PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2022

Con el apoyo del Proyecto Amazonia

Resiliente
ALCALDE:

• Jhonny Edgar Inga Aucapiña

REGIDORES:

• Herbert Percy Bazán Pereyra

• Eloísa Chinchay Palavicini
• Roberto Fernández Espiritu
• Ander Román Marallano
• Gualberto Juan Gonzales Andia

EQUIPO TECNICO MUNICIPAL

• Willy Carlos Pollo Martínez, Gerente Municipal

• Wilfredo, Gerente de Planificación y Presupuesto
• Edwin Julio Carrillo Tello, Gerente de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental
• Eulogio Esteban Toribio Medina, Gerente de Desarrollo Humano
• Kennt Torres Caballero, Gerente de Administración y Finanzas
• Yoel León LLallico, Gerente de Desarrollo Urbano Rural
• Marisol Oscco Ortiz, Gerente de Administración Tributaria y Comercialización

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA 2019 -

2022

Distrito de Villa Rica, Provincia de Oxapampa, Región Pasco

2
 ACRONIMOS

CEPLAN : Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

ESCALE : Estadística de la Calidad Educativa

MINSA : Ministerio de Salud

IIEE : Instituciones Educativas

ALA : Autoridad Local del Agua

MDVR : Municipalidad Distrital de Villa Rica

MEF : Ministerio de Economía y Finanzas

OEI : Objetivo Estratégico Institucional

AEI : Acción Estratégica Institucional

PEI : Plan Estratégico Institucional

PDRC : Plan de Desarrollo Regional Concertado

SERNANP : Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

SIS : Seguro Integral de Salud

UGEL : Unidad de Gestión Educativa Local

EESS : Establecimiento de Salud

3
 CONTENIDO

PRESENTACION ............................................................................................................................. 5
1. Declaración de la política institucional............................................................................................. 6
2. Misión Institucional ....................................................................................................................... 6
3. Objetivos Estratégicos Institucionales ............................................................................................. 7
4. Acciones Estratégicas Institucionales ............................................................................................. 7
5. Ruta Estratégica ........................................................................................................................... 9
ANEXOS ....................................................................................................................................... 11
Anexo B1: Matriz de articulación de Planes ...................................................................................... 11
Anexo B2: Matriz del Plan Estratégico Institucional ........................................................................... 15

4
 PRESENTACION

Según la Ley orgánica de municipalidades la planificación institucional es definida como una función de la
gestión municipal, en la que se determinan los objetivos de la administración municipal y establecen las
estrategias adecuadas para la consecución de estos objetivos, se resalta su importancia porque las labores
de organizar, dirigir y controlar se derivan de ella, dado que lo que se busca es llevar a la práctica lo
propuesto en la planificación.

La Ley Orgánica de municipalidades en su artículo 9 señala que es función del consejo municipal aprobar,
monitorear el Plan Estratégico Institucional y su relación con el programa de inversiones y otros
instrumentos que ordenan la promoción del desarrollo en el municipio.

Teniendo como marco general lo señalado, así como la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada
por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD, la presente propuesta ha
cumplido con las pautas necesarias para su elaboración.

Es así, que el presente Plan Estratégico Institucional recoge la percepción y aportes de la población
villaricense, además de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Villa Rica, los cuales a través de
talleres, diálogos estructurados y encuestas han permitido plantear el documento a través de un proceso
estructurado y participativo. De esta manera el plan estratégico en conformidad a la declaración de la
política institucional, misión institucional, objetivos estratégicos institucionales, acciones estratégicas
institucionales y ruta estratégica busca ordenar la aspiración institucional con un horizonte temporal de tres
años 2019 – 2022.

Por todo lo mencionado el PEI es uno de los principales insumos para introducir un conjunto coherente y
coordinado de cambios que permitan la modernización de la gestión municipal, orientándolo como un ente
promotor del desarrollo, que puede medir los resultados año tras año.

5
1. Declaración de la política institucional
La política institucional de la Municipalidad Distrital de Villa Rica, se concentra en desarrollar acciones
político-administrativas, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas, siendo los principales
lineamientos de la gestión:

Lineamientos:

o Implementar acciones de mejora de los servicios educativos y de salud, que reduzcan los
principales problemas de aprendizaje y los indicadores de desnutrición crónica infantil,
mortalidad, IRAS y EDAS que atacan a la población más vulnerable.
o Implementar mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hídricos (MRSEH)
en el distrito, considerando la conservación de la biodiversidad en función a los servicios
ecosistémicos.
o Promover las actividades interculturales, respetando la diversidad cultural de los grupos
étnicos del distrito.
o Mejorar el sistema de seguridad ciudadana con participación de la población organizada.
o Mejorar el sistema productivo de los pequeños, medianos y grandes productores, con
asistencia técnica y dotación de insumos.
o Promover la participación juvenil, con la finalidad de insertarlos en el mercado laboral
para lograr su desarrollo integral.
o Sensibilizar a la población en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, las cuales
retornan en obras y servicios municipales en favor de la población.
o Mejorar progresivamente la gestión de cobranza y atención al contribuyente.
o Mejorar los sistemas administrativos con la capacitación al personal y la dotación de
herramientas de planificación y tecnológicas.
o Promover el trabajo articulado entre gerencias, a partir del alineamiento de instrumentos
de gestión.
o Mejorar el control interno del personal, en el cumplimiento de sus funciones.
o Reestructurar los principales instrumentos de gestión según las necesidades actuales de
la gestión.
o Promover la práctica de valores institucionales en todos los espacios y de parte de todo
el personal.
o Mejorar el control interno del personal, en el cumplimiento de sus funciones.
o Promover la práctica de valores institucionales en todos los espacios y de parte de todo
el personal.

2. Misión Institucional
Como razón de ser de la Municipalidad Distrital de Villa Rica, en el marco de las competencias, según la
Ley Orgánica de Municipalidades y otras disposiciones legales del Estado, la misión institucional se
construyó, colocando a la población en primera instancia, considerándola como aquella a la cual se orienta
la entidad, cuyas necesidades buscarán satisfacer mediante la entrega de bienes o servicios, que se logró
mediante un trabajo reflexivo con sus principales actores.

Misión Institucional

Garantizar el desarrollo sostenible del distrito de Villa Rica

con responsabilidad, honestidad e inclusión social.

6
3. Objetivos Estratégicos Institucionales
Loa OEI como resultados que se esperan lograr en un determinado tiempo, responden a qué deseamos
cambiar de la realidad interna y externa en la cual actuamos, y deben ser expresados en términos
cualitativos y cuantitativos para ser medibles a través de Indicadores de Resultado objetivamente
verificables. Según la Directiva vigente, se definen dos tipos de objetivos: tipo I y tipo II. El OEI de tipo I se
refiere a la población a la cual sirve la entidad y cuyas condiciones se busca mejorar a través de la entrega
y uso de los bienes o servicios provistos y el OEI de tipo II referido a las condiciones internas que la entidad
busca mejorar o fortalecer.

Cuadro N° 01: Objetivos Estratégicos Institucionales

Código Objetivos Estratégicos Institucionales Indicador

OEI 01 Contribuir con la mejora de los servicios básicos del % de la población que accede a servicios
distrito básicos
OEI 02 Promover la competitividad económica en el distrito Número de familias dedicadas a la
actividad agropecuaria que han
incrementado sus ingresos económicos.
OEI 03 Implementar mecanismos de retribución por servicios Número de MRSEH implementados
ecosistémicos hídricos (MRSEH) en el distrito
OEI 04 Promover la gestión ambiental en el distrito Número de Toneladas de residuos sólidos
dispuestos en relleno sanitario
OEI 05 Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros % de población vulnerable ante la
de origen natural y antrópicos ocurrencia de desastres.

OEI 06 Promover el desarrollo urbano ordenado en el distrito % de vías vecinales asfaltadas de

interconexión local identificadas en el Plan
vial Provincial
OEI 07 Reducir los índices de inseguridad ciudadana del distrito % de denuncias registradas contra el
patrimonio por robos, hurtos y abigeato
OEI 08 Fortalecer la gestión institucional % de cumplimiento del Plan Estratégico
Institucional
Fuente: Elaboración Propia, Equipo Técnico Planeamiento Estratégico

4. Acciones Estratégicas Institucionales

Las Acciones Estratégicas Institucionales surgen en respuesta a los Objetivos Estratégicos Institucionales,
cuyo cumplimiento dependerá del contexto social y económico que afronte la Institución.

Código Descripción Indicadores

AEI 01.01 Programas educativos para la mejora continua de la % de estudiantes que acceden a programas
educación básica regular del distrito en zonas educativos del distrito
urbanas y rurales
AEI 010.2 Programas preventivos promocionales en salud % de población con acceso a programas de
integral de poblaciones vulnerables salud preventivos-promocionales en el distrito
AEI 01.03 Implementación de infraestructura de saneamiento % de viviendas que cuentan con agua de la red
básico de calidad para zona urbana y rural del pública
distrito
AEI 02.01 Asistencia técnica permanente para productores del % de productores que reciben asistencia
distrito técnica
AEI 02.02 Ferias económicas y ruedas de negocio a nivel Número de ferias económicas organizadas
distrital anualmente
AEI 02.03 Asistencia técnica planificada a operadores Número total de visitas turísticas (nacionales y
turísticos para el incremento del turismo en el distrito extranjeros)

7
 Código Descripción Indicadores
AEI 03.01 Programas de sensibilización para conservar las Número de JASS sensibilizados
fuentes de agua de manera oportuna en las JASS

AEI 03.02 Evaluación hidrológica rápida – EHR de Número de EHR, concluidos en el distrito
microcuencas de manera integral en el distrito

AEI 04.01 Manejo integral de residuos sólidos de la zona Número de toneladas de residuos sólidos
urbana y rural del distrito dispuestos adecuadamente
AEI 04.02 Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental % de implementación del Plan anual de
evaluación y fiscalización ambiental
AEI 05.01 Implementación de estudios de estimación de N° de zonas vulnerables con evaluaciones de
riesgos de desastres a nivel territorial riesgo de desastres
AEI 05.02 Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del % de edificaciones que cumplen con la
territorio normatividad de seguridad en edificaciones

AEI 05.03 Personas con Formación y Conocimiento en GRD y % de participantes certificados en cursos
ACC básicos y especializados en materia de GRD y
ACC
AEI 05.04 Implementación adecuada de medidas de % de avance en las medidas no estructurales
protección frente a peligros para el control de zonas críticas frente a
peligros
AEI 05.05 Implementación adecuada de servicios públicos % de EESS en zonas altamente expuestas a
seguros peligros con medidas de seguridad
% de IIEE en zonas altamente expuestas a
peligros con medidas de seguridad
AEI 06.01 Plan de desarrollo urbano distrital implementado % de implementación del plan de desarrollo
urbano
AEI 06.02 Saneamiento físico legal de predios focalizados a % de predios con saneamiento físico legal
nivel distrital
AEI 06.03 Mantenimiento y mejoramiento de vías vecinales de % de vías vecinales mejoradas
interconexión distrital
AEI 07.01 Programa de seguridad ciudadana vecinal Número de comités de seguridad ciudadana
focalizada
AEI 07.02 Programas preventivos de violencia familiar % de casos atendidos por violencia familiar
hacia mujeres
AEI 07.03 Plan local de seguridad ciudadana % de implementación del plan local de
seguridad ciudadana
AEI 08.01 Instrumentos de gestión actualizados para la mejora % de instrumentos de gestión actualizados
continua
AEI 08.02 Capacidades fortalecidas del personal de la % de personal capacitado de la Municipalidad
Municipalidad
AEI 08.03 Recaudación municipal tributaria oportuna en la % de ingresos directamente recaudados
Municipalidad
AEI 08.04 Sistema de información implementados en la % de áreas orgánicas implementadas con
Municipalidad enfoque de procesos
AEI 08.05 Procesos y procedimientos administrativos % de procedimientos administrativos
simplificados simplificados implementados

Fuente: Elaboración Propia, Equipo Técnico Planeamiento Estratégico.

8
5. Ruta Estratégica
La Ruta Estratégica establece el orden de prioridad de los OEI y las AEI, en tal sentido el análisis de vinculación Institucional permitirá priorizar las acciones según necesidades
de urgente a menos urgente, con la finalidad de lograr los resultados esperados.

Cuadro N° 04: Análisis de priorización para identificar la Ruta Estratégica

Prioridad Código Descripción Prioridad Código AEI Descripción UO Responsables

Instrumentos de gestión actualizados para la Gerencia Municipal/Gerencia de Planeamiento

1 AEI 08.01
mejora continua y Presupuesto
Capacidades fortalecidas del personal de la Gerencia Municipal/Gerencia de Desarrollo
2 AEI 08.02
Municipalidad Humano
Fortalecer la gestión Gerencia de Administración y
OEI 08 Recaudación municipal tributaria oportuna en la
1 institucional 3 AEI 08.03
Municipalidad
Finanzas/Gerencia de Administración
Tributaria y Comercialización
Sistema de información implementados en la
4 AEI 08.04 Gerencia Municipal
Municipalidad
Procesos y procedimientos administrativos
5 AEI 08.05 Todas las gerencias
simplificados
Programas educativos para la mejora continua de
1 AEI 01.01 la educación básica regular del distrito en zonas Gerencia de Desarrollo Humano
urbanas y rurales
Contribuir con la mejora de
Programas preventivos promocionales en salud
2 OEI 01 los servicios básicos del 2 AEI 01.02
integral de poblaciones vulnerables
Gerencia de Desarrollo Humano
distrito
Implementación de infraestructura de
Gerencia de Desarrollo Humano, Gerencia de
3 AEI 01.03 saneamiento básico de calidad para zona urbana
Desarrollo Urbano Rural
y rural del distrito
Implementar mecanismos Programas de sensibilización para conservar las Gerencia de Desarrollo Económico y
1 AEI 03.01
de retribución por servicios fuentes de agua de manera oportuna en las JASS Ambiental/ Área Técnica Municipal.
3 OEI 03
ecosistémicos hídricos en Evaluación hidrológica rápida – EHR de Gerencia de Desarrollo Económico y
2 AEI 03.02
el distrito (MRSEH) microcuencas de manera integral en el distrito Ambiental/ Área Técnica Municipal.
Asistencia técnica permanente para productores
4 OEI 02 1 AEI 02.01
del distrito
Gerencia de Desarrollo Económico Ambiental

9
 Prioridad Código Descripción Prioridad Código AEI Descripción UO Responsables

Ferias económicas y ruedas de negocio a nivel

2 AEI 02.02 Gerencia de Desarrollo Económico Ambiental
Promover la distrital
competitividad económica Asistencia técnica planificada a operadores
en el distrito 3 AEI 02.03 turísticos para el incremento del turismo en el Gerencia de Desarrollo Económico Ambiental
distrito
Implementación de estudios de estimación de
1 AEI 05.01 Oficina de Defensa Civil – MDVR
riesgos de desastres a nivel territorial
Incorporación de la GRD en la ocupación y uso
2 AEI 05.02 Oficina de Defensa Civil – MDVR
Promover la gestión de del territorio
riesgos de desastres de Personas con Formación y Conocimiento en GRD
5 OEI 05
origen natural y antrópicos
3 AEI 05.03
y ACC
Oficina de Defensa Civil – MDVR
en el distrito Implementación adecuada de medidas de
4 AEI 05.04 Oficina de Defensa Civil – MDVR
protección frente a peligros
Implementación adecuada de servicios públicos
5 AEI 05.05 Oficina de Defensa Civil – MDVR
seguros
Manejo integral de residuos sólidos de la zona
Promover la gestión 1 AEI 04.01 Gerencia de Desarrollo Económico Ambiental
urbana y rural del distrito
6 OEI 04
ambiental en el distrito
2 AEI 04.02 Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental Gerencia de Desarrollo Económico Ambiental

1 AEI 06.01 Plan de desarrollo urbano distrital implementado Gerencia de Desarrollo Urbano Rural
Promover el desarrollo Saneamiento físico legal de predios focalizados a
7 OEI 06 urbano ordenado en el 2 AEI 06.02
nivel distrital
Gerencia de Desarrollo Urbano Rural
distrito
Mantenimiento y mejoramiento de vías vecinales Gerencia de Desarrollo Urbano Rural, Gerencia
3 AEI 06.03
de interconexión distrital de Administración Tributaria y Comercialización
Programa de seguridad ciudadana vecinal
1 AEI 07.01 Gerencia de Desarrollo Humano
Reducir los índices de focalizada
8 OEI 07 inseguridad ciudadana del 2 AEI 07.02 Programas preventivos de violencia familiar Gerencia de Desarrollo Humano
distrito Plan local de seguridad ciudadana
3 AEI 07.03 Gerencia de Desarrollo Humano
Fuente: Elaboración Propia, Equipo Técnico Planeamiento Estratégico

10
 ANEXOS
Anexo B1: Matriz de articulación de Planes

Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de la
relación causal
Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador con OET o AET
Implementar % de niños y niñas
Tasa de desnutrición programas de menores de 1 año
crónica en niños y AET salud para que acceden a
niñas menores de 5 01.01 combatir la programas
años desnutrición preventivos- Desarrollar
crónica infantil promocionales programas de
Garantizar el salud, dotar de
acceso a servicios servicios de agua
AET % de viviendas con
de agua potable potable, fortalecer
01.02 agua vía red pública Contribuir con la
Mejorar la calidad de % de población con de calidad a la % de la población el aprendizaje de
OET 01 mejora de los
los servicios sociales acceso de calidad a población OEI 01 que accede a la población
servicios básicos
del distrito servicios de agua Fortalecer los servicios básicos estudiantil
del distrito
potable espacios de N° de espacios de contribuye a
AET
articulación del vigentes del sector mejorar la calidad
01.03 de los servicios
sector salud del salud
distrito sociales del
Nivel de aprendizaje distrito
Fortalecer el
del 2° grado de % de instituciones
AET aprendizaje de la
educación educativos con
01.04 población
secundaria en Lógico acceso a internet
estudiantil
Matemático
Promover Número de La promoción de
AET programas de programa de programas de
02.01 prevención de la prevención contra prevención contra
violencia familiar la violencia familiar la violencia
Reducir los % de denuncias
AET Incrementar la familiar y la
Número de casos de índices de registradas contra
Reducir la inseguridad 02.02 participación de participación de la
OET 02 violencia familiar OEI 07 inseguridad el patrimonio por
ciudadana del distrito la sociedad civil sociedad civil en la
reportados ciudadana del robos, hurtos y
en la seguridad Número de juntas seguridad
distrito abigeato
ciudadana del vecinales activas ciudadana
distrito contribuye a
reducir la
inseguridad

11
 Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de la
relación causal
Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador con OET o AET
ciudadana del
distrito
% de IIEE Mejorar la
% de infraestructura Mejorar la
AET conectados a infraestructura de
educativa en infraestructura de
03.01 saneamiento vía las instituciones
condiciones optimas las IIEE del distrito
red pública. % de vías educativas y de
Promover el vecinales los
Mejorar la
% de EESS de desarrollo urbano asfaltadas de establecimientos
OET 03 infraestructura básica OEI 06
Mejorar la salud con cerco ordenado en el interconexión local de salud
de calidad del distrito % de infraestructura
AET infraestructura de perimétrico y distrito identificadas en el contribuyen a
de salud en Plan vial Provincial mejorar la
03.02 los EESS del techado en
condiciones óptimas
distrito condiciones infraestructura
óptimas básica de calidad
del distrito
Fortalecer la
diversificación % superficie
productiva de los agropecuaria con Fortalecer la
AET
sistemas sistema diversificación
04.01
N° de familias agroforestales del agroforestales y N° de familias productiva, el
Mejorar la dedicadas a la distrito silvopastoril dedicadas a la turismo y la
Promover la
competitividad actividad actividad mejora de los
competitividad
OET 04 productiva de los agropecuaria con Fortalecer el OEI 02 agropecuaria que caminos vecinales
Número total de económica en el
agentes económicos incremento en sus AET desarrollo del han incrementado contribuye a
arribos (nacionales distrito
del distrito ingresos 04.02 turismo en el sus ingresos mejorar la
y extranjeros)
económicos. distrito económicos. competitividad de
% de incremento de los agentes
Ampliar la red de económicos
AE. caminos vecinales
caminos vecinales
04.03 con código de ruta
del distrito
establecida
Mantener la % de cobertura Mantener la
AET
cobertura vegetal boscosa cobertura vegetal,
05.01 N° de Toneladas
Garantizar la gestión del distrito Promover la contribuir a la
% de cobertura de residuos sólidos
OET 05 de los ecosistemas del Contribuir a la Monto presupuestal OEI 04 gestión ambiental gestión de las
vegetal natural dispuestos en
distrito AET gestión de las asignado a las en el distrito áreas de
relleno sanitario
05.02 áreas de áreas de conservación
conservación conservación municipal

12
 Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de la
relación causal
Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador con OET o AET
municipal del contribuye a
distrito garantizar la
gestión de los
ecosistemas del
distrito
Implementar La
mecanismos de implementación
retribución por de los
AET N° de MRSEH
servicios mecanismos de
06.01 implementados
ecosistémicos retribución por
Implementar
hídricos en el servicios
mecanismos de
Lts/seg de agua distrito (MRSEH) ecosistémicos
Asegurar la gestión retribución por
captada para uso N° de MRSEH hídricos, la
OET 06 integral de los recursos OEI 03 servicios
poblacional del rio implementados participación de la
hídricos del distrito Articular la ecosistémicos
Ñagazú población
intervención de hídricos en el
contribuye a
AET los actores locales Número de JASS distrito (MRSEH)
asegurar la
06.02 en la gestión de activas
gestión integral de
los recursos los recursos
hídricos
hídricos del
distrito
% de La
Implementar los
implementación de implementación
procesos de la
AET los procesos de la de los procesos de
Gestión de Riesgo Promover la
07.01 Gestión de Riesgo la gestión de
de Desastres en el gestión de
Reducir la % de población de Desastres en el % de población riesgo y la
distrito riesgos de
vulnerabilidad ante el vulnerable ante la distrito vulnerable ante la operatividad del
OET 07 OEI 05 desastres de
riesgo de desastres del ocurrencia de Fortalecer la ocurrencia de sistema
origen natural y
distrito desastres operatividad del Número de desastres. contribuye a
antrópicos en el
AET sistema de brigadas de reducir la
distrito
07.02 gestión de riesgos defensa civil vulnerabilidad
de desastres del operativas ante el riesgo de
distrito. desastres
Fortalecer los % de comunidades Implementar % de población de % de la población La
AET Contribuir con la
OET 08 derechos nativas que reciben programas comunidades OEI 01 que accede a implementación
08.01 mejora de los
interculturales del servicio educativo especiales en los nativas que accede servicios básicos de los programas

13
 Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de la
relación causal
Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador con OET o AET
pueblo Yánesha del con pertinencia servicios de a una educación servicios básicos especiales en los
distrito cultural educación, salud con pertinencia del distrito servicios de
con pertinencia cultural educación, salud,
cultural en las con pertinencia
comunidades cultural contribuye
nativas del distrito a fortalecer los
Revalorar y % de población que derechos
mantener las practica las interculturales del
AET pueblo Yánesha
expresiones expresiones
08.02
culturales del culturales del
pueblo Yánesha pueblo Yánesha
Fuente: Elaboración Propia, Equipo Técnico Planeamiento Estratégico

14
 Anexo B2: Matriz del Plan Estratégico Institucional

Sector Gobierno Local

Pliego Municipalidad Distrital de Villa Rica
Periodo 2019 – 2022
Misión Institucional Garantizar el desarrollo sostenible del distrito con responsabilidad, honestidad e inclusión social.

OEI/AEI Nombre Formula del Fuente de Tipo del Línea de Base Valor Actual Logros Esperados en el Unidad
del Indicador Datos Indicador Periodo del Plan Orgánica
Código Descripción Indicador Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 Responsable
del Indicador
Número de
Contribuir con % de la EPS Selva
personas con
la mejora de población Central Gerencia de
acceso a
OEI 01 los servicios que accede S.A. Resultado 76.9% 2017 76.9% 2017 78% 79% 80% 83% Desarrollo
servicios
básicos del a servicios ATM – Urbano Rural
básicos/Població
distrito básicos MDVR
n total*100
Programas
educativos
% de Número de
para la mejora
estudiantes estudiantes que
continua de la
que acceden a Gerencia de
AEI educación
acceden a programas UGEL Producto 20% 2017 20% 2017 30% 40% 50% 60% Desarrollo
01.01 básica regular
programas educativos del Humano
del distrito en
educativos distrito/Total de
zonas
del distrito estudiantes*100
urbanas y
rurales
% de
Número de
población
Programas población con
con acceso
preventivos acceso a
a
promocionale programas de SIS/ Gerencia de
AEI programas
s en salud salud MINSA/M Producto 30% 2017 30% 2017 60% 70% 80% 90% Desarrollo
010.2 de salud
integral de preventivos- EF Humano
preventivos-
poblaciones promocionales/
promocional
vulnerables total de
es en el
población *100
distrito

15
 OEI/AEI Nombre Formula del Fuente de Tipo del Línea de Base Valor Actual Logros Esperados en el Unidad
del Indicador Datos Indicador Periodo del Plan Orgánica
Código Descripción Indicador Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 Responsable
del Indicador
Implementaci
ón de
infraestructur % de Número de Gerencia de
Empadron
a de viviendas viviendas que Desarrollo
amiento
AEI saneamiento que cuentan cuentan con Humano,
distrital de Producto 72% 2013 72% 2013 78% 80% 82% 85%
01.03 básico de con agua de agua de la red Gerencia de
población
calidad para la red pública/total de Desarrollo
y vivienda
zona urbana y pública viviendas*100 Urbano Rural
rural del
distrito
Número de
familias Sumatoria de
dedicadas a familias
la actividad dedicadas a la
Promover la Gerencia de
agropecuari actividad Agencia 1551 1551
competitivida Desarrollo
OEI 02 a que han agropecuaria Agraria Resultado familias 2016 familias 2016 1613 1676 1738 1800
d económica Económico
incrementa que han Villa Rica
en el distrito Ambiental
do sus incrementado
ingresos sus ingresos
económicos económicos
.
Asistencia Número de
% de
técnica productores que Agencia Gerencia de
productores
AEI permanente reciben Agraria Desarrollo
que reciben Producto 20% 2016 20% 2016 30% 40% 50% 60%
02.01 para asistencia Villa Rica Económico
asistencia
productores técnica/total de Ambiental
técnica
del distrito productores*100
Ferias Número de Sumatoria de
Gerencia de
económicas y ferias ferias
AEI Desarrollo
ruedas de económicas económicas MDVR Producto 1 2017 1 2017 1 2 2 2
02.02 Económico
negocio a organizadas organizadas
Ambiental
nivel distrital anualmente anualmente
Asistencia Número Gerencia de
Sumatoria de 19158 19158
AEI técnica total de MINCETU 3300 Desarrollo
visitas turísticas Producto arribos 2017 arribos 2017 2500 2700 3000
02.03 planificada a visitas R 0 Económico
nacionales y
operadores turísticas Ambiental

16
 OEI/AEI Nombre Formula del Fuente de Tipo del Línea de Base Valor Actual Logros Esperados en el Unidad
del Indicador Datos Indicador Periodo del Plan Orgánica
Código Descripción Indicador Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 Responsable
del Indicador
turísticos para (nacionales extranjeras
el incremento y anualmente.
del turismo en extranjeros)
el distrito
Implementar
1
mecanismos
1 MRSEH MRSEH
de retribución Número de Sumatoria de Gerencia de
(Municipal (Municip
por servicios MRSEH MRSEH Desarrollo
OEI 03 MDVR Resultado idad 2017 alidad 2017 1 1 2 3
ecosistémicos implementa implementados Económico y
distrital de distrital
hídricos dos por año Ambiental
Villa Rica) de Villa
(MRSEH) en
Rica)
el distrito
Programas de 0
0
sensibilizació (Gerenci
(Gerencia Gerencia de
n para a de
Número de de Desarrollo
conservar las Sumatoria de Desarroll
AEI JASS Desarrollo Económico y
fuentes de JASS MDVR Producto 2017 o 2017 0 4 6 8
03.01 sensibilizad Económic Ambiental/ Área
agua de sensibilizados Económi
os oy Técnica
manera co y
Ambiental Municipal.
oportuna en Ambient
)
las JASS al)
1
Evaluación 1
Sumatoria de (Gerenci
hidrológica (Gerencia Gerencia de
Estudios de a de
rápida – EHR Número de de Desarrollo
Evaluación Desarroll
AEI de EHR, Desarrollo Económico y
Hidrológica MDVR Producto 2015 o 2017 1 2 3 4
03.02 microcuencas concluidos Económic Ambiental/ Área
Rápida Económi
de manera en el distrito oy Técnica
desarrollados en co y
integral en el Ambiental Municipal.
el distrito Ambient
distrito )
al)
Número de Sumatoria de
Promover la 2880 2880Tn/ Gerencia de
Toneladas Toneladas de
gestión Tn/año añ0 Desarrollo
OEI 04 de residuos residuos sólidos MDVR Resultado 2017 2880 2880 3000 3000 3200
ambiental en (SIGERS (SIGER Económico
sólidos dispuestos
el distrito OL) SOL) Ambiental
dispuestos adecuadamente

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 OEI/AEI Nombre Formula del Fuente de Tipo del Línea de Base Valor Actual Logros Esperados en el Unidad
del Indicador Datos Indicador Periodo del Plan Orgánica
Código Descripción Indicador Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 Responsable
del Indicador
en relleno en relleno
sanitario sanitario por año
Manejo Número de
integral de toneladas Sumatoria de Plan de
Gerencia de
residuos de residuos toneladas de manejo de
AEI Desarrollo
sólidos de la sólidos residuos sólidos residuos Producto 2 424 2015 2 424 2015 3000 3500 4000 4500
04.01 Económico
zona urbana y dispuestos dispuestos sólidos
Ambiental
rural del adecuadam adecuadamente (PMRS)
distrito ente
Número de
actividades y/o
% de
metas
implementa
implementadas Gerencia
ción del
Plan anual de del Plan anual de de Gerencia de
Plan anual
AEI evaluación y evaluación y Desarrollo Desarrollo
de Producto 0% 2017 0% 2017 5% 10% 15% 20%
04.02 fiscalización fiscalización Económic Económico
evaluación
ambiental ambiental/ Total o Ambiental
y
de actividades Ambiental
fiscalización
y/o metas
ambiental
programadas*10
0
Protección de % de
la población y población Número de
sus medios de Oficina de Oficina de
vulnerable población
vida frente a Defensa 75 % 75 % Defensa Civil y
OEI 05 peligros de ante la vulnerable/ Resultado 2016 2016 75 70 65 60
Civil – Control del
origen natural y ocurrencia población total *
MDVR Riesgo – MDVR
antrópicos de 100
desastres.
Número de
Implementaci Oficina de
zonas Sumatoria de
ón de Defensa
vulnerables zonas
estudios de Civil – Oficina de
AEI con vulnerables con
estimación de MDVR, Producto 2 2016 2 2016 3 4 5 6 Defensa Civil –
05.01 evaluacione evaluaciones de
riesgos de Compañía MDVR
s de riesgo riesgo de
desastres a de
de desastres
nivel territorial Bomberos
desastres

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 OEI/AEI Nombre Formula del Fuente de Tipo del Línea de Base Valor Actual Logros Esperados en el Unidad
del Indicador Datos Indicador Periodo del Plan Orgánica
Código Descripción Indicador Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 Responsable
del Indicador
% de
edificacione Número de
s que edificaciones
Incorporación cumplen que cumplen con
Oficina de
de la GRD en con la la normatividad Oficina de
AEI Defensa
la ocupación y normativida de Producto 0% 2017 0% 2017 10% 20% 30% 40% Defensa Civil –
05.02 Civil –
uso del d de seguridad/total MDVR
MDVR
territorio seguridad de
en edificaciones*10
edificacione 0
s
% de
Número de
participante
participantes
s
Personas con certificados en
certificados Oficina de
Formación y cursos básicos y Oficina de
AEI en cursos Defensa
Conocimiento especializados Producto 0% 2017 0% 2017 10% 20% 30% 40% Defensa Civil –
05.03 básicos y Civil –
en GRD y en materia de MDVR
especializa MDVR
ACC GRD y ACC/ total
dos en
de
materia de
población*100
GRD y ACC
% de
Número de
avance en
medidas
las medidas
Implementaci estructurales
no
ón adecuada ejecutadas para Oficina de
estructurale Oficina de
AEI de medidas el control de Defensa
s para el Producto 0% 2017 0% 2017 10% 20% 30% 40% Defensa Civil –
05.04 de protección zonas críticas Civil –
control de MDVR
frente a frente a peligros/ MDVR
zonas
peligros total de medidas
críticas
programadas*10
frente a
0
peligros
% de EESS Número de Oficina de
Implementaci Gerencia de
AEI en zonas EESS en zonas Defensa
ón adecuada Producto 0% 2017 0% 2017 10% 20% 40% 70% Desarrollo
05.05 altamente altamente Civil –
de servicios Humano
expuestas a expuestas a MDVR

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 OEI/AEI Nombre Formula del Fuente de Tipo del Línea de Base Valor Actual Logros Esperados en el Unidad
del Indicador Datos Indicador Periodo del Plan Orgánica
Código Descripción Indicador Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 Responsable
del Indicador
públicos peligros con peligros con
seguros medidas de medidas de
seguridad seguridad/total
de EESS*100
Número de IIEE
% de IIEE
en zonas
en zonas
altamente Oficina de
altamente Gerencia de
expuestas a Defensa
expuestas a Producto 0% 2017 0% 2017 10% 20% 40% 70% Desarrollo
peligros con Civil –
peligros con Humano
medidas de MDVR
medidas de
seguridad/total
seguridad
de IIEE*100
% de vías
vecinales Longitud de vías
Gerencia de
asfaltadas vecinales
Promover el Desarrollo
de asfaltadas de
desarrollo Económico y
interconexió interconexión
OEI 06 urbano MTC Resultado 0% 2016 0% 2016 0.0% 1.7% 3.3% 5.3% Ambiental/
n local distrital /
ordenado en Gerencia de
identificada Longitud total de
el distrito Desarrollo
s en el Plan vías
Urbano Rural
vial vecinales*100
Provincial
Número de
actividades
% de implementadas
Plan de Gerencia
implementa del plan de
desarrollo de Gerencia de
AEI ción del desarrollo
urbano Desarrollo Producto 5% 2017 5% 2017 10% 20% 30% 40% Desarrollo
06.01 plan de urbano/ Número
distrital Urbano Urbano Rural
desarrollo total de metas
implementado Rural
urbano y/o actividades
programadas*10
0
% de
Saneamiento Número de Gerencia Gerencia de
AEI predios con
físico legal de predios con de Producto 0% 2017 0% 2017 10% 15% 20% 25% Desarrollo
06.02 saneamient
predios saneamiento Desarrollo Urbano Rural
o físico legal

20
 OEI/AEI Nombre Formula del Fuente de Tipo del Línea de Base Valor Actual Logros Esperados en el Unidad
del Indicador Datos Indicador Periodo del Plan Orgánica
Código Descripción Indicador Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 Responsable
del Indicador
focalizados a físico legal/ total Urbano
nivel distrital de predios*100 Rural
Gerencia de
Mantenimient
Longitud de vías Desarrollo
o y
vecinales Urbano Rural,
mejoramiento % de vías
AEI mejoradas/ 59,2 62,8 66,4 70.8 Gerencia de
de vías vecinales MTC Producto 52% 2016 52% 2016
06.03 longitud total de % % % % Administración
vecinales de mejoradas
vías en mal Tributaria y
interconexión
estado*100 Comercializació
distrital
n
Número. de
% de denuncias
denuncias registradas
Reducir los
registradas contra el
índices de Comisaria Gerencia de
contra el patrimonio por
OEI 07 inseguridad PNP Villa Resultado 18.8% 2017 18.8% 2017 15% 13% 12% 9% Desarrollo
patrimonio robos, hurtos y
ciudadana del Rica Humano
por robos, abigeato/
distrito
hurtos y Número total de
abigeato denuncias
registradas * 100
Programa de
Número de Sumatoria de Gerencia
seguridad Gerencia de
AEI comités de comités de de
ciudadana Producto 4 2017 4 2017 4 4 4 4 Desarrollo
07.01 seguridad seguridad Desarrollo
vecinal Humano
ciudadana ciudadana Humano
focalizada
% de casos Número de
atendidos casos atendidos
Programas
por por violencia Gerencia de
AEI preventivos CEM Villa
violencia familiar hacia Producto 84% 2017 84% 2017 81% 79% 76% 73% Desarrollo
07.02 de violencia Rica
familiar mujeres/ total de Humano
familiar
hacia casos de
mujeres violencia*100
Plan local de % de Número de Gerencia
AEI Gerencia de
seguridad implementa actividades de
07.03 Producto 10% 2017 10% 2017 20% 30% 50% 60% Desarrollo
ciudadana ción del implementadas Desarrollo
Humano
plan local del plan local de Humano

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 OEI/AEI Nombre Formula del Fuente de Tipo del Línea de Base Valor Actual Logros Esperados en el Unidad
del Indicador Datos Indicador Periodo del Plan Orgánica
Código Descripción Indicador Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 Responsable
del Indicador
de seguridad
seguridad ciudadana/ Total
ciudadana de actividades
programadas*10
0
Número de Gerencia
% de acciones Municipal y
Fortalecer la Informes
cumplimient implementadas/ Gerencia
OEI 08 gestión de cada
o del Plan Número del total Resultado 90% 2017 90% 2017 90% 93% 96% 98% Municipal/Gere
institucional unidad
Estratégico de acciones ncia de
orgánica
Institucional planteados en el Planeamiento y
PEI * 100 Presupuesto
Número de
instrumentos de
Instrumentos % de Gerencia
gestión
de gestión instrumento Municipal/Gere
AEI municipal Gerencia
actualizados s de gestión Producto 30% 2017 30% 2017 40% 50% 60% 70% ncia de
08.01 actualizados/tota Municipal
para la mejora actualizado Planeamiento y
l de instrumentos
continua s Presupuesto
de gestión
existentes*100
% de Número de
Capacidades Gerencia
personal personal Gerencia
fortalecidas Municipal/Gere
AEI capacitado capacitado de la de
del personal Producto 0% 2017 0% 2017 15% 30% 45% 50% ncia de
08.02 de la Municipalidad/ Desarrollo
de la Desarrollo
Municipalid Total de Humano
Municipalidad Humano
ad personal*100
Gerencia de
Administración y
Recaudación % de Monto de Gerencia
Finanzas/Geren
municipal ingresos iingresos de
AEI cia de
tributaria directament directamente Administra Producto 0.5% 2017 0.5% 2017 10% 12% 15% 18%
08.03 Administración
oportuna en la e recaudados/total ción y
Tributaria y
Municipalidad recaudados de ingresos*100 Finanzas
Comercializació
n
AEI Sistema de % de áreas Número de áreas Gerencia Gerencia
Producto 0% 2017 0% 2017 10% 20% 30% 40%
08.04 información orgánicas orgánicas Municipal Municipal

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 OEI/AEI Nombre Formula del Fuente de Tipo del Línea de Base Valor Actual Logros Esperados en el Unidad
del Indicador Datos Indicador Periodo del Plan Orgánica
Código Descripción Indicador Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 Responsable
del Indicador
implementado implementa implementadas
s en la das con con enfoque de
Municipalidad enfoque de procesos/total de
procesos áreas
orgánicas*100
Número de
% de
procedimientos
procedimien
Procesos y administrativos
tos
procedimiento simplificados
administrati Oficina de
AEI s implementados/ Todas las
vos secretaria Producto 0% 2017 0% 2017 10% 20% 30% 40%
08.05 administrativo total de gerencias
simplificado general
s procedimientos
s
simplificados administrativos
implementa
simplificados*10
dos
0
Fuente: Elaboración Propia, Equipo Técnico Planeamiento Estratégico

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