Trabajo Final 2

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EVIDENCIA AA4-EV3

TALLER INFORME DE AUDITORÍA

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:

a. Objetivos de la auditoría:
Verificar mediante la auditoria que se esté cumpliendo el sistema de gestión
de calidad de CODENSA. En lo correspondiente a las calibraciones y
mantenimiento periódico de las herramientas de seguimiento.

b. Alcance de la auditoria: verificar la prestación de servicios de CODENSA


en lo correspondiente al mantenimiento periódico.

c. Cliente de la Auditoria: Aseguramiento de la calidad.

d. Equipo Auditor:

Camilo ALVAREZ
Manuel RINCON
Cesar PRIETO

e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.


12 de julio 2022.
Lugar: CODENSA

f. Criterios de auditoría.
SGC, manual de calidad, manual de procedimientos, norma Iso 9001 2015,
programas de calibración, manual de documentos.
g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.

Fecha:12 DE julio de 2022 Auditor (es):GRUPO AUDITOR


Proceso Auditado: “Gestión Humana” Auditado (s): ENCARGADO DEL PROCESO
No Evidencias de Auditoría Criterios de Hallazgos de la C NC NCm
Auditoria Auditoría M
1 Proceso de Políticas de Se evidencia que la x
contratación contratación contratación de los
funcionarios se está
haciendo acorde las
normas establecidas
2 Evaluación CONOCIMIENTOS Y Se evidencia que le x
COMPARACIONES
conocimiento, DE LA POLITICA DE 30 % d ellos
políticas de calidad CALIDAD funcionarios que
objetivos. interactúan en el
proceso no cuenta
con el conocimiento
requerido
3 Procedimientos Estandarización No se encuentran x
Bienestar y salud. e implementación referidos en la
de documentos estandarización.
4 Personal Referencia en Los documentos se x
procesos o encuentran
procedimientos debidamente
estandarizados.

5 Contratos, Revisión de Se evidencia que x


liquidación. formatos y existen formatos, ni
retiros, se entrevistas de retiro
escogen hojas de según los
vida al azar y se procedimientos
revisa su
estandarización
de calidad.
6 Afiliación del Se revisa La afiliación del x
personal formularios de personal se hace a
los últimos 3 tiempo y en los
meses al azar términos requeridos.

h.
Conclusiones de la auditoría.
Considerando el periodo de implantación del SGC de CODENSA cuando se
oficializó para comenzar la auditoria , los involucrados en este ejercicio
mostraron gran apertura y participación en la auditoría, aun cuando
se presentaron situaciones ajenas ,que provocó la reprogramación de
los tiempos planeados ocasionando que las áreas que no se habían
auditado se reprogramara . Se reviso lo faltante, Continuando la tendencia
y el involucramiento mostrado por el personal en la etapa de implantación,
se considera el logro en la eficacia de este de acuerdo con los tiempos
establecidos para su ejecución.
Se debe establecer manual de protocolo en las actividades internas para
análisis y medición.
Es indispensable notificar los cambios de los documentos que se
encuentran en el SGC para evitar inconformidades, es importante los
estándares en los documentos.
Revisar procedimientos de Bienestar y salud.

i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de


la auditoría.
La auditoria se llevó a cabo conforme a lo establecido, es de tener en
cuenta que se cumplió con los tiempos y procesos que inicialmente se
plasmaron en el cronograma de cumplimiento según lo estipulado.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en


cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015 “La empresa tiene que
realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de tiempo planificados, de
ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del Sistema de Gestión de la
Calidad”.
COMUNICADO

Una vez realizada la reunión de apertura de la auditoria se estableció que deben


ser llevadas dos auditorias en el año con las siguientes características.

Estas Auditorias cumplirán con el siguiente cronograma:

CRITERIO DESCRIPCION APROBACION


SITIO CODENSA OFICINAS OK
FECHA A ESTABLECER OK
TIEMPO 50 HORAS OK
DURACION 5 SEMANAS OK

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el


desarrollo de esta actividad.

Recomiendo la importancia de establecer mecanismos claros de comunicación


con el ente a auditar ya que eso facilita el proceso de auditoría.

Con este ejercicio ponemos a practica el material visto y las ayudas para los
procesos. La expectativa contar con un proceso de estandarización en los
procesos y documentado sobre la forma como debe realizarse según lo aprendido
en el curso y los conocimientos propios, la supervisión de actividades dé
resultados para la mejora continua de la operación, con el fin de determinar el
cumplimiento de los indicadores establecidos dentro de una organización teniendo
en cuenta los indicadores de calidad que sirven para mejorar los procesos internos
de la misma.

Es necesario, estar atentos a todos los posibles hallazgos que se puedan


evidenciar en la auditoria, es importante tener identificado el dueño de cada
proceso y que este cuente con toda la disponibilidad de tiempo posible para
entregar toda la información, y esta que la auditoria pueda ser concluyente por
parte del auditor.

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