Proceso de Reclamos

ENCARGADO
Reviso de direccion
CONTROL DE ASISTENCIA
Aprobación: GERENCIA
FECHA
PROCEDEMIENTO DE CONTROL DE REGISTRO DE ASISTENCIA
1. OBEJTIVO
Establecer las pautas para mantener y proporcionar evidencias de la creación, Identificación,
almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de los registros asociados al
Sistema de Gestión de Calidad.
2. ALCANCE
Aplicable a los registros del sistema de Gestión de Calidad de la Empresa en de Transportes León de
Acari S.A.C.
3. DEFINICIONES
 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas.
4. RESPONSABILIDADES
4.1 Persona Responsable del Registro
(según Planilla de Control de Registro).
 Llevar el control de los registros que están a su cargo.
5. MODO OPERATIVO
5.1 Creación y Modificación
Cada registro es creado por su usuario irresponsable del proceso. La modificación
correspondiente al formato de registro, Según corresponda se realizará de acuerdo al
procedimiento de control de documentos.
5.2 Identificación
Los registros son identificados con su nombre de acuerdo al procedimiento correspondiente,
Sin embargo los registros obligatorios son identificados con la sigla RG más su nombre. Cuando
se producen cambios en estos es actualizada su fecha de creación y modificación de la planilla
de control de registros.
5.3 Almacenamiento
 El lugar de almacenamiento de cada registro es según lo señalado en la planilla de “control de
registros”. Los almacenamientos de los registros pueden estar contenidos en medios físicos
(papel) o medios magnéticos.
 Información relacionada con clientes, Servicios prestados, Viajes efectuados son centralizados y
respaldados todos los días de la semana. Para ello la empresa hace uso de las carpetas físicas
que permiten generar y administrar la información que Posteriormente se centraliza y
almacena en la base de datos correspondiente a cada semana.
 Información de otras actividades también son respaldadas mediante carpetas almacenadas y
archivadores ubicados en la gerencia.
5.4 Protección
Código: SGCS-PR-4330
Versión: 01
CONTROL DE REGISTRO
Aprobación: 25/04/2022
Página 3 de 6
Los registros están disponibles para cualquier persona de la empresa, Previa autorización del
encargado de registro según corresponda. Los registros contenidos en medios físicos están en
las zonas protegidas contra lomera o de cualquier otra causa ambiental qué pueda deteriorar.
Los Registros contenidos en medios magnéticos se mantiene en una zona protegida contra
humedad o de cualquier otra causa ambiental que pueda deteriorarlos y son resguardados de
ralladuras y trisaduras o cualquier otra acción que pueda dañar la información contenida en
ellos.
5.5 Recuperación
La persona responsable de cada registro mencionada en la planilla de control de registros es la
encargada de la recuperación desde el lugar del almacenamiento.
5.6 Retención y Disposición.
En la planilla de control de registro se indica el tiempo de retención de cada registro, El cual
debe ser guardado según el medio y por el periodo determinado para su almacenamiento.
Una vez expirado el plazo de retención de cada 1 de ellos, En encargado de registro debe
eliminarlos, derivarlos a bodega, o enviarlo a otro medio de respaldo de la información, Según
corresponda a lo indicado en el ítem de disposición final de la planilla de control.
6. REGISTROS
Nombre del Responsable Lugar de Tiempo de Disposición

Registro Almacenamiento retención final
Control de Encargado y Según control de registro

registro representante de
la dirección
CÓDIGO: SGCS-PR-4330
PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTRO Y ASISTENCIA Versión: 01
Página 2 de 6
ENCARGADO
Reviso de direccion
CONTROL DE ASISTENCIA
Aprobación: GERENCIA
FECHA
ENCARGADO DE SUPERVISION:__________________________________________________________________________
n° FECHA NOMBRE Y APELLIDO ENTRADA SALIDA OBSERVACION FIRMA

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ENCARGADO DE SUPERVISION:__________________________________________________________________________
CÓDIGO: SGCS-PR-4330
PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTRO Y ASISTENCIA Versión: 01
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fecha de lugar de tiempo de disposicion procedimeinto

n° nombre de registro version responsable
creacion almacenamiento retencion final asociado
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