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    Estado Cuenta

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    Pablo Andrés Morales Leyton
    Este resumen describe el estado de cuenta de tarjeta de crédito de Pablo A. Morales por el período del 23 de agosto al 23 de septiembre de 2019. Durante este período, Morales realizó compras por $548,614 en Iquique y pagó su saldo anterior de $1,229,901, dejando un saldo actual de $857,401 que debe pagar antes del 8 de octubre. Además, Morales tiene compras a plazos sin interés por $946,618 realizadas entre mayo y julio.

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    Descripción original:

    buio

    Título original

    Estado_Cuenta (6)

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    ESTADO DE CUENTA NACIONAL DE TARJETA DE CREDITO


    NOMBRE DEL TITULAR PABLO A. MORALES
    N° DE TARJETA DE CRÉDITO XXXXXXX201435967
    FECHA ESTADO DE CUENTA 23/09/2019

    0002299 20191008 11 687045 0420 0 236000000 1148 045


    PABLO A. MORALES
    MERCEDES 461
    DEPTO 1308
    VALPARAISO
    I. INFORMACIÓN GENERAL
    CUPO TOTAL CUPO UTILIZADO CUPO DISPONIBLE
    CUPO TOTAL $ 2.690.000 $ 930.457 $ 1.759.543 CAE PREPAGO
    CUPO TOTAL AVANCE EN EFECTIVO $ 2.555.500
    2.555.500 $ 0 $ 1.759.543
    32,24 %
    ROTATIVO COMPRA EN CUOTAS AVANCE EN CUOTAS
    TASA INTERÉS VIGENTE 2,24% 2,24% 2,24 %
    CAE 34,56% 30,80% 38,78 % DESDE HASTA
    CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de UF 20 y pagadero en 12 cuotas. PERIODO FACTURADO 23-08-2019 23-09-2019
    Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran PAGAR HASTA 08-10-2019
    inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la SBIF, en www.sbif.cl
    II. DETALLE

    1. PERÍODO ANTERIOR DESDE HASTA


    PERIODO DE FACTURACION ANTERIOR 24/07/2019 22/08/2019
    SALDO ADEUDADO INICIO PERIODO ANTERIOR $0
    MONTO FACTURADO A PAGAR (PERIODO ANTERIOR) (A) $ 1.229.901
    MONTO PAGADO PERIODO ANTERIOR $ -1.229.901
    SALDO ADEUDADO FINAL PERIODO ANTERIOR $0

    2. PERIODO ACTUAL
    LUGAR DE FECHA CODIGO DESCRIPCION OPERACION O COBRO MONTO MONTO CARGOS DEL MES
    OPERACIÓN OPERACIÓN REFERENCIA OPERACIÓN TOTAL A N° VALOR CUOTA
    O COBRO PAGAR CUOTA MENSUAL

    1.TOTAL OPERACIONES (B) $ -365.750


    05/09/19 060900000000 Pago Pesos TEF $ -1.229.901 $ -1.229.901 01/01 $ -1.229.901
    TOTAL PAGOS A LA CUENTA $ -1.229.901
    IQUIQUE 24/08/19 260888425851 JUMBO IQUIQUE IQUIQUE $ 26.080 $ 26.080 01/01 $ 26.080
    IQUIQUE 30/08/19 020988496806 CLIN IQQ CONSULTAS- IQUIQUE $ 91.847 $ 91.847 01/01 $ 91.847
    IQUIQUE 31/08/19 020988862183 MIYAKI LTDA. IQUIQUE $ 147.300 $ 147.300 01/01 $ 147.300
    IQUIQUE 31/08/19 020988876314 VICTORINOX CHILE IQ IQUIQUE $ 50.900 $ 50.900 01/01 $ 50.900
    IQUIQUE 31/08/19 020988906078 LIDER IQUIQUE BILBA IQUIQUE $ 19.124 $ 19.124 01/01 $ 19.124
    IQUIQUE 31/08/19 020988985899 MAXBEEF IQUIQUE $ 8.800 $ 8.800 01/01 $ 8.800

    Estimado Cliente, para pagar este estado de cuenta por caja, debe completar
    EMISOR CLIENTE
    los números de su tarjeta de crédito en los casilleros correspondientes
    COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO
    NOMBRE NUMERO DE CUENTA NOMBRE NUMERO DE CUENTA
    PABLO A. MORALES 2 0115 1150 PABLO A. MORALES 2 0115 1150

    PAGAR HASTA MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR PAGAR HASTA MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR
    08/10/2019 $ 857.401 08/10/2019 $ 857.401
    MONTO MINIMO A PAGAR MONTO CANCELADO MONTO MINIMO A PAGAR MONTO CANCELADO
    $ 19.175 $ 19.175
    Cheque 000000N000000 Efectivo Cheque Efectivo
    2 de 3
    2. PERIODO ACTUAL
    LUGAR DE FECHA CODIGO DESCRIPCION OPERACION O COBRO MONTO MONTO CARGOS DEL MES
    OPERACIÓN OPERACIÓN REFERENCIA OPERACIÓN TOTAL A N° VALOR CUOTA
    O COBRO PAGAR CUOTA MENSUAL

    IQUIQUE 06/09/19 090988991940 LIDER IQUIQUE BILBA IQUIQUE $ 5.430 $ 5.430 01/01 $ 5.430
    IQUIQUE 07/09/19 090988064170 COMVAS SA IQUIQUE $ 15.000 $ 15.000 01/01 $ 15.000
    SANTIAGO 15/09/19 160988350526 SANTABRASA SANTIAGO $ 33.396 $ 33.396 01/01 $ 33.396
    IQUIQUE 18/09/19 230988645964 AHUM L267 TARAPACA IQUIQUE $ 16.999 $ 16.999 01/01 $ 16.999
    IQUIQUE 19/09/19 230988762016 EL POLLON IQUIQUE $ 10.800 $ 10.800 01/01 $ 10.800
    IQUIQUE 20/09/19 230988106869 JUMBO IQUIQUE IQUIQUE $ 77.350 $ 77.350 01/01 $ 77.350
    IQUIQUE 21/09/19 230988236783 IQUIQUE / KAMIKASE IQUIQUE $ 10.000 $ 10.000 01/01 $ 10.000
    IQUIQUE 22/09/19 230988608112 JOKER IQUIQUE $ 15.200 $ 15.200 01/01 $ 15.200
    IQUIQUE 22/09/19 230988719145 LIDER IQUIQUE BILBA IQUIQUE $ 20.388 $ 20.388 01/01 $ 20.388
    TOTAL TARJETA XXXXXXXXXXXX5967 $ 548.614
    SANTIAGO 26/05/19 090988740636 WEB TRAVEL SKY TASA INT. 0,00% $ 171.994 $ 171.994 03/03 $ 57.332
    SANTIAGO 26/05/19 090988741329 WEB TRAVEL SKY TASA INT. 0,00% $ 23.040 $ 23.040 03/03 $ 7.680
    SANTIAGO 27/05/19 090988170502 CENCOSUD RETAIL INT TASA INT. 0,00% $ 358.980 $ 358.980 03/03 $ 119.660
    SANTIAGO 27/05/19 090988781500 FALABELLA INTERNET TASA INT. 0,00% $ 69.990 $ 69.990 03/03 $ 23.330
    IQUIQUE 14/07/19 090988497504 JUMBO IQUIQUE TASA INT. 0,00% $ 103.434 $ 103.434 03/03 $ 34.478
    IQUIQUE 28/07/19 090988587473 LIDER IQUIQUE BILBA TASA INT. 0,00% $ 219.170 $ 219.170 02/03 $ 73.057
    TOTAL COMPRAS EN CUOTAS A LA CUENTA $ 315.537
    2.PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS SIN MOVIMIENTOS (C) $ 0
    3.CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS (D) $ -6.750
    27/08/19 270888249567 RIPLEY CREDITO SANTIAGO $ -477.890 $ -477.890 01/01 $ -477.890
    05/09/19 050900000000 TRASPASO DEUDA INTERNACIONAL $ 150.935 $ 150.935 01/01 $ 150.935
    06/09/19 090988597487 ANULACION IMPUESTO: RIPLEY CREDITO $ -946 $ -946 01/01 $ -946
    09/09/19 090988597487 00.ANULACION COMPRA: RIPLEY CREDITO $ 318.593 $ 318.593 01/01 $ 318.593
    23/09/19 230900000000 IMPUESTO DECRETO LEY 3475 TASA 0,066% $ 596 $ 596 01/01 $ 596
    23/09/19 230900000000 COMISION MENSUAL POR MANTENCION $ 1.962 $ 1.962 01/01 $ 1.962
    3 de 3
    III. INFORMACIÓN DE PAGO

    MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR (A+B+C+D) $ 857.401 EVOLUCIÓN MONTOS FACTURADOS Y PAGADOS
    MONTO MÍNIMO A PAGAR $ 19.175
    COSTO MONETARIO PREPAGO $ 930.457

    * La liberación de Monto Mínimo a Pagar no impide que se devenguen intereses por el saldo insoluto.
    VENCIMIENTO PRÓXIMOS 4 MESES
    ACTUAL OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
    $73.056 $ 73.057 $ 0 $ 0 $0

    DESDE HASTA 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019 08/2019 09/2019


    PROXIMO PERIODO DE FACTURACION 24/09/2019 21/10/2019

    IV. COSTOS POR ATRASO


    INTERES MORATORIO 26,88 %
    CARGO DE COBRANZA MONTO DEUDA UF %
    HASTA UF 10 9%
    EXCEDAN UF 10 Y HASTA UF 50 6%
    EXCEDAN UF 50 3%
    EL MONTO FACTURADO INDICADO SERA CARGADO EN SU CUENTA CORRIENTE AL VENCIMIENTO

    CONOCE EL DETALLE DE ACUMULACION, CANJE Y OTROS


    EN BANCO EN LINEA
    DOLARES-PREMIO AL 17-SEP-2019
    SALDO DISPONIBLE
    74,00
    PROXIMO MES
    POR RENOVAR/VENCER
    0,00
    LOS PAGOS CON RETRASO GENERAN UN RECARGO POR SI TIENE TRANSACCIONES EN CUOTAS Y PAGA
    CONCEPTO DE LOS GASTOS DE COBRANZA EN QUE SE EL TOTAL DEL CUPO UTILIZADO, SOLICITE
    INCURRA, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY N° 19.496 ACELERACION DE CUOTAS A BANCA TELEFONICA

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