias produzidas ou comercializadas pela empresa tambm
dar direito ao crdito, uma vez que est vinculado atividade fim da empresa,
tributada pelo ICMS.
J um veculo utilizado no transporte pessoal de um diretor, no gera o direito ao

crdito, pois no est diretamente ligado a atividade produtiva.
A partir das modificaes introduzidas pela Lei Complementar 102/2000, o benefcio

financeiro do Crdito do ICMS do ativo Permanente passou a ser apropriado no Livro
Registro de Entradas em quatro anos. Ao final dos quatro anos, o valor acumulado dos
crditos no apropriados deve ser cancelado fiscalmente, atravs de um lanamento
contbil especfico. O valor acumulado dos crditos no apropriados tambm deve ser
cancelado no caso das baixas ocorridas antes destes quatro anos. Todavia, alm do
lanamento em conjunto com os demais crditos, para efeito da compensao, o direito
aos crditos decorrentes de entrada de mercadorias destinadas ao ativo permanente

da empresa depende de algumas condies adicionais, dentre elas, a escriturao no
livro controle de crdito de ICMS do ativo permanente (CIAP) e nas fichas do bem,
modelo C ou D.
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1.2. PIS/COFINS
A Lei n 10.637/2002 bem como na Lei n 10.833/2003 previam a apurao de crditos
de COFINS e de PIS-Pasep relativos aquisio de bens destinados ao ativo imobilizado
das empresas sujeitas modalidade no cumulativa dessas contribuies.
A Lei n 10.865/2004 deu nova redao s Leis n 10.637/2004 e 10.833/2003,
permitindo mais uma forma de clculo para os crditos relativos aquisio de mquinas
e equipamentos destinados ao ativo imobilizado, deixando de fora as edificaes e
benfeitorias em imveis prprios que permanecem dando direito a crditos somente
mediante a aplicao das alquotas das contribuies sobre os encargos de depreciao e
amortizao.
O aproveitamento dos Crditos de PIS/COFINS pode ser aplicado:
Opcionalmente, o contribuinte poder calcular esse crdito, em relao a

mquinas e equipamentos, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicao, a
cada ms, das alquotas de 7,6% (COFINS) e 1,65% (Contribuio para o
PIS/PASEP) sobre o valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do
valor de aquisio do bem, de acordo com a IN SRF n 457, de 2004;
Para os bens adquiridos depois de 1 de outubro de 2004, o contribuinte poder

calcular esse crdito, em relao a mquinas, aparelhos, instrumentos e
equipamentos, novos, relacionados em ato do Poder Executivo, no prazo de 2
(dois) anos, mediante a aplicao, a cada ms, das alquotas de 7,6% (COFINS) e
1,65% (Contribuio para o PIS/PASEP) sobre o valor correspondente a 1/24 (um
vinte e quatro avos) do valor de aquisio do bem (art. 2 da Lei n 11.051, de
2004, e Decreto n 5.222, de 2004, e IN SRF n 457, de 2004);
Opcionalmente, o contribuinte poder calcular esse crdito, relativo aquisio de

vasilhames referidos no inciso IV do art. 51 desta Lei, destinados ao ativo
imobilizado, no prazo de 12 meses, razo de 1/12 (um doze avos), ou, na
hiptese de opo pelo regime de tributao previsto no art. 52 desta Lei, poder
creditar-se de 1/12 (um doze avos) do valor da contribuio incidente, mediante
alquota especfica, na aquisio dos vasilhames, de acordo com regulamentao
da Secretaria da Receita Federal.
O art. 4 da MP n 540/2011 alterou a regra para apropriao dos crditos de PIS/PASEP

e COFINS no cumulativos sobre o ativo imobilizado. Pela nova disposio, as pessoas
jurdicas, nas hipteses de aquisio no mercado interno ou de importao de mquinas
e equipamentos novos, adquiridos a partir do dia 3 de agosto de 2011, destinados
produo de bens e prestao de servios, podero optar pelo desconto dos crditos da
seguinte forma:
a) No prazo de 11 (onze) meses, no caso de aquisies ocorridas em agosto de
2011;
b) No prazo de 10 (dez) meses, no caso de aquisies ocorridas em setembro de
2011;
c) No prazo de 9 (nove) meses, no caso de aquisies ocorridas em outubro de
2011;
d) No prazo de 8 (oito) meses, no caso de aquisies ocorridas em novembro de
2011;
e) No prazo de 7 (sete) meses, no caso de aquisies ocorridas em dezembro de
2011;
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f) No prazo de 6 (seis) meses, no caso de aquisies ocorridas em janeiro de 2012;
g) No prazo de 5 (cinco) meses, no caso de aquisies ocorridas em fevereiro de
2012;
h) No prazo de 4 (quatro) meses, no caso de aquisies ocorridas em maro de
2012;
i)
No prazo de 3 (trs) meses, no caso de aquisies ocorridas em abril de 2012;
j) No prazo de 2 (dois) meses, no caso de aquisies ocorridas em maio de 2012;

k) No prazo de 1 (um) ms, no caso de aquisies ocorridas em junho de 2012;
l)
Imediatamente, no caso de aquisies ocorridas a partir de julho de 2012.
Destaca-se que, o regime de desconto de crditos no prazo de 12 (doze) meses continua

aplicvel aos bens novos adquiridos ou recebidos a partir do ms de maio de 2008 e
anteriormente ao dia 3 de agosto de 2011, data da publicao desta Medida Provisria.
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2. Descrio Geral do SOFICOM-CIAP
O SOFICOM-CIAP tem como objetivo principal controlar processo de gesto dos crditos
de ICMS e PIS/CONFIS dos ativos imobilizados, integrando as funcionalidades Standard
do SAP, Mdulos de FI-AA e MM.
Funcionalidades controladas pelo SOFICOM-CIAP:
Registro de crditos de ICMS originados da aquisio de ativos imobilizados;
Controle de crditos de PIS/CONFIS originados da aquisio de ativos imobilizados
nos seguintes formatos: integral, de 2 a 12 parcelas, 1/24, 1/48 ou ainda baseado
na vida til do bem cadastrada no dado mestre do ativo imobilizado;
Programa de carga inicial de dados a partir de arquivo CSV;
Devoluo, estornos e dbitos posteriores;
Registro manual de baixas;
Transferncias de ativos imobilizados entre filiais;
Transferncias internas de ativos imobilizados;
Ativos imobilizados em andamento;
Fechamento mensal.
Os seguintes relatrios esto disponveis no SOFICOM-CIAP:

Relatrio de entradas;
Relatrio de sadas;
Relatrio analtico;
Resumo mensal.
Exclusivamente para demonstraes de ICMS ainda esto previstos:

Integrao com o bloco G do SPED EFD J_1BEFD, este assunto ser melhor
detalhado no manual SOF-3007-1001-Manual do Usurio-CIAP - Bloco G do SPED
Fiscal;
Fichas do bem nos modelos C e D;
Livro CIAP.
Exclusivamente para demonstraes de PIS/COFINS ainda est previsto:
Integrao com o bloco F do SPED EPC J1BPIS este assunto ser melhor
detalhado no manual SOF-3007-1002-Manual do Usurio-CIAP - Bloco F do SPED
EFD-Contribuies
Para fins de apurao e fechamento mensal o SOFICOM-CIAP, no integra lanamentos
de compensao automaticamente para a contabilidade.
A seguir sero descritas detalhadamente todos as funcionalidades compreendidas no

mdulo CIAP do SOFICOM.
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2.1. Aquisio de Imobilizado Definitivo
2.1.1. Descrio Geral do Processo
O direito a recuperao dos crditos de ICMS, e a data de inicio da compensao tm
como fato gerador emisso da nota fiscal advinda de um pedido de compra de ativo
imobilizado.
A partir do recebimento e da escriturao das notas fiscais que registram a compra de
tais bens o contribuinte passa a ter o direito compensao do ICMS, desde que a nota
fiscal em questo contenha destacado o ICMS.
Para o correto controle das notas fiscais que geram os crditos de ICMS a recuperar
(CIAP), pr-requisito que as mesmas sejam registradas no sistema, gerando neste
momento o respectivo ativo imobilizado e o controle do ICMS a recuperar no SOFICOMCIAP, para o sistema SAP necessrio um conjunto de configuraes mnimas para
atender tal situao.
O SOFICOM-CIAP controla as seguintes operaes:
Registro da entrada do bem no SOFICOM-CIAP;
Atualizao de relatrios;
Gerao das informaes referente aquisio do ativo no bloco G do SPED Fiscal.
Obs.: caso o Pedido de compra e a nota fiscal no possuam cdigo do material (apenas a
descrio), o SOFICOM CIAP criar dinamicamente uma chave sequencial para este item
no arquivo do SPED (G140). Assim as relaes obrigatrias com outros blocos (0200)
sero devidamente estabelecidas. Este cdigo no ser aquele utilizado no registro C170,
independente de ser o mesmo material.
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2.1.2. Processo de Negcios Grfico
2.1.3. Premissas do Processo

Notas Fiscais de compra de imobilizado registradas no SAP, com ICMS destacado na
nota.
Ao criar o pedido de compra que ser utilizado no processo de aquisio ao ativo
imobilizado so necessrias algumas informaes especficas para sua integrao ao
SOFICOM-CIAP:
Categoria de Classificao Contbil: Categorias de compra para imobilizado
(A);
Ativo Fixo: deve-se informar na ficha classificao contbil, o cdigo do ativo
sendo possvel informar 01 nico cdigo para cada item do pedido;
Impostos: Na ficha de impostos do pedido de compra, dever ser informado o
cdigo de imposto correspondente ao ICMS e PIS/COFINS; o IVA que determinar
a contabilizao, as informaes fiscais no registro da nota e a entrada da nota no
CIAP para controle dos crditos. O IVA serve como filtro para que o item entre ou
no no SOFICOM-CIAP.
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SOFICOM CIAP
O ambiente SAP deve estar atualizado com as ltimas notas disponibilizadas.
Para que a associao automtica da transao /PGTPA/CIAP_IEA_DEF funcione a
ordem (ou interna ou investimento) dever ser criada e liberada para criao do
Imobilizado em Andamento (IeA);
A ordem (ou interna ou investimento) dever ser apropriada antes da execuo da
associao automtica da transao /PGTPA/CIAP_IEA_DEF.
2.1.4. Processo no SAP

O processo de aquisio de ativo imobilizado no SAP o processo Standard normal,
via pedido de compra.
Ateno: Quando realizado o processo de Standard de entrada via MIGO
MIRO, e este possuir mais de uma Entrada de Material e/ou Entrada de
Faturas para um mesmo Pedido, dever na MIRO aps a seleo das referidas
entradas utilizar-se do boto de atualizao e remoo dos registros
sobressalentes, conforme imagem abaixo, para que seja possvel o correto
controle do CIAP sobre o bem e seja possvel realizar a devoluo/estorno
deste processo caso seja necessrio:
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Uma vez entrado no controle do SOFICOM-CIAP o ativo poder ser consultado na

controle de notas fiscais de entrada de ativo fixo.
Transao:
/N/PGTPA/CIAP_CCE Notas Fiscais de Entrada Ativo Fixo
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Menu path:
Notas:
1
2
Completar a tela anterior de acordo com as instrues abaixo:
Campo
Descrio
Empresa
Informar
o
cdigo
imobilizado da entrada.
Ativo Fixo
Informar
entrada.
cdigo
da
do
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Observao
empresa
do
imobilizado
da
Parmetro
Obrigatrio
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SOFICOM CIAP
Sub-nmero
Informar
cdigo
do
sub-nmero
imobilizado da entrada, se houver.
Seqncia
Informar a seqncia referente ordem do

imobilizado da entrada.
Filial Recebedora
Informar a Filial que recebeu o imobilizado

de entrada.
Data movimento
Informar a
imobilizado.
CFOP
Informar o Cdigo fiscal da operao.
Estado
Informar Estado onde est o imobilizado.
Material
Informar o Cdigo do imobilizado.
Docnum.
Informar o N de identificao unvoco de

nota fiscal no ambiente SAP.
11
Itmnum.
Informar o N do item da NF.
12
No. nota fiscal
Informar a NF do imobilizado.
13
No. nota fiscal

eletrnica
Informar a NFe do imobilizado
Filial Emissora
Informar o Cdigo da Filial que emitiu o

imobilizado de entrada.
Fornecedor
Emissor
Informar Cdigo do Fornecedor que emitiu o

Cliente Emissor
Informar Cdigo do Cliente que emitiu o

Cdigo Transao
Nome do Cdigo de Transao
3
4
5
6
10
14
15
16
17
Data
de
lanamento
do
do
Sero exibidas todas as notas fiscais do controle do SOFICOM-CIAP que se

enquadrem nos critrios informados na tela inicial.
Campo
Imobilizado
Subn.
Seq.
Descrio
Observao
Cdigo do imobilizado adquirido

pela empresa
Cdigo do subnmero do
imobilizado.
Seqncia referente ao ativo
fixo; haver mais de uma
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SOFICOM CIAP
Campo
Descrio
seqncia caso exista mais de
uma nota fiscal de compra para
um mesmo bem.
N de identificao unvoco de
nota fiscal no ambiente SAP.
Nmero do item na NF.
Definitivo, Em Andamento
Tomada de crdito na entrada ou
na concluso (Para imobilizados
em andamento)
Data incio do crdito de ICMS.
Data incio do crdito de PIS e
COFINS
Quantidade total adquirida do
imobilizado pela nota fiscal.
Saldo remanescente j
transferido deste imobilizado.
Valor de ICMS + o valor do
diferencial de alquota.
Docnum.
5
6
7
Item
Tipo Imob.
Tom.
Crdito
8
9
10
Data Mvto
Data Mvto
PIS/COFINS
Quantidade
11
Saldo Entr.
12
ICMS Total
13
Ms Mx.
CIAP
Critrio
ICMS
Ms e Ano referentes a ultima

parcela do CIAP.
Meses de crdito de ICMS
15
Ms Mx.
PIS/COFINS
16
Critrio
PIS/COFINS
Ms e Ano referentes a ultima

parcela do crdito de PIS e
COFINS.
Meses de crdito de PIS e
COFINS
17
Filial Receb.
18
UF
19
Data Lcto
20
Data Emis.
21
Nro NF
Cdigo da filial que recebeu o

crdito de ICMS.
UF que recebeu o crdito de
ICMS.
Data de lanamento da NF de
Entrada.
Data de emisso da NF de
Entrada.
Nmero NF da entrada.
22
Nro Nfe
Nmero NFe da entrada
23
CFOP
Cdigo do CFOP da entrada.
14
Manual do Usurio
Observao
Aberto para alterao.

Aberto para alterao. Se
alterado impacta o clculo de
crdito do imposto.

alterado, recalcula o Ms Mx.
CIAP (Data Mvto + Critrio ICMS
= Ms Mx. CIAP) e tem impacto
nos clculos de crditos de ICMS.

alterado, recalcula o Ms Mx.
PIS/COFINS (Data Mvto PIS/
COFINS + Critrio = Ms Mx.
PIS/COFINS) e tem impacto nos
clculos de crditos de PIS e
COFINS.

alterado no impacta o clculo
do crdito do imposto
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SOFICOM CIAP
Campo
Descrio
Observao
24
Cliente
Emissor
Cdigo do cliente emissor da

entrada.
25
Fornecedor
Emissor
Cdigo do fornecedor emissor da

entrada.
26
Filial Emis.
Cdigo da filial emissora da

entrada.
Aberto
para
alterao.
Se
27
Base ICMS
Valor base p/ clculo do ICMS da

entrada.
Aberto
para
alterao.
Se
28
ICMS
Valor do ICMS da entrada.
Aberto
para
alterao.
Se
29
Alquota
Percentual de ICMS.
Aberto
para
alterao.
Se
30
Dif. Aliq
Valor do diferencial de alquota.
Aberto
para
alterao.
Se
31
Base ICMS
Frete
Valor base do Frete
Aberto
para
alterao.
Se
32
ICMS Frete
Valor ICMS do Frete
Aberto
para
alterao.
Se
33
Base ICMS
ST
Valor base da Substituio

Tributaria
Aberto
para
alterao.
Se
34
ICMS ST
Valor ICMS da Substituio

Tributaria
Aberto
para
alterao.
Se
35
Base PIS
Valor base do PIS
Aberto
para
alterao.
Se
36
Aliquota
PIS
Alquota PIS
Aberto
para
alterao.
Se
37
Valor PIS
Valor PIS da operao
38
Base Cofins
Valor base do COFINS

crdito do imposto.
Aberto
para
alterao.
Se
39
Aliquota
Cofins
Alquota COFINS
Manual do Usurio

Aberto
para
alterao.
Se
Aberto
para
alterao.
Se
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SOFICOM CIAP
Campo
Descrio
Observao
40
Valor Cofins
Valor COFINS da operao
41
Regra
42
Op. Int.
43
Material
44
Empresa
ref.
45
Imob ref.
46
Subn.
47
Seq.
48
Nro doc.
Fatura
49
Exer fatura
50
Item fatura
51
Obs Fiscal
Cdigo da regra de ICMS entre

Estados (ver transao
/PGTPA/CIAP_REGR)
Identifica Entrada gerada sem
NF.
Cdigo do material: no
preencher.
Cdigo da empresa do
imobilizado referente sada
anterior a entrada.
Cdigo do imobilizado referente
sada anterior a entrada
(exemplo: referncia sada por
transferncia).
Cdigo sub-nmero do
anterior a entrada.
Cdigo da seqncia do
anterior a entrada.
Nmero do documento (Fatura)
gerado na entrada fiscal (MIRO)
+ Ano
Exerccio do documento (Fatura),
gerado na entrada fiscal (MIRO).
Item do documento gerado na
entrada fiscal (MIRO).
Descrio da observao fiscal.
52
Ind
Emitente
Indicador do emitente do
documento fiscal
Aberto
para
alterao.
Se
53
Cod Modelo
Cdigo do modelo de documento

fiscal
Aberto
para
alterao.
Se
54
Srie
Grupo de documentos fiscais

cuja impresso ocorre com ns
seqenciais.
Aberto
para
alterao.
Se
55
Chv NFE
56
Data Atu.
57
Hora Atu.
58
59
Usurio Atu
Trans.
Chave do documento fiscal

eletrnico
Data da ltima atualizao da
entrada.
Hora da ltima atualizao da
entrada.
Usurio da ltima atualizao.
Cdigo da transao que gerou a
entrada.
Manual do Usurio

crdito do imposto.
Aberto
para
alterao.
Se
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SOFICOM CIAP
Campo
60
Processo
61
Operao
Descrio
Observao
Cdigo do processo que incluiu a

entrada: FI ou MM
Cdigo da operao que incluiu a
entrada/sada.
2.2. Aquisio de Imobilizado em Andamento

Os imobilizados em andamento so os bens que esto em fase de formao e no
futuro entraro em uso para a empresa. No momento da entrada da nota fiscal de
uma obra em andamento o SOFICOM-CIAP alimentado numa tabela auxiliar com os
dados dessa nota.
Numa rotina de fechamento mensal ser necessrio informar o imobilizado definitivo
associado a esta compra e se o os crditos dos impostos sero tomados no ms de
entrada da nota fiscal, ou ento, somente no momento da concluso da obra em
andamento.
Os objetos de custo iro agrupar os valores gastos com os imobilizados em
andamento e esse valor ser atribudo posteriormente ao imobilizado definitivo,
quando o imobilizado em andamento for concludo. possvel tambm associar um
objeto de custos diretamente ao imobilizado definitivo e liquid-lo diretamente, no
mesmo ms da compra.
Quando o imobilizado em andamento concludo os valores so transferidos para um
ativo definitivo. Essa movimentao deve ser realizada atravs do SOFICOM-CIAP.
Vinculao do imobilizado em andamento ao imobilizado concludo;
Verificao do incio do crdito para o imobilizado em andamento;
Concluso do imobilizado em andamento;
Atualizao de relatrios.
Manual do Usurio
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SOFICOM CIAP

Ao criar o pedido de compra que ser utilizado no processo de aquisio de
imobilizado em andamento so necessrias algumas informaes especficas para
sua integrao ao SOFICOM-CIAP.
Categoria de Classificao Contbil: As categorias do produto so:
Diagrama de rede (N)
Diagrama de rede e operao (N)
Manual do Usurio
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SOFICOM CIAP
Elemento PEP (P)
Ordem Interna (F)
Imobilizado em andamento (A)
Demais categorias utilizadas neste processo podero ser configuradas.
Ativo Fixo/Elemento PEP/OI: deve-se informar na ficha classificao contbil,

o cdigo do ativo ou elemento PEP ou ordem interna, sendo possvel informar 01
nico cdigo para cada item do pedido; no caso de PEP e ordem interna, na
integrao do SOFICOM, ser considerado o ativo fixo relacionado respectiva
norma de apropriao (apenas 1 nico ativo);
Impostos: Na ficha de impostos do pedido de compra, dever ser informado o
cdigo de imposto correspondente ao ICMS e PIS/COFINS; o IVA que
determinar a contabilizao, as informaes fiscais no registro da nota e a
entrada da nota no CIAP para controle dos crditos. O IVA serve como filtro para
que o item entre ou no no SOFICOM-CIAP.
O imobilizado em andamento diferenciado no momento da compra de acordo com

sua classe de imobilizado;
Os dados da compra do imobilizado em andamento sero enviados para uma tabela
auxiliar no SOFICOM-CIAP;
Numa rotina de fechamento, os imobilizados em andamento e objetos de custo
devero ser associados a um bem definitivo pela transao /PGTPA/CIAP_IEA_DEF;
Caso a tomada do crdito seja na concluso, o crdito comear a ser tomado na
data de concluso do ativo informada na transao /PGTPA/CIAP_IEA_CON, que
conclui o imobilizado em andamento;
A data de concluso do imobilizado em andamento deve ser no ms corrente, ou
seja, no deve ser de um perodo j informado no SPED FISCAL.

a) Entrada da Nota Fiscal
Da mesma forma que acontece com imobilizados definitivos o processo de aquisio
de imobilizados em andamento ocorre pelo processo SAP Standard padro, via pedido
de compra.
Diferente do processo de aquisio de imobilizado definitivo (por classificao contbil
A), em um primeiro momento o imobilizado em andamento no poder ser
consultado na transao de controle de notas de entrada de ativo fixo
/PGTPA/CIAP_CCE.
Assim que estiver no SOFICOM-CIAP, o imobilizado em andamento poder ser
consultado pela transao de associao de imobilizados em andamento a definitivos.
Transao:
/N/PGTPA/CIAP_IEA_DEF Associao de Objeto de Custos

ao imobilizado
Manual do Usurio
Pgina: 20/65
SOFICOM CIAP
Menu path:
Notas:
Campo
Descrio
Manual do Usurio
Observao
Pgina: 21/65
SOFICOM CIAP
Campo
Descrio
Empresa
Informar o cdigo da empresa
Elemento PEP
Informar o cdigo do elemento

PEP
Ordem
Informar o cdigo da ordem

interna
Diagrama de
Rede
Inserir o cdigo do diagrama

de rede
Operao
Inserir o cdigo da operao
Imobilizado
Inserir o cdigo do imobilizado

definitivo
Subn
Inserir o subnmero do
imobilizado definitivo
Seqncia
Inserir a seqncia do
imobilizado
Documento de
compras
Inserir o nmero do pedido de

compras
10
Item do
documento de
compras
Inserir o nmero do item do

pedido de compras
11
N documento
Inserir o numero interno (SAP)

da Nota Fiscal
12
N item do
documento
Inserir o numero do item da

Nota Fiscal (veja item 11)
13
Doc. Fatura
Inserir numero do documento

da MIRO
14
Exerccio
Inserir o ano do lanamento da

MIRO
15
Cdigo de
imposto
Inserir o cdigo do imposto

(IVA)
16
Layout
Informar um layout da
personalizao do relatrio
17
Somente no
associados
Selecionar esta opo para

visualizar somente objetos de
custos para os quais ainda no
foram associados os seus
respectivos imobilizados em
andamento + imobilizados
definitivos
Observao
Sero exibidas todas as notas fiscais de imobilizados em andamento que estejam no

controle do SOFICOM-CIAP e que se enquadrem nos critrios informados na tela
inicial.
Manual do Usurio
Pgina: 22/65
SOFICOM CIAP
Campo
Descrio
Elemento PEP
Exibio do cdigo do elemento PEP que

dever ser vinculado ao imobilizado
definitivo
Descrio
Elemento PEP
Descrio do Elemento PEP
Ordem
Exibio da ordem interna que dever

ser vinculada ao imobilizado definitivo
Descrio da
Ordem
Descrio da Ordem
Diagrama de
Rede
Exibio do cdigo do diagrama de rede

que dever ser vinculado ao imobilizado
definitivo
Descrio do
Diagrama de
Rede
Descrio do Diagrama de Rede
Operao
Exibio do cdigo da operao
Imobilizado
Exibio do cdigo do imobilizado
Subn
Exibio do subnmero do imobilizado
10
Seqncia
Exibe a seqncia do imobilizado
11
Imobil. IeA
Informar o cdigo do imobilizado em

andamento que dever ser vinculado ao
12
Sbn IeA
Informar o subnmero do imobilizado

em andamento
13
Cred.
Concluso
Ao ser preenchido, o campo determina

como ser o crdito do objeto de custo
ou IeA: crdito desde a aquisio ou
somente aps concluso para o ICMS.
14
Cred.
Concluso
PIS/COFINS
Ao ser preenchido, o campo determina

como ser o crdito do objeto de custo
ou IeA: crdito desde a aquisio ou
somente aps concluso para o PIS e o
COFINS.
15
Imob. Def.
Cdigo do imobilizado definitivo, que

receber as associaes
16
Subn Def.
Subnmero do imobilizado definitivo.
Manual do Usurio
Observao
Caso no seja marcado

no haver necessidade
de concluir o IeA no
controle do CIAP.
Pgina: 23/65
SOFICOM CIAP
Campo
Descrio
17
Liq Direta
Ao ser preenchido esse campo

determina que a liquidao do objeto de
custo que foi associado ocorrer no
mesmo ms da aquisio.
18
Doc. Compras
Nmero do documento de compras
19
Item
Cdigo do item do documento de

compras
20
IVA
Cdigo IVA associado
21
Docnum.
N de identificaode nota fiscal no

ambiente SAP.
22
Itmnum.
N do item da NF.
23
Doc. Fatura
No. do Documento de Fatura (MIRO)
24
Ano
Ano do Documento de Fatura
Observao
Para realizar a associao do objeto de custo ao imobilizado em andamento ou

imobilizado definitivo pode ser feita a associao de forma automtica atravs de um
clique no boto
, o qual possui lgicas para associao de imobilizados

definitivos e em andamento para objetos de custo do tipo Elemento PEP, Ordem Interna,
Diagrama de Rede:
Manual do Usurio
Pgina: 24/65
SOFICOM CIAP
b) Concluso do Imobilizado em Andamento

Quando da concluso do imobilizado em questo, dever ser realizada a concluso,
tanto no SOFICOM-CIAP, quanto no PS ou FI-AA, conforme processo especfico j
utilizado. (Deve ser feito tanto no SOFICOM-CIAP quanto no processo SAP standard
j que para concluso de imobilizados o SOFICOM no integrado com o SAP
standard, devido a grande possibilidade de processos para esse cenrio). Aqui ser
mostrado como realizar a concluso no controle do SOFICOM-CIAP:
Transao:
/N/PGTPA/CIAP_IEA_CON Concluso de um Imobilizado

em Andamento
Menu path:
Notas:
Manual do Usurio
Pgina: 25/65
SOFICOM CIAP
Campo
Descrio
Observao
Empresa
Informar o cdigo da empresa
Filial Especfica
Informar da filial
Data de Concluso
do IeA
Informar a data em que ser realizada a

concluso do imobilizado em andamento
Imobilizado
Exibio do cdigo do imobilizado definitivo
Subn
Exibio do subnmero do imobilizado definitivo
Seqncia
Exibe a seqncia do imobilizado definitivo
Campo
Descrio
Empresa
Cdigo da empresa informado conforme tela

de seleo
Imob. Def
Imobilizado definitivo informado conforme

tela de seleo
SbnDef
Subnmero do imobilizado definitivo,

conforme tela de seleo
SeqImbDef
Sequncia do imobilizado definitivo,
Manual do Usurio
Observao
Pgina: 26/65
SOFICOM CIAP
Campo
Descrio
Observao
conforme tela de seleo

5
Data. Concl.
Informar data da concluso
Valor default
conforme tela de
seleo
Crit. ICMS
Informar critrio de tomada de crdito ICMS

a ser considerado na tabela do CIAP para o
Valor default
conforme critrio do
imobilizado em
andamento
Cr. PIS/COF
Informar critrio de tomada de crdito

PIS/COFINS a ser considerado na tabela do
CIAP para o imobilizado definitivo
Valor default
conforme critrio do
imobilizado em
andamento
Selecionar o Imobilizado(s) Definitivo(s) para concluir e salvar
2.3. Devolues/ Estornos de Compras de Imobilizado

Eventualmente podem surgir situaes onde os usurios necessitem efetuar:
Devoluo de Mercadorias adquiridas para o ativo imobilizado;
Devoluo Parcial do ativo imobilizado;
Estorno de notas fiscais de entrada de aquisio de ativo imobilizado;
Estorno de nota de crdito.
Para as situaes acima descritas, quando o documento de origem (nota fiscal de compra
do ativo imobilizado) gerou crditos de ICMS recuperveis com o devido registro no
SOFICOM-CIAP pelo processo de entrada de mercadoria atravs das transaes MIRO e
MIGO, necessrio reverter tais registros atravs da devoluo da nota fiscal,
cancelando os registros no CIAP e registrando as movimentaes para o Bloco G do SPED
Fiscal.
A devoluo pode ser parcial ou total, sendo que os dois cenrios so tratado pelo
SOFICOM-CIAP de maneira semelhante.
Baixa do saldo de entrada do ativo;
Insero de um registro de sada do SOFICOM-CIAP;
Atualizao de relatrios.
Manual do Usurio
Pgina: 27/65
SOFICOM CIAP

O
O
O
O
ativo imobilizado deve ter entrado no CIAP via integrao da MIRO;

ativo imobilizado deve conter saldo de crditos no SOFICOM;
estorno deve ser realizado dentro do mesmo perodo do registro da entrada;
ambiente SAP deve estar atualizado com as ltimas notas disponibilizadas.

O processo de devolues e estornos realizado no SAP Standard. As notas fiscais
sero eliminadas do controle do SOFICOM-CIAP.
2.4. Aquisio de Imobilizado Importados (Importao)

Para importao de materiais com direito a crdito de ICMS E PIS/COFINS a entrada
da nota manual. A nota fiscal gerada e os impostos com direito a crditos esto
presentes na estrutura de nota fiscal no SAP.
Manual do Usurio
Pgina: 28/65
SOFICOM CIAP

Notas Fiscais de compra de imobilizado registradas no SAP, com ICMS destacado na
nota.
Impostos: devero ser informados os cdigo de imposto correspondente ao ICMS e
PIS/COFINS;

Transao:
/N/PGTPA/CIAP_GERENTR Gerar Entradas
Menu path:
Notas:
Manual do Usurio
Pgina: 29/65
SOFICOM CIAP
Campo
Descrio
Observao
N Documento
Informar o nmero da nota fiscal de entrada
N item do
documento
Nmero do item no documento
Empresa
Inserir o cdigo da empresa onde ser realizada a

entrada
Imobilizado
Inserir o cdigo de imobilizado para o qual ser

realizada a entrada
Subn
Inserir o subnmero do imobilizado
Elemento PEP
Inserir o cdigo do Elemento PEP
Ordem
Inserir o cdigo da Ordem
Diagrama
Inserir o cdigo do Diagrama
Operao
Inserir o cdigo da Operao
Imob. oriunda do
ativo Circ.
Caso esse campo seja selecionado, significar que a

entrada ser referente a um ativo que pertencia ao
estoque da empresa.
10
A nota fiscal de importao ser includa no controle do CIAP e ir seguir no processo

de aquisio de imobilizado, ou aquisio de imobilizado em andamento.
2.5. Transferncia entre Imobilizados

Manual do Usurio
Pgina: 30/65
SOFICOM CIAP
Dentre as movimentaes possveis para os ativos imobilizados comum a transferncia
interna onde um ativo registrado em um determinado nmero, pode ser transferido para
outro ou vrios nmeros de ativo imobilizado dentro da mesma empresa. Alguns dos
motivos para tais movimentaes so:
A diviso do bem, gerando novos itens em numerao distinta para o imobilizado;
Transferncias Parciais, para desmembrar itens;
A troca de do Nmero do imobilizado, por extino da classe do imobilizado.
O processo de transferncia interna de imobilizado permite aos usurios procederem s

movimentaes necessrias.
Transferncia total
Deve ser utilizada quando se deseja transferir completamente o saldo para apenas um
nico imobilizado destino. transferido todo saldo da quantidade (na unidade de
medida) e dos valores de ICMS da origem.
Transferncia por quantidade ou valor
Aplicar quando se pretende usar, como base, a quantidade de unidades ou o valor da

origem e transferi-lo para vrios destinos.
As quantidades so transferidas e os valores rateados proporcionalmente s unidades
que cada destino recebeu. O saldo da origem zerado aps a operao.
Baixa do saldo do ativo de origem no mdulo AM e no SOFICOM-CIAP;
Entrada de saldo no ativo de destino no mdulo AM e no SOFICOM-CIAP;
Atualizao de relatrios para ambos os ativos.
* A transao ABNUM executada de maneira transparente dentro do SOFICOM
CIAP, no sendo necessria sua execuo diretamente para um imobilizado. Ela
bloqueada para todos os imobilizados com saldo no SOFICOM-CIAP.
Manual do Usurio
Pgina: 31/65
SOFICOM CIAP

O imobilizado original deve ter saldo para crdito de imposto no CIAP,
caso contrrio dever ser seguido o processo fora do SOFICOM;
O imobilizado original deve em seu cadastro quantidade maior que zero
(consulta pela transao AS03);
Unidade de medida dos imobilizados origem e destino deve ser iguais;
O ambiente SAP
disponibilizadas.
deve
estar
atualizado
com
as
ltimas
notas

Transao:
/N/PGTPA/CIAP_TRANIMO Transf. entre Imobilizados
Manual do Usurio
Pgina: 32/65
SOFICOM CIAP
Menu path:
Notas:
Manual do Usurio
Pgina: 33/65
SOFICOM CIAP
Completar a tela acima de acordo com as instrues abaixo:
Campo
Descrio
Observao
Empresa
Informar o cdigo da empresa do imobilizado de

Origem.
Data de lanc.
Data da transferncia.
Variante
Transferncia
Cdigo da variante de transferncia de imobilizados
Modo de
Execuo
Modo de processamento da transferncia: Online/

background
Imobilizado
origem
Cdigo do imobilizado de origem.
Subn. Origem
Subnmero do imobilizado de origem.
Transferncia
Total
Caso marcado, ser transferido o valor total,

quantidade total do cadastro do imobilizado e
quantidade total do imobilizado de origem para o
imobilizado destino.
Transferncia
por Valor
Caso marcado, dever ser informado o valor a

transferir para cada imobilizado de destino, sendo
que todo o valor do imobilizado deve ser transferido.
Transferncia
por Quantidade
Caso marcado, devero ser informadas as

quantidades a transferir para cada imobilizado de
destino, sendo que toda a quantidade do imobilizado
deve ser transferida para o(s) imobilizado(s)
destino.
10
Nro
imobilizadosdestino
Para transferncia por quantidade ou valor dever

ser informado o nmero de imobilizados destino.
11
Imobilizado
destino
Cdigo doimobilizado destino.
12
Subn. Destino
Subnmero do imobilizado destino.
Caso seja informado transferncia por valor ou por quantidade, aps informa a a
quantidade de imobilizados destino ser aberta uma janela para informar os cdigos dos
imobilizados e o percentual, ou quantidade a ser transferida para os imobilizados.
Manual do Usurio
Pgina: 34/65
SOFICOM CIAP
Campo
Descrio
Observao
Imobilizado destino
Cdigo doimobilizado destino.
Subnmero Imobilizado
destino
Subnmero do imobilizado destino.
Quantidade
Quantidade a transferir para o imobilizado
Percentual
Percentual a transferir para o imobilizado.
Transfere a mesma quantidade para todos

os imobilizados
Calcula a quantidade a partir do percentual

informado.
2.6. Transferncia de imobilizados entre filiais

As transferncias de ativos imobilizados entre filiais podem ocorrer por diversos motivos
no dia a dia das organizaes, tais situaes devem ser refletidas nos controles dos
registros dos ativos imobilizados, individualmente (para cada item), demonstrando tais
movimentaes, tanto para o ativo em si como para outros direitos baseados neles.
Alguns motivos que originam tais movimentaes:
Manual do Usurio
Pgina: 35/65
SOFICOM CIAP
Abertura de uma nova filial;
Encerramento de atividades de uma filial;
Reorganizao de reas administrativas ou produtivas.
O Processo de transferncia de ativos imobilizados entre Filiais contemplados pelo

SOFICOM-CIAP permite administrar as movimentaes de transferncias dos ativos e dos
respectivos crditos de ICMS, PIS/COFINS, permitindo o gerenciamento completo das
movimentaes, e garantindo rastreabilidade integradas ao SAP.

Baixa o saldo do ativo na filial origem no SOFICOM-CIAP;
Estorna os valores de crdito de ICMS/PIS/COFINS na filial origem no
SOFICOM-CIAP;
Gera a nota fiscal de sada do imobilizado na filial origem;
Atualiza a tabela de sada de imobilizados na filial origem;
Gera a nota fiscal de entrada na filial destino;
Atualiza a tabela de entrada de imobilizados na filial destino;
Atualiza os valores de crdito de ICMS/PIS/COFINS na filial destino;
Reflete o estorno da Nota Fiscal da Transferencia de Saida no controle do
processo da transferncia de imobilizados entre filiais.
Manual do Usurio
Pgina: 36/65
SOFICOM CIAP

O ativo a ser transferido deve estar lanado no CIAP e conter saldo de
crditos de ICMS na filial de origem, caso contrrio dever ser seguido o
processo fora do SOFICOM;
O usurio dever informar os dados fiscais Cd de controle; CFOPs de
entrada e sada; Incoterms; Dir. fiscal IPI; Dir. fiscal ICMS; Lei PIS; Lei
COFINS; Imposto IPI; Imposto ICMS; Imposto PIS; Imposto COFINS para emisso da nota fiscal de transferncias (nota de sada da filial
origem e nota de entrada na filia de destino);
No caso do estorno da Nota Fiscal de Sada antes de processar a entrada
do imobilizado na filial do destino, o estorno da Nota Fiscal de Saida deve
ser feito primeiro no CIAP e depois no SAP;
O ambiente SAP
disponibilizadas.
deve
estar
Manual do Usurio
atualizado
com
as
ltimas
notas
Pgina: 37/65
SOFICOM CIAP
Transao:
/N/PGTPA/CIAP_TRANFILS Transf. entre Filiais Sada
Menu path:
Notas:
Campo
Descrio
Observao
Empresa
Informar o Cdigo que indica a empresa
Imobilizado
Informar o cdigo do imobilizado.
Subnumero
Cdigo que indica o subnmero do imobilizado no

Controle Patrimonial.
3
4
Local
Negcio
de
Filial de origem.
Manual do Usurio
Pgina: 38/65
SOFICOM CIAP
Data
Lanamento
Data que ser inserida na nota fiscal de sada
Valor
imobilizado
Valor do imobilizado que ser impresso na nota fiscal
Material
Cdigo do Material
UM bsica
Unidade de Medida do imobilizado
Cd. Controle
Cdigo de controle para comrcio exterior
10
CFOP Sada
Cdigo de CFOP para a Nota de Sada
11
CFOP Entrada
Cdigo de CFOP da Entrada do imobilizado
12
Incoterms
Cdigos para a CCI
13
Centro Destino
Centro destino
14
Moeda
Moeda da nota fiscal
15
Dir. Fisc. IPI
Direito Fiscal IPI - Isento
16
Dir. Fisc. ICMS
Direito Fiscal
Aps a gerao da NF de sada, deve-se efetuar a sada da mesma na transao J1B3N:
Transao:
/N/PGTPA/CIAP_TRANFILE Transf. entre Filiais Entrada
Manual do Usurio
Pgina: 39/65
SOFICOM CIAP
Menu path:
Notas:
1
2
3
4
5
6
Campo
Descrio
Observao
Empresa
Data lanamento
Informar a Data de Entrada Fiscal. Esse campo

preenchido com a data atual.
Imobilizado
Cdigo que indica o imobilizado no Controle

Patrimonial.
Subnumero
Cdigo que indica o subnmero do imobilizado

no Controle Patrimonial.
N documento
Informar o nmero
Transferncia (sada).
da
nota
fiscal
de
Nota Fiscal/ Nota

Fiscal Eletrnica
Manual do Usurio
Pgina: 40/65
SOFICOM CIAP
O estorno da Nota Fisal de Transferencia (sada) processado pela funo do boto
Cancelar CIAP. O estorno precisa ser feito primeiro atravs do SOFICOM CIAP e
depois pelo SAP ERP (ou pelo Monitor NF-e ou pela transao J1B3N).
2.7. Baixas de Imobilizados Sucata/Venda

Geralmente podem ocorrer duas situaes no dia a dia das empresas que geram a baixa
de ativos imobilizados.
Baixa por Sucata
Os bens do ativo imobilizado que tenham se tornado imprestvel pela obsolescncia

normal ou excepcional, ou em razo de ocorrncia de caso extraordinrio ou de fora
maior, pode ser baixado por ocasio da efetiva sada do patrimnio da empresa,
computando-se o resultado da alienao (venda), como receita eventual tributvel ou
perda extraordinria (despesa), dedutvel, quando o bem estiver relacionado diretamente
com a produo ou comercializao dos bens e servios.
Venda de ativos imobilizados
As empresas podem comercializar seus ativos imobilizados por diversos motivos,

renovao de parque fabril, troca de tecnologia e outros.
Vinculao da nota fiscal de sada do ativo imobilizado ao registro do ativo

imobilizado no CIAP e no Bloco G do SPED Fiscal;
Baixa dos crditos remanescentes referente ao imobilizado vendido ou

sucateado, inclusive os valores referentes ao ms da sada do bem;
Gerao das informaes de movimentao de venda do ativo no Bloco G do

SPED Fiscal, com os movimentos de PE (Perecimento, Extravio, Deteriorao)
para Bens Sucateados, e OT (Outras Sadas).
* A venda um processo especfico do cliente, sendo que no existe automatizao

dessa etapa no CIAP, somente a associao com a Nota Fiscal de venda gerada.
Manual do Usurio
Pgina: 41/65
SOFICOM CIAP

Os ativos imobilizados a serem baixados devem estar registrados no
SOFICOM-CIAP, caso contrrio dever ser seguido o processo fora do
SOFICOM;
Os ativos imobilizados a serem baixados podem conter saldo de ICMS a
recuperar registrado no SOFICOM-CIAP;
Para a baixa por venda, deve ser emitida uma nota fiscal de sada
(venda) do ativo imobilizado, no sistema SAP. Este processo no
integrado automaticamente ao SOFICOM-CIAP.
O ambiente SAP
disponibilizadas.
deve
estar
atualizado
com
as
ltimas
notas

Transao:
/N/PGTPA/CIAP_GERSAI Gerar Sadas
Manual do Usurio
Pgina: 42/65
SOFICOM CIAP
Menu path:
Notas:
Campo
Docnum NF
Sada
Descrio
Observao
Informar o nmero da nota fiscal de sada
Manual do Usurio
Pgina: 43/65
SOFICOM CIAP
Itemnum NF
Sada
Nmero do item na nota de sada
Empresa
Inserir o cdigo da empresa onde ser realizada a

entrada
Imobilizado
Inserir o cdigo de imobilizado para o qual ser

realizada a entrada
Subn
Inserir o subnmero do imobilizado
Sucata sem
nota fiscal
Caso esse campo seja selecionado, significar que a

sada referente a sucata, no necessitando de nota
fiscal.
Data da baixa
Data em que a baixa ser realizada
Variante layout
2
3
4
Aps preencher todos os dados necessrios clique em Executar (F8).
Na nova tela sero exibidos os registros possveis de sada.
Selecionar a linha desejada e clicar no boto Gerar Sadas
2.8. Controle de crdito de ICMS (CIAP) e PIS/COFINS

Para contolar os valores de crdito de imposto o SOFICOM-CIAP oferece uma diversidade
de relatrios
Manual do Usurio
Pgina: 44/65
SOFICOM CIAP

A carga de tabela de Tipo de Movimento necessria para a execuo
dos relatrios:
Tipo de Movimento
Resumo Mesal
Relatrio Analtico
O ambiente SAP
disponibilizadas.
deve
estar
atualizado
com
as
ltimas
notas

2.8.4.1. Atualizao de Fatores por Filial
Transao:
/N/PGTPA/CIAP_FATF Atualiza fatores por filial
Manual do Usurio
Pgina: 45/65
SOFICOM CIAP
Menu path:
Este cadastro ir influenciar no valor a ser apropriado de

crdito do Bloco G do SPED Fiscal que poder ser consultado
no relatrio de resumo mensal.
Notas:
Campo
Descrio
Empresa
Informar o cdigo unvoco da empresa.
Exerccio
Informar o ano fiscal que deseja.
Ms
Informar o ms que deseja.
Observao
Aps preencher todos os campos clicar em Executar ou F8.
Manual do Usurio
Pgina: 46/65
SOFICOM CIAP
Campo
Descrio
Filial
Indica a filial para o qual se

deseja cadastrar a tabela.
Sadas
(Totais)
Indica o valor total de sada,

conforme o Livro de Sadas.
Sadas
(Exportao)
Indica o valor total de sadas

de exportao, conforme o
Livro de Sadas
Sadas
(Tributadas)
Indica o valor total de sadas

tributadas, conforme o Livro de
Sadas.
Outras
Indica o valor total de outras,

conforme o Livro de Sadas.
Observao
2.8.4.2. Atualizao dos Tipos de Movimento no Perodo

Transao:
/N/PGTPA/CIAP_RMES Atualizao Tabela Resumo Mensal
Menu path:
Manual do Usurio
Pgina: 47/65
SOFICOM CIAP
Notas:
Campo
Descrio
Empresa
Regio
Estado referente s entradas e sadas.
Perodo
Ms/ano referentes das entradas e sadas.
Validar perodos
Validar se perodo anterior foi processado
Selecionar as filiais e serem processadas e clicar em
Observao
2.8.4.3. Ficha do Bem
Manual do Usurio
Pgina: 48/65
SOFICOM CIAP
Transao:
/N/PGTPA/CIAP_FICHABEM Ficha do Bem
Menu path:
Notas:
Campo
Descrio
Empresa
Informar o cdigo da Empresa no SAP
Filial
Cdigo da filial
Ativo fixo
Cdigo do imobilizado de sada
Subn
Sub-nmero do imobilizado
Seqncia
Seqncia do imobilizado
Modelo C
Selecionar para imprimir a Ficha do Bem no Modelo C

Conforme legislao vigente
Modelo D
Selecionar para imprimir a Ficha do Bem no Modelo D

Conforme legislao vigente
6
7
Manual do Usurio
Observao
Campo
obrigatrio.
Pgina: 49/65
SOFICOM CIAP
2.8.4.4. Relatrio de Entradas
Transao:
/N/PGTPA/CIAP_RELENTR Relatrio de Entradas
Menu path:
Notas:
Manual do Usurio
Pgina: 50/65
SOFICOM CIAP
Campo
Descrio
Observao
Empresa
Cdigo da empresa
Perodo
Ms e Ano da entrada
UF
Recebedora
Estado da entrada
Imobilizado
Cdigo do imobilizado de entrada
Filial
Cdigo da Filial da entrada
Material
Cdigo do material da entrada
Tipo
imobilizado
Seleciona o tipo de imobilizado
Opes: definitivo
andamento
Tomada
crdito
Seleciona a forma de inicio dos

crditos
Opes: no
concluso
Tipo
Imposto
Determina qual imposto ser exibido

no relatrio
Opes:
COFINS
10
Variante
Layout
de
incio
ICMS,
ou
em
ou
na
PIS
Layout de exibio dos dados da

entrada
Sero exbidos todos os imobilizados que deram entrada no controle do CIAP na empresa
e no ms informado, considerando tambm demais filtros uitlizados.
Manual do Usurio
Pgina: 51/65
SOFICOM CIAP
2.8.4.5. Relatrio de Sadas
Transao:
/N/PGTPA/CIAP_RELSAIDA Relatrio de Sadas
Menu path:
Notas:
Manual do Usurio
Pgina: 52/65
SOFICOM CIAP
Campo
Descrio
Observao
Empresa
Cdigo da empresa
Perodo
Ms e Ano da sada
UF
Recebedora
Estado da sada
Imobilizado
Cdigo do imobilizado da sada
Filial
Cdigo da Filial da sada
Material
Cdigo do material da sada
Tipo
imobilizado
Seleciona o tipo de imobilizado
Opes: definitivo ou em
andamento
Tomada
crdito
Seleciona a forma de inicio dos crditos
Opes: no incio ou na
concluso
Tipo
Imposto
10
Variante
Layout
de
Imposto para o qual ser exibido o

relatrio (ICMS, PIS, COFINS)
Layout de exibio dos dados da sada
Sero exbidos todos os imobilizados que deram sada do controle do CIAP na empresa e
no ms informado, considerando tambm demais filtros uitlizados.
Manual do Usurio
Pgina: 53/65
SOFICOM CIAP
2.8.4.6. Relatrio Resumo Mensal - Novo
Transao:
/N/PGTPA/CIAP_RESMESN Relatrio Resumo Mensal

NOVO
Menu path:
Notas:
1
2
Campo
Descrio
Observao
Empresa
Empresa na qual se deu entrada o

bem cuja ficha se deseja emitir.
Estado (filial centraliz.)
Estado no qual se deu entrada o

bem cuja ficha se deseja emitir.
Manual do Usurio
Pgina: 54/65
SOFICOM CIAP
3
4
5
6
7
Filial Especfica
Filial para a qual se deseja extrair

o relatrio
Perodo Ini
Ms e ano de inicio da seleo do

relatrio
Perodo Fim
Ms e ano de fim da seleo do

relatrio
Demonstrativo da Base Crdito ou

Demonstrativo da Apurao
Opes para extrao do relatrio
Tipo de Imposto
Seleo do tipo de imposto que

ser demonstrado no relatrio
Caso o campo Demonstrativo de Saldo de Crdito tenha sido selecionado, aps a

execuo um relatrio com os seguintes campos ser exibido:
Campo
Descrio
Perodo
Ms/ano analisado.
CFOP
CFOP da nota fiscal de entrada do imobilizado

Valor referente s entradas do perodo no CIAP.
Deve possuir valor igual aos campos:
Entradas
CIAP
"Entradas CIAP" no Demonstrativo da Apurao para o mesmo

perodo, empresa e filial.
"Crdito Total" no Relatrio Analtico para o mesmo perodo,
empresa e filial, aplicando o filtro no campo "Data Movim" para
o intervalo de datas correspondente ao perodo analisado.
Baixas
CIAP
Fim Aprop
CIAP
Saldo
Entrada
Ms
Crdito
Total
Valor referente s baixas por transferncia, venda ou sucata do perodo

no CIAP.
Deve possuir valor igual ao campo "Baixas CIAP" do Demonstrativo de
Apurao para o mesmo perodo, empresa e filial.
Valor correspondente ao crdito que teve sua ltima parcela apropriada
no perodo analisado.
Deve possuir valor igual ao campo "Fim Aprop CIAP" do Demonstrativo
de Apurao para o mesmo perodo, empresa e filial.
Valor correspondente ao valor das entradas do ms subtrado dos
valores de baixa e fim de apropriao.
Saldo Entradas Ms = Entradas CIAP - Baixas CIAP - Fim Aprop CIAP
Valor correspondente ao crdito acumulado dos perodos anteriores at
o perodo analisado.
Deve possuir valor igual ao campo "Crdito Total" do Relatrio
Analtico, para o mesmo perodo, empresa e filial.
Caso o campo Demonstrativo da Apurao tenha sido selecionado, aps a

execuo um relatrio com os seguintes campos ser exibido:
Manual do Usurio
Pgina: 55/65
SOFICOM CIAP
Campo
Descrio
Perodo
Ms/ano analisado.
Frao
Frao dos meses de crdito, referente ao critrio de tomada de

crdito.
Valor referente s entradas do perodo no CIAP.
Deve possuir valor igual aos campos:
Entradas
CIAP
"Entradas CIAP" no Demonstrativo de Saldo de Crdito por

CFOP para o mesmo perodo, empresa e filial.
"Crdito Total" no Relatrio Analtico para o mesmo perodo,
empresa e filial, aplicando o filtro no campo "Data Movim"
para o intervalo de datas correspondente ao perodo
analisado.
Baixas CIAP
Valor referente s baixas por transferncia, venda ou sucata do

perodo no CIAP.
Deve possuir valor igual ao campo "Baixas CIAP" do Demonstrativo
de Saldo de Crdito por CFOP para o mesmo perodo, empresa e
filial.
Documento
Baixa
Nmero do documento contbil lanado a partir da automatizao

com base no valor do campo Baixas CIAP
Cancelado
CIAP
Valor correspondente ao valor que no ser mais apropriado devido

baixa ocorrida, mencionada no campo "Baixas CIAP".
Fim Aprop
CIAP
Valor correspondente ao crdito que teve sua ltima parcela

apropriada no perodo analisado.
Deve possuir valor igual ao campo "Fim Aprop CIAP" do
Demonstrativo de Saldo de Crdito por CFOP para o mesmo perodo,
empresa e filial.
Saldo Entrada
Ms
Valor correspondente ao valor das entradas do ms subtrado dos

valores de baixa e fim de apropriao.
Saldo Entradas Ms = Entradas CIAP - Baixas CIAP - Fim Aprop CIAP
Crdito Total
Valor correspondente ao crdito acumulado dos perodos anteriores

at o perodo analisado.
Deve possuir valor igual ao campo "Crdito Total" do Relatrio
Analtico, para o mesmo perodo, empresa e filial.
Sadas
Vendas Trib
Valor correspondente s sadas de vendas tributadas no mercado

interno.
Deve ser igual ao campo "Sadas Vendas Total" multiplicado pelo
coeficiente calculado atravs da diviso do campo "Sadas
(Tributadas)" pelo campo "Sadas (Totais), cadastrados na transao
/n/PGTPA/CIAP_FATF para o perodo analisado.
11
Sadas
Vendas Exp
Valor correspondente s sadas de vendas de exportao.

Deve ser igual ao campo "Crdito Total" multiplicado pelo coeficiente
calculado atravs da diviso do campo "Sadas (Exportao)" pelo
campo "Sadas (Totais), cadastrados na transao
/n/PGTPA/CIAP_FATF para o perodo analisado.
12
Sadas
Vendas
Outras
Valor correspondente s sadas de outras vendas.

Deve ser igual ao campo "Crdito Total" multiplicado pelo coeficiente
calculado atravs da diviso do campo "Outras" pelo campo "Sadas
(Totais), cadastrados na transao /n/PGTPA/CIAP_FATF para o
perodo analisado.
10
Manual do Usurio
Pgina: 56/65
SOFICOM CIAP
Sadas
Vendas Total
Valor correspondente ao total de sadas de vendas.

Deve ser igual soma dos campos "Sadas Vendas Trib", "Sadas
Vendas Exp" e "Sadas Vendas Outras".
14
ndice de Part
Coeficiente que calcula o valor de crdito real, desconsiderando a

parcela do imposto equivalente a outras vendas.
Valor correspondente soma dos campos "Sadas Vendas Trib" e
"Sadas Vendas Exp" dividido pela coluna "Sada Vendas Total"
15
Somatrio
Parcelas
Valor total do imposto do perodo.

Deve ser igual soma das colunas "Valor a ser Apropriado" e
"Perda"
16
Valor a ser
aprop
Valor do crdito do perodo.

Deve ser igual coluna "Somatrio Parcelas" multiplicado pela
coluna "ndice de Part"
17
Documento a
ser aprop

com base no valor do campo Valor a ser aprop
18
Perda
Valor da perda do perodo, referente parte do imposto equivalente

a outras vendas.
Deve ser igual diferena entre as colunas "Somatrio Parcelas" e
"Valor a ser apropriado"
19
Documento
Perda

com base no valor do campo Perda
Saldo CP
Valor com direito a crdito nos prximos 12 meses em relao ao

perodo analisado.
Deve ser igual ao valor da coluna "Saldo CP" do Relatrio Analtico,
para o mesmo perodo analisado.
21
Saldo LP
Valor com direito a crdito a partir de 13 meses depois do perodo

analisado.
Deve ser igual ao valor da coluna "Saldo LP" do Relatrio Analtico,
para o mesmo perodo analisado.
22
Transf. LP
para CP
Valor que foi transferido do longo prazo para o curto prazo no

perodo analisado.
23
Documento
LP/CP

com base no valor do campo Transf. LP para CP
24
Saldo CP +
LP
Valor total com direito a crdito no futuro.

Deve ser igual soma das colunas "Saldo CP" e "Saldo LP" e
coluna "Crd. a Aprop." do Relatrio Analtico.
13
20
possvel realizar a contabilizao dos valores a serem apropriados, perdas e

transferncias de Longo para Curtos prazos de forma automtica, bem como estornar os
documentos gerados de forma automtica tambm, atravs da utilizao do boto
o qual esta disponivel no relatrio quando a modalidade for

Demonstrativo da Apurao, aps isto selecionar o que deseja ser executado para os
periodos apresentados, se o lanamento ou estorno de documento contabil.
Manual do Usurio
Pgina: 57/65
SOFICOM CIAP
Caso haja lanamento de forma automatica e em um nova execuo os documentos

lanados automaticamente possuam valores diferentes do apresentado pelo relatrio, so
destacados os que possuirem valor diferente:
Manual do Usurio
Pgina: 58/65
SOFICOM CIAP
O estorno dos documentos pode ser executado tanto pela transao

/PGTPA/CIAP_RANALITN - Relatrio Analtico NOVO quanto pela transao standard
FB08, onde sempre acontecer tambm o estorno de todo o bloco de documentos do
periodo.
Pode existir um controle de lanamentos automaticos, de forma a impossibilitar toda uma

empresa de efetu-los, podendo esta apenas efetuar lanamentos automaticos, para isso
dever ser demarcada como ativa a seguinte PARAM:
Mdulo: CIAP
Param 1: Contabilizacao
Param 2: Lancamento
Param 3: Manual.
Manual do Usurio
Pgina: 59/65
SOFICOM CIAP
2.8.4.7. Relatrio Analtico - Novo
Transao:
/N/PGTPA/CIAP_RANALITN Relatrio Analtico - NOVO
Menu path:
Notas:
Manual do Usurio
Pgina: 60/65
SOFICOM CIAP
Campo
Descrio
Observao
Empresa
Campo
obrigatrio.
Perodo
Ms e Ano da sada
Campo
obrigatrio.
Estado
Estado da sada
Filial
Cdigo da filial
Ativo fixo
Cdigo do imobilizado de sada
Subn
Sub-nmero do imobilizado
Seqncia
Seqncia do imobilizado
CFOP
CFOP da transao
Data
Movimento
Informar a Data de lanamento do imobilizado.
10
Mostrar
crdito de
IeA
Marcar este flag para exibir o valor de crditos de

imposto de imobilizado em andamento com tomada
de crdito na concluso, ou seja, que o crdito s
sera tomado quando o IeA for concludo.
11
Tipo de
Imposto
Imposto que ser exibido no relatrio
12
Layout
Relatrio
Seleo do layout do relatrio
1
2
Opes: ICMS,
PIS e COFINS
Aps executar o relatrio com os seguintes campos ser exibido:
Campo
Descrio
UF
UF da filial recebedora.
Filial
Recebedora
Filial responsvel pelo imobilizado.
Cd PEP
Cdigo PEP associado ao imobilizado.
Imobilizado
Nmero principal do imobilizado.
Subnmero
Subnmero do imobilizado.
Sequncia
Sequncia numrica para possibilitar a associao de mais de uma

nota fiscal de entrada a um mesmo imobilizado.
Descrio
Descrio do imobilizado, conforme dado mestre.
Qtd Entrada
Quantidade de entrada do imobilizado no CIAP.
Qtd Saldo
Quantidade de entrada do imobilizado no CIAP subtrado das sadas.
10
Nm
documento
Nmero do documento da nota fiscal de entrada.
11
Nm item
Nmero do item da nota fiscal de entrada.
12
NF Entrada
Nmero da nota fiscal de entrada.
Manual do Usurio
Pgina: 61/65
SOFICOM CIAP
13
CFOP
CFOP da nota fiscal de entrada.
14
Doc MIRO
Nmero da fatura de MM que originou a entrada do imobilizado
15
Ano
Ano da fatura de MM que originou a entrada do imobilizado
16
Fornecedor
Cdigo do fornecedor do imobilizado.
17
Nome
Fornecedor
Descrio do fornecedor do imobilizado.
Data Movim
Data de movimento do imobilizado no CIAP, utilizada para calcular

os meses de crdito de acordo com o critrio de tomada de crdito.
Critrio
Critrio de tomada de crdito do imobilizado, em meses.

Critrio "VU" corresponde vida til do imobilizado, cadastrada no
dado mestre.
Ms Maximo
ltimo perodo com direito a crdito do imobilizado.

Deve corresponder ao perodo da data de movimento acrescido dos
meses do critrio de tomada de crdito. ATENO: o perodo da
data de movimento considerado o perodo 1 de tomada de crdito.
Exemplo:
Imobilizado com data de movimento 04/2011, com critrio de
tomada de crdito de 6 meses, ter como ms mximo 09/2011,
pois o perodo 4 considerado como o primeiro perodo com direito
a crdito.
Caso o critrio esteja definido como "VU", o ms mximo ser
calculado com a vida til do imobilizado cadastrada no dado mestre.
Nm parcela
Nmero da parcela do crdito do perodo analisado.
ICMS IeA.
Valor do imposto de imobilizado em andamento com tomada de

crdito na concluso. Os imobilizados em andamento com tomada
de crdito na entrada possuem as colunas de ICMS normais
preenchidos, e no a coluna de ICMS IeA. Os itens que possuem
esse campo preenchido ainda no tomam crdito, so listados
apenas a ttulo informativo.
23
ICMS
Valor do ICMS da nota fiscal de entrada.
24
ICMS ST
Valor do ICMS de substituio tributria da nota fiscal de entrada.
25
ICMS Frete
Valor do ICMS de frete da nota fiscal de entrada.
26
Dif Alq
Valor do diferencial de alquota da nota fiscal de entrada.
ICMS Total
Valor do ICMS Total da nota fiscal de entrada.

Deve ser igual soma das colunas "ICMS", "ICMS ST", "ICMS Frete"
e "Dif Alq".
Crdito Total
Valor correspondente ao total de crdito ao qual o imobilizado tem

direito.
Deve ser iqual coluna "Credito Total" dos Relatrios de Resumo
Mensal, para a mesma empresa, filial e perodo analisado.
Tambm deve corresponder soma das colunas "Crdito
apropriado" e "Crdito a apropriar".
Crdito
apropriado
Valor correspondente ao crdito acumulado j apropriado do

imobilizado.
O valor da coluna contm inclusive o valor da parcela apropriada no
perodo analisado.
18
19
20
21
22
27
28
29
Manual do Usurio
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SOFICOM CIAP
30
31
Parcela
apropriada
Crdito a
apropriar
Valor correspondente ao crdito apropriado no ms analisado.

Valor correspondente ao saldo do crdito a apropriar do imobilizado.
Deve ser igual ao valor da coluna "Saldo CP + LP" do Relatrio
Resumo Mensal, Demonstrativo de Apurao, para o mesmo perodo
analisado.
32
Crd a aprop
no exerc
Valor do saldo a apropriar do crdito at o fim do exerccio corrente.
33
Crd exerc
seguinte
Valor do saldo a apropriar do crdito no exerccio seguinte.
Saldo CP
Valor com direito a crdito nos prximos 12 meses em relao ao

perodo analisado.
Deve ser igual ao valor da coluna "Saldo CP" do Relatrio Resumo
Mensal, Demonstrativo de Apurao, para o mesmo perodo
analisado.
Saldo LP
Valor com direito a crdito a partir de 13 meses depois do perodo

analisado.
Deve ser igual ao valor da coluna "Saldo LP" do Relatrio Resumo
Mensal, Demonstrativo de Apurao, para o mesmo perodo
analisado.
34
35
36
Base de
crdito PIS
Representa o valor da base de calculo para crdito do PIS
37
Base de
crdito
COFINS
Representa o valor da base de calculo para crdito de COFINS
Manual do Usurio
Pgina: 63/65
SOFICOM CIAP
2.8.4.8. Transferncia entre Filiais - Relatrio
Transao:
/N/PGTPA/CIAP_TRANFILR Transf. entre Filiais
Menu path:
Notas:
Campo
Empresa
Descrio
Manual do Usurio
Observao
Campo
obrigatrio.
Pgina: 64/65
SOFICOM CIAP
Status
Transferncia
Status da transferncia do imobilizado entre

filiais.
Possveis Valores:
1 - Sada: nota sada emitida;
2 - DANFE: imob. Alterado as02;
3 - Entrada: nota de entrada;
4 - Entrada: imob alterado as02;
5 - Entrada: ciap origem baixado;
6 - Entrada: ciap destino criado;
7 - Cancelado.
N documento
sada
Nmero do sistema (DocNum) da nota fiscal

de sada.
N item do
documento
Nmero do item da nota fiscal de sada no

ambiente do SAP.
Imobilizado
Cdigo do imobilizado.
Subnmero
Subnmero do imobilizado.
Filial de origem
Cdigo da Filial emissora da sada.
Filial de destino
Cdigo da Filial recebedora.
N documento
entrada
Nmero do sistema (DocNum) da nota fiscal

de entrada na filial de destino.
10
N nota fiscal
eletronica
Nmero de nove posies da NF-e de entrada

na filial destino .
2.9. Detalhes especficos das funcionalidades

Para mais detalhes especficos de outras funcionalidades consulte os manuais conforme
codificao abaixo
Funcionalidade
Cdigo
Bloco G do SPED Fiscal
SOF-3007-1001
Bloco F do SPED EFD-Contribuies
SOF-3007-1002
Observao
Histrico de revises e melhoria contnua:

Verso
Aprovao
Descrio
V1
08/06/12
Publicao da primeira verso.
Manual do Usurio
Pgina: 65/65

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MANUAL DO USURIO

DESCRIO GERAL DO PROCESSO ...................................................................................................... 4

CRDITOS DE ICMS ............................................................................................................................ 4

DESCRIO GERAL DO SOFICOM-CIAP ............................................................................................... 7

AQUISIO DE IMOBILIZADO DEFINITIVO ...................................................................................... 8

DESCRIO GERAL DO PROCESSO .............................................................................................. 8

PROCESSO DE NEGCIOS GRFICO.......................................................................................... 9

PREMISSAS DO PROCESSO ........................................................................................................... 9

PROCESSO NO SAP ......................................................................................................................10

AQUISIO DE IMOBILIZADO EM ANDAMENTO .............................................................................18

DESCRIO GERAL DO PROCESSO .............................................................................................18

PROCESSO DE NEGCIOS GRFICO.........................................................................................19

PREMISSAS DO PROCESSO ..........................................................................................................19

PROCESSO NO SAP ......................................................................................................................20

DEVOLUES/ ESTORNOS DE COMPRAS DE IMOBILIZADO .........................................................27

DESCRIO GERAL DO PROCESSO .............................................................................................27

PROCESSO DE NEGCIOS GRFICO.........................................................................................27

PREMISSAS DO PROCESSO ..........................................................................................................28

PROCESSO NO SAP ......................................................................................................................28

AQUISIO DE IMOBILIZADO IMPORTADOS (IMPORTAO) .......................................................28

DESCRIO GERAL DO PROCESSO .............................................................................................28

PROCESSO DE NEGCIOS GRFICO.........................................................................................29

PREMISSAS DO PROCESSO ..........................................................................................................29

PROCESSO NO SAP ......................................................................................................................29

TRANSFERNCIA ENTRE IMOBILIZADOS ........................................................................................30

DESCRIO GERAL DO PROCESSO .............................................................................................30

PROCESSO DE NEGCIOS GRFICO.........................................................................................31

PREMISSAS DO PROCESSO ..........................................................................................................32

PROCESSO NO SAP ......................................................................................................................32

TRANSFERNCIA DE IMOBILIZADOS ENTRE FILIAIS .....................................................................35

DESCRIO GERAL DO PROCESSO .............................................................................................35

PROCESSO DE NEGCIOS GRFICO.........................................................................................37

PREMISSAS DO PROCESSO ..........................................................................................................37

PROCESSO NO SAP ......................................................................................................................38

BAIXAS DE IMOBILIZADOS SUCATA/VENDA ................................................................................41

DESCRIO GERAL DO PROCESSO .............................................................................................41

PROCESSO DE NEGCIOS GRFICO.........................................................................................41

PREMISSAS DO PROCESSO ..........................................................................................................42

PROCESSO NO SAP ......................................................................................................................42

CONTROLE DE CRDITO DE ICMS (CIAP) E PIS/COFINS ...............................................................44

DESCRIO GERAL DO PROCESSO .............................................................................................44

PROCESSO DE NEGCIOS GRFICO.........................................................................................44

PREMISSAS DO PROCESSO ..........................................................................................................45

PROCESSO NO SAP ......................................................................................................................45

ATUALIZAO DE FATORES POR FILIAL ..............................................................................45

ATUALIZAO DOS TIPOS DE MOVIMENTO NO PERODO ...................................................47

FICHA DO BEM .........................................................................................................................48

RELATRIO DE ENTRADAS .....................................................................................................50

RELATRIO DE SADAS ...........................................................................................................52

RELATRIO RESUMO MENSAL - NOVO ..................................................................................54

RELATRIO ANALTICO - NOVO .............................................................................................60

TRANSFERNCIA ENTRE FILIAIS - RELATRIO .....................................................................64

DETALHES ESPECFICOS DAS FUNCIONALIDADES ........................................................................65

HISTRICO DE REVISES E MELHORIA CONTNUA:..................................................................................65

1. Descrio Geral do Processo

Mquinas e equipamentos de uma indstria, que estejam na linha de produo

J um veculo utilizado no transporte pessoal de um diretor, no gera o direito ao

A partir das modificaes introduzidas pela Lei Complementar 102/2000, o benefcio

aos crditos decorrentes de entrada de mercadorias destinadas ao ativo permanente