Columna

Norma
Descripción de la norma

Debe

Debería

Puede
 Instrucción
Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo
Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.

Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.

Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

"debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan algunas
sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta. (Este ítem
es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la estructura de la
matriz).

Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).
 Corporación Universitaria
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Em
Administración en Seguridad y
Sistemas integrados d
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG
Norma Matriz d
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
ISO 45000:2018 Descripción de la norma
4. Contexto de la
organización

La organización debe determinar las

cuestiones externas e internas que
4.1 Comprensión de la sirven para su proposito y su
organización y de su contexto estrategia y que afecta su
capacidad para lograr resultados en
su sistema.

De acuerdo al potencial en la
4.2 Comprensión de las
capacidad de la organización
necesidades y expectativas de
proporciona regular los productos y
las partes interesadas
servicios para satisfacción al cliente

Determinar los limites y

4.3 Determinar del alcance del
aplicabilidad al sistema de gestión
sistema de gestión de la calidad
de calidad.

Establecer, implementar, mantener

y mejorar un sistema incluyendo los
procesos necesarios de acuerdo a la
4.4 Sistema de gestión de la norma y manteniendo la
calidad y sus procesos información documentada para
apoyar operación y tener la
confiamza de que los procesos se
realicen.

5. Liderazgo
 La alta dirección demostrara
liderazgo y compromiso, asumiendo
responsabilidades y obligaciones
con rendiciones de cuentas en
5.1 Liderazgo y compromiso
procesos y recursos.
Tambien debera hacer cumplir los
requisitos a clientes y enfocando a
la satisfacción al cliente.

Establecer y comunicar la politica

5.2 Politica
de calidad

Se asigna responsabilidad y
5.3 Roles, responsabilidades y autoridad con el fin de promover,
autoridades en la organización asegurar procesos y asegurar que la
caliada del sistema se mantenga.

6. Planificación

Considerar las cuestiones referidas

en el apartado 4.1 y 4.2
6.1 Acciones para abordar
determinando los riesgos y
riesgos y oportunidades
oportunidades que son necesarios
abordar

Establecer los objetivos de calidad

de acuerdo a la necesidad de la
6.2 Objetivos de calidad y
empresa, contando con recursos,
planificación para lograrlos
responsable y evaluación de los
resultados.
 La organización determinan la
necesidad de los cambios dentro
del sistema de gestión de calidad
6.3 Planificación de los cambios considerando unas consecuencias,
su integridad, recurso y su
asgnación de responsbailidades
dentro del sistema.
 Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG

Matriz del sistema integrado de gestión

Debe Debería

Determinar cuestiones internas y externas

pertinentes con el propósito y su dirección Estándar los requisitos de calidad para el
estratégica, para lograr los resultados transporte, almacenamiento y la logística
propuestos y su sistema de gestión de de distribución de mercancía
calidad

Establecer un contrato como parte de

garantia de las dos partes con la finalidada
La organización debe realizar el
de mejorar la calidad de la prestación de los
seguimiento y la revisión de la información
servicios de los interesados.
sobre estas parte interesadasy sus
La organización cuenta con un programa
requisitos pertinentes.
para el manejo de archivo y el personal
capacitado para esta actividad

La organización debera determinar los

La empresa determina que el alcance de su
limites y aplicabilidad al sistema de gestión
sistema de getión le hara cubrimiento a
de calidad con el fin de establecer su
todas las partes interesadas que ha
alcance, debe considerar cuestiones
registrado en cada proceso.
internas y externas, productos y servicios.

En el area de gestion estrategica deberia

la organizacion debe establecer, realizar reuniones con los lideres de cada
implementar y mejorar continuamente su proceso, con la finalidad de enfatizar en la
sistema de de gestion de calidad, incluye nesecidad del cliente lo que se espera del
proceos segun la norma isso 9001. servcio y revisar los indicadores del
proceso.
 El responsable de la implementacion
dentro de la organizacion realiza
La alta dirección debe demostrar liderazgo
acompañamiento a cada area, para que los
y compromiso con respecto al sistema de
procedimientos sean acordes al
gestión de la calidad y al enfoque al cliente
cumplimiento a aporten al SIG, la empresa
da cumplimiento a cada requisito.

La empresa cuenta comn esta politica en su

La alta dirección debe establecer una
sistema integral de gestion, dando
politica de calidad y ser comunicada al
cumplimiento y tiene en cuenta la parte de
interno
gestion integral.

se establecen las responsabilidades y los

La alta dirección debe asegurar que las roles de todos los trabajdores, en la
respnsabilidades y autoridades para los descripcion del manual de funciones, el
roles que se asignen, se comuniquen y cargo de cada uno y la manera de la
entiendan dentro de la organización. rendicion de cuentas dentro del sistema
SIG.

Con la planificación del sistema gestión de crear acciones orientadas, al

calidad se debe planificar, asegurar y establecimiento de la estructura del sistema
prevenir los riesgos y oportunidades que se de gestion de la calidad, la identificacion de
tengan dentro de este y deben ser procesos, responsables, recursos, riesgos,
proporcionales al impacto potencial en la puntos de control que interelacionados
conformidad de los productos y los permitan el logro de los objetivos de calidad
servicios. de la organizacion.

La organización debe establecer objetivos se incluye todas las caracterisiticas, que

de calidad para las funciones y niveles deben reunir los objetivos de calidad de la
pertinentes, se debe mantener la empresa, deben ser coherentes y medibles,
información documentada y deben ademas deben dar respuestas a como se va
determinar que se va a hacer, recursos y a realizar y quien sera la persona
responsable. responsable
 deberia enfrentarse a procesos de cambio
Los cambios deben llevarse de manera de adaptacion constante, enfocados
planificada, deben considerar sus fundamentalmente a nuevas metodologias
consecuencias, la integridad del sistema, la provocadas por el proceso que se estan
disponibilidad de recursos y la asignanción llevando al interior de la organización esto
o reasignación de responsabilidades y puede ayudar a las compañias afrontar
autoridades. situaciones complejas de una manera
sencilla y practica.
stión
Puede

Fortalecer los equipos, herramientas y

vehiculos utilizados para el desarrollo de
su actividad economica

Capacitar a los empleados en los

debidos procesos para realizar la
prestación de los servicios o contratar
personal que cuente con estudio o
experiencia.

La empresa debe tener un enfoque claro

sobre que partes de la organización
estan cubiertas por el sistema de gestión
y calidad y cuales no.

Los hallazgos que identifiquen los lideres

de los procesos se deben socializar con
toda la organizacion, para dar
cumplimiento a lo registrado en el
procedimiento, concluir los hallazgos en
una matriz de mejora donde se
especifiquen estas mejoras y la fecha
establecida para no omitir en ninguna
intervencion.
 La organizacion debe supervisar cada
proceso con el fin de garantizar la
calidad del servicio y el ciudado de cada
integrante de esta, por ello el lider
debera crear un plan de trabajo en el
cual estipule las normas y sus mejoras.

La empresa debe estar al tanto de las

modificaciones acordadas en la norma
ISO, informar y publicar al personal
interno y externo, y como se realizaran
los procesos en la organizacion, de esta
manera se garantiza el cumplimiento de
los requisitos legales, adicionalmente se
fecha y revisa como mínimo una vez al
año.

Realizar seguimiento periodicos de los

indicadores fijados en toda las areas de
la empresa,para medir su cumplimiento,
se realizan recomendaciones a los
lideres de procesos, buena disposicion,
trato y compromiso con sus
responsabilidades frente al sistema
integral de gestion.

generar e identificar acciones de

oportunidad, es fundamental de la
gestion de un sistema de calidad, esto
ayuda a la organización a anticipar y a
organizar los factores, que pueden
afectar su capacidad para lograr sus
objetivos de calidad.

la empresa tiene que establecer en sus

planificacion de calidad y determinar
como se van a conseguir esos objetivos,
mediante la realizacion de la
planificacion organizacional con el fin de
determinar como se lograran dichos
objetivos de calidad.
Es muy importante en el desarrollo de la
planificacion del cambio del sistema de
gestion de calidad, llevar a cabo una
planificacion para lograr estos cambios,
en lugar de eserar que sucedan de
manera imprevista y se genere
situaciones de complejidad para la
organizacion, si no un plan que permitan
de manera previa analizar la
problematica que afecte el sistema de
calidad de forma negativa