2 Gestion de Costos Proyecto Segun Pmi 2

lOMoARcPSD|4814784
CAPITULO 4: GESTION DE COSTOS
Plan de Gestión de Costos
El Objetivo del Plan de Gestión del Costo será describir cómo será gestionada
la culminación del proyecto en el presupuesto. Para esto, se incluye los
procesos requeridos, desde la estimación de los costos de cada actividad,
determinación de la Línea base del costo y la Necesidad de financiamiento.
Finalmente se incluye un proceso de control del costo del proyecto.
PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO
Componente Descripción
Título del Ingeniería y Construcción de Depósito de Seguridad para
Proyecto Residuos Industriales e Infraestructura administrativa.
El Costo del Proyecto será gestionado a través de la
implementación de los Procesos de Gestión del Costo, según
las entradas, técnicas & herramientas y salidas abajo
descritas.
 Proceso 7.1: Estimar los Costos.
Se utilizará como entrada la Línea base del alcance, el

Cronograma del proyecto, el Registro de los Riesgos y
el Plan de Gestión de Recursos humanos.
Descripción de Los Factores Ambientales de la Organización a ser
la Gestión del utilizados en el presente proceso son: a) Condiciones
Costo del del Mercado para la Organización, b) Base de Datos
Proyecto del Departamento de Licitaciones sobre Proyectos
similares para la obtención de Parámetros para la
determinación de Rendimientos de los recursos.
Los Activos de la Organización a ser utilizados en el
presente proceso son: a) La Plantilla de Estimación de
Costos, b) Los Niveles de Variación del Costo
establecidos para Proyectos c) Archivos de Proyectos
anteriores para la determinación de Parámetros.
Como técnica para estimar los costos de las
actividades se utilizara la técnica de estimación
paramétrica, la cual será asistida por el Juicio experto
del equipo del proyecto. Como salida o entregables de
Descargado por Angel MC ([email protected])

lOMoARcPSD|4814784
este proceso se obtendrá el Costo Estimado de cada

Actividad (anexo 4.2.1).
 Proceso 7.2: Determinar el Presupuesto
Se utilizará como entrada los Estimados de Costos de

las, la Línea base del alcance y el Cronograma del
Proyecto
Como técnica para determinar el presupuesto se
utilizará la Suma de costos y el Juicio experto.
Como salida de este proceso se obtendrá la Línea
base del Costo (anexo 4.2.3).
 Proceso 7.3: Controlar los Costos
Se utilizará como entrada para el control de los costos,

la Línea base del Presupuesto, los Requerimientos de
financiamiento del proyecto y la Información del
Desempeño del Trabajo.
Como herramienta para el control del costo se utilizará
la Técnica del valor ganado (EV) y sus métricas, el
Método de la proyección de la estimación a la
conclusión y la Revisión del Desempeño.
De presentarse cambios, se evaluará solucionar
aumentando o disminuyendo recursos , según sea el
caso, aplicando la técnica del Crashing29 o Fast-
Tracking30
 Como salida de este proceso tendrá las Mediciones del
Desempeño del Trabajo, las Proyecciones del
Presupuesto documentado, las Solicitudes de cambio y
las Actualizaciones a los documentos del proyecto.
Nivel de Nivel de redondeo

Precisión de El Ajuste por redondeo se realizará aproximando los
los Costos números a dos decimales.
Se indican a continuación las unidades de medidas a ser

utilizadas:
Unidades de
Medida
M metro lineal
M2 metro cuadrado
29
Crashing.- Técnica de optimización de calendario que consiste en asignar más recursos a una tarea
del camino crítico, con el objetivo de completarla en menos tiempo, aunque con un mayor costo.
Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos ( PMBOK )
2008. Project Management Institute.
30
Fast-tracking.- Técnica de optimización de calendarios que consiste en ejecutar en paralelo las tareas
del camino crítico del cronograma, analizando el impacto y los riesgos.
Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos ( PMBOK )
2008. Project Management Institute.

lOMoARcPSD|4814784
M3 metro cúbico
KG kilogramo
P2 pie cuadrado
BLS bolsa
UND unidad física
HH hora hombre
HM hora maquina
VJE Viaje
GBL Global
%MO porcentaje de la mano de obra
A continuación se indican las Cuentas de Control del

Enlaces con Componente de la EDT:
Procedimiento
s de la 100001 Gerencia de Logística
Organización 100002 Gerencia de Operaciones
100003 Gerencia de RR.HH.
100004 Gerencia de Calidad
Umbrales de Control para el SPI y el CPI:
Para el CPI se puede considerar una variación permitida en

el rango de:
<0.97-1.05>; dentro del cual se puede concluir que no existe
Umbrales de una variación significativa del Presupuesto respecto a lo
Planificado.
Control
Para el SPI se puede considerar una variación permitida en
el rango de:
<0.95-1.05>; dentro del cual se puede concluir que no existe
una variación significativa del Cronograma respecto a lo
Planificado.
 La técnica del Valor Ganado se aplicará al Nivel de

Paquetes de Trabajo de la EDT del Proyecto.
 Las Formulas de la técnica del Valor Ganado para el

Control de los Costos a aplicar en el Proyecto se definen:
Reglas del CPI= EV/ AC
SPI= EV/ PV
Valor Ganado
Donde:
CPI: Índice de eficiencia del Costo
SPI: Índice de eficiencia del Tiempo
PV: Valor Planeado
EV: Valor Ganado o Valor del Trabajo Realizado según lo
Planificado
AC: Costo Real o Costo Incurrido Contabilizado

lOMoARcPSD|4814784
 Las Formulas de la técnica del Valor Ganado para las

Proyecciones de los Costos se definen:
ETC= (BAC – EV)/CPI
ETC= (BAC-EV)/(CPI*SPI)
EAC= AC + ETC
Donde:
ETC: Saldo Estimado a Completar calculado por el
rendimiento a la Fecha.
EAC: Estimado del Presupuesto Completado
Proyectado.
BAC: Presupuesto a la Terminación Planeado.
 Para la determinación del Costo Actual (AC) se aplicaran la

regla del 0/100 para determinación del avance de
cualquier actividad.
 Identificación de Cambios en el Presupuesto.

El Equipo del Proyecto será el encargado de
identificar desviación alguna en la línea base del
Costo del Proyecto (control de los costos).
Cualquier desviación identificada será informada
al Gerente de Proyecto quien evaluará el impacto
y analizará la causa de la misma.
 Clasificación los Cambios al Presupuesto.
Los cambios al Presupuesto del Proyecto serán
clasificados según el impacto que genere la
Identificación y desviación identificada por El equipo del Proyecto.
clasificación
de los cambios
al Presupuesto 1. Bajo Impacto al Costo
del Proyecto
No afecta la línea base del Presupuesto.
Variaciones menores o iguales al 5% del
monto del Presupuesto. Estas desviaciones
serán absorbidas dentro del costo del proyecto
(reserva de Gestión); sin embargo, junto al
reporte de análisis de desviación del costo se
adjuntará un reporte de identificación de causa
de la variación y un plan de acciones
preventivas.

lOMoARcPSD|4814784
2. Moderado Impacto al Costo

Afecta a Línea base del Presupuesto. La
desviación del costo tiene un impacto que varía
entre <5%-15%> del monto del Presupuesto.
Para estas desviaciones, junto al reporte de
análisis de desviación del costo se adjuntará
un reporte de identificación de causa de la
variación y un plan de acciones correctivas.
3. Alto Impacto al Costo

Afecta severamente a la Línea base del
Presupuesto y la desviación del costo tiene un
impacto mayor o igual al 15% del monto del
Presupuesto.
Para estas desviaciones, junto al reporte de
análisis de desviación del costo se adjuntará
un reporte de identificación de causa de la
variación y un plan de acciones correctivas.
1. Personas autorizadas a solicitar cambios

Las personas autorizadas para solicitar algún cambio
serán:
 El Cliente,
 El Patrocinador,
Procedimiento  El Gerente de Proyecto y

de control de  El Equipo del Proyecto.
cambios al
presupuesto
2. Procedimiento de control de cambios al
Presupuesto
Toda solicitud se presenta a través del formato de
solicitud de cambios (ver Anexo 2.6.7). El control de
cambios se realiza de acuerdo al Flujograma de
procesos de control de cambio (ver Anexo 2.6.8).

lOMoARcPSD|4814784
3. Justificación y Requerimientos de solicitud de

cambio
Se aceptarán cambios al presupuesto cuando estén
plenamente justificados por alguno de los siguientes
puntos:
 Paralización de actividades por problemas de

disponibilidad de equipos o materiales en el
mercado,
 Paralización de actividades por hallazgo de
restos arqueológicos en la zona de construcción,
 Modificación del alcance,
 Reducción del prepuesto.
Los requerimientos para presentación de solicitud de

cambio son:
 Formato de solicitud de cambio llenado,
 Reporte de análisis de desviación del
cronograma,
 Reporte de identificación de causa de la
desviación,
 Plan de acciones correctivas.
La aprobación de los cambios de presupuesto se
realizarán de la siguiente manera:
 Si los cambios son clasificados como de pequeño
impacto, estos serán aprobados por el Gerente del
Proyecto.
Responsable
de aprobar los  Si los cambios son clasificados como de pequeño
cambios al y grande impacto, se requerirá la aprobación del
presupuesto
Comité de Control de Cambios.
Comité
- Representante del Cliente
- Gerente General de Organización Ejecutora
( Patrocinador)
- Gerente del Proyecto
Definición de
Las solicitudes de cambio que podrán ser aprobados sin
cambios que
revisión del Comité serán:
pueden ser
 Las solicitudes de cambio tipificadas como de Bajo
aprobados sin Impacto.
revisiones

lOMoARcPSD|4814784
 Los cambios serán documentados a través del

Formato de Control de Cambios.
 Las solicitudes de cambio no aprobadas serán
Integración del
archivadas junto con sus documentos de sustento
control de
cambios del respectivo.
Costo con el
Control  Las solicitudes de cambio aprobadas actualizarán
Integrado de las líneas de bases del Proyecto.
cambios
 Los informes de avance, medición del rendimiento,
análisis de variación del Costo serán archivados
en el banco de información del Proyecto.

lOMoARcPSD|4814784
Anexos
Estimación de Costos
Estimacion de los Costos
Codigo de Cuentas 100003

Codigo del Paquete de Trabajo 1.1.1 Iniciación
Recursos
Codigo
Actividad Duración Costo (S/.)/ Costo Parcial Costo de la Responsable
Actividad Descripción Categoria Unidad Cantidad
Und (S/.) Actividad (S/.)
1.1.1.1 Elaborar el Acta de Constitución 1.00 1,200.00 Patrocinador
Patrocinador MO hh 4.0000 300.00 1200.00

Codigo del Paquete de Trabajo 1.1.2 Planificacion del Proyecto
Recursos
Codigo
1.1.2.1 Elaborar el Plan de Gestion del Alcance 2.00 1,296.00 Equipo del Proyecto
Gerente del Proyecto MO hh 8.0000 40.00 320.00
Equipo del Proyecto MO hh 16.0000 25.00 400.00
Elaborar la Estructura Detallada del

1.1.2.2 4.00 2,592.00 Equipo del Proyecto
Trabajo (EDT)
1.1.2.3 Elaborar el Plan de Gestion del Cronogram 2.00 1,296.00 Equipo del Proyecto

lOMoARcPSD|4814784

Recursos
Codigo
1.1.2.4 Elaborar el Cronograma 2.00 360.00 Equipo del Proyecto
1.1.2.5 Elaborar el Plan de Gestion del Costo 2.00 1,296.00 Equipo del Proyecto
1.1.2.6 Elaborar el Presupuesto 3.00 760.00 Equipo del Proyecto

1.1.2.7 Elaborar el Plan de Gestion de Calidad 2.00 1,296.00 Equipo del Proyecto
1.1.2.8 Elaborar el Plan de Gestion de RR.HH. 2.00 1,296.00 Equipo del Proyecto
1.1.2.9 Elaborar el Plan de Gestion de Comunicac 2.00 1,296.00 Equipo del Proyecto

lOMoARcPSD|4814784

Recursos
Codigo
1.1.2.10 Elaborar el Plan de Gestion de Riesgos 2.00 1,296.00 Equipo del Proyecto
1.1.2.11 Elaborar Estimacion de Reservas para los 1.00 648.00 Equipo del Proyecto
1.1.2.12 Elaborar el Plan de Gestion de Adquisicion 2.00 1,296.00 Equipo del Proyecto

Codigo del Paquete de Trabajo 1.1.3 Informes de Estado del Proyecto
Recursos
Codigo
1.1.3.1 Elaborar Informe del Estado del Proyecto 29.00 4,698.00 Equipo del Proyecto

Codigo del Paquete de Trabajo 1.1.4 Reunión de Coordinación Semanal
Recursos
Codigo
1.1.4.1 Realizar Reunión de Coordinación 29.00 12,296.00 Equipo del Proyecto
del Proyecto Patrocinador MO hh 58.0000 72.00 4176.00

lOMoARcPSD|4814784

Codigo del Paquete de Trabajo 1.1.5 Cierre del Proyecto
Recursos
Codigo
1.1.5.1 Elaborar el Informe de Performance del Pro 3.00 1,395.00 Equipo del Proyecto
1.1.5.2 Elaborar las Lecciones Aprendidas 3.00 1,030.00 Equipo del Proyecto
1.1.5.3 Elaborar el Acta de Aceptación del Proyec 1.00 530.00 Equipo del Proyecto
1.1.5.4 Elaborar el Archivo Final del Proyecto 1.00 1,080.00 Equipo del Proyecto

Codigo del Paquete de Trabajo 1.2.1 Arquitectura
Recursos
Codigo
1.2.1.1 Elaborar la Memoria Descriptiva 3.00 1,500.00 Subcontrata de Ingenieria de
Subcontrato SC gbl 1.0000 1500.00 1500.00 detalle
1.2.1.2 Elaborar las Especificaciones Tecnicas 5.00 1,500.00 Subcontrata de Ingenieria de

1.2.1.3 Elaborar los Planos de Arquitectura 6.00 1,000.00 Subcontrata de Ingenieria de


lOMoARcPSD|4814784

Codigo del Paquete de Trabajo 1.2.2 Estructuras
Recursos
Codigo
1.2.2.1 Elaborar la Memoria Descriptiva 3.00 1,000.00 Subcontrata de Ingenieria de detalle
Subcontrato SC gbl 1.0000 1000.00 1000.00
1.2.2.2 Elaborar las Especificaciones Tecnicas 5.00 1,000.00 Subcontrata de Ingenieria de detalle
1.2.2.3 Elaborar los Planos de Estructuras 6.00 2,000.00 Subcontrata de Ingenieria de detalle

Codigo del Paquete de Trabajo 1.2.3.1 Instalaciones Complementarias
Recursos
Codigo
1.2.3.1 Elaborar la Memoria Descriptiva 2.00 500.00 Subcontrata de Ingenieria de detalle
1.2.3.2 Elaborar las Especificaciones Tecnicas 3.00 500.00 Subcontrata de Ingenieria de detalle
1.2.3.3 Elaborar los Planos de Instalaciones Comp 4.00 1,000.00 Subcontrata de Ingenieria de detalle

Codigo del Paquete de Trabajo 1.3.1.1 Suministros de Importacion
Recursos
Codigo
1.3.1.1.1 Suministro de Geomembrana 50.00 45,440.00 Departamento Logistico
Geomembrana e=2mm MAT m2 6500.0000 6.00 39000.00
Jefe Logistico MO hh 64.0000 25.00 1600.00
Personal MO hh 120.0000 15.00 1800.00
Camion SemiTryler 20Tn EQ hm 16.0000 100.00 1600.00
Camion Grua HIAB 6Tn EQ hm 16.0000 90.00 1440.00

lOMoARcPSD|4814784

Codigo del Paquete de Trabajo 1.3.1.2 Suministros Locales
Recursos
Codigo
1.3.1.2.1 Suministro de Postes de CA 20.00 21,120.00 Departamento Logistico
Postes de CA 25x25cm MAT und 380.0000 50.00 19000.00
Personal MO hh 8.0000 15.00 120.00
1.3.1.2.2 Suministro de Concertina 25.00 1,880.00 Departamento Logistico

Concertina espoleta 2.5mm MAT m 300.0000 5.00 1500.00
Personal MO hh 8.0000 15.00 120.00
Camioneta 4x4 pick up EQ hm 8.0000 20.00 160.00
1.3.1.2.3 Suministro de Porton Metalico 25.00 6,520.00 Departamento Logistico

Porton metalico 6.00x3.00m MAT und 1.0000 6000.00 6000.00
Personal MO hh 8.0000 15.00 120.00
Camion Fuso 6 Tn EQ hm 8.0000 25.00 200.00
1.3.1.2.4 Suministro de Balanza Digital 30.00 31,120.00 Departamento Logistico

Balanza Digital MAT und 1.0000 30000.00 30000.00
Personal MO hh 8.0000 15.00 120.00
1.3.1.2.5 Suministro de Equipos de Control 25.00 11,120.00 Departamento Logistico

Equipos de Control de Balanza MAT gbl 1.0000 10000.00 10000.00
Personal MO hh 8.0000 15.00 120.00
1.3.1.2.6 Suministro de Material Tipo Arcilla 15.00 127,796.00 Departamento Logistico

Material Arcilla MAT m3 1500.0000 85.00 127500.00
Personal MO hh 8.0000 15.00 120.00
1.3.1.2.7 Suministro de Bentonita 15.00 25,480.00 Departamento Logistico

Bentonita MAT kg 500.0000 50.00 25000.00
Personal MO hh 8.0000 15.00 120.00

lOMoARcPSD|4814784

Codigo del Paquete de Trabajo 1.3.1.2 Suministros Locales
Recursos
Codigo
1.3.1.2.8 Suministro de Geotextil 20.00 39,887.00 Departamento Logistico
Geotextil de filtracion 130 gr/cm MAT m2 6289.0000 3.00 18867.00
Geotextil de proteccion 1000 gr/ MAT m2 6100.0000 3.00 18300.00
Personal MO hh 8.0000 15.00 120.00
1.3.1.2.9 Suministro de Geodren 4.5mm 30.00 11,560.00 Departamento Logistico

Geodren 4.5mm MAT m2 3480.0000 3.00 10440.00
Personal MO hh 8.0000 15.00 120.00
1.3.1.2.10 Suministro de Tuberia CA 1000mm 30.00 4,040.00 Departamento Logistico

Tuberia CA 1000mmx1.50m MAT und 2.0000 1500.00 3000.00
Personal MO hh 8.0000 15.00 120.00
1.3.1.2.11 Suministro de Tuberia PEAD 560mm 45.00 9,040.00 Departamento Logistico

Tuberia PEAD 560mmx5.00m MAT und 1.0000 8000.00 8000.00
Personal MO hh 8.0000 15.00 120.00
1.3.1.2.12 Suministro de Bomba Sumergible 45.00 3,240.00 Departamento Logistico

Electrobomba 0.4hp sumergible MAT und 1.0000 2000.00 2000.00
Personal MO hh 8.0000 15.00 120.00

Codigo del Paquete de Trabajo 1.3.2.1 Obras Provisionales
Recursos
Codigo
1.3.2.1.1 Movilizacion y Desmovilizacion 30.00 12,900.00 Departamento Logistico
Camion Semitryler 28Tn EQ vje 6.0000 4000.00 4006.00
Cama Baja 30Tn EQ vje 6.0000 8000.00 8006.00
Camion Volquete EQ hm 240.0000 168.00 408.00
Camion Grua 10Tn EQ hm 240.0000 240.00 480.00

lOMoARcPSD|4814784

Codigo del Paquete de Trabajo 1.3.2.1 Obras Provisionales
Recursos
Codigo
1.3.2.1.2 Instalar Caseta para Almacen 3.00 2,348.00 Equipo de Ejecución
Caseta Prefabricada MAT Glb 1.0000 700.00 700.00
Personal MO hh 32.0000 11.50 368.00
1.3.2.1.3 Instalar Caseta para Oficinas 5.00 3,648.00 Equipo de Ejecución

Personal MO hh 32.0000 11.50 368.00
1.3.2.1.4 Instalar Comedor de Obra 2.00 3,148.00 Equipo de Ejecución

Personal MO hh 32.0000 11.50 368.00
1.3.2.1.5 Instalar Vestuario y SS.HH. 4.00 2,148.00 Equipo de Ejecución

Personal MO hh 32.0000 11.50 368.00
1.3.2.1.6 Instalar Suministro Electrico 2.00 4,092.00 Equipo de Ejecución

Grupo Electrógeno EQ hm 8.0000 300.00 2400.00
Instalaciones electricas MAT gbl 8.0000 200.00 1600.00
Personal MO hh 8.0000 11.50 92.00
1.3.2.1.7 Instalar sistema de abastecimiento de agua 2.00 3,192.00 Equipo de Ejecución

Tanque Elevado 10m3 MAT und 1.0000 1500.00 1500.00
Instalaciones para Agua MAT gbl 8.0000 200.00 1600.00
Personal MO hh 8.0000 11.50 92.00

lOMoARcPSD|4814784

Codigo del Paquete de Trabajo 1.3.2.2 Cerco Perimetral
Recursos
Codigo
1.3.2.2.1 Excavar Terreno para Cimiento 15.00 5,774.40 Equipo de Ejecución
Personal MO hh 480.0000 12.00 5760.00
Herramientas EQ %MO 5.0000% 288.00 14.40
1.3.2.2.2 Instalar Poste Prefabricado 15.00 2,378.68 Equipo de Ejecución

Madera p/ encofrado MAT p2 150.0000 3.90 585.00
Personal MO hh 56.0000 12.00 672.00
1.3.2.2.3 Cimentar con Concreto 15.00 3,822.65 Equipo de Ejecución

Cemento TI MAT bls 152.7000 15.00 2290.50
Piedra diam. max 8" MAT m3 11.4000 45.00 513.00
Hormigon graduado MAT m3 14.6300 25.00 365.75
Agua MAT m3 0.5852 8.00 4.68
Personal MO hh 24.0000 12.00 288.00
Mezcladora 11p3 EQ hm 24.0000 15.00 360.00
1.3.2.2.4 Instalar Alambrado de Puas 10.00 2,021.04 Equipo de Ejecución

Personal MO hh 168.0000 12.00 2016.00
1.3.2.2.5 Instalar Concertina 5.00 1,010.52 Equipo de Ejecución

Personal MO hh 84.0000 12.00 1008.00

lOMoARcPSD|4814784

Codigo del Paquete de Trabajo 1.3.2.2 Cerco Perimetral
Recursos
Codigo
1.3.2.2.6 Construir Columnas para Frontis 6.00 7,982.65 Equipo de Ejecución
Piedra Chancada 1/2" MAT m3 0.7568 45.00 34.06
Arena Gruesa MAT m3 0.4730 30.00 14.19
Agua MAT m3 0.0189 8.00 0.15
Acero fy=4200 kg/cm2 MAT kg 500.0000 2.45 1225.00
Personal MO hh 336.0000 12.00 4032.00
Vibradora 1.5" EQ hm 56.0000 5.00 280.00
1.3.2.2.7 Instalar Porton Metalico 5.00 1,754.88 Equipo de Ejecución

Personal MO hh 96.0000 12.00 1152.00
Motosoldadora EQ hm 24.0000 25.00 600.00

Codigo del Paquete de Trabajo 1.3.2.3.1.1 Estructuras
Recursos
Codigo
1.3.2.3.1.1.1 Excavar para Cimentaciones 3.00 3,464.64 Equipo de Ejecución
Personal MO hh 288.0000 12.00 3456.00
1.3.2.3.1.1.2 Vaciar Concreto de Cimentaciones 5.00 23,262.00 Equipo de Ejecución

Piedra diam. max 8" MAT m3 80.0000 55.00 4400.00
Hormigon graduado MAT m3 40.0000 25.00 1000.00
Agua MAT m3 200.0000 8.00 1600.00
Personal MO hh 400.0000 12.00 4800.00
Vibradora 1.5" EQ hm 40.0000 5.00 200.00

lOMoARcPSD|4814784

Codigo del Paquete de Trabajo 1.3.2.3.1.1 Estructuras
Recursos
Codigo
1.3.2.3.1.1.3 Construir Columnas de Concreto 6.00 18,686.72 Equipo de Ejecución
Agua MAT m3 100.0000 8.00 800.00
Personal MO hh 624.0000 12.00 7488.00
Vibradora 1.5" EQ hm 48.0000 5.00 240.00
1.3.2.3.1.1.4 Levantar Muros de Albañileria 5.00 12,511.85 Equipo de Ejecución

Ladrillo KK 18 huecos MAT und 9000.0000 1.00 9000.00
Agua MAT m3 1.0000 8.00 8.00
Personal MO hh 195.0000 12.00 2340.00
1.3.2.3.1.1.5 Construir Vigas y Losa Aligerada para Tech 8.00 38,907.92 Equipo de Ejecución
Agua MAT m3 1.6000 8.00 12.80
Personal MO hh 864.0000 12.00 10368.00
Vibradora 1.5" EQ hm 64.0000 5.00 320.00

lOMoARcPSD|4814784

Codigo del Paquete de Trabajo 1.3.2.3.1.2 Arquitectura
Recursos
Codigo
1.3.2.3.1.2.1 Tarrajear Superficies 6.00 10,630.20 Equipo de Ejecución
Agua MAT m3 1.2500 8.00 10.00
Reglas de madera MAT p2 5.0000 1.60 8.00
Personal MO hh 240.0000 12.00 2880.00
1.3.2.3.1.2.2 Colocar Pisos Ceramicos 5.00 8,087.70 Equipo de Ejecución

Piso Ceramico 30x30cm MAT m2 200.0000 22.00 4400.00
Agua MAT m3 0.6250 8.00 5.00
Reglas de madera MAT p2 5.0000 1.60 8.00
Personal MO hh 240.0000 12.00 2880.00
1.3.2.3.1.2.3 Pintar Superficies 4.00 6,612.40 Equipo de Ejecución

Pintura Latex MAT gal 100.0000 55.00 5500.00
Imprimante MAT gal 5.0000 30.00 150.00
Personal MO hh 80.0000 12.00 960.00
1.3.2.3.1.2.4 Instalar Carpinteria de madera 5.00 10,443.60 Equipo de Ejecución

Puerta de madera contra MAT m2 25.0000 200.00 5000.00
Ventana de madera MAT m2 25.0000 100.00 2500.00
Vidrio semidoble MAT m2 25.0000 60.00 1500.00
Personal MO hh 120.0000 12.00 1440.00

lOMoARcPSD|4814784

Codigo del Paquete de Trabajo 1.3.2.3.1.3 Instalaciones Complementarias
Recursos
Codigo
1.3.2.3.1.3.1 Instalar Sistema Electrico 25.00 13,001.20 Equipo de Ejecución
Materiales p/ Instalaciones elec MAT gbl 1.0000 10000.00 10000.00
Instalaciones electricas SC gbl 1.0000 3000.00 3000.00
1.3.2.3.1.3.2 Instalar Sistema Sanitario 25.00 8,000.80 Equipo de Ejecución

Materiales p/ Instalaciones sani MAT gbl 1.0000 6000.00 6000.00
Instalaciones sanitarias SC gbl 1.0000 2000.00 2000.00
1.3.2.3.1.3.3 Instalar Sistema de Comunicaciones 12.00 5,500.80 Equipo de Ejecución

Materiales p/ Instalaciones elec MAT gbl 1.0000 3500.00 3500.00
Instalaciones electricas SC gbl 1.0000 2000.00 2000.00

Codigo del Paquete de Trabajo 1.3.2.3.2.1 Veredas
Recursos
Codigo
1.3.2.3.2.1.1 Conformar Terreno de Fundacion 4.00 1,699.84 Equipo de Ejecución
Personal MO hh 128.0000 12.00 1536.00
Plancha Compactadora 5hp EQ hm 32.0000 5.00 160.00
1.3.2.3.2.1.2 Colocacion de Encofrado y Desencofrado 5.00 1,490.07 Equipo de Ejecucion

Alambre Nº 8 MAT kg 100.0000 2.25 225.00
Clavos 3" MAT kg 20.0000 2.25 45.00
Personal MO hh 69.0000 12.00 828.00
1.3.2.3.2.1.3 Vaciar Concreto para Veredas 2.00 5,973.84 Equipo de Ejecucion

Agua MAT m3 8.0000 8.00 64.00
Personal MO hh 128.0000 12.00 1536.00
Vibradora 1.5" EQ hm 16.0000 5.00 80.00

lOMoARcPSD|4814784

Codigo del Paquete de Trabajo 1.3.2.3.2.2 Sardineles
Recursos
Codigo
1.3.2.3.2.2.1 Colocar Acero de refuerzo 5.00 2,567.24 Equipo de Ejecución
Alambre Nº 16 MAT kg 8.0000 2.25 18.00
Personal MO hh 128.0000 12.00 1536.00
1.3.2.3.2.2.2 Encofrar y Desencofrado 8.00 1,746.24 Equipo de Ejecucion

Alambre Nº 8 MAT kg 4.0000 2.25 9.00
Clavos 3" MAT kg 18.4000 2.25 41.40
Personal MO hh 128.0000 12.00 1536.00
1.3.2.3.2.2.3 Vaciar Concreto para Sardineles 4.00 9,212.80 Equipo de Ejecucion

Agua MAT m3 6.4000 8.00 51.20
Personal MO hh 320.0000 12.00 3840.00
Vibradora 1.5" EQ hm 64.0000 5.00 320.00

lOMoARcPSD|4814784

Codigo del Paquete de Trabajo 1.3.2.3.2.3 Zona de Parqueo
Recursos
Codigo
Personal MO hh 96.0000 12.00 1152.00
1.3.2.3.2.3.2 Rellenar y Compactar con Material Afirmad 3.00 4,760.88 Equipo de Ejecucion
Afirmado MAT m3 3.60 35.00 126.00
Personal MO hh 96.0000 12.00 1152.00
Rodillo Liso Autopropulsado EQ hm 24.0000 60.00 1440.00
Minicargador EQ hm 24.0000 80.00 1920.00
1.3.2.3.2.3.3 Rellenar y Compactar con Material Ripio 2.00 3,643.44 Equipo de Ejecucion
Ripio 1/4" MAT m3 1.20 55.00 66.00
Personal MO hh 48.0000 12.00 576.00
Camion Volquete 15m3 EQ hm 12.0000 90.00 1080.00

Codigo del Paquete de Trabajo 1.3.2.3.4.4 Zona de Maniobras
Recursos
Codigo
Personal MO hh 192.0000 12.00 2304.00
Motonoviledora 125hp EQ hm 24.0000 60.00 1440.00
1.3.2.3.2.4.2 Rellenar y Compactar con Material Afirmad 3.00 6,059.88 Equipo de Ejecucion
Afirmado MAT m3 27.00 35.00 945.00
Personal MO hh 96.0000 12.00 1152.00
Rodillo Liso Autopropulsado 1 EQ hm 24.0000 80.00 1920.00

lOMoARcPSD|4814784

Codigo del Paquete de Trabajo 1.3.2.3.4.5 Jardines y Areas Verdes
Recursos
Codigo
1.3.2.3.2.5.1 Sembrar Jardines y Areas Verdes 7.00 2,221.80 Equipo de Ejecución
Personal MO hh 60.0000 12.00 720.00
Jardines y Areas Verdes SC gbl 1.0000 1500.00 1500.00

Codigo del Paquete de Trabajo 1.3.2.4.1 Obras Civiles del Sistema Control de Pesaje
Recursos
Codigo
Descripcion Duración Costo (S/.)/ Costo Parcial Costo de la Responsable
1.3.2.4.1.1 Excavar para Cimentaciones 2.00 3,780.00 Equipo de Ejecución
Personal MO hh 64.00 12.00 768.00
Retroexcavadora EQ hm 12.00 195.00 2,340.00
Camion volquete EQ hm 4.00 168.00 672.00
1.3.2.4.1.2 Colocar Acero de refuerzo 3.00 15,130.00 Equipo de Ejecucion

Acero MAT kg 5,000.00 2.45 12,250.00
Personal MO hh 240.00 12.00 2,880.00
1.3.2.4.1.3 Encofrar y Desencofrar 4.00 6,300.00 Equipo de Ejecucion

Madera p/ Encofrado MAT p2 1,000.00 3.90 3,900.00
Personal MO hh 200.00 12.00 2,400.00
1.3.2.4.1.4 Vaciar Concreto para Plataforma 2.00 12,470.75 Equipo de Ejecucion

Cemento MAT bls 500.00 14.65 7,325.00
Piedra 1/2" MAT m3 40.00 48.65 1,946.00
Agua MAT m3 10.00 8.00 80.00
Personal MO hh 175.00 12.00 2,100.00
Vibradora concreto EQ hm 5.00 12.75 63.75

lOMoARcPSD|4814784

Codigo del Paquete de Trabajo 1.3.2.4.2 Equipos de Pesaje
Recursos
Codigo
1.3.2.4.2.1 Instalar Estructura Metalica 3.00 16,728.00 Equipo de Ejecución
Personal MO hh 144.00 12.00 1,728.00

Instalacion SC gbl 1.00 15,000.00 15,000.00
1.3.2.4.2.2 Instalar Celdas de Carga y Balanza Digital 4.00 32,076.00 Equipo de Ejecución
Personal MO hh 48.00 12.00 576.00

Instalacion SC gbl 1.00 31,500.00 31,500.00

Codigo del Paquete de Trabajo 1.3.2.4.3 Equipos de Control
Recursos
Codigo
1.3.2.4.3.1 Instalar Equipos de Control 2.00 8,826.00 Equipo de Ejecución
Personal M.O. hh 48.00 12.00 576.00

Instalacion S.C. gbl 1.00 8,250.00 8,250.00

Codigo del Paquete de Trabajo 1.3.2.5.1 Via de Acceso Principal Externa
Recurso
Codigo
1.3.2.5.1.1 Conformacion de Terreno de Fundacion 7.00 4,704.00 Equipo de Ejecución
Personal M.O hh 112.00 12.00 1344.00
Motoniveladora EQ hm 56.00 60.00 3360.00
1.3.2.5.1.2 Rellenar y Compactar Material Afirmado 7.00 18,053.00 Equipo de Ejecución

Afirmado MAT m3 215.00 35.00 7525.00
Personal M.O. hh 224.00 12.00 2688.00
Rodillo Autopropulsado EQ hm 56.00 80.00 4480.00

lOMoARcPSD|4814784

Codigo del Paquete de Trabajo 1.3.2.5.2 Vias de Acceso Principal Interna
Recursos
Codigo
1.3.2.5.2.1 Excavar a nivel subrasante 15.00 10,740.00 Equipo de Ejecución
Personal M.O hh 185.0000 12.00 2220.00
Camion Volquete EQ hm 52.0000 90.00 4680.00
1.3.2.5.2.2 Conformar Terreno de Fundacion 15.00 6,120.00 Equipo de Ejecucion

Personal M.O hh 260.0000 12.00 3120.00
Motoniveladora EQ hh 50.0000 60.00 3000.00
1.3.2.5.2.3 Rellenar y Compactar Material Afirmado 15.00 32,587.00 Equipo de Ejecucion

Afirmado S.C. m3 515 35.00 18025.00
Personal M.O. hh 256 12.00 3072.00
Motoniveladora EQ hh 45 60.00 2700.00
Camion cisterna EQ hm 24 90.00 2160.00
Rodillo autopropulsado EQ hm 36 80.00 2880.00
Ensayo Densidad In-s S.C. pto 25 150.00 3750.00

Codigo del Paquete de Trabajo 1.3.2.5.3 Vias de Acceso Secundaria Interna
Recursos
Codigo
1.3.2.5.3.1 Excavar a nivel subrasante 5.00 4,692.00 Equipo de Ejecución
Personal M.O hh 96 12.00 1152.00
Motoniveladora EQ hm 32 60.00 1920.00
Camion Volquete EQ hm 18 90.00 1620.00

Personal MO hh 144.0000 12.00 1728.00
1.3.2.5.3.3 Rellenar y Compactar Material Afirmado 5.00 20,602.00 Equipo de Ejecucion

Afirmado S.C. m3 324.0000 35.00 11340.00
Personal M.O. hh 256.0000 12.00 3072.00
Camion cisterna EQ hm 18.0000 90.00 1620.00
Rodillo autopropulsado EQ hm 36.0000 80.00 2880.00
Ensayo Densidad In-s S.C. pto 10.0000 25.00 250.00

lOMoARcPSD|4814784

Codigo del Paquete de Trabajo 1.3.2.6.1 Movimiento de Tierras
Recursos
Codigo
1.3.2.6.1.1 Replantear Dimensiones y Controlar Niveles 70.00 80,262.00 Equipo de Ejecución
Personal MO hh 560.0000 11.50 6440.00
Estacion Total EQ hm 420.0000 150.00 63000.00
Nivel EQ hm 210.0000 50.00 10500.00
Herramientas Manuales EQ %MO 5.0000% 6440.00 322.00
1.3.2.6.1.2 Excavar con Equipo 50.00 141,800.00 Equipo de Ejecucion

Personal MO hh 800.0000 11.50 9200.00
Excavadora CAT 320 EQ hm 300.0000 275.00 82500.00
Cargador frontal 125HP EQ hm 100.0000 165.00 16500.00
1.3.2.6.1.3 Eliminar Material Excedente 50.00 59,760.00 Equipo de Ejecucion

Personal MO hh 800.0000 11.50 9200.00

Personal MO hh 960.0000 11.50 11040.00
Grava MAT m3 2000.0000 42.50 85000.00
1.3.2.6.1.5 Conformar y Compactar Material de Prestamo Arcilla 25.00 22,080.00 Equipo de Ejecucion
Personal MO hh 400.0000 11.50 4600.00

Rodillo auto propulsado EQ hm 150.0000 115.00 17250.00

lOMoARcPSD|4814784

Codigo del Paquete de Trabajo 1.3.2.6.2 Recubrimiento de Celdas
Recursos
Codigo
1.3.2.6.2.1 Instalación Lamina de Bentonita 5.00 8,280.00 Equipo de Ejecución
Personal MO hh 240.0000 11.50 2760.00
1.3.2.6.2.2 Instalar Geotextil de Proteccion 5.00 2,415.00 Equipo de Ejecucion

Personal MO hh 200.0000 11.50 2300.00
1.3.2.6.2.3 Instalar Geomembrana 12.00 17,910.90 Equipo de Ejecucion

Personal MO hh 92.0000 11.50 1058.00
Máquina de termofución EQ hm 48.0000 350.00 16800.00
1.3.2.6.2.4 Ejecutar Pruebas en Geomembranas 10.00 3,864.00 Equipo de Ejecucion

Personal MO hh 320.0000 11.50 3680.00
1.3.2.6.2.5 Instalar de Geodren 4.5mm 6.00 4,636.80 Equipo de Ejecucion

Personal MO hh 384.0000 11.50 4416.00

Codigo del Paquete de Trabajo 1.3.2.6.3 Lixiviados
Recursos
Codigo
1.3.2.6.3.1 Instalar Tuberia CA 1000mm 3.00 4,323.00 Equipo de Ejecución
Personal MO hh 40.0000 11.50 460.00
1.3.2.6.3.2 Instalar Tuberia PEAD 560mm 2.00 3,043.00 Equipo de Ejecución

Personal MO hh 40.0000 11.50 460.00
Camion-grua EQ hm 16.0000 160.00 2560.00
1.3.2.6.3.3 Instalar Bomba Sumergible 2.00 3,526.00 Equipo de Ejecución

Personal MO hh 80.0000 11.50 920.00
Camion-grua EQ hm 16.0000 160.00 2560.00

lOMoARcPSD|4814784

Codigo del Paquete de Trabajo 1.3.2.6.4 Losa de Tratamiento
Recursos
Codigo
1.3.2.6.4.1 Excavar Cimentacion 2.00 9,921.20 Equipo de Ejecución
Personal MO hh 16.0000 11.50 184.00
Rellenar y Compactar con Material de

1.3.2.6.4.2 2.00 2,033.20 Equipo de Ejecucion
Prestamo
Personal MO hh 16.0000 11.50 184.00
Rodillo autopropulsado EQ hm 16.0000 115.00 1840.00
1.3.2.6.4.3 Eliminar Material Excedente 2.00 5,521.20 Equipo de Ejecucion

Personal MO hh 16.0000 11.50 184.00
1.3.2.6.4.4 Colocar Acero de refuerzo 2.00 3,868.20 Equipo de Ejecucion

Acero MAT kg 1,500.00 2.45 3,675.00
Personal MO hh 16.0000 11.50 184.00
1.3.2.6.4.5 Colocar Encofrado y Desencofrado 2.00 4,143.20 Equipo de Ejecucion

Personal MO hh 16.0000 11.50 184.00
Encofrados (alquiler) EQ m2 100.0000 39.50 3950.00
1.3.2.6.4.6 Vaciar Concreto para Losa de Tratamiento 2.00 6,587.70 Equipo de Ejecucion
Personal MO hh 16.0000 11.50 184.00
Vibradora EQ hm 16.0000 14.65 234.40
Cemento TV MAT bls 100.0000 14.65 1465.00
Piedra 1/2" MAT m3 30.0000 48.65 1459.50

lOMoARcPSD|4814784

Codigo del Paquete de Trabajo 1.3.2.6.5 Piezómetro de Control
Recursos
Codigo
1.3.2.6.5.1 Perforacion de Piezometro 5.00 3,266.00 Equipo de Ejecución
Personal MO hh 80.0000 11.50 920.00
Suministro e instalación tubería PVC Ø

1.3.2.6.5.2 3.00 1,214.40 Equipo de Ejecucion
50 mm (Inc. Tapa de cierre)
Personal MO hh 96.0000 11.50 1104.00
1.3.2.6.5.3 Suministro e instalacion de caja de registro 1.00 1,083.00 Equipo de Ejecucion

Personal MO hh 40.0000 11.50 460.00
Caja de registro MAT und 2.0000 300.00 600.00

lOMoARcPSD|4814784
Reservas de Contingencia
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS
CODIGO DE LA COSTO DE LA COSTO DE
ACTIVIDADES RIESGOS RESERVA
ACTIVIDAD ACTIVIDAD (S/.) RESERVAS (S/.)
Asignar un 40% del Monto Presupuestado de la

1.3.1.1.1 Suministro de Geomembrana Riesgo de Incremento del TC del dólar americano. S/. 45,440.00 Actividad para cubrir la compra de un Seguro por S/. 18,176.00
Variacion del Tipo de Cambio del dólar amerincano

1.3.1.2.4 Suministro de Balanza Digital Riesgo de Incremento del TC del dólar americano. S/. 31,120.00 Actividad para cubrir la compra de un Seguro por S/. 9,336.00
1.3.1.2.5 Suministro de Equipos de Control Riesgo de Incremento del TC del dólar americano. S/. 11,120.00 Actividad para cubrir la compra de un Seguro por S/. 3,336.00
Riesgo de que el material arcilloso de la zona sea
1.3.1.2.6 Suministro de Material Tipo Arcilla S/. 127,796.00 Actividad para cubrir una contingencia en caso de S/. 76,677.60
rechazado por el Cliente.
necesitar adquirir Material Arcilla de prestamo.
1.3.1.2.6 Suministro de Bentonita Riesgo de Incremento del TC del dólar americano. S/. 25,480.00 Actividad para cubrir la compra de un Seguro por S/. 7,644.00
1.3.1.2.7 Suministro de Geotextil Riesgo de Incremento del TC del dólar americano. S/. 39,887.00 Actividad para cubrir la compra de un Seguro por S/. 11,966.10
1.3.1.2.8 Suministro de Geodren 4.5mm Riesgo de Incremento del TC del dólar americano. S/. 11,560.00 Actividad para cubrir la compra de un Seguro por S/. 3,468.00
1.3.1.2.10 Suministro de Tuberia PEAD 560mm Riesgo de Incremento del TC del dólar americano. S/. 4,040.00 Actividad para cubrir la compra de un Seguro por S/. 1,212.00
Riesgo de encontrar roca durante las
1.3.2.6.1.2 Excavar con Equipo S/. 141,800.00 Actividad para cubrir una contingencia en caso de S/. 70,900.00
excavaciones
encontrar material rocoso.
TOTAL RESERVAS PARA CONTINGENCIA S/. 202,715.70

lOMoARcPSD|4814784
Línea Base del Costo
LINEA BASE DEL PRESUPUESTO
MES NOV-09 DIC-09 ENE-10 FEB-10 MAR-10 ABR-10 MAY-10 JUN-10

TOTAL
Codigo EDT PPTO BASE DURACION INICIO FIN 1 2 3 4 5 6 7 8
1.1 Gestión del Proyecto S/. 36,957.00 151 días 02/11/09 31/05/10
1.1.1 Iniciación S/. 1,200.00 1 día 02/11/09 02/11/09 1,200.00 1,200.00
1.1.2 Planificación del Proyecto S/. 14,728.00 25 días 03/11/09 07/12/09 14,114.67 613.33 14,728.00
1.1.3 Elaborar Informe de Estado del Proyecto S/. 4,698.00 141 días 09/11/09 24/05/10 648.00 648.00 648.00 648.00 810.00 648.00 648.00 4,698.00
1.1.4 Realizar Reuniones de Coordinación S/. 12,296.00 141 días 09/11/09 24/05/10 1,696.00 1,696.00 1,696.00 1,696.00 2,120.00 1,696.00 1,696.00 12,296.00
1.1.5 Cierre del Proyecto S/. 4,035.00 7 días 21/05/10 31/05/10 4,035.00 4,035.00
1.2 Ingenieria de Detalle S/. 10,000.00 23 días 09/11/09 09/12/09
1.2.1 Arquitectura S/. 4,000.00 12 días 09/11/09 24/11/09 4,000.00 4,000.00
1.2.2 Estructuras S/. 4,000.00 12 días 19/11/09 04/12/09 2,666.67 1,333.33 4,000.00
1.2.3 Instalaciones Complementarias S/. 2,000.00 9 días 27/11/09 09/12/09 500.00 1,500.00 2,000.00
1.3 Construcción de Depósito de Residuos Industriales S/. 1,320,281.87 152 días 02/11/09 01/06/10
1.3.1 Procura S/. 338,243.00 74 días 02/11/09 11/02/10
1.3.1.1 Suministros de Importacion S/. 45,440.00 50 días 02/11/09 08/01/10 19,084.80 20,902.40 5,452.80 45,440.00
1.3.1.2 Suministros Locales S/. 292,803.00 45 días 10/12/09 11/02/10 221,181.50 68,357.50 3,264.00 292,803.00
1.3.2 Construcción del Depósito S/. 982,038.87 118 días 18/12/09 01/06/10
1.3.2.1 Obras Provisionales S/. 31,476.00 114.75 días 18/12/09 27/05/10 19,700.18 2,360.78 2,248.37 2,585.62 2,473.20 2,107.84 31,475.99
1.3.2.2 Cerco Perimetral S/. 24,744.82 46 días 01/01/10 05/03/10 10,956.36 12,033.58 1,754.88 24,744.82
1.3.2.3 Infraestructura Administrativa S/. 203,630.50 59 días 08/03/10 27/05/10
1.3.2.3.1 Oficinas Administrativas y Casetas S/. 159,109.83 59 días 08/03/10 27/05/10
1.3.2.3.1.1 Estructuras S/. 96,833.13 27 días 08/03/10 13/04/10 55,422.84 41,410.29 96,833.13
1.3.2.3.1.2 Arquitectura S/. 35,773.90 20 días 23/04/10 20/05/10 10,630.20 25,143.70 35,773.90
1.3.2.3.1.3 Instalaciones Complementarias S/. 26,502.80 45 días 26/03/10 27/05/10 3,007.30 16,220.10 7,275.40 26,502.80
1.3.2.3.2 Obras Exteriores S/. 44,520.67 32 días 14/04/10 27/05/10
1.3.2.3.2.1 Veredas S/. 9,163.75 8 días 14/04/10 23/04/10 9,163.75 9,163.75
1.3.2.3.2.2 Sardineles S/. 13,526.28 10 días 23/04/10 06/05/10 8,046.76 5,479.52 13,526.28
1.3.2.3.2.3 Zona de Parqueo S/. 9,679.20 8 días 14/04/10 23/04/10 9,679.20 9,679.20
1.3.2.3.2.4 Zona de Maniobra S/. 9,929.64 4 días 14/04/10 19/04/10 9,929.64 9,929.64
1.3.2.3.2.5 Jardines y Areas Verdes S/. 2,221.80 17 días 05/05/10 27/05/10 2,221.80 2,221.80
1.3.2.4 Sistema de Pesaje y Control S/. 95,310.75 18 días 05/05/10 28/05/10
1.3.2.4.1 Obras Civiles S/. 37,680.75 11 días 05/05/10 19/05/10 37,680.75 37,680.75
1.3.2.4.2 Equipos de Pesaje S/. 48,804.00 7 días 18/05/10 26/05/10 48,804.00 48,804.00
1.3.2.4.3 Equipos de Control S/. 8,826.00 2 días 27/05/10 28/05/10 8,826.00 8,826.00

lOMoARcPSD|4814784
LINEA BASE DEL PRESUPUESTO
MES NOV-09 DIC-09 ENE-10 FEB-10 MAR-10 ABR-10 MAY-10 JUN-10

TOTAL
Codigo EDT PPTO BASE DURACION INICIO FIN 1 2 3 4 5 6 7 8
1.3.2.5 Vias de Acceso S/. 100,666.00 60 días 08/03/10 28/05/10
1.3.2.5.1 Via de Acceso Principal Externa S/. 22,757.00 11 días 08/03/10 22/03/10 22,757.00 22,757.00
1.3.2.5.2 Via de Acceso Principal Interna S/. 49,447.00 23 días 08/03/10 07/04/10 38,176.67 11,270.33 49,447.00
1.3.2.5.3 Via de Acceso Secundaria Interna S/. 28,462.00 37 días 08/04/10 28/05/10 28,462.00 28,462.00
1.3.2.6 Depósito S/. 526,210.80 102 días 08/01/10 01/06/10
1.3.2.6.1 Movimiento de Tierras S/. 440,574.00 75 días 11/01/10 23/04/10 55,120.60 103,556.00 205,288.60 76,608.80 440,574.00
1.3.2.6.2 Recubrimiento de Celdas S/. 37,106.70 28 días 14/04/10 21/05/10 15,559.13 21,547.58 37,106.71
1.3.2.6.3 Lexiviados S/. 10,892.00 7 días 24/05/10 01/06/10 9,129.00 1,763.00 10,892.00
1.3.2.6.4 Losa de Tratamiento S/. 32,074.70 10 días 14/05/10 27/05/10 32,074.70 32,074.70
1.3.2.6.5 Losa de Control S/. 5,563.40 6 días 24/05/10 31/05/10 5,563.40 5,563.40
Monto Total del Presupuesto S/. 1,367,238.87 43,910.14 267,574.74 144,592.04 123,445.95 331,922.91 241,797.40 212,232.69 1,763.00 1,367,238.87
Reserva de Contingencia S/. 202,715.70

Total Presupuesto del Proyecto S/. 1,569,954.57
Curva “S”

lOMoARcPSD|4814784
Diagrama de Curva "S" Avance Programado Vs Real

1600000
1400000
1200000
Costo Acumulado
1000000
800000
600000
400000
200000
0
Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana
43 44 45 46 47 48 49 50 51 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T4 T1 T2
2009 2010
Meses / Semanas
Nota.- La Curva S está mostrando solamente el Avance Programado, el Costo Real y Valor Ganado se apreciará durante la Ejecución del Proyecto

2 Gestion de Costos Proyecto Segun Pmi 2

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

2 Gestion de Costos Proyecto Segun Pmi 2

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

2 Gestion de Costos Proyecto Segun Pmi 2

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

lOMoARcPSD|4814784

CAPITULO 4: GESTION DE COSTOS

Plan de Gestión de Costos

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO

 Proceso 7.1: Estimar los Costos.

Se utilizará como entrada la Línea base del alcance, el

Descargado por Angel MC ([email protected])

este proceso se obtendrá el Costo Estimado de cada

 Proceso 7.2: Determinar el Presupuesto

Se utilizará como entrada los Estimados de Costos de

 Proceso 7.3: Controlar los Costos

Se utilizará como entrada para el control de los costos,

Nivel de Nivel de redondeo

Se indican a continuación las unidades de medidas a ser

Descargado por Angel MC ([email protected])

A continuación se indican las Cuentas de Control del

Umbrales de Control para el SPI y el CPI:

Para el CPI se puede considerar una variación permitida en

 La técnica del Valor Ganado se aplicará al Nivel de

 Las Formulas de la técnica del Valor Ganado para el

Descargado por Angel MC ([email protected])

 Las Formulas de la técnica del Valor Ganado para las

 Para la determinación del Costo Actual (AC) se aplicaran la

 Identificación de Cambios en el Presupuesto.

Descargado por Angel MC ([email protected])

2. Moderado Impacto al Costo

3. Alto Impacto al Costo

1. Personas autorizadas a solicitar cambios

Procedimiento  El Gerente de Proyecto y

Descargado por Angel MC ([email protected])

3. Justificación y Requerimientos de solicitud de

 Paralización de actividades por problemas de

Los requerimientos para presentación de solicitud de

Descargado por Angel MC ([email protected])

 Los cambios serán documentados a través del

Descargado por Angel MC ([email protected])

Estimacion de los Costos

Codigo de Cuentas 100003

Codigo de Cuentas 100003

Elaborar la Estructura Detallada del

Descargado por Angel MC ([email protected])

Codigo de Cuentas 100003

1.1.2.6 Elaborar el Presupuesto 3.00 760.00 Equipo del Proyecto

Descargado por Angel MC ([email protected])

Codigo de Cuentas 100003

Codigo de Cuentas 100004

Codigo de Cuentas 100004

Descargado por Angel MC ([email protected])

Codigo de Cuentas 100004

Codigo de Cuentas 100002

1.2.1.2 Elaborar las Especificaciones Tecnicas 5.00 1,500.00 Subcontrata de Ingenieria de

1.2.1.3 Elaborar los Planos de Arquitectura 6.00 1,000.00 Subcontrata de Ingenieria de

Descargado por Angel MC ([email protected])

Codigo de Cuentas 100002

Codigo de Cuentas 100002

Codigo de Cuentas 100001

Descargado por Angel MC ([email protected])

Codigo de Cuentas 100001