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    Matriz Iso 9001 Act 2

    Cargado por

    Jaime Alberto
    El documento presenta una matriz para un sistema integrado de gestión que incluye normas como ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45000. La matriz contiene columnas para la norma, debe, debería y puede. Explica que la organización debe identificar contextos internos y externos, requisitos de partes interesadas, y alcances del sistema de gestión.

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    El documento presenta una matriz para un sistema integrado de gestión que incluye normas como ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45000. La matriz contiene columnas para la norma, debe, debería y puede. Explica que la organización debe identificar contextos internos y externos, requisitos de partes interesadas, y alcances del sistema de gestión.

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    El documento presenta una matriz para un sistema integrado de gestión que incluye normas como ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45000. La matriz contiene columnas para la norma, debe, debería y puede. Explica que la organización debe identificar contextos internos y externos, requisitos de partes interesadas, y alcances del sistema de gestión.

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    de 30

    Columna

    Norma

    Descripción de la norma

    Debe

    Debería

    Puede
    Instrucción
    Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo

    Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.

    Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con


    el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
    posición del debe para la respectiva explicación.

    Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del


    "debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan algunas
    sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta. (Este ítem
    es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la estructura de la
    matriz).

    Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa


    seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
    detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
    de la estructura de la matriz).
    Norma

    ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45000:2018 Descripción de la norma

    4. contexto de la organización.

    Comprension de la organzacion y su contexto.


    4.1
    Realiza la identificacion

    Comprension de las nesecidades y


    4.2
    expectativas de las partes interesadas.

    Determinacion del alcance del sistema de


    4.3
    gestion de calidad.

    4.4 Sistema de gestion de calidad y sus procesos.


    5 Liderazgo

    5.2 Politica

    Roles responsabilidades y autoridades de la


    5.3
    organización
    5.4

    6 Planificación
    Objetivo de la calidad y planeacion para
    6.2
    lograrlo

    6.3 Planificacion de los cambios

    7 Recursos
    7.2 Competencia

    8 Operación

    8.2 Requisitos para la productos y servicios

    8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios


    8.4 Entradas para el diseño y desarrollo

    8.5 Produccion y provicion del servicio


    Corporación Universitaria Minuto de Dios
    UNIMINUTO
    Facultad de Ciencias Empresariales
    Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
    Sistemas integrados de gestión
    Unidad 1
    Actividad 2
    Anexo
    Matriz SIG

    Matriz del sistema integrado de gestión


    Debe

    Relacionar por medio de una matriz DOFA


    las cuestiones internas y externas. Realizar
    seguimientos a la matriz DOFA.

    La organización debe identificar las


    nesecidades y los requisitos pertinentes,
    para las partes interesadas.

    Se debe establecer los alcances del sistema


    de gestion, tanto internas como externas,
    como lo son los requisitos legales, sus
    funsiones y limites fisicos de la
    organización, sus actividades, productos o
    servicios. Se debe tambien mantener como
    informacion documentada.

    La empresa debe establecer los criterios y


    los metodos que garanticen la operación
    eficaz y el control de los procesos.
    Manejando el control de calidad y su
    respectiva aplicación. Con su informacion
    documentada para apoyar la mejora
    continua del control de calidad. y tener
    calridad de los procesos sean desarrollados
    segun lo planeado.
    la alta gerencia debe tener el liderazgo y el
    compromiso con los sistemas de gestion.
    Tambien se debe mantener el enfoque en
    el aumento de la saticfacción del cliente.

    la politica debe ser apropiada al proposito


    y al contexto de la organización y apoya a
    su direccion estrategica y proporciona un
    marco de referencia para el
    establecimiento de los objetivos de la
    calidad. La politica debe estar disponible
    para las partes interesadas, se comunica,
    se entiende y se aplica la politica dentro de
    la organizacion.

    La alta direccion se asegura que la


    responsabilidades y autoridades para los
    roles pertinente se asignen, se
    comuniquen y se entiendan en toda la
    organización para asegurarse de que los
    procesos estan generando y
    proporsionando las salidas respectivas. las
    responsabilidades y autoridades se
    encuentran en informacion documentada.
    se asegura que el sistema de gestion de
    calidad es conforme con los requisitos de
    esta norma
    La organización debe establecer,
    implemetar y mantener procesos para la
    consulta y la participacion de los
    trabajadores a todos los niveles y
    funsiones aplicables, la organización
    proporciona los mecanismos, el timpo, la
    formacion y los recursos necesarios para la
    consulata y la participacion, tambien se
    determina los controles aplicables para la
    contratacion externalas compras y los
    contratistas. determinan los riesgos y
    oportunidades que es necesario abordar
    con el fin de asegurar que el sistema de
    gestion de calidad ambiental y de SST
    puedan lograr sus resultados previstos.

    Se determina los riesgos y oportunidades


    que es necesario abordar con el fin de
    asegurar que el sistema de gestion de la
    calidad, ambiental y SST puedan lograr sus
    resultados previos; aumenten los efectos
    deseados y la prevencion de efectos no
    deseados y lograr las mejoras continuas
    por medio de la toma de desiciones. la
    organizacion determina y tiene acceso a
    los requisitos legales y si son aplicables a
    sus peligros, sus riesgos para la SST y al
    ambiente. para esto hay un responsable
    en el cumplimiento de los objetivos y se
    establece un tiempo claro de cuando
    tiempo se logran estos objetivos y como se
    van a evaluar. para esto, toda la
    informacion debe estar documentada.
    tambien se debe garantizar la
    disponibilidad de los recursos necesarios
    para implemetar el sistema de gestion.
    La organización planifica las acciones para
    abordar estos riesgos y oportunidades;
    integrar e implementar las acciones en sus
    procesos del sistema de gestion de calidad,
    SST y ambientales. Tambien se evaluara la
    eficacia de las acciones para abordar estos
    riesgos y oportunidades

    La organización determinda y tiene acceso


    a los requisitos legales y otros requisitos si
    son aplicables a sus peligros, sus riesgos
    para la SST y sus aspectos ambientales.
    Tener en cuenta estos requisitos legales
    cuando se establezca, implemete,
    mantenga y mejora continua su sistema de
    gestion ambiental y SST.

    La organización determina y proporciona


    los recursos necesarios para el
    establecimiento, implementacion,
    mantenimiennto y mejora continua del
    sistema de gestion. Tambien proporcionara
    las personas necesarias para la
    implementacion eficaz de su sistema de
    gestion de calidad, ambiental y de SST.
    tambien se determina, proporciona y se
    mantiene la infraestructura necesaria para
    las operaciones de sus procesos y logra la
    cnformidad de los productos y servicios.
    teniendo toda esta informacion
    documentada como evidencia que los
    recursos de seguimiento son idoneos para
    el proposito de la organizacion.
    La organización determin la competecia
    necesarias de las personas quie realizan,
    bajo su control, un trabajo que afecta al
    desempeño. La organización esta en la
    tarea de que estas personas sean
    competentes, basandose en su educacion,
    formacion o por su experiencia laboral.

    La organización debe planificar,


    implementar.y controlar los procesos
    necesarios para cumplir los requisitos para
    la provicion de productos y servicios, y
    para implementar las acciones de los
    procesos.

    La comunicación con los clientes debe ser


    relativa a los productos y servicios,
    tambien debe tener la retroalimentacion
    de los clientes relativa a los productos y
    servicios, incluyendo las quejas de los
    clientes.

    La organización debe establecer,


    implementar y mantener un proceso de
    siseño y desarrollo que sea adecuado para
    asegurarse de la posterior de productos y
    servicios. Determinar etapas y controles
    para el diseño y desarrollo.
    L aorganizacion determina los requisitos
    esenciales para los tipos especifico de
    productos y servicios a diseñar y
    desarrollar. La organización debe aplicar
    controles al proceso del diseño y desarrollo
    para asegurarse los resultados a lograr,
    tambien se realizan las reviciones,
    verificaciones y la validacion. y toda esta
    documentacion se debe guardar.
    ón Universitaria Minuto de Dios
    UNIMINUTO
    ad de Ciencias Empresariales
    n en Seguridad y Salud en el Trabajo
    mas integrados de gestión
    Unidad 1
    Actividad 2
    Anexo
    Matriz SIG

    Matriz del sistema integrado de gestión


    Debería
    Puede

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