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    Taller Nomina Contabilidad III

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    Daniela Garcia
    Este documento presenta la nómina de pago de sueldos para el periodo de noviembre de 2021. Incluye los nombres, sueldos básicos y días laborados de 4 empleados. El total neto pagado fue de $24,330,576.63. Se detallan los descuentos por conceptos de aportes a salud, pensiones, fondo de solidaridad y retención en la fuente.

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    Taller Nomina Contabilidad III (1)

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    de 13

    NOMBRES: Maria Camila Moreno Cruz

    Daniela Jimena Bustos Garcia


    ID: 774001 ID: 584447
    NOMINA PARA PAGO DE SUELD
    PERIODO DE PAGO: NOVIEMBRE D

    DIAS
    NOMBRE DEL EMPLEADO SUELDO BASICO LIQUID.
    MARIA $ 1,000,000 30
    JOSE $ 3,000,000 30
    PEDRO $ 2,500,000 20
    JUAN $ 11,810,838 8
    TOTAL $ 18,310,838

    NETO PAGADO 24,330,576.63

    ELABORADO POR:
    NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS
    PERIODO DE PAGO: NOVIEMBRE DE 2021

    HORAS AUXILIO DE TOTAL


    COMISIONES EXTRAS TRANSPORTE DEVENGADO SALUD
    $ 4,050,000 $ 215,625 $ 106,454 $ 5,372,079 $ 210,625
    $ 4,860,000 $ 540,625 $ 8,400,625 $ 336,025
    $ 109,375 $ 2,609,375 $ 104,375
    $ 11,810,838 $ 472,434
    $ 8,910,000 $ 106,454 $ 28,192,917 $ 1,123,459

    APORTES PARAFISCALES
    % VALOR
    SALUD 8.50% $ 2,387,349
    RIESGOS PROFESIONALES ARL 0.522% $ 146,611
    FONDO DE PENSIONES 2.75% $ 772,378
    ICBF EXONERADA 3% $ 28,189,723
    SENA EXONERADA 2% $ 28,190,788
    CAJA COMPENS. 4% $ 1,123,459
    SUBTOTAL $ 60,810,308
    TOTAL APROPIACIONES $ 60,810,308

    REVISADO POR:
    APORTES A OTRAS TOTAL
    PENSION FONDO SOLIDARIDAD RTE FTE DEDUCCIONES DEDUCIDO
    $ 39,492 $ 300,000 $ 550,117
    $ 63,005 $ 1,710,125 $ 2,109,155
    $ 19,570 $ 400,000 $ 523,945
    $ 88,581 $ 118,108 $ 679,123
    $ 210,648 $ 118,108 $ - $ 2,410,125 $ 3,862,340
    PRESTACIONES SOCIALES
    NETO RECIBI CONFORME
    PAGADO CESANTIAS INTERESES PRIMA SERV
    $ 4,821,962 447,673 4,477 447,673
    $ 6,291,470 700,052 7,001 700,052
    $ 2,085,430 144,965 966 144,965
    $ 11,131,715 262,463 700 262,463
    $ 24,330,577 1,555,154 13,144 1,555,154
    ALES

    VACACIONES
    219,401
    350,026
    72,483
    131,232
    773,141
    CAUSACION DE LA NOMINA DE EMPLEADOS

    CODIGOS CUENTAS DEBITOS CREDITOS


    510506 SUELDOS $ 18,310,838
    520518 COMISIONES $ 8,910,000
    510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 106,454
    HORAS EXTRAS
    236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES $ -
    237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD $ 1,123,459
    238030 FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES $ 210,648
    237025 EMBARGOS JUDICIALES $ 2,410,125
    250505 SUELDOS $ 18,310,838

    CAUSACION APORTES PATRONALES NOMINA EMPLEADOS

    CODIGOS CUENTAS DEBITOS CREDITOS


    510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS $ 146,611
    510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD $ 2,387,349
    510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS $ 772,378
    237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD $ 2,387,349
    237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS $ 146,611
    238030 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS $ 772,378

    REGISTRO APORTES PARAFISCALES

    CODIGOS CUENTAS DEBITOS CREDITOS


    510572 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR $ 1,123,459
    510575 APORTES ICBF Err:540
    510578 APORTES SENA Err:540
    237010 APORTES SENA, ICBF Y COMFAMILIAR #NAME?

    REGISTRO APROPIACIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES

    CODIGOS CUENTAS DEBITOS CREDITOS


    510530 CESANTIAS $ 1,555,154
    510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 13,144
    510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 1,555,154
    510539 VACACIONES $ 773,141
    261005 CESANTIAS $ 1,555,154
    261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 13,144
    261015 VACACIONES $ 1,555,154
    261020 PRIMA DE SERVICIOS $ 773,141
    MARIA HORAS EXTRAS DIURNAS HORAS EXTRAS NOCTURNA HORAS EXTRAS FESTIVO DIURNO

    $ 1,250,000 $ 1,750,000 $ 2,000,000


    $ 5,208 $ 7,292 $ 8,333
    $ 52,083 $ 109,375 $ 33,333

    JOSE $ 3,750,000 $ 5,250,000 $ 6,000,000


    $ 15,625 $ 21,875 $ 25,000
    $ 234,375 $ 175,000 $ 100,000

    PEDRO $ 3,125,000 $ 4,375,000 $ 5,000,000


    $ 13,021 $ 18,229 $ 20,833
    $ 26,042 $ 36,458 $ 20,833
    TOTAL

    VENTAS DE CONTADO PORCENTAJE TOTAL DE LA COMISION


    MARIA $ 162,000,000 2.5 $ 4,050,000
    JOSE $ 162,000,000 3$ 4,860,000
    HORAS EXTRAS FESTIVO NOCTURNO

    $ 2,500,000
    $ 10,417
    $ 20,833 $ 215,625.00

    $ 7,500,000
    $ 31,250
    $ 31,250 $ 540,625.00

    $ 6,250,000
    $ 26,042
    $ 26,042 $ 109,375.00
    DEVENGADO
    NOMBRE DEL EMPLEADO SUELDO INTEGRAL DIAS TRABAJADOS BONIFICACIONES TOTAL DEVENGADO

    JUAN $ 11,810,838 8 NO APLICA $ 11,810,838

    DEDUCIONES
    NOMBRE DEL EMPLEADO APORTE A SALUD APORTE A PENSION FONDO SOLIDARIDAD RETENCION EN LA FUENTE

    JUAN $ 472,434 $ 88,581 $ 118,108 $ 300,000

    APROPIACIONES
    NOMBRE DEL EMPLEADO CESANTIAS PRIMA VACACIONES APORTE SALUD

    JUAN $ 262,463 $ 262,463 $ 131,232 $ 472,434

    PARAFISCALES
    NOMBRE DEL EMPLEADO CAJA DE COMPENSACION I.C.B.F SENA

    JUAN $ 1,123,459 $ 300,000 $ 184,615


    TOTAL DEDUCCIONES NETO PAGADO

    $ 10,831,715 $ 979,123

    APORTE PENSION

    $ 88,581

    RIESGOS PROFESIONALES ARL

    $ 146,611
    ARRENDAMIENTO DE LA
    CODIGO
    522010
    511570
    2365
    236705
    111005
    CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO
    236506 RETENCION SALARIO Y PAGOS $ 300,000
    250505 SALARIO POR PAGAR $ 18,310,838
    237005 APORTES EPS $ 2,387,349
    237010 APORTES PARAFISCALES $ 1,754,685
    238030 FONDO DE PENSION $ 772,378
    2510 CESANTIAS $ 1,555,154
    2520 PRIMA DE SERVICIOS $ 1,555,154
    2525 VACACIONES $ 773,141
    510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 106,454
    510530 CESANTIAS $ 1,555,154
    2520 PRIMA DE SERVICIOS $ 1,555,154
    2525 VACACIONES $ 773,141
    510575 BONIFICACIONES O COMISIONES $ 8,910,000
    510569 RIESGOS PROFESIONALES ARL $ 146,611
    510569 APORTE EPS $ 2,387,349
    510570 APORTE DE PENSION $ 772,378
    510572 APORTE CAJA DE COMPENSACION $ 1,123,459
    510575 ICBF $ 300,000
    510578 SENA $ 184,615
    $ 17,814,315 $ 27,408,699
    ARRENDAMIENTO DE LA EMPRESA POR VALOR $ 10.000.000 IVA19 %
    DEBITO CREDITO
    ARRENDAMIENTOS $ 10,000,000
    IVA DESCONTABLE 19% $ 19,000,000
    RETEFUENTE ARRENDAMIENTO 3,5% $ 350,000
    RETEIVA 15% $ 285,000
    Bancos 11,265,000
    $ 11,900,000 $ 11,900,000

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