TAXBRA

R/3 Enterprise -
Condition Based Tax

Calculation
Development Link SAP Brasil
SAP 2005 Localizao Brasil Development Link / 2
- Novus Ioncionulidudes
- Isqoemus de Clcolo:
iIerenus entre o untigo e o novo
- Ixemplos: S Process [ MM Process
Nooos funcionolidodes
o portir do oerso R,j
Enterprise (q.;J
DRQ SD ;z,oo(Sgq[ooJ
Direitos Fiscais:
Foi criada a tabela J_1BTXLAWSEQ, atravs da qual
possvel definir a seqncia de acesso s vrias fontes de
dados j existentes para determinao do Tax Law.
As opes existentes so:
0 --> Tax Rate Exception Tables
1 --> Item Category
2 --> Customer Master Record
Seqncia na Fonte de informao Tax Law
Determinao na determinao de Determinado
de Tax Law Tax Law na O. de Venda
1 Tax Exception Tables IC0 / IP0
2 Item Category Table
3 Customer Master
1 Customer Master IC2 / IP2
3 Tax Exception Tables
1 Item Category Table IC1 / IP1
2 Tax Exception Tables
3 Customer Master
Tax Code:
Foi criada a tabela J_1BTXCODESEQ, atravs da qual
possvel definir a seqncia de acesso s vrias fontes de
dados j existentes para determinao do Tax Code.
DRQ SD ;z,oo(Sgq[ooJ
As opes existentes so:
0 --> Item Category Table
1 --> Customer Material Info
Item Category Table - J_1BSDICA
Customer Material Info - VD51
Seqncia na Fonte de informao Tax Code
Determinao na determinao de Determinado
de Tax Code Tax Code na O. de Venda
1 Item Category Table I3
2 Customer Material Info
1 Customer Material Info C3
Contm a maioria das configuraes relevantes para o
Brasil.
IMG Financial Accounting Financial Accounting Global Settings
Tax on Sales/Purchases Calculation Settings for Tax Calculation in
Brazil Access Tax Manager's Workplace
Tax Tax Tax Tax Manager Manager Manager Manager' '' 's s s s Workplace Workplace Workplace Workplace: MG : MG : MG : MG
Tax Tax Tax Tax Manager Manager Manager Manager' '' 's s s s Workplace Workplace Workplace Workplace: : : : J1BTAX J1BTAX J1BTAX J1BTAX
Ordem de prioridades para determinao de
alquotas de impostos
Exceo Por Material
Tabela Dinmica
Alquotas Normais
Valores Propostos
Determina Determina Determina Determina o de mpostos o de mpostos o de mpostos o de mpostos
Gropo de Impostos
Runge de 1o u Sq gropos podem ser
otilizudos
Gropos entre o e q, ussim como q1 e qq
so reservudos puru SAP
A Ioncionulidude CBT necessitu qoe us
seqoncius de ucesso devum ser utoulizudus
no cuminho: J1BTAX -> Condition Setop ->
Migrution ->Tux Groop in Access Seqoence
Grupo de mpostos para Tabela Dinmica Grupo de mpostos para Tabela Dinmica Grupo de mpostos para Tabela Dinmica Grupo de mpostos para Tabela Dinmica
Tabela J_1BTXGRUOP
At 3 chaves combinadas (ex. Material, cliente e IVA)
Setor Industrial
Cdigo da Cidade
Cliente
Fornecedor
Classe de material, Grupo de mercadoria
Material
IVA
NBM/NCM Code
Vendor Tax Group (Oil)
Tax Group (Oil)
Customer Tax Group (Oil)
Clculo de Imposto: Utilizao de Material
Local do Fornecedor de servio
Local de execuo do servio
Local do Recebedor do servio
Planta
Empresa
Parmetros para Tabela Dinmica Parmetros para Tabela Dinmica Parmetros para Tabela Dinmica Parmetros para Tabela Dinmica
Combina Combina Combina Combina o de at o de at o de at o de at 3 chaves 3 chaves 3 chaves 3 chaves
Esguemo de Clculo
Antigo x Nooo
Diferen Diferen Diferen Diferen as entre o antigo e o novo as entre o antigo e o novo as entre o antigo e o novo as entre o antigo e o novo
Verses unteriores
O clculo dos impostos brasileiros feito com o
uso de uma extensa interface externa de impostos
atravs do mdulo de funo na frmula 320:
J_1BCALCULATE_TAXES
Alguns casos especiais no so cobertos
As tabelas so lidas diretamente da
J_1BCALCULATE_TAXES
A gerao da NF tambm era conduzida pelo mdulo
de funo
SD
SD
Calc.Procedure Calc.Procedure
RVXBRA RVXBRA

600 IBRX 320 600 IBRX 320

620 ICM3 523 620 ICM3 523
Brazilian Tax Calc. Brazilian Tax Calc.
SD SD
Database Database
Brazil Taxes Brazil Taxes
Database Database
SD Conditions SD Conditions
Database Database
Exemplo Exemplo Exemplo Exemplo: 8D Process : 8D Process : 8D Process : 8D Process
Billing
Billing
RVXBRA RVXBRA

600 IBRX 320 600 IBRX 320

620 ICM3 523 620 ICM3 523
NF Subsystem NF Subsystem
SD SD
Database Database
NF NF
Database Database
FI
FI
Database Database
Database Database
Exemplo Exemplo Exemplo Exemplo: 8D Process : 8D Process : 8D Process : 8D Process
MM
MM
Calc Calc. . Procedure Procedure
TAXBRJ TAXBRJ

150 320 150 320

230 ICM1 523 230 ICM1 523
MM MM
Database Database
Database Database
Exemplo Exemplo Exemplo Exemplo: MM Process : MM Process : MM Process : MM Process
MM Conditions MM Conditions
Database Database
Invoice
Invoice
Verification
Verification
MM MM
Database Database
NF NF
Database Database
FI
FI
Database Database
TAXBRJ TAXBRJ

150 320 150 320

230 ICM1 523 230 ICM1 523
Exemplo Exemplo Exemplo Exemplo: MM Process : MM Process : MM Process : MM Process
Database Database
Novo esqoemu u purtir do R[ Interprise -
CBT
O clculo dos impostos brasileiros feito com o
uso da mesma interface externa de impostos, porm
mais simplificado. No h acesso as tabelas de
localizao.
Baseado em Condition Technique.
As informaes so armazenadas em condition
records.
Tax Codes
SAP R/3
Enterprise
Tax Rates
Tax
Exemptions
Rules Tax
Determination
Maintenance of tax rates and exceptions
(IMG)
Migration of Tax Rates to Condition Records Migration of Tax Rates to Condition Records Migration of Tax Rates to Condition Records Migration of Tax Rates to Condition Records
Sales
Sales
RVABRA RVABRA

300 IBRX 320 300 IBRX 320
310 ICVA 310 ICVA
SD SD
Database Database
Database Database
Brazilian Pricing Brazilian Pricing
Formula Formula
Ex.: 8D Process Ex.: 8D Process Ex.: 8D Process Ex.: 8D Process
Billing
Billing
RVABRA RVABRA

300 IBRX 320 300 IBRX 320
310 ICVA 310 ICVA
SD SD
Database Database
NF NF
Database Database
FI
FI
Database Database
Formula Formula
Ex.: 8D Process Ex.: 8D Process Ex.: 8D Process Ex.: 8D Process
Purchase
Purchase
Order
Order
TAXBRA TAXBRA

191 BX01 320 191 BX01 320
415 ICM1 415 ICM1
MM MM
Database Database
Database Database
Formula Formula
Ex.: MM Process Ex.: MM Process Ex.: MM Process Ex.: MM Process
Invoice
Invoice
Verification
Verification
TAXBRA TAXBRA

191 BX01 320 191 BX01 320
415 ICM1 415 ICM1
MM MM
Database Database
NF NF
Database Database
FI
FI
Database Database
Formula Formula
Ex.: MM Process Ex.: MM Process Ex.: MM Process Ex.: MM Process
Vantagens do CBT
Alterues leguis so entregoes primeirumente puru TAXBRA e
RVABRA.
Isqoemu de clcolo nico puru S e CRM. Irmolus em Juvu
Iorum disponibilizudus. VeriIicur us seqointes notus:
R[ q.6C:
66qSgg RVABRA is now releused Ior R[ q.6C
RVABRA puru CRM:
,q,qo CRM Bruzil: Sopported pricing procedores
,qqq CRM Bruzil: Culcolution oI PIS, COIINS und
withholding Tuxes
66qSgg Bruzil: New Condition-Bused Tux Culcolution
,6q1g Bruzil:Condition-bused tux culcolution in CRM und
R[
Vantagens do CBT
Altu Ilexibilidude com reluo s necessidudes de clientes
Guruntiu de munoteno pudro puru os prodotos SAP
Rpidu unlise dus conIigorues considerudus dorunte u
criuo de pedidos de comprus[ordens de vendus
Integrudo com ootrus soloes SAP como CRM, SRM, etc
Loculizuo de vurejo utendidu {Retuil)
Todus us conIigorues de impostos em omu nicu
trunsuo J1BTAX
Mupeumento dus condies puru us colonus de notus Iiscuis
Transaction data retrieval
Customizing data retrieval
Tax calculation
Results of tax calculation
Tax code conditions
TAXBRA(MM) / RVABRA(SD e CRM)
Os Esquemas de clculo CBT estruturado da seguinte
maneira:
Estrutura Estrutura Estrutura Estrutura do do do do Esquema Esquema Esquema Esquema de de de de C CC Ca aa alculo lculo lculo lculo CBT: CBT: CBT: CBT:
O novo esquema de clculo TAXBRA deve ser
atribudo por pas no IMG ->Financial Accounting ->
Financial Accounting Global Settings -> Tax on Sales/Purchases ->
Basic Settings -> BR -> Assign Country to Calc. Procedure
Configura Configura Configura Configura o o o o Necess Necess Necess Necessa aa aria ria ria ria: :: :
Os esquemas de clculo TAXBRA e RVABRA
devem ser ativados como esquemas CBT no
IMG ->Financial Accounting -> Financial Accounting Global Settings ->
Tax on Sales/Purchases -> Basic Settings -> BR -> CBT -> Specify Calc.
Procedures for Condition-Based Tax Calculation
Calculation Procedures for Condition Calculation Procedures for Condition Calculation Procedures for Condition Calculation Procedures for Condition- -- -Based Tax Calculation Based Tax Calculation Based Tax Calculation Based Tax Calculation
O CBT deve ser ativo por pas no IMG Financial
Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on
Sales/Purchases Basic Settings Brazil Condition-Based Tax
Calculation Activate Condition Generation
Activation of Condition Record Generation Activation of Condition Record Generation Activation of Condition Record Generation Activation of Condition Record Generation
Outra Vantagem na TAXBRA e RVABRA Outra Vantagem na TAXBRA e RVABRA Outra Vantagem na TAXBRA e RVABRA Outra Vantagem na TAXBRA e RVABRA
Mapeamento das condies para os campos da Nota Fiscal
permitindo uma maior flexibilidade em atender cenrios
especficos de compra/venda.
CBT em
8D e CRM:
Esquema de
Preos RVABRA
Esquema Esquema Esquema Esquema de de de de C CC Ca aa alculo lculo lculo lculo em em em em 8D: RVABRA 8D: RVABRA 8D: RVABRA 8D: RVABRA
RVABRA estruturada com os seguintes blocos de condies:
Determinao do preo lquido
Busca de dados em customizao
Clculo de impostos no valor lquido (Step 1)
Modificaes no preo base (including ICMS) relevantes para Nota Fiscal
Clculo dos impostos no montante modificado (incluindo ICMS) (Step 2)
Resultado dos clculos dos impostos
Condies dos Tax Codes
O clculo ocorre dentro da frmula 320, que foi estendida para o
conceito CBT. Dois dos pontos em que a frmula aparece:
-ICMI, onde o imposto calculado.
- IBRX, clculo inclundo ICMS + outras condies entre ICMI e IBRX.
A frmula 320 tambm aparece nos pontos em que ocorre busca dos
resultados dos clculos.
CBT
Notu: 66qSgg
Ateno: TAXBRC[RVXBRC NO
TIM SLPORTI A SAP, SOMINTI
TAXBRA[RVABRA!!
Exemplos Prticos
MM
Criao de pedido de compras
Tela Exibir Impostos
Transaction Data
Retrieval
Customizing Data
Retrieval
Customizing Data
Retrieval
Chamada da
frmula 320
Results of
Tax Calculation
Results of
Tax Calculation
Results of
Tax Calculation
Tax Code
Conditions
Tela Exibir Impostos - Anlise Detalhada das Conditions
Clicar no grupo 10
0% siginifica que esta condition
no foi satisfeita
BICX: Verifica se o Flag
Outras est ativo
Exemplos Prticos
SD
8D Exemplo 01 - Material
Impostos Calculados:
ICMS
IPI
PIS
COFINS
8D Exemplo 02 - 8ervio - 88 Devido no Provedor
Impostos Calculados:
ISS
PIS
COFINS
ISS local do provedor: ISVF
deve ser = 1
ISS local da execuo: ISVR
deve ser = 2
Perguntas? Perguntas? Perguntas? Perguntas?

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