Columna

Norma

Descripción de la norma

Debe

Debería

Puede
 Instrucción
Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo

Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.

Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.

Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

"debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan algunas
sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta. (Este ítem
es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la estructura de la
matriz).

Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).
 Cor

F
Administ

Integr

ESTUC

Norma Matriz
ISO 9001:2015 Descripción de la norma

La organización debe determinar las cuestiones

externas e internas que son pertientes para su
4.1 proposito y su direccion estrategica, y que
Comprension de afectan su capacidad para lograr los resultados
la organización y previstos de su sistema de gestion de la calidad.
de su
contexto+A5:G6
La organización debe realizar el seguimiento y la
revision de la informacion sobre estas cuestiones
externas e internas
La organización debe determinar cuales son las
4.2 partes interesadas que son pertientes al sistema
Comprension de de gestion de la calidad y los requisitos de las
las necesidades y mismas
expectativas de
las partes
interesadas La organización debe realizar el seguimiento y la
revision de la informacion sobre estas partes
interesadas y sus requisitos pertinentes

4.3 La organización debe determinar los limites y la

Determinacion aplicabilidad del sistema de gestion de la calidad
del alcance del para establecer su alcance
sistema de
gestion de
calidad El alcance del sistema de gestion de la calidad
de la organización debe estar disponible y
mantenerse como informacion documentada
 4.4.1
La organización debe establecer, implementar,
mantener y mejorar continuamente un sistema de
4.4.2
gestion de calidad, incluidos los procesos e
Sistema de
interacciones
gestion de la
calidad y sus La organización debe mantener informacion
procesos documentada para apoyar la operación de sus
procesos
5.1
Liderazgo y La alta direccion debe demostrar liderazgo y
compromiso compromiso respecto al sistema de gestion de
Generalidades calidad
La alta direccion debe demostrar liderazgo y
compromiso con respecto al enfoque al cliente
asegurandose de: se determinan, se comprenden
y se cumplen los requisitos del cliente y los
legales y reglamentarios aplicables; se
5.1.2 determinan y se consideran los riesgos y
Enfoque al cliente oportunidades que pueden afectar a la
conformidad delos productos y servicios y a la
capacidad de aumentar la satisfacción del cliente;
se mantiene el enfoque en el aumento de la
satisfacción del cliente

La alta dirección debe establecer, implementar, y

mantener una política de la calidad que: sea
5.2 apropiada al propósito y contexto de la
Establecimiento organización y apoye su dirección estratégica;
de la Politica proporcione un marco de referencia para el
establecimiento de los objetivos de la calidad;
incluya un compromiso de cumplir los requisitos
aplicables; incluya un compromiso de mejora
continua del sistema de gestión de la calidad

5.2.2 La política de la calidad debe: estar disponible y

Comunicación de mantenerse como información documentada;
la politica comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la
organización; estar disponible para las partes
interesadas pertinentes; según corresponda.
 La alta dirección debe asegurarse de que las
responsabilidades y autoridades para los roles
pertinentes se asignen, se comuniquen y se
entiendan en toda la organización. se debe
5.3 asignar la responsabilidad y autoridad para:
Roles, asegurarse de que el sistema de gestión de la
responsabilidade calidad es conforme con los requisitos de esta
s y autoridades Norma Internacional; asegurarse de que los
de la procesos están generando y proporcionando las
organización salidas previstas; informar, en particular, a la alta
dirección sobre el desempeño del sistema de
gestión de la calidad y sobre las oportunidades
de mejora (véase 10.1): asegurarse de que se
promueve el enfoque al cliente en toda la
organización; asegurarse de que la integridad del
sistema de gestión de la calidad se mantiene
cuando se planifican e implementan cambios en
el sistema de gestión de la calidad.

La organización debe considerar las cuestiones

referidas en el apartado 4.1 y los requisitos
referidos en el apartado 4.2, y determinar los
riesgos y oportunidades que es necesario
abordar con el fin de: asegurar que el sistema de
gestión de la calidad pueda lograr sus resultados
6.1 previstos; aumentar los efectos deseables;
prevenir o reducir efectos no deseados; lograr la
6.1.2 mejora.
Planificacion
Acciones para
abordar riesgos y
oportunidades La organización debe planificar las acciones para
abordar estos riesgos y oportunidades; la manera
de: integrar e implementar las acciones en sus
procesos del sistema de gestión de la calidad
(véase 4,4.); evaluar la eficacia de estas
acciones.Las acciones tomadas para abordar los
riesgos y oportunidades deben ser
proporcionales al impactopotencial en la
conformidad de los productos y los servicios.
 La organización debe establecer objetivos de la
calidad para las funciones y niveles pertinentes y
6.2 los procesos necesarios para el sistema de
gestión de la calidad. Los objetivos de la calidad
6.2.2 deben: ser coherentes con la política de la
Objetivos de la calidad; ser medibles; tener en cuenta los
calidad y requisitos aplicables; ser pertinentes para la
planificacion para conformidad de los productos y servicios y para
lograrlos el aumento de la satisfacción del cliente; ser
objeto de seguimiento; comunicarse;
actualizarse, Según corresponda.

Al planificar cómo lograr sus objetivos de la

calidad, la organización debe determinar: qué sé
va a hacer; qué recursos se requerirán; quién
será responsable; cuándo se finalizará; cómo se
evaluarán los resultados.

Cuando la organización determine la necesidad

6.3 de cambios en el sistema de gestión de la
Planificacion de calidad, estos cambios se deben llevar a cabo de
los cambios manera planificada (véase 4.4). La organización
debe considerar: el propósito de los cambios y
sus consecuencias potenciales; la integridad del
sistema de gestión de la calidad; la disponibilidad
de recursos; la asignación o reasignación de
responsabilidades y autoridades.

La organización debe determinar y proporcionar

7.1 los recursos necesarios para el establecimiento,
Recursos implementacion, mantenimiento y mejora
Generalidades continua del sistema de gestion de calidad.
La organización debe considerar; las
capacidades y limitaciones de los recursos
internos existentes, que se necesita obtener los
proveedores externos.

La organización debe determinar y proporcionar

7.1.2 las personas necesarias para la implementacion
Personas eficaz de su sistema de gestion de la calidad y
para la operación y control de sus procesos

La organización debe determinar, proporcionar y

7.1.3 mantener la infraestructura necesaria para la
Infraestructura operación de sus procesos y lograr la
conformidad de los productos y servicios
 7.1.4
Ambiente para la La organización debe determinar, proporcionar y
operación de los mantener el ambiente necesario para la
procesos operación de sus procesos y lograr la
conformidad de los productos y servicios

La organización debe determinar y proporcionar

7.1.5 los recursos necesarios para asegurarse de la
Recursos de validez y fiabilidad de los resultados cuando se
seguimiento y realice el seguimiento o la medicion para verificar
medicion la conformidad de los productos y servicios con
los requisitos

La organización debe: determinar la competencia

necesaria de las personas que realizan, bajo su
control, un trabajo que afecta al desempeño y
eficacia del sistema de gestion de calidad;
7.2
asegurarse de que estas personas sean
Competencia
competentes, basandose en la educacion,
formacion o experiencia apropiados, cuando sea
aplicable, tomar acciones para adquirir la
competencia necesaria y evaluar la eficacia de
las acciones tomadas; conservar la informacion
documentada apropiada coo evidencia de la
competencia

7.4 La organización debe determinar las

Comunicación comunicaciones internas y externas pertinentes
al sistema de gestion de calidad, que incluyan:
que comunicar; cuando comunicar; a quien
comunicar; como comunica; quien comunica.

El sistema de gestion calidad de la organización

7.5
debe incluir: la informacion documentada
Informacion
requerida por esta norma internacional; la
documentada
informacion documentada que la organización
determina como necesaria para la eficacia del
sistema de gestion de la calidad.
 Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG

Integrantes: Maria Yesika Ramirez Sunce

Lorena Andrea Montes Vieda

ESTUCO Y GRAFIADO S.A.S

Matriz del sistema integrado de gestión

Debe

Estuco y grafiado S.A.S debe determinar los

factores interno y externos positivos y negativos de
la organización, por lo que propone realizarlo por
medio de la matriz DOFA

Estuco y Grafiado S.A.S debe proporcionar

servicios y productos a todas las partes interesadas
las cuales son sus clientes, proveedores y
colaboradores, dando cumplimiento a estos
requsitos

Estuco y Grafiado S.A.S debe determinar que el

alcance de sus sistema de gestion dara
cumplimiento a todas las partes interesadas que ha
registrado cada proceso
Estuco y Grafiado S.A.S debe de tener claridad de
sus procesos en la empresa

Estuco y Grafiado S.A.S debe el responsable del

SIG establcer una politica que cuenta con el aval
del representante legal

Estuco y Grafiado S.A.S debe realizar por medio de

la matriz DOFA y por area y por medio de la
encuesta de la satisfaccion del cliente lo que va
hacia el enfoque.

Estuco y Grafiado S.A.S desde la alta direccion

debe establecer, implementar y mantener una
politica de calidad

Estuco y Grafiado S.A.S debe contar con la politica

publicada dentro de sus instalaciones y de forma
digital, se debe enviar por correo a los
colaboradores cuando sea requerido y estar
disponible para las partes interesadas externas.
 Estuco y Grafiado S.A.S debe asegurar que los
roles pertinentes de cada responsabilidad se
asignen, comuniquen y se entiendan en la toda la
empresa

Estuco y Grafiado S.A.S debe planificar acciones

para abordar los riesgos y oportunidades de la
organización y evaluar los posibles efectos
positivos o negativos
 Estuco y Grafiado S.A.S debe establecer los
objetivos de la calidad los cuales deben ser
medibles, coherentes con la politica de calidad,
teniendo en cuenta los requisitos aplicables,
aumentar la satisfaccion del cliente y se debe
mantener esta informacion documentada.

Estuco y Grafiado S.A.S debe planificar como llevar

sus cambios en el sistema de gestion de calidad en
el momento que lo determinen

Estuco y Grafiado S.A.S debe proporcionar

personal, infraestructura, recursos de seguimiento
y medicion, proporcionar y mantener un ambiente
necesario para la operación de sus procesos

Estuco y Grafiado S.A.S debe evaluar la

importancia de los recursos humanos, con los
equipos necesarios para realizar las actividades
solicitadas y con el presupuesto para cumplir con
las metas propuestas en todas las tareas

Estuco y Grafiado S.A.S debe contar con una

estructura la cual se divide en varios lugares de
trabajo, herramientas y maquinas en buen estado y
la infraestructura de la sede principal y se debe
contar con personal capacitado para la ejecucion
 Estuco y Grafiado S.A.S debe contar con una
estructura la cual se divide en varios lugares de
trabajo, herramientas y maquinas en buen estado y
la infraestructura de la sede principal y se debe
contar con personal capacitado para la ejecucion
de los diferentes actividades

Estuco y Grafiado S.A.S debe garantizar que sus

colaboradores son competentes para llevar a cabo
las actividades para la eficacia y que tengan
amplios conocimientos y experiencias por lo que
permite realizar trabajos de calidad.

Estuco y Grafiado debe establecer e instaurar

charlas y reuniones esto a nivel interno y externo
donde se le informe a los trabajadores y
colaboradores sobre el sistema de gestion de
calidad, considerando a quien, como y quien va a
ser la persona encargada de realizar este proceso.

Estuco y Grafiado S.A.S debe tener, crear,

actualizar y llevar un control de su informacion
documentada
orporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
stración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG

grantes: Maria Yesika Ramirez Sunce

Lorena Andrea Montes Vieda

UCO Y GRAFIADO S.A.S

z del sistema integrado de gestión

Debería
Puede