Evidencia 2
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BOGOTA 13/07/2023
TALLER DE REALIZACION DE LA AUDITORIA INTERNA
1-Con base en el plan de auditoría realizado en la actividad de la AA2, escoja un (1) proceso
organizacional (compras, recurso humano, misionales o de mejora continua) y realice los siguientes
puntos:
REUNION DE APERTURA:
EMPRESAFISIOHOME S.A.S
Objetivo
Verificar mediante auditoría interna de la compañía el estado actual y la eficacia del Sistema de
Gestión de Calidad en el proceso de “Gestión Humana y establecer las mejoras a las que haya
lugar en la empresa FISIOHOME S.A.S.
Alcance
Verificar si las actividades actuales en el proceso de “Gestión Humana” concuerdan con las normas
y los procedimientos establecidos junto con los formatos empleados y políticas de la empresa
mediante instructivos de acuerdo a la norma SGC.
OFICIALIZACION DE LA AUDITORIA
Reunión de Apertura:
Reunión de Cierre:
De manera respetuosa nos permitimos dirigirnos a usted responsable del proceso de “Gestión
Humana” con el fin de informarle que de acuerdo con el cronograma de auditoria establecida por
el Área de Control Interno y aprobado por la alta gerencia de la empresa, se debe llevar a cabo la
auditoria de su dependencia en el presente mes, con el fin de verificar los objetivos planteados en
el presente memorando, la visita será precedida por el área de Auditoria, se requiere de su
disposición y de su equipo de trabajo de acuerdo el tiempo y solicitudes realizadas, es necesario
que para le reunión de apertura cuente con su personal a cargo. En la reunión se presentará el
plan de auditoría a ejecutar junto con la documentación y visita inicialmente requeridas; pueden
seguir el criterio del equipo de trabajo auditor, se puede solicitar información adicional.
Cordialmente,
CRITERIOS DE AUDITORIA
- Política de Cliente
-Manual de Procedimientos
-Manual de funciones
- Manual de procedimientos
INDICADORES
-Indicadores de Gestión
PROCEDIMIENTO A AUDITAR
-Contratación de funcionarios
Responsable Área:
“Nombre de los funcionarios designados por el área de Control Interno para realizar la Auditoria”
ALMUERZO 12:30 M
Medición y análisis de mejora Diana Quintero Ingeniero de proceso 3:00 p. m.
Reunión de cierre Pedro Martínez Representante Experto técnico 4:30p .m
B) REVISION DOCUMENTAL DURANTE LA REALIZACION DE LA AUDOTORIA
- La escucha activa
No Criterios de
Evidencias de Auditoría Hallazgos de la Auditoría C NCM NCm
. auditoría
-Se debe revisar constantemente los procedimientos auditados a fin de actualizarlos cuando se
requiera en busca de mejoras optimización del mismo.
-Implementar las acciones correctivas necesarias y a las que haya lugar a fin de subsanar las no
conformidades resultado de auditoría.
-Se requiere que el personal a cargo conozca y comprenda la Política de Calidad y los objetivo.
G) Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta
actividad.
Por medio del proceso de auditoria se espera contar con un proceso estandarizado y documentado
sobre la forma como debe realizarse la supervisión de actividades de una función las cuales arrojen
resultados para la mejora continua con el fin de determinar el cumplimiento de los indicadores
establecidos dentro de una organización. Se debe estar atento a todos los posibles hallazgos que
se puedan evidenciar, se debe buscar que el dueño del proceso se encuentre lo más disponible
posible para entregar toda la información, para que la auditoria pueda ser concluyente por parte
del auditor.
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