Espina de Pescado HHHH
Espina de Pescado HHHH
Espina de Pescado HHHH
EQUIPO
Falta de inters de los operario MEDIO responsabilidad No hay ambiental MEDIO Falta de informacin y capacitaciones MEDIO
MEDIO
Material de apoyo
METODO
MATERIAL
NO CONFORMIDAD N 1
PERSONAS
MEDIO
Operacin Implementacin
Falta de documentacin
Manejo de informacin
METODO
MATERIAL
NO CONFORMIDAD N 2
PERSONAS
EQUIPO Infraestructura inadecuada para almacenamiento de archivos. Desconocen los requisitos legales, aplicables a la empresa. de conocimiento y Normativo. Legal Falla de la empresa respecto a organizacin de documentos legales y normativos.
La organizacin no mantiene un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros suscritos por sta
rea administrativa
Falta inters de los empleados para identificar estos requisitos. de conocimiento Legal y Normativo.
MEDIO
Falta de documentacin
Normatividad no implementada
METODO
MATERIAL
NO CONFORMIDAD N 3
PERSONAS
EQUIPO
rea administrativa
MEDIO
METODO
MATERIAL
NO CONFORMIDAD N 4
PERSONAS
EQUIPO No existen sistemas de informacin documental No existen medios de comunicacin para difundir informacin ambiental
rea de produccin
MEDIO
Operacin
En la organizacin no existen los procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes en la organizacin, independiente de su nivel o funciones Documentacin para difundir
los debidos procesos No hay informacin sobre la importancia de impactos generados al medio ambiente
METODO
MATERIAL
NO CONFORMIDAD N 5
PERSONAS
EQUIPO
rea administrativa
MEDIO
La organizacin no mantiene un procedimiento para evaluar peridicamente el cumplimiento de la legislacin y reglamentos ambientales relevantes
METODO
MATERIAL
NO CONFORMIDAD N 6
PERSONAS
EQUIPO
No implementan los resultados de dichas evaluaciones para que sean implementadas en el cumplimiento legal.
La organizacin no establece, mantiene ni aplica los procedimientos necesarios para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales que le corresponden, de igual manera tampoco sostiene los registros con los resultados de las evaluaciones.
METODO
MATERIAL
NO CONFORMIDAD N 7
PERSONAS
EQUIPO Infraestructura insuficiente para almacenamiento de sistemas de informacin. No implementan los resultados de dichas evaluaciones para que sean implementadas en el cumplimiento legal.
MEDIO
La organizacin no establece ni mantiene procedimientos para definir autoridad y responsabilidad para: El manejo e investigacin de no conformidades Tomar medidas para reducir las consecuencias de no conformidades Iniciar y concluir acciones correctivas y preventivas Verificar y confirmar la efectividad de las acciones correctivas y preventivas
METODO
MATERIAL
NO CONFORMIDAD N 8
PERSONAS
EQUIPO
Falta de conocimiento
MEDIO
No existe documentacin Documentacin No realizan auditorias Formatos para realizar el debido proceso
METODO
MATERIAL
NO CONFORMIDAD N 9
PERSONAS
EQUIPO Infraestructura insuficiente para almacenamiento de sistemas de informacin. No existe sistema de informacin documental
rea administrativa
MEDIO
Los registros de gestin ambiental de la organizacin, No permiten su seguimiento hacia las actividades involucradas, No son archivados ni mantenidos para su pronta recuperacin y adecuada proteccin de daos, deterioro o prdida, No se establecen ni registran los periodos de conservacin, No son mantenidos de acuerdo a lo necesario para el sistema de gestin.
METODO
MATERIAL
NO CONFORMIDAD N 10
PERSONAS
EQUIPO
Gerencia y Administracion
No se muestra inters
MEDIO
No existe documentacin sobre programas No implementan materiales para los debidos procesos
METODO
MATERIAL
NO CONFORMIDAD N 11
PERSONAS
EQUIPO
MEDIO
El programa y procedimientos de la organizacin deben permitir determinar que el sistema de gestin: Qu est o no conforme con las disposiciones planificadas Ha sido o no debidamente implementado y mantenido Es o no efectivo en relacin con la poltica y los objetivos
METODO
MATERIAL
NO CONFORMIDAD N 12
PERSONAS
EQUIPO
Gerencia y Administracin
MEDIO
Implementacin
METODO
MATERIAL
NO CONFORMIDAD N 13
PERSONAS
EQUIPO
Gerencia y administracin
MEDIO
La organizacin no cuenta con la descripcin de los criterios y mtodos necesarios para asegurar que la eficaz operacin y el control de las actividades / productos / servicios / riesgo, segn sea aplicable
METODO
MATERIAL
NO CONFORMIDAD N 14
PERSONAS
EQUIPO
MEDIO
Medicin
METODO
MATERIAL
NO CONFORMIDAD N 15
NO CONFORMIDAD N 16