FORMATO OE-03

INFORME DE VERIFICACION PREVIO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD

REVISIÓN DE FICHA TÉCNICA Y VISITA DE CAMPO

Nombre de la actividad :

N° de Convenio o Código de la Actividad:

Organismo Ejecutor:

Representante Legal:

Responsable Técnico (RT):

Inspector de la Actividad (IA):

Coordenadas UTM: X m (E): Y m (S):
Fecha de Verificación:

1.- Compatibilidad entre los formatos de la Ficha Técnica y el terreno donde se desarrolla la AII:
- Las Metas de la Ficha Tecnica estan de acuerdo al terreno SI NO
- El terreno donde se desarrolla la AII están de acuerdo a los Planos SI NO
de ubicación y localización

2.- Partidas consideradas en la Ficha Técnica

- Son suficientes las Partidas consideradas en la Ficha Técnica, para el SI NO
correcto desarrollo de la actividad
De faltar alguna partida o de haber partidas en exceso, precisar
a.-
b.-
c.-

3.- Insumos considerados en la ficha técnica

- El costo de los insumos considerados en la ficha técnica, estan SI NO
de acuerdo a los precios del mercado
Si la respuesta es "NO" debe adjuntar (min. 3) cotizaciones de los insumos identificados.
a.-
b.-
c.-

4.- En la revision que ha efectuado a la ficha técnica, ha verificado:

4.1 Que los Analisis de Precios Unitarios sean los correctos SI NO
4.2 Que los Rendimientos sean los correctos SI NO
4.3 Si las herramientas son las adecuadas para el tipo de Actividad SI NO
4.4 Si los Implementos de Seguridad son adecuadas al tipo de Actividad SI NO
4.5 Si los Implementos sanitarios son adecuadas al tipo de Actividad SI NO
Si alguna de los items es "NO" debe precisar
a.-
b.-
c.-

5.- Los Planos de la Ficha Técnica indicados son claros y reflejan el area a intervenir?:
- Planos de Ubicación y Localización SI NO

6.- Los Costos Indirectos de la Ficha Técnica consideran:

- Responsable Técnico. SI NO
- Jefe de cuadrilla SI NO
- Ayudante de cuadrilla SI NO
- Guardiania SI NO
- Costos por Requisitos Previos SI NO
- Poliza de seguro del participante SI NO
- Poliza de seguro del peronal administrativo SI NO
- Poliza de seguro del personal técnico SI NO
- Agua para consumo humano SI NO
- Útiles de Escritorio SI NO
- Costos por Rendición de Cuentas SI NO

67
7.- Con respecto a la disponibilidad y propiedad del terreno donde se ejecutara la Actividad , Se ha verificado
- Documento que acredite la propiedad del terreno SI NO No Corresponde

- Disponibilidad física de la zona de intervencion SI NO

- La ubicación Señalada del araea de intervencion es la correcta SI NO

8.- Con respecto al desembolso del Programa

- ¿Se ha realizado la transferencia del desembolso del Pograma? SI NO
Especificar …..

9.- Pronunciamiento:

Conforme Observado

Luego de haber realizado la visita de verificación y la revisión de la documentación de la Ficha Técnica priorizada, se puede tener los siguientes
pronunciamientos:
Conforme, si todo los ITEMS son "SI". En este caso el OE, solicitará al Programa la fecha para el inicio de la Actividad de Intervencion
Inmediata, según cronograma de actividades vigente.
Observado, si alguno de los ITEMS es "NO". En este caso, el OE consignarà los aspectos que resultaron observados, para que el OE los
subsane en el plazo indicado por este, sin perjuicio de la fecha de inicio programada por el Programa.

Firma y Sello del Responsable Técnico Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:

67
 FORMATO OE - 07
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA MENSUAL N°01
MES: MAYO - 2023

VALORIZACIÓN Nº 1

AII: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA

CARROZABLE CAMPO ALEGRE – COLPÓN EN EL CENTRO POBLADO DE CAMPO
Nombre de la Actividad: Plazo de Ejecución: 32 DÍAS HÁBILES Unidad Zonal : CAJAMARCA
ALEGRE, DISTRITO EDUARDO VILLANUEVA - PROVINCIA DE SAN MARCOS -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", Convenio 06-0058-AII-43

Costo de la actividad (S/) : 151557 Ampliacion de Plazo N° Ubicación de la Actividad: CAMPO ALEGRE - COLPÓN
-
Paralizacion de
Aporte del Programa (S/.): 151555.41 Departamento: CAJAMARCA
Actividad N° -
Fecha de término
Fecha de Inicio: 5/24/2023 Provincia: SAN MARCOS
Programado: 7/9/2023

Organismo Ejecutor: Distrito: EDUARDO VILLANUEVA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EDUARDO VILLANUEVA

Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar

Costo Unitario
Costo Costo
Desagregado (S/)
Ítem Partidas Und. Metrado Unitario Parcial Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Monto de
(S/) (S/) Monto de Monto de Monto de
Desagregada (S/) Desagregada (S/) Desagregada (S/) Desagregada (S/) Valorización
Metrado Valorización Metrado Valorización Metrado Valoriza-ción Metrado
Total
Total Total Total
(S/)
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS

01 TRABAJOS PROVISIONALES

01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACÉN DE LA ACTIVIDAD mes 1.52 - 750.00 750.00 1,140.00 - - - - 0.26 - 195.00 195.00 0.26 - 195.00 195.00 1.26 - 945.00 945.00

01.02 CARTEL DE ACTIVIDAD DE 3.60X2.40M C/SOPORTE DE MADERA ROLLIZO Y DADO DE CONCRETO und 1.00 132.00 864.50 996.50 996.50 - - - - 1.00 132.00 864.50 996.50 1.00 132.00 864.50 996.50 - - - -

01.03 SEÑALIZACIÓN DURANTE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD m 200.00 0.44 0.40 0.84 168.00 - - - - 100.00 44.00 40.00 84.00 100.00 44.00 40.00 84.00 100.00 44.00 40.00 84.00

02 CAPACITACION

02.01 CAPACITACION DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES día 2.00 2,112.00 40.00 2,152.00 4,304.00 - - - - 0.50 1,056.00 20.00 1,076.00 0.50 1,056.00 20.00 1,076.00 1.50 3,168.00 60.00 3,228.00

03 SALUD Y LIMPIEZA

03.01 ALQUILER DE SS.HH. PORTÁTILES PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD H-M mes 1.52 - 2,400.00 2,400.00 3,648.00 - - - - 0.26 - 624.00 624.00 0.26 - 624.00 624.00 1.26 - 3,024.00 3,024.00

03.02 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS PORTÁTILES mes 1.52 44.00 21.00 65.00 98.80 - - - - 0.26 11.44 5.46 16.90 0.26 11.44 5.46 16.90 1.26 55.44 26.46 81.90

03.03 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 1.52 - 50.00 50.00 76.00 - - - - 0.26 - 13.00 13.00 0.26 - 13.00 13.00 1.26 - 63.00 63.00

04 TRABAJOS PRELIMINARES

04.01 CUNETAS

04.01.01 LIMPIEZA Y DEFORESTACIÓN MANUAL m2 9,580.20 1.55 - 1.55 14,879.97 - - - - 2,160.00 3,354.91 - 3,354.91 2,160.00 3,354.91 - 3,354.91 7,420.20 11,525.05 - 11,525.05

04.01.02 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA CUNETAS TERRENO NORMAL SECC. PROM. 0.50X0.20M m 968.00 1.76 - 1.76 1,703.68 - - - - 201.60 354.82 - 354.82 201.60 354.82 - 354.82 766.40 1,348.86 - 1,348.86

04.01.03 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D<50M m3 484.00 11.00 - 11.00 5,324.00 - - - - 93.60 1,029.60 - 1,029.60 93.60 1,029.60 - 1,029.60 390.40 4,294.40 - 4,294.40

04.02 CORTE

04.02.01 PERFILADO DE CALZADA DE VÍAS EN TERRENO NORMAL m2 4,132.00 1.47 - 1.47 6,061.23 - - - - 777.60 1,140.66 - 1,140.66 777.60 1,140.66 - 1,140.66 3,354.40 4,920.57 - 4,920.57

04.02.02 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D<50M m3 619.80 11.00 - 11.00 6,817.80 - - - - 115.20 1,267.20 - 1,267.20 115.20 1,267.20 - 1,267.20 504.60 5,550.60 - 5,550.60

04.03 PAVIMENTOS

04.03.01 PREPARACIÓN Y BATIDO MANUAL DE AFIRMADO m3 440.44 14.67 1.25 15.92 7,010.44 - - - - 129.60 1,900.83 162.00 2,062.83 129.60 1,900.83 162.00 2,062.83 310.84 4,559.06 388.55 4,947.61

04.03.02 RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=4" C/PLANCHA m2 3,388.00 2.42 3.85 6.27 21,242.76 - - - - 748.80 1,812.10 2,882.88 4,694.98 748.80 1,812.10 2,882.88 4,694.98 2,639.20 6,386.86 10,160.92 16,547.78

05 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS

05.01 ACARREO

05.01.01 ACARREO DE AGUA PARA LA ACTIVIDAD DMÁX<50M m3 55.90 14.67 - 14.67 819.88 - - - - 11.52 168.96 - 168.96 11.52 168.96 - 168.96 44.38 650.92 - 650.92

05.01.02 EXTRACCION Y ACOPIO DE AFIRMADO EN CANTERA (SELECCIONADO) 440.44 13.75 - 13.75 6,056.05 - - - - 158.40 2,178.00 - 2,178.00 158.40 2,178.00 - 2,178.00 282.04 3,878.05 - 3,878.05

05.01.03 CARGUÍO Y TRANSP. DE AFIRMADO INC.VOLQUETE DE 6M3 m3 440.44 14.67 16.00 30.66 13,505.17 - - - - 158.40 2,323.24 2,533.77 4,857.00 158.40 2,323.24 2,533.77 4,857.00 282.04 4,136.65 4,511.51 8,648.16

50
05.02 ELIMINACIÓN

05.02.01 ELIMINACIÓN DE MALEZA CARGUÍO MANUAL/VOLQUETE DE 6M3 m3 95.80 0.63 6.85 7.48 716.65 - - - - 21.60 13.58 148.00 161.58 21.60 13.58 148.00 161.58 74.20 46.65 508.42 555.07

05.02.02 ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUÍO MANUAL C/VOLQUETE DE 6 M3 D<= 5KM m3 55.19 14.67 32.00 46.67 2,575.77 - - - - 10.05 147.40 321.64 469.04 10.05 147.40 321.64 469.04 45.14 662.06 1,444.66 2,106.72

06 SEÑALIZACIÓN

06.01 SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA E INFORMATIVA und 6.00 7.33 217.37 224.70 1,348.22 - - - - - - - - - - - - 6.00 44.00 1,304.22 1,348.22

KIT
07

07.01 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 - 14,868.00 14,868.00 14,868.00 - - - - 0.80 - 11,894.40 11,894.40 0.80 - 11,894.40 11,894.40 0.20 - 2,973.60 2,973.60

07.02 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 - 6,331.00 6,331.00 6,331.00 - - - - 0.85 - 5,381.35 5,381.35 0.85 - 5,381.35 5,381.35 0.15 - 949.65 949.65

07.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 - 1,081.00 1,081.00 1,081.00 - - - - 0.30 - 324.30 324.30 0.30 - 324.30 324.30 0.70 - 756.70 756.70

08 FLETE -

08.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 - 500.00 500.00 500.00 - - - - 0.50 - 250.00 250.00 0.50 - 250.00 250.00 0.50 - - 250.00

COSTO DIRECTO TOTAL S/ 121,272.91 - - - 16,934.74 25,660.30 42,595.03 16,934.74 25,660.30 42,595.03 51,271.18 27,156.69 78,677.86

COSTO INDIRECTO TOTAL S/ 30,282.50

COSTO TOTAL S/ 151,555.41 - 42,595.03 42,595.03 78,677.86

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO - 35.12% 35.12% 64.88%

% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO - 33.54% 33.54% 66.46%

__________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO __________________________________
Nombre: S. Willamn Llanos Calderón INSPECTOR DE ACTIVIDAD
Nº Reg. Profesional: 294422 Nombre: Ing. S. Abraham Valdivia Ispilco
Nº Reg. Profesional: 126751

50
 FORMATO OE - 08
CUADRO RESUMEN DE ENTREGA DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES- MENSUAL

AII: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA

CARROZABLE CAMPO ALEGRE – COLPÓN EN EL CENTRO POBLADO DE CAMPO
Nombre de la Actividad : ALEGRE, DISTRITO EDUARDO VILLANUEVA - PROVINCIA DE SAN MARCOS -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

N° de Convenio o Código de la Actividad: 06-0058 AII-43

Organismo Ejecutor MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EDUARDO VILLANUEVA
Nombre del Responsable Legal: WILDER ÁVILA TIRADO
Nombre del Responsable Técncio: ING. SEGUNDO WILLAM LLANOS CALDERÓN
Nombre del Inspector de la Actividad: ING. SEGUNDO ABRAHAM VALDIVIA ISPILCO

Fecha de Inicio de la Actividad: 5/24/2023

Fecha de Termino de la Actividad: 7/7/2023

Nº de Monto
Item Fecha de Pago Mes que corresponde
Participantes (S/)

1 6/5/2023 MAYO 48 12188.00

Monto Total S/ 12188.00

Son: DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 00/100 Soles.

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE ACTIVIDAD
Nombre: S. Willamn Llanos Calderón Nombre: Ing. S. Abraham Valdivia Ispilco
Nº Reg. Profesional: 294422 Nº Reg. Profesional: 126751

64
 FORMATO Nº OE-09
CUADRO RESUMEN MENSUAL/FINAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (1)

AII: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CAMPO

Nombre de la Actividad: ALEGRE – COLPÓN EN EL CENTRO POBLADO DE CAMPO ALEGRE, DISTRITO EDUARDO VILLANUEVA -
PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

Número de Convenio o Código de la Actividad: 06-0058 AII-43

Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EDUARDO VILLANUEVA
Nombre del Responsable Tecnico: WILDER ÁVILA TIRADO
Nombre del Inspector de la Actividad: SEGUNDO WILLAM LLANOS CALDERÓN
Mes de ejecución: SEGUNDO ABRAHAM VALDIVIA ISPILCO

TOTAL ADQUIRIDO AL SALDO DE MATERIAL EN

SALIDAS ACUMULADAS
MATERIAL (2) UNIDAD INICIO DE LA EJECUCIÓN ALMACEN AL FINAL DEL
EN EL MES REPORTADO
DE LA AII (3) MES REPORTADO

KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS

Caja organizadora de plástico Und 1.00 1.00 0.00

Balde portable con caño para lavado de manos Und 5.00 3.00 2.00

Tinas (misma cantidad que el balde) Und 5.00 3.00 2.00

Jabón liquido L 15.00 6.00 9.00

Alcohol gel L 10.00 4.00 6.00

Papel toalla Und 26.00 15.00 11.00

Tachos de basura und 2.00 2.00 0.00

Bolsas plasticas Ciento 2.00 0.15 1.85

KIT DE HERRAMIENTAS

BOOGUIES LLANTA NEUMATICA Und 12.00 12.00 0.00

ZAPAPICOS Und 25.00 21.00 4.00

LAMPAS Und 25.00 22.00 3.00

MACHETE TIPO SABLE Und 12.00 12.00 0.00

BARRETA LISA 1" x 1.50 MTS. Und 2.00 1.00 1.00

RASTRILLOS Und 18.00 13.00 5.00

SACOS Und 20.00 5.00 15.00

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (MONC)

Cascos con tapasol Und 63.00 48.00 15.00

Guantes de cuero reforzado Und 42.00 42.00 0.00

guantes de hilo con palma de làtex Und 30.00 30.00 0.00

Lentes de Seguridad Und 48.00 48.00 0.00

Mascarilla para polvo Und 53.00 53.00 0.00

Polos Manga Larga Und 96.00 96.00 0.00

Zapatos de seguridad Und 72.00 50.00 22.00

Poncho impermeable Und 63.00 48.00 15.00

Botiquin Und 1.00 1.00 0.00

MATERIALES:

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 11.16 11.16 0.00

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 0.01 0.01 0.00

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.60 0.60 0.00

PLUMON und 4.00 4.00 0.00

PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 0.08 0.08 0.00

HORMIGON m3 0.19 0.19 0.00

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.67 0.67 0.00

MADERA ROLLIZO 6" m 9.20 9.20 0.00

MADERA TORNILLO p2 24.80 24.80 0.00

PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.78 0.28 0.50

THINNER STANDARD gal 0.60 0.20 0.40

CINTA DE SEGURIDAD ROLLO 200MTS - AMARILLO m 200.00 100.00 100.00

SEÑAL INF. 2 SENTIDOS INC. POSTE Y COLOCACION und 6.00 6.00 0.00

IMPRESIONES DE BANNERS m2 8.65 8.65 0.00

DETERGENTE kg 1.52 0.52 1.00

(1)
El Organismo Ejecutor deberá llevar el control diario de ingreso y salida del material según sus propios formatos.
(2)
Deberá incluirse el registro de agua de consumo humano.
(3)
Los materiales son los totales según relación de insumos de la Ficha Técnica, adquirida como Requisitos Previos al Inicio de la Ejecución de la AII.

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE ACTIVIDAD
Nombre: S. Willamn Llanos Calderón Nombre: Ing. S. Abraham Valdivia Ispilco
Nº Reg. Profesional: 294422 Nº Reg. Profesional: 126751
 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL/FINAL Nº 1
MES: MAYO - 2023

Unidad Zonal : CAJAMARCA

N° de Convenio o Código de la AII: 06-0058 AII-43

AII: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CAMPO ALEGRE – COLPÓN EN EL

Nombre de la Actividad: CENTRO POBLADO DE CAMPO ALEGRE, DISTRITO EDUARDO VILLANUEVA - PROVINCIA DE SAN MARCOS -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EDUARDO VILLANUEVA

Respresentante Legal: WILDER ÁVILA TIRADO
Responsable Técnico: Ing. SEGUNDO WILLAM LLANOS CALDERÓN
Inspector de la Actividad: Ing. SEGUNDO ABRAHAM VALDIVIA ISPILCO

Fecha: 6/9/2023

I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.1.- Ubicación
Departamento: CAJAMARCA Provincia : SAN MARCOS

Distrito : EDUARDO VILLANUEVA CCPP : CAMPO ALEGRE - COLPÓN

Dirección y/o Ubicación : C.P. CAMPO ALEGRE

1.1.2.- Presupuesto de la Actividad de Intervencion Inmediata

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA
TECNICA (S/.) : 151,555.41

M.O.N.C. S/.: 68,205.92

OTROS S/.: 83,349.49

1.1.3.- De presentarse una modificación a la ficha técnica, indicar el nuevo presupuesto

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA
TECNICA MODIFICADA (S/.) : -

APORTE DEL PROGRAMA S/.: -

M.O.N.C. APORTE PROGRAMA S/.: -

OTROS APORTE DEL PROGRAMA S/.: - OTROS COFINANCIAMIENTO S/.: -

1.1.4.- Cronologia de Ejecucion

Fecha del Acta de Entrega de la Zona de Fecha de Inicio de
Fecha de Término Programada Fecha de Término Real
Intervencion la Actividad
5/23/2023 5/24/2023 09-07-23 07-07-23

1.1.5.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado Original (días hábiles) 32
Resolucion de Aprobacion
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) 0 N°
- fecha -

Resolucion de Aprobacion
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) 0 N°
- fecha -

Plazo TOTAL APROBADO por la UZ. (días hábiles) 0

1.1.6.- Resumen de Valorizaciones Mensuales:

Total (Costo Directo) S/ 121,272.91

VALORIZACIÓN PROGRAMADA* VALORIZACIÓN EJECUTADA

MES Mes Acumulado Mes Acumulado Variación (%)
S/ % S/ % S/ % S/ %
Mayo 40,680.50 33.54% 40,680.50 33.54% 42,595.03 35.12% 42,595.03 35.12% 1.58%
Junio 60,937.00 50.25% 101,617.50 83.79%

Julio 19,655.41 16.21% 121,272.91 100.00%

* Según la reprogramación al inicio de la Actividad

En caso de exista un avance menor al 80% del monto de la valorizacion programada acumulada al periodo reportado, debe presentar los cronogramas reprogramados acelerados en los plazos establecidos en la Guia
Tecnica.

49
 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL/FINAL Nº 1
MES: MAYO - 2023
1.1.7.- COMPARACION DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE M.O.N.C.
Total de MONC S/ 68,205.92

Anterior Actual Acumulado Saldo

AVANCE
S/ % S/ % S/ % S/ %
FÍSICO (1) 0.00 0.00% 16,934.74 24.83% 16,934.74 24.83% 51,271.19 75.17%

EJECUTADO (2) 0.00 0.00% 12,188.00 17.87% 12,188.00 17.87% 12,188.00 17.87%

VARIACION(1-2) 0.00 0.00% 4,746.74 6.96% 4,746.74 6.96% 39,083.19 57.30%

1 Según Valorización mensual MONC

2 Según Hojas de Pago a Participantes (tramitadas)

II.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

2.1.- INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PERIODO REPORTADO

Modificacion de la Ficha Técnica (*)

Ampliación de Plazo (*)

Paralizaciones (*)

Suspensión del plazo de ejecución de la Actividad

Otros (**)

(*) debe indicar la causal y de ser el caso, el acto resolutivo de aprobación por parte del OE).

(**) De ser el caso, indicar los accidentes ocurridos en la Actividad, las renuncias y reemplazos del personal técnico, deserción de participantes, etc.

III.- CONTROL DE PARTICIPANTES

3.1.- RESUMEN MENSUAL DE PARTICIPANTES

Mes
Nº de Numero de Numero de
Semana
Semana del participantes participantes Diferencia
mes programados (*) tareados (**)
Del Al Nº días útiles

4 24-May 26-May 3 144 133 11

5 29-May 31-May 3 144 144 0

Total de Participantes promedio del mes 288 277 11

(*) Según cronograma recurso participante - vigente

(**) Según cuaderno de registro de asistencia a participantes

Observaciones y/o comentarios: De ser el caso, debe indicar los nombres de las afiliaciones y desafiliaciones de los partcipantes durante el presente
periodo reportado.

49
 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL/FINAL Nº 1
MES: MAYO - 2023
IV.- DOCUMENTACION
4.1.- PANEL FOTOGRAFICO FOTOGRAFICA (MINIMO 10 FOTOS A COLOR Y NÍTIDAS)
En la primera fotografia se deberá visualizar al Resposable Tecnico y al Inspector

FECHA: 24-05-2023, CARTEL DE OBRA (CAMPO ALEGRE) / CHARLAS DE SEGURIDAD (COLPÓN)

FECHA: 25-05-2023 Y 26-05-2023 / SEÑALIZACIÓN / MEDICIÓN DE AVANCE DE OBRA / ALMACÉN (COLPÓN)

FECHA: 29-05-2023 / 30-05-2023 / 31/05/2023 / LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE CALZADA / DISTRIB. AGUA / LAVADO DE MANOS (CAMPO ALEGRE)

49
 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL/FINAL Nº 1
MES: MAYO - 2023

FECHA: 25-05-2023 INSTALACIÓN DE BAÑOS PORTÁTILES / 25-05-2023 USO DE SS.HH. / 27-05-2023 FINALIZANDO ACTIVIDADES (CAMPO ALEGRE)

4.2.- FOLIOS DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS

Del Folio Al Folio

5 8

V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)

5.1.- VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA (OE - 07)

5.2.- CUADRO RESUMEN DE ENTREGA DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES - MENSUAL/FINAL (OE-08)

5.3.- CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (OE-09)

5.4.- PRIMERA COPIA DESGLOSABLE DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO REPORTADO

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE ACTIVIDAD
Nombre: S. Willamn Llanos Calderón Nombre: Ing. S. Abraham Valdivia Ispilco
Nº Reg. Profesional: 294422 Nº Reg. Profesional: 126751

49
 FORMATO OE-11

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS TOTALIZADOS

Nombre de la Actividad: Dpto/Provincia/Distrito:

Numero de Convenio o Código de la

Aporte total del Programa (S/)
Actividad:

Nombre del Organismo Ejecutor:

Nombre del Representante Legal

Nombre del Responsable Técnico:

Nombre del Inspector de Actividad:

Fecha

Detalle del sustento de los gastos ejecutados

Importe en
Nº Soles OBSERVACION
RUBRO (S/)
Comprobante de Numero de Factura,
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° R.H. y otros)
fuentes)

Monto Total rendido S/ -

Saldo S/ -

Son: Soles.
En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberán adjuntarse al presente formato, de acuerdo a lo establecido en la Guia Tecnica vigente.

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE ACTIVIDAD
Nombre: S. Willamn Llanos Calderón Nombre: Ing. S. Abraham Valdivia Ispilco
Nº Reg. Profesional: 294422 Nº Reg. Profesional: 126751

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 FORMATO OE - 13

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LA AII

DATOS GENERALES

Unidad Zonal :

Nombre de la Actividad

Número de Convenio o Código de la Actividad:

Nombre del Organismo Ejecutor:

Representante Legal:

Responsable Técnico:

Inspector de la Actividad:

Fecha de presentación:

I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.- Ubicación
Departamento: Provincia :

Distrito : CC.PP. :

Dirección y/o Ubicación :

1.2.- Descripción de Objetivos y alcances de la actividad:

1.3.- Descripción de las metas de la Actividad según la Ficha Técnica (por componentes):

1.4.- Costo Total aprobado de la Actividad

Total de la Ficha Tecnica

Total de la Ficha
Aportes según fuentes de financiamiento modificada de
Tecnica
corresponder (1)

MONC
PROGRAMA
OTROS

COFINANCIAMIENTO DEL OE(2) ---------

TOTAL (Presupuesto Total) S/

(1)
Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

La información del Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través de la Adenda suscrita entre el Programa y el
(2)

Organismo Ejecutor.

1.5.- Cronología de Ejecución:

Fecha de
Fecha de Fecha de Término Fecha de Término Fecha de Recepción de
Entrega de la zona de
inicio de la Actividad Programada REAL Actividad
intervención

1.6.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado inicial (días hábiles)

56
 Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) Aprobacion N°
fecha

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) Aprobacion N°
fecha

Plazo TOTAL APROBADO (días hábiles)

Plazo de Ejec. REAL (días hábiles)

Acta de
Suspensión del plazo de ejecución (días hábiles) Suspensión del fecha
plazo N°

II.- ACTIVIDAD EJECUTADA:

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TERMINADA (Metas alcanzadas por componentes, e impacto económico y social)

2.2.- DESCRIPCIÓN DE CADA PARTIDA Y METRADOS EJECUTADOS DE LA ACTIVIDAD.

Metrado de Metrado
Ítem Partida Und. Diferencia
la Ficha(3) Ejecutado

(3)
Corresponde al metrado de la Ficha Técnica vigente.

2.3.- AVANCE FÍSICO:

Porcentaje de avance físico ejecutado(4)

(4)
El avance proviene del Formato OE-07, correspondiente al Informe Final.

2.4.- RESUMEN DE LA INVERSIÓN EJECUTADA(6):

EJECUTADO S/
Aporte del Organismo
USOS FUENTES Aporte del Ejecutor (5)

TOTAL %
Programa
Cofinanciamiento Donación

Costo Directo
MONC ------------- --------
Materiales
Equipos y Subcontratos
Kit de herramientas
Kit de Implementos de Seguridad
Implementos Sanitarios
Costo Indirecto
Direcc.Técn-Adm.
TOTAL

Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos referidos a la Adenda sucrita entre el Programa y el Organismo Ejecutor, éstos serán
(5)

considerados como declaracion jurada.

(6)
El sustento de los gastos ejecutados se encuentra en el "Cuadro de Gastos por Rubros" (Formato OE-08).

56
III.- RESUMEN DE ENTREGA DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES

Incentivo
Nº de económico

Item
Mes de ejecución Jornales (pagada(7))
S/

TOTAL S/

(7) La información debe corresponder a la realmente cobrada por los participantes.

IV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y TRANSFERENCIA FINANCIERA

4.1.- TRANSFERENCIA FINANCIERA

MONTO TRANSFERIDO
N°de Resolución FECHA de
Item
(S/) Ministerial transferencia

1
TOTAL

4.2.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS

N° MONTO N° Transferencia Fecha de la RUBRO(8)

DEVUELTO (S/.) Financiera transferencia
1
2
TOTAL

Según rubro: MONC u OTROS

(8)

4.3.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

APROBADO (Vigente - final) S/ EJECUTADO(10) S/

FUENTES Aporte del Aporte del Organismo Ejecutor TOTAL FICHA Aporte
Del aporte del Programa
USOS (S/) %
Programa TECNICA Organismo Ejecutado SALDO
S/ Cofinanc. Donación S/ Ejecutor(9) S/ S/
Costo Directo
MONC* 0.00 0% 0.00

Materiales 0.00 0% 0.00

Equipos y
0.00 0% 0.00
Subcontratos

Kit de
0.00 0% 0.00
herramientas

Kit de
Implementos de 0.00 0% 0.00
Seguridad

Implementos
0.00 0% 0.00
Sanitarios

Costo Indirecto
Direcc. Técn-
0.00 0% 0.00
Adm.
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

(9)
Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor se consideran como Declaracion Jurada.
(10)
Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria (Formato OE-08).

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE ACTIVIDAD
Nombre: S. Willamn Llanos Calderón Nombre: Ing. S. Abraham Valdivia Ispilco
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56
 AII: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CAMPO ALEGRE – COLPÓN EN EL CENTRO
POBLADO DE CAMPO ALEGRE, DISTRITO EDUARDO VILLANUEVA - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA",
Convenio 06-0058-AII-43

MES 1 MES 2 MES 3

PRECIO
Descripción Partida UND METRADO C.U. del 24/05/23 al del 01/06/23 al del 01/07/23 al
PARCIAL
31/05/23 30/06/23 09/07/23

TRABAJOS PROVISIONALES 2304.50 1241.75 858.38 204.38

ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACÉN DE LA ACTIVIDAD MES 1.32 750.00 1,140.00 213.75 748.13 178.13
CARTEL DE ACTIVIDAD DE 3.60X2.40M C/SOPORTE DE MADERA
UND
ROLLIZO Y DADO DE CONCRETO 1.00 996.50 996.50 996.50
SEÑALIZACIÓN DURANTE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD M 200.00 0.84 168.00 31.50 110.25 26.25
CAPACITACION 4304.00 4304.00
CAPACITACION DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES DIA 2.00 2,152.00 4,304.00 4,304.00
SALUD Y LIMPIEZA 3822.80 716.78 2508.72 597.32
ALQUILER DE SS.HH. PORTÁTILES PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD
MES
H-M 1.52 2,400.00 3,648.00 684.00 2,394.00 570.00
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS PORTÁTILES MES 1.52 65.00 98.80 18.53 64.84 15.44
SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE MES 1.52 50.00 76.00 14.25 49.88 11.88
TRABAJOS PRELIMINARES 63,039.87 11,385.21 35,958.44 15,696.22
CUNETAS 21,907.64 11,385.21 10,522.43
LIMPIEZA Y DEFORESTACIÓN MANUAL M2 9,580.20 1.55 14,879.96 8,927.98 5,951.98
EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA CUNETAS TERRENO
M
NORMAL SECC. PROM. 0.50X0.20M 968.00 1.70 1,703.68 1,703.68
ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D<50M M3 484.00 11.00 5,324.00 2,457.23 2,866.77
CORTE 12,879.03 12,879.03
PERFILADO DE CALZADA DE VÍAS EN TERRENO NORMAL M2 4,132.00 1.47 6,061.23 6,061.23
ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D<50M M3 619.80 11.00 6,817.80 6,817.80
PAVIMENTOS 28,253.20 12,556.98 15,696.22
PREPARACIÓN Y BATIDO MANUAL DE AFIRMADO M3 440.44 15.92 7,010.44 3,115.75 3,894.69
RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR
M2
E=4" C/PLANCHA 3,388.00 6.27 21,242.76 9,441.23 11,801.53
TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS 23,673.52 20,726.69 2,946.83
 ACARREO 20,381.10 17,434.27 2,946.83
ACARREO DE AGUA PARA LA ACTIVIDAD DMÁX<50M M3 55.90 14.67 819.88 468.50 351.38
EXTRACCION Y ACOPIO DE AFIRMADO EN CANTERA
M3
(SELECCIONADO) 440.44 13.75 6,056.05 3,460.60 2,595.45
CARGUÍO Y TRANSP. DE AFIRMADO INC.VOLQUETE DE 6M3 M3 440.44 30.66 13,505.17 13,505.17
ELIMINACIÓN 3,292.42 3,292.42
ELIMINACIÓN DE MALEZA CARGUÍO MANUAL/VOLQUETE DE 6M3 M3 95.80 7.48 716.65 716.65
ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUÍO MANUAL C/VOLQUETE DE
M3
6 M3 D<= 5KM 55.19 46.67 2,575.77 2,575.77
SEÑALIZACIÓN 1348.22 252.79 884.77 210.66
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA E INFORMATIVA UND 6.00 224.70 1,348.22 252.79 884.77 210.66
KIT 22280.00 22280.00
KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD GLB 1.00 14,868.00 14,868.00 14,868.00
KIT DE HERRAMIENTAS GLB 1.00 6,331.00 6,331.00 6,331.00
KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS GLB 1.00 1,081.00 1,081.00 1,081.00
FLETE 500.00 500.00
FLETE TERRESTRE GLB 1.00 500.00 500.00 500.00
COSTO DIRECTO 121,272.91 40,680.50 60,937.00 19,655.41
COSTO INDIRECTO 30,282.50 10,158.14 15,216.30 4,908.06
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD 151,555.41 50,838.64 76,153.30 24,563.47
PORCENTAJE DE AVANCE POR MES 33.54 % 50.25 % 16.21 %
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO 33.54 % 83.79 % 100.00 %
 FORMATO GL - 11

ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES

Oficina :
Nombre del Actividad :
Gobierno Local:
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Responsable Técnico:
Nombre del Supervisor de Actividad:
Fecha:

Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o
herramientas sobrantes

Precio Unitario Real

Nº Materiales o herramientas Unid. Cant. Costo Parcial (S/.)
(S/.)
Materiales:

Herramientas:

Monto Total de este Informe S/.

Saldo actual después de este informe S/.

Son: Nuevos Soles.

En letras

Firma y Sello del Responsable Técnico Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO SUPERVISOR DE ACTIVIDAD
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:

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