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FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 16/03/2021 03:44:05 p.m. - Fecha de viabilidad: 28/04/2021 12:07:04 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE


Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DE ESPACIO PÚBLICO PARA RECREACIÓN PASIVA EN EL AA.HH. ALTO LA CALETA VIRGEN DE LA CANDELARIA DEL DISTRITO DE QUILCA - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA
Código único de inversiones 2514320
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria


Función 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL
Grupo funcional 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN
PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN M2 DISTRITAL 2171.45
ECONÓMICA Y SOCIAL
ZONAS URBANAS POR IMPLEMENTAR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)


Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
Nombre de la OPMI: OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
Responsable de la OPMI: LUIS ALBERTO CALCINA BEDOYA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)


Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
Nombre de la UF GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Responsable de la UF MIRIAM ROSARIO SANIZ ROJAS

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)


Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
Nombre de la UEI UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
Responsable de la UEI GUILLERMO HANS VALCARCEL VALDIVIA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)


Nombre de la UEP 300366 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
PARQUE PARA RECREACION E INTEGRACIÓN SOCIAL
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DE ESPACIO PÚBLICO PARA RECREACIÓN PASIVA EN EL AA.HH.
Indique convenio del proyecto MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCA
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-16.71420669629813 / -72.43101936144630 AREQUIPA CAMANA QUILCA ALTO LA CALETA VIRGEN DE LA CANDELARIA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-16.71589187999996 / -72.42499511999995 AREQUIPA CAMANA QUILCA

2. Justificación del proyecto de inversión:


2.1. Objetivo del proyecto de inversión
“Adecuada prestación de servicios para la práctica de actividades de recreación en el Parque 01 del AA.HH.
Descripción del objetivo central del proyecto
Alto La Caleta Virgen de la Candelaria, Distrito de Quilca”
Nombre del indicador para la medición del objetivo central Porcentaje de m2 de espacios públicos PARA RECREACION Y ESPARCIMIENTO POR IMPLEMENTAR
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2021 Valor del año base 10,828.35
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2031 2,171.45
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

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2.2. Beneficiarios directos
los beneficiarios del proyecto está conformado por toda la población del AA.HH. Alto La Caleta Virgen de
Denominación de los beneficiarios directos
la Candelaria, que busca acceder a un espacio público de recreación y esparcimiento.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2021 Valor en el último del horizonte de evaluación 214
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 1,908.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:


Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Componente 1: Eficiente infraestructura para actividades de recreación pasiva y esparcimiento Acción 1.1: Construcción y acondicionamiento de área de juegos
Alternativa 1 (Recomendada) infantiles, áreas verdes, accesos y zonas de circulación Componente 2: Suficiente equipamiento para actividades de recreación pasiva y esparcimiento Acción
2.1.: Adquisición de juegos infantiles, mobiliario y equipamiento urbano

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10


Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de recreación pasiva y esparcimiento Personas/año 169.00 174.00 178.00 183.00 188.00 193.00 198.00 203.00 208.00 214.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:


5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Componente 1: Se cuenta con infraestructura para actividades de recreación pasiva y esparcimiento
Construccion de espacio de circulacion
interior : Incluye caminerías con Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 962.22 215,761.06 05/2021 06/2021 09/2021 11/2021
adoquinado de concreto, sardineles
Construccion de area verde : Sembrado de
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 602.38 27,544.65 05/2021 06/2021 09/2021 11/2021
Cesped
Construccion de vereda : Vereda rígida de
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 552.67 111,318.06 05/2021 06/2021 09/2021 11/2021
concreto, incluye rampas y martillos
Construccion de espacio de recreacion
pasiva : Pérgolas, pozo de juegos, Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 54.16 198,081.25 05/2021 06/2021 09/2021 11/2021
instalaciones eléctricas y sanitarias
Componente 2: Se cuenta con equipamiento para actividades de recreación pasiva y esparcimiento
Adquisicion de juegos infantiles e inclusivos
: Incluye Sube y baja, laberinto,Columpio, Número de
Equipamiento 12.00 0.00 53,247.50 05/2021 06/2021 10/2021 11/2021
Paralela, juego multiple tipo 1 y tipo 2, equipamiento
laberinto de troncos,tobogán
: Instalacion de postes ornamentales de luz,
Número de
tachos de basura, bancas de concreto y Equipamiento 22.00 0.00 14,792.72 05/2021 06/2021 10/2021 11/2021
equipamiento
sembrado de árboles

5.2 Cronograma de inversión según componentes


Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 9
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193,446.76 193,446.76 165,811.50 0.00 552,705.02
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,040.22 0.00 68,040.22
Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193,446.76 193,446.76 233,851.72 0.00 620,745.24
Gestion del proyecto 3,724.47 3,724.47 3,724.47 3,724.47 3,724.48 0.00 0.00 0.00 0.00 18,622.36
Expediente técnico 0.00 7,890.83 7,890.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,781.66
Supervisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,047.16 11,047.16 9,469.00 0.00 31,563.32
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,207.45 6,207.45
Subtotal 3,724.47 11,615.30 11,615.30 3,724.47 3,724.48 11,047.16 11,047.16 9,469.00 6,207.45 72,174.79
Costo de inversión viable 3,724.47 11,615.30 11,615.30 3,724.47 3,724.48 204,493.92 204,493.92 243,320.72 6,207.45 692,920.03
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 692,920.03

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos


¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas


Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
Infraestructura M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 760.01 760.01 651.44 0.00 2,171.46
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 0.00 34.00

6. Operación y mantenimiento:

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Fecha prevista de inicio de operación 01/2022
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00
Mantenimiento 10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 567,622.73

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)


Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 649,288.45
Costo Anual Equivalente (CAE) 96,763.13
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 340.37

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

a. Los arreglos institucionales: En la fase de formulación y evaluación: La Municipalidad Distrital de Quilca firma un Convenio de Cooperación interinstitucional con
el Gobierno Regional de Arequipa, para que la Unidad Formuladora de la Gerencia de Vivienda, Construcción y Saneamiento se encargue de la formulación,
evaluación y declaración de Viabilidad del proyecto. En la fase de Ejecución: La Municipalidad Distrital de Quilca se encargarán de coordinar los estudios definitivos
en cuanto al diseño e ingeniería del proyecto, debiendo contar con un Estudio definitivo aprobado, con ello gestionará recursos para la ejecución del proyecto, la
modalidad de ejecución es Por contrata. b. Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto En la Fase de ejecución, la modalidad de Ejecución
8.1 Análisis de sostenibilidad propuesta es indirecta, a cargo de la Municipalidad Distrital de Quilca. Durante el registro de la inversión no ha sido posible considerar como Unidad Ejecutora de
Inversiones a la Municipalidad Distrital de Quilca, debido a que no tiene una UEI registrada, por lo que el Gobierno Regional de Arequipa es la Unidad Ejecutora del
Proyecto y como Órgano Técnico se plantea a la Gerencia Regional de Infraestructura, la cual tiene la capacidad de gestión del proyecto, dependiendo de la fuente
de financiamiento que gestione el Alcalde Distrital, es posible cambiar la UEI o en su defecto incluirse como Unidad co ejecutora. En la fase de funcionamiento, la
ejecución del proyecto se dará bajo la responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Quilca, dentro de sus funciones tiene programado la conservación y/o
mantenimiento de infraestructura de recreación en el Distrito de Quilca.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Cumplimiento del Reglamento Nacional de Construcción, Norma Técnica
Sismos Alto
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están de Edificaciones E-30.
incluyendo en el proyecto de inversión? A pesar de estar fuera del área de alcance del proyecto, debido a las
Tsunamis Bajo características del proyecto no tendría grandes afectaciones por ser un
espacio libre.
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300366 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento TécnicoFICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota: Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza la elaboración y registro del presente Formato mediante convenio: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCA

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO F07A_Espacio_pub_Virgen_Candelaria.pdf Descargar
ANEXOS Anexo_Asignacion_terreno.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA F06A_Espacio_pub_Virge_Candelaria.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION Resumen_ejec_Espacio_pub_Virgen_Candelaria.pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
Acta_compromiso_op&mantto.pdf Descargar
MANTENIMIENTO
PLANO Planos_espacio_pub_Virgen_Candelaria.pdf Descargar
DOCUMENTOS TÉCNICOS Presupuesto.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD PI_Espacio_púb_Virgen_Candelaria.pdf Descargar

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