Impostos e TAXBRA CBT Cad de Exercicios

Caderno de Exerccios
Impostos do Brasil
TAXBRA (CBT) MM
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01 TAXBRA Ativao
1.1 Ativar gerao de Condies
SPRO
IMG SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configurao Contabilidade Financeira > IVA >
Configuraes Globais > Brasil > Clculo de Imposto Baseado em Condies > Ativar Gerao de Condies
Visualizar;
1.2 Ativao do Esquema de Clculo TAXBRA para o Brasil

SPRO
IMG SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configurao Contabilidade Financeira > IVA > Atribuir
pas a Esquema de Clculo
Visualizar;
1.3 Indicar Esquema de Clculo p/ Clculo de Imposto Baseado em Condies

(CBT)
SPRO
Configuraes Globais > Brasil > Clculo de Imposto Baseado em Condies > Indicar Esquemas de Clculo
p/ Clculo de Imposto Baseado em Condies
A > TX;
Visualizar;
1.4 Atribuir Valores Fiscais MM a Campos da Nota Fiscal

SPRO
Configuraes Globais > Brasil > Clculo de Imposto Baseado em Condies > Atribuir Valores Fiscais MM
a campos da Nota Fiscal
A > TX > TAXBRA;

Visualizar;
1.5 Executar programa de Verificao das Configuraes J_1B_CHECK_CBT

SE38
Executar programa = J_1B_CHECK_CBT
Executar programa e analisar os resultados dos Logs;
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2 TAXBRA Menu Clculo do Imposto
ICMS / IPI / ST / PIS / COFINS
2.1 ICMS Regra (3 acesso)
J1BTAX
Clculo do Impostos > Processar Taxas de Imposto
Atualizar valores ICMS J_1BTXIC1;

Visualizar;
ICMS Normal / ICMS s/ Fretes;
2.2 ICMS Excees Dependentes de Material (1 acesso)

J1BTAX
ICMS: atualizar excees dependentes do material J_1BTXIC2;

Visualizar;
2.3 ICMS Excees Dinmicas (2 acesso)

J1BTAX
ICMS: atualizar excees dinmicas J_1BTXIC3;

Visualizar;
2.4 ICMS Tabela Default (4 acesso)

J1BTAX
Atualizar valores propostos p/taxa impostos J_1BTXDEF;

Visualizar;
2.5 Cenrios de Impostos 1

Compra de Matria Prima para Industrializao (com ICMS + IPI)
Dados do Exerccio
Fornecedor = 100263
Organizao de Compras = OC00
Grupo de compradores = P01
Empresa = BR01
Material = M-IND-01
IVA = I3 (ICMS + IPI)
Quantidade = 1
Preo lquido (sem impostos) = 820,00 BRL
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Centro = CB00
Depsito = 0001
Ctg. De NF = EE
O valor do ICMS ser:

820, 00/ 1 (18 / 100)
820,00 / 1 (0,18)
820,00 / 0,82 = 1.000,00
Resumindo o valor do ICMS = 180,00 BRL
O IPI calculado com base no preo incluindo o ICMS.

O valor do IPI ser: 1.000,00 * 5% = 50,00 BRL
Atividades e Processamentos
Criar Pedido de Compra ME21N
Entrada da Mercadoria MIGO 101
Reviso de Faturas MIRO (Total NF = 1.050,00)
Ver Lto Contbil
Ver Livro Fiscal
FUN Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatrio > Brasil > Lista dos
Documentos de Entrada e Lista de Fornecedores Registro de Entradas Modelo 1

Compra de Matria Prima para Industrializao com BC Reduzida (ICMS)
Dados do Exerccio
Fornecedor = 100263
Empresa = BR01
Material = M-IND-03
Quantidade = 1
Centro = CB00
Depsito = 0001
Ctg. De NF =EE

910 / 1 ((50 / 100) * (18 / 100))
910 / 1 (0,5 * 0,18)
910 / 1 0,91
910 / 0,91 = 1.000,00 BRL

O montante base para clculo do ICMS 50% de 1.000,00 = 500,00 BRL. A alquota com esta base
dever ser 18%.
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Valor contbil = 910,00 + 90,00 + 50,00 BRL
Reviso de Faturas MIRO
Ver Lto Contbil
Ver Livro Fiscal
2.7 IPI Regra (3 acesso)

J1BTAX
Atualizar valores IPI J_1BTXIP1;

Visualizar;
2.8 IPI Excees Dependentes de Material (1 acesso)

J1BTAX
IPI: atualizar excees dependentes do material J_1BTXIP2;

Visualizar;
2.9 IPI Excees Dinmicas (2 acesso)

J1BTAX
2.10
Atualizar excees dinmicas IPI J_1BTXIP3;

Visualizar;
IPI Tabela Default (4 acesso)
J1BTAX
Atualizar valores propostos p/taxa impostos J_1BTXDEF;

Visualizar;
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Compra de Matria Prima para Industrializao (com IPI)
Dados do Exerccio
Fornecedor = 100263
Empresa = BR01
Material = M-IND-01
Quantidade = 1
Centro = CB00
Depsito = 0001
Ctg. De NF = EE

820, 00/ 1 (18 / 100)
820,00 / 1 (0,18)
820,00 / 0,82 = 1.000,00

Reviso de Faturas MIRO (Total NF = 1.050,00)
Ver Lto Contbil
Ver Livro Fiscal

Compra de Material para Consumo (com IPI)
Dados do Exerccio
Fornecedor = 100265
Empresa = BR01
Material = M-CONS-02
IVA = C3 (ICMS + DIFAL + IPI)
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Quantidade = 1
Centro = CB00
Depsito = 0001
Ctg. De NF = E1

874 / 1 ((12 / 100) * (1 + 5 / 100))
874 / 1 (0,12 * 1,05)
874 / 1 0,874
874 / 0,874 = 1.000,00

Valor contbil = 874,00 + 126,00 + 50,00 = 1.050,00 BRL
O DIFAL de 6%, pois 18% do ICMS de SP menos 12% do ICMS do RS.
Ento o valor do DIFAL 6% * 1.050,00 = 63,00 BRL. (Total da NF = 1.050,00 R$)
Ver Lto Contbil
Ver Livro Fiscal
2.13
Substituio Tributria (3 acesso)
J1BTAX
2.14
Atualizar valores (subst.tributria) J_1BTXST2;

Visualizar;
Substituio Tributria Excees Dependentes de Material (1 acesso)
J1BTAX
Atualizar subst.tributaria (excees) dependentes do materia J_1BTXST1;

Visualizar;
2.15 Substituio Tributria Excees Dinmicas (2 acesso)

J1BTAX
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Atualizar excees dinmicas da sub.trib. J_1BTXST3;

Visualizar;

Compra de Matria Prima para Industrializao com Subst. Tributria
Dados do Exerccio
Fornecedor = 100265
Empresa = BR01
Material = M-IND-ST-04
IVA = I4 (ICMS + IPI + ST)
Quantidade = 1
Centro = CB00
Depsito = 0001
Ctg. De NF = E1

880 / 1 (12 / 100)
880 / 1 0,12
880 / 0,88 = 1.000,00 BRL
Valor contbil = 880,00 + 120,00 + 50,00 = 1.050,00 BRL
Para encontramos o valor da substituio tributria, vamos realizar os seguintes clculos:
Valor contbil (1.050,00L) * taxa da substituio tributria (25%):

1.050,00 * 25% = 262,50 BRL
Encontrando o valor contbil com a substituio tributria:

Valor contbil (1.050,00 BRL) + valor acima encontrado (262,50 BRL) = 1.312,50 BRL
Finalmente para encontra o valor da ST:

ICMS dentro do estado (18%) * valor contbil com ST (1.312,50) = 236,25 BRL
O valor da ST igual ao valor acima (236,25 BRL) menos o valor do ICMS (120,00 BRL), ou seja,
236,25 120,00 = 116,25 BRL.
Agora, com todos os impostos calculados, poderemos encontrar o valor total da nota fiscal:
Valor lquido = 880,00 BRL
ICMS = 120,00 BRL
IPI = 50,00
ST = 116,25
Valor total = 1.166,25
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Ver Livro Fiscal
2.17
PIS Excees Dinmicas (nico acesso)
J1BTAX
2.18
Atualizar valores PIS J_1BTXPIS;

Visualizar;
COFINS Excees Dinmicas (nico acesso)
J1BTAX
Atualizar valores COFINS J_1BTXCOF;

Visualizar;

Compra de Matria Prima para Industrializao com PIS / COFINS
Dados do Exerccio
Fornecedor = 100263
Empresa = BR01
Material = M-IND-01
IVA = Z3 (ICMS + IPI + PIS + COFINS)
Quantidade = 1
Centro = CB00
Depsito = 0001
Ctg. De NF =E1
Impostos
IPI = 5% 1.000 * 5% = 50 BRL
ICMS = 18% 1.000 * 18% = 180 BRL
PIS = 1,65% 1.000 * 1,65% = 16,50 BRL
COFINS = 7,6% 1.000 * 7,6% = 76,00 BRL
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Ver Lto Contbil
Ver Livro Fiscal
ISS + Outras Configuraes
3.1 Regio Fiscal

J1BTAX
Entidades > Regies Fiscais
Visualizar;
3.2 Domiclio Fiscal Estendido

SPRO
IMG SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configurao da Contabilidade Financeira > IVA >
Configuraes Globais > Determinar Estrutura para Cdigo de Domiclio Fiscal
TAXBRA;
Visualizar;
3.3 Atualizar Domiclios Fiscais

SPRO
IMG SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configurao da Contabilidade Financeira > IVA >
Configuraes Globais > Brasil > Atualizar Cdigos de Domiclio Fiscal
BR;
Visualizar;
3.4 Tipos de Servios Oficiais para Notas Fiscais de Entrada

SPRO
IMG SPRO > F5 > Componentes vlidos para vrias aplicaes > Funes Gerais de Aplicao > Nota
Fiscal > Tipos de Servios > Definir Tipos de Servios Oficiais para Notas Fiscais de Entrada
BR > SP 3550308 = So Paulo;

Criar um Tipo de Servio Oficial;
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3.5 Tipos de Servios Genricos
SPRO
Fiscal > Tipos de Servios > Definir Tipos de Servios Genricos
BR;
Criar um Tipo de Servio Genrico;
3.6 Atribuir Tipo Oficial de Servio a Tipos de Servios Genricos

SPRO
Fiscal > Tipos de Servios > Atribuir Tipos Oficiais de Servios a Tipos Genricos de Servios
BR;
Efetuar a atribuio dos Tipos criados;
3.7 Atribuir Tipo Oficial de Servio a Cdigos de Materiais

SPRO
Fiscal > Tipos de Servios > Atribuir Tipos Oficiais de Servios a No de Material
BR;
Visualizar;
3.8 Atribuir Tipo Oficial de Servio a Servios

SPRO
Fiscal > Tipos de Servios > Atribuir Tipos Oficiais de Servios a Servios
BR;
Visualizar;
3.9 ISS Atualizar valores ISS

J1BTAX
Clculo do Imposto > Processar Taxas do Imposto
3.10
Atualizar valores ISS J_1BTXISS;

Visualizar;
Definir Impostos Contidos nas condies de Preo MM

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SPRO
Configuraes Globais > Brasil > Definir quais impostos esto contidos em Condies p/ determinao de
Preos MM
Informar Esquema de Calculo de Preos (criado por cada grupo);
Informar Condies de Preo PBXX e PB00 > ISSP / ISSS;
3.11
Definir Impostos Contidos nas condies de Preo MM
SPRO
Configuraes Globais > Brasil > Definir impostos contidos nas Condies p/ determinao de Preos MMSRV
Visualizar;
Informar Esquema de Calculo de Preos MS0000;
Informar Condies de Preo PRS > ISSP / ISSS;

Compra de Servios com Reteno de ISS
Dados do Exerccio
Fornecedor = F030906
Empresa = BR01
Mestre de Servios = 100220
NCM Code = ISS_9610_19
Dom. Fiscal = SP 3550308
IVA = IT (PIS, COFINS, CSLL e IR Retidos em Fonte)

IVA = IS (ISS Retido em Fonte)
Quantidade = 10
Preo lquido (sem impostos) = 1.000,00 BRL
Centro = CB00
Depsito =
Ctg. De NF = E1
Ctg. De Item = D
Ctg de Classificao Contbil = K
Conta Contabil = 417000
Centro de Custo = 1100
Registrar Folha de Registro de Servios ML81N
Ver Lto Contbil
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4
IRF Impostos Retidos em Fonte
4.1 Exibir dados de IRF do Cad. De Fornecedores

XK02
FUN Logstica > Adm de Materiais > Compras > Dados Mestres > Fornecedor > Central > Modificar
Determinar um Fornecedor;
Pasta > Imposto Ret. Na Fonte;
Visualizar as Categorias e Cdigos de IRF cadastradas p/ o Fornecedor;
4.2 Definir Chave de Imposto Retido na Fonte

SPRO
IMG SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configurao Contabilidade Financeira > Imposto Retido na
Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Configuraes Globais > Definir Chave de Imposto
Retido na Fonte
Informar Chave do Pas = BR;
Visualizar;
4.3 Definir Categorias de IRF

SPRO
IMG SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configurao da Contabilidade Financeira > Imposto Retido
na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Clculo > Categoria de Impostos Retido na Fonte >
Definir Categoria IRF: Lanamento no momento do pagamento
na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Clculo > Categoria de Impostos Retido na Fonte >
Definir Categoria IRF: Lanamento na Entrada da Fatura
Visualizar;
4.4 Atribuir Categorias de IRF Empresa

SPRO
na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Empresa > Atribuir Categorias de IRF a Empresas
Visualizar;
4.5 Definir Cdigo IRF

SPRO
na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Clculo > Cdigo de Imposto Retido na Fonte >
Definir Cdigos IRF
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Visualizar;
4.6 Definir Cdigo IRF

J1BTAX
Clculo do Imposto > Processar Taxas de Imposto
Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrana oficial J_1BTXWITH

Visualizar;

Compra de Servios com Reteno de Impostos (CSLL, PIS, COFINS, IR)
Dados do Exerccio
Fornecedor = F030906
Empresa = BR01
Mestre de Servios = 100220
NCM Code = ISS_9610_19
Dom. Fiscal = SP 3550308
IVA = IT (PIS, COFINS, CSLL e IR Retidos em Fonte)
IVA = IS (ISS Retido em Fonte)
Quantidade = 10
Preo lquido (sem impostos) = 1.000,00 BRL
Centro = CB00
Depsito =
Ctg. De NF = E1
Ctg. De Item = D
Ctg de Classificao Contbil = K
Conta Contabil = 417000
Centro de Custo = 1100
Registrar Folha de Registro de Servios ML81N
Ver Lto Contbil
TAXBRA MENU Preparao da Condio
5.1 Migrao Tabelas de Impostos para Condies

J1BTAX
Preparao da Condio > Migrao > Tabelas de Impostos para Condies
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Visualizar;
Executar alguns casos de exemplo;
5.2 -Executar programa p/ Verificao das Consistncias dos Registros de Condies

J_1B_CBT_CONSIST
SE38
Executar programa = J_1B_CBT_CONSIST
Executar programa e analisar os resultados dos Logs;
5.3 Migrao Grupos de Impostos nas Sequencias de Acesso

J1BTAX
Preparao da Condio > Migrao > Grupos de Impostos nas Sequncias de Acesso
Visualizar;
Executar alguns casos de exemplo;
5.4 Atribuio de Nota Fiscal

J1BTAX
Preparao da Condio > Atribuio de Nota Fiscal > Valores Fiscais MM
TAXBRA;
Visualizar;
5.5 Atribuio de Nota Fiscal Leis Fiscais MM

J1BTAX
Preparao da Condio > Atribuio de Nota Fiscal > Leis Fiscais MM
TAXBRA;
Visualizar;
5.6 Atribuio das Condies Nmeros Internos

J1BTAX
Preparao da Condio > Atribuio de condies > Nrs. Internos
Visualizar;
5.7 Atribuio das Condies Atribuir Condies a Cdigos Internos

J1BTAX
Page 15 of 19
Preparao da Condio > Atribuio de Condies > Atribuir Condies a Cdigos Internos
Visualizar;
5.8 Atribuio das Condies Atribuir Tabelas de Impostos a Tabelas de

Condies
J1BTAX
Preparao da Condio > Atribuio de condies > Atribuir Tabelas de Impostos a Tabelas de Condies
Visualizar;
5.9 Sequencias de Acesso

J1BTAX
Preparao da Condio > Sequncias de Acesso > Sequncias de Acesso MM
5.10
Visualizar;
Tipos de Condies
J1BTAX
Preparao da Condio > Tipos de Condies > Tipos de Condies MM
5.11
Visualizar;
Esquema de Clculo - TAXBRA
J1BTAX
Preparao da Condio > Procedimento de Clculo > Procedimento de Clculo MM
5.12
Selecionar TAXBRA;
Visualizar;
Tipos de Impostos
J1BTAX
Preparao da Condio > Tipos de Impostos
Visualizar;
6 Cenrio de Impostos 9
Exerccio Exceo ICMS p/ Energia Eltrica (25%)
6.1 Atualizar Grupos de Impostos
Page 16 of 19
J1BTAX
Clculo do Imposto > Atualizar Grupos de Impostos
Criar um Grupo de Impostos Cada aluno cria um Grupo de Imposto;

Definir Campos Chaves > MM IVA;
ICMS;
6.2 Migrar Grupo de Impostos nas Sequncias de Acesso

J1BTAX
Preparao da Condio > Migrao > Grupos de Impostos nas Sequncias de Acesso
Executar a Migrao do novo Grupo de Imposto criado;
6.3 Inserir novo grupo de Imposto n atribuio de Tabela de Condies X Tabela de

Impostos
J1BTAX
Preparao da condio > Mapeamento de condies > Atribuir Tabela de condies a Tabela de Impostos
Criar uma entrada com o novo Grupo de Impostos criado;
6.4 Criar Direito Fiscal

J1BTAX
Entidades > Lei fiscal de ICMS;
Criar um Direito Fiscal de ICMS;;
6.5 Criar IVA

J1BTAX
Clculo do Imposto > Cdigos de Imposto MM
Criar um Cdigo de Impostos (ICMS);

Ativar condio = ICM1;
6.6 Definir Contas de Impostos

OB40
Lanamento > Definir contas de imposto
Atualizar contas de Impostos para o novo IVA criado;=

OB40 Cada aluno atualiza a conta para o IVA criado;
6.7 Visualizar Chaves de Operao

Page 17 of 19
OBCN
Visualizar;
6.8 Criar Exceo de ICMS

J1BTAX
Clculo do Imposto > Processar Taxas de Imposto
Criar um Cdigo de Impostos (ICMS);

ICMS: atualizar excees dinmicas - J_1BTXIC3;
Cria Exceo para o IVA criado ICMS = 25%;
6.9 Migrar Tabela de Imposto (ICMS Exc. Dinmica)

J1BTAX
Preparao da Condio > Migrao > Tabela de Impostos para condies
Executar a Migrao da Tabela de Excees Dinmicas de ICMS;

J_1BTXIC3;
6.10 Executar Processo de Compra com os Dados Criados

Fornecedor = 100263 / Categoria de Material CFOP = 1 / K Energia Eltrica / NCM 00000000 / IVA
Criado / Preo = 1000 / C.Contbil = 416100 / Centro de custo = 1100 / Ctg. NF = S1
Reviso de Faturas MIRO com o IVA criado;
Ver Livro Fiscal
6.11 Anlise da Frmula 320

J1BTAX
Acesso TAXBRA;
Acesso Frmula 320;
Chamada da Funo: J_1B_CHECK_CBT_CALC / Verifica qual o esquema de Clculo que est
sendo utilizado e se o CBT Est ativado;
Chamada da Funo: J_1B_CBT / Verifica se o Esquema de Clculo que chama o clculo
(TAXBRA) Relevante para CBT;
Chamada da Funo: J_1B_GET_CALCULATOR / Verifica se a aplicao V(SD) ou TX(MM);
Executa a Classe CL_TAX_CALC_BR >>> CL_TAX_CALC_BR_MM
Cada Classe tem seus diversos Mtodos Ver na SE24;
CALCULATE_ICMS, CALCULATE_IPI, GET_RESULT, etc;
Page 18 of 19
Os Mtodos executam as regras de clculo de cada Imposto, (Ind/Cons, etc);
O Mtodo GET_RESULT obtm o resultado dos clculos executados;
Distribui os Valores (resultados dos clculos) para os Cdigos Internos;
Os Cdigos Internos distribuem os valores para os Tipos de condio (BX**) atribudas aos Cdigos
Internos;
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Caderno de Exerccios

1.2 Ativao do Esquema de Clculo TAXBRA para o Brasil

1.3 Indicar Esquema de Clculo p/ Clculo de Imposto Baseado em Condies

1.4 Atribuir Valores Fiscais MM a Campos da Nota Fiscal

A > TX > TAXBRA;

1.5 Executar programa de Verificao das Configuraes J_1B_CHECK_CBT

Executar programa e analisar os resultados dos Logs;

Atualizar valores ICMS J_1BTXIC1;

2.2 ICMS Excees Dependentes de Material (1 acesso)

ICMS: atualizar excees dependentes do material J_1BTXIC2;

2.3 ICMS Excees Dinmicas (2 acesso)

ICMS: atualizar excees dinmicas J_1BTXIC3;

2.4 ICMS Tabela Default (4 acesso)

Atualizar valores propostos p/taxa impostos J_1BTXDEF;

2.5 Cenrios de Impostos 1

O valor do ICMS ser:

O IPI calculado com base no preo incluindo o ICMS.

2.6 Cenrios de Impostos 2

O valor do ICMS ser:

Resumindo o valor do ICMS = 90,00 BRL

O IPI calculado com base no preo incluindo o ICMS.

2.7 IPI Regra (3 acesso)

Atualizar valores IPI J_1BTXIP1;

2.8 IPI Excees Dependentes de Material (1 acesso)

IPI: atualizar excees dependentes do material J_1BTXIP2;

2.9 IPI Excees Dinmicas (2 acesso)

Atualizar excees dinmicas IPI J_1BTXIP3;

IPI Tabela Default (4 acesso)

Atualizar valores propostos p/taxa impostos J_1BTXDEF;

O valor do ICMS ser:

O IPI calculado com base no preo incluindo o ICMS.

2.12 Cenrios de Impostos 4

O valor do ICMS ser:

O IPI calculado com base no preo incluindo o ICMS.

Substituio Tributria (3 acesso)

Atualizar valores (subst.tributria) J_1BTXST2;

Substituio Tributria Excees Dependentes de Material (1 acesso)

Atualizar subst.tributaria (excees) dependentes do materia J_1BTXST1;

2.15 Substituio Tributria Excees Dinmicas (2 acesso)

Atualizar excees dinmicas da sub.trib. J_1BTXST3;

2.16 Cenrios de Impostos 5

O valor do ICMS ser:

Para encontramos o valor da substituio tributria, vamos realizar os seguintes clculos:

Valor contbil (1.050,00L) * taxa da substituio tributria (25%):

Encontrando o valor contbil com a substituio tributria:

Finalmente para encontra o valor da ST:

Criar Pedido de Compra ME21N

PIS Excees Dinmicas (nico acesso)

Atualizar valores PIS J_1BTXPIS;

COFINS Excees Dinmicas (nico acesso)

Atualizar valores COFINS J_1BTXCOF;

2.19 Cenrios de Impostos 6

ISS + Outras Configuraes

3.1 Regio Fiscal

3.2 Domiclio Fiscal Estendido

3.3 Atualizar Domiclios Fiscais

3.4 Tipos de Servios Oficiais para Notas Fiscais de Entrada

BR > SP 3550308 = So Paulo;

3.6 Atribuir Tipo Oficial de Servio a Tipos de Servios Genricos