Estado Cuenta

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ESTADO DE CUENTA NACIONAL DE TARJETA DE CRÉDITO

NOMBRE DEL TITULAR MAYERLIN A. ALTAMIRANO
N° DE TARJETA DE CRÉDITO XXXX XXX3 0279 6328
FECHA ESTADO DE CUENTA 20/03/2024
211
MAYERLIN A. ALTAMIRANO
[email protected]
I. INFORMACIÓN GENERAL
CUPO TOTAL CUPO UTILIZADO CUPO DISPONIBLE CAE PREPAGO

CUPO TOTAL $ 4.130.000 $ 3.916.795 $ 213.205
CUPO TOTAL AVANCE EN EFECTIVO $ 3.923.500 $ 0 $ 213.205 15,82 %
SIN SELLO
ROTATIVO COMPRA EN CUOTAS AVANCE EN CUOTAS
TASA INTERÉS VIGENTE 2,81 % 2,81 % 2,81 % SERNAC
CAE 44,69 % 47,25 % 47,25 %
DESDE HASTA
CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de UF 20 y pagadero en 12 cuotas. PERÍODO FACTURADO 22/02/2024 20/03/2024
Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran
inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF, en www.cmfchile.cl. PAGAR HASTA 09/04/2024
II. DETALLE
1. PERÍODO ANTERIOR DESDE HASTA
PERÍODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR 24/01/2024 21/02/2024
SALDO ADEUDADO INICIO PERÍODO ANTERIOR $ -71.690
MONTO FACTURADO A PAGAR (PERÍODO ANTERIOR) A $ 178.261
MONTO PAGADO PERÍODO ANTERIOR $ -178.261
SALDO ADEUDADO FINAL PERÍODO ANTERIOR $ 0
2. PERÍODO ACTUAL
LUGAR DE FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN OPERACIÓN O COBRO MONTO MONTO CARGOS DEL MES
OPERACIÓN OPERACIÓN REFERENCIA OPERACIÓN TOTAL A N° VALOR CUOTA
O COBRO PAGAR CUOTA MENSUAL
1.TOTAL OPERACIONES
05/03/24 060300000000 Pago Pesos TEF $ -178.261 $ -178.261 01/01 $ -178.261
TOTAL PAGOS A LA CUENTA B $ -178.261
Sin Movimientos
TOTAL PAT A LA CUENTA C $ 0
SANTIAGO 01/03/24 040311162074 BUPA ADMIN Y SERV SANTIAGO $ 12.903 $ 12.903 01/01 $ 12.903
SANTIAGO 05/03/24 070310650330 ENTEL PCS PAGO EN L SANTIAGO $ 13.790 $ 13.790 01/01 $ 13.790
SANTIAGO 06/03/24 080310611175 RECARGAS WEB TENPO SANTIAGO $ 2.000 $ 2.000 01/01 $ 2.000
Estimado cliente, para pagar este estado de cuenta por caja,

debe completar los números de su tarjeta de crédito en los
EMISOR CLIENTE casilleros correspondientes.
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO
NOMBRE NÚMERO DE TARJETA NOMBRE NÚMERO DE TARJETA
MAYERLIN A. ALTAMIRANO 3 0279 6328 MAYERLIN A. ALTAMIRANO 3 0279 6328
PAGAR HASTA MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR PAGAR HASTA Timbre MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR
09/04/2024 $ 565.788 09/04/2024 Banco $ 565.788
MONTO MÍNIMO A PAGAR MONTO CANCELADO MONTO MÍNIMO A PAGAR MONTO CANCELADO
$ 101.575 $ 101.575
Cheque Efectivo Cheque Efectivo

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2. PERÍODO ACTUAL
LUGAR DE FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN OPERACIÓN O COBRO MONTO MONTO CARGOS DEL MES
OPERACIÓN OPERACIÓN REFERENCIA OPERACIÓN TOTAL A N° VALOR CUOTA
O COBRO PAGAR CUOTA MENSUAL
SAN P.PAZ 13/03/24 140311557713 EXPRESS SAN PEDRO C S.PEDRO D L $ 66.368 $ 66.368 01/01 $ 66.368
SANTIAGO 16/03/24 180311702403 RECORRIDO SANTIAGO $ 10.100 $ 10.100 01/01 $ 10.100
TOTAL TARJETA XXXX XXXX XXXX 6328 $ 105.161
TOTAL TRANSACCIONES EN UNA CUOTA D $ 105.161
CONCEPCION 06/12/23 110310944975 BIO BIO 2662 TASA INT. 0,00% $ 46.000 $ 46.000 03/03 $ 15.334
SANTIAGO 29/01/24 110310409931 UNIVERSIDAD SAN SEB TASA INT. 1,19% $ 3.340.143 $ 3.614.310 01/10 $ 361.431
CONCEPCION 29/01/24 110311943560 KC CONCEPCION TASA INT. 0,00% $ 44.980 $ 44.980 02/03 $ 14.993
CONCEPCION 12/02/24 110312090479 KC CONCEPCION TASA INT. 0,00% $ 349.990 $ 349.990 02/06 $ 58.331
SANTIAGO 17/03/24 200310812013 MP *MERCADO LIB TASA INT. 0,00% $ 42.243 $ 42.243 01/06 $ 7.040
TOTAL TRANSACCIONES EN CUOTAS E $ 457.129
2.PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS
Sin Movimientos
TOTAL PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS F $ 0
3.CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS
20/03/24 200300000000 COMISION MENSUAL POR MANTENCION $ 3.331 $ 3.331 01/01 $ 3.331
19/03/24 200310812013 IMPUESTO DECRETO LEY 3475 TASA 0,396% $ 167 $ 167 01/01 $ 167
TOTAL CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS G $ 3.498
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III. INFORMACIÓN DE PAGO
MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR ( A + B + C + D + E + F +G ) $ 565.788 EVOLUCIÓN MONTOS FACTURADOS Y PAGADOS

MONTO MÍNIMO A PAGAR $ 101.575
COSTO MONETARIO PREPAGO $ 3.916.795 565.788
CARGO AUTOMÁTICO $ 101.575
452.630
*La liberación de Monto Mínimo a Pagar no impide que se devenguen intereses por el saldo insoluto
339.473
VENCIMIENTO PRÓXIMOS 4 MESES Monto Facturado

226.315
ACTUAL ABRIL MAYO JUNIO JULIO Monto Pagado
$ 3.351.007 $ 441.795 $ 426.802 $ 426.802 $ 426.802 113.158
DESDE HASTA 0--

10/2023 11/2023 12/2023 01/2024 02/2024 03/2024
PRÓXIMO PERÍODO DE FACTURACIÓN 21/03/2024 23/04/2024
IV. COSTOS POR ATRASO
INTERÉS MORATORIO 33,72%

CARGO DE COBRANZA MONTO DEUDA UF %
HASTA UF 10 9%
EXCEDAN UF 10 Y HASTA UF 50 6%
EXCEDAN UF 50 3%
EL PAGO MÍNIMO INDICADO SERÁ CARGADO EN SU CUENTA CORRIENTE AL VENCIMIENTO
CONOCE EL DETALLE DE ACUMULACIÓN, CANJE Y OTROS

EN BANCO EN LÍNEA
DÓLARES-PREMIO AL 18-MAR-2024
SALDO DISPONIBLE
72,70
PRÓXIMO MES
POR VENCER
3,00
LOS PAGOS CON RETRASO GENERARÁN UN RECARGO POR SI TIENE TRANSACCIONES EN CUOTAS Y PAGA EL TOTAL DEL
CONCEPTO DE LOS GASTOS DE COBRANZA EN QUE SE INCURRA CUPO UTILIZADO, SOLICITE ACELERACIÓN DE CUOTAS A BANCA
DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY N° 19.496 TELEFÓNICA

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CUPO TOTAL CUPO UTILIZADO CUPO DISPONIBLE CAE PREPAGO

Estimado cliente, para pagar este estado de cuenta por caja,

Cheque Efectivo Cheque Efectivo

III. INFORMACIÓN DE PAGO

MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR ( A + B + C + D + E + F +G ) $ 565.788 EVOLUCIÓN MONTOS FACTURADOS Y PAGADOS

VENCIMIENTO PRÓXIMOS 4 MESES Monto Facturado

DESDE HASTA 0--

IV. COSTOS POR ATRASO

INTERÉS MORATORIO 33,72%

EL PAGO MÍNIMO INDICADO SERÁ CARGADO EN SU CUENTA CORRIENTE AL VENCIMIENTO

CONOCE EL DETALLE DE ACUMULACIÓN, CANJE Y OTROS

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